專項資金績效評價報告

新疆財政項目支出績效自評報告（2018年度）項目名稱：成本性支出-西山煤礦工業(yè)廣場一期實施單位（公章）：新疆維吾爾自治區(qū)煤炭工業(yè)管局西山煤礦留守處主管部門（公章）：【509】自治區(qū)煤炭工業(yè)管局西山煤礦留守處項目負(fù)責(zé)人（簽章）：張世軍填報時間：2019年1月28日?、項目概況（一）項目單位基本情況我處是六十年代初三家國有煤礦關(guān)停下馬企業(yè)，精簡下放人員1萬余人，在此基礎(chǔ)上成立的西山煤礦留守處。我處堅持“以服務(wù)為中心，穩(wěn)定為大局，在穩(wěn)定中求發(fā)展”的工作思路，以“承擔(dān)上世紀(jì)六十年代國有煤礦因工傷殘、離退休、撫恤人員和落實政策精簡下放人員的管理和服務(wù)工作”的主要職責(zé)為使命。我處各類服務(wù)對象人員遍布全國12個省、市、自治區(qū)，現(xiàn)共有服務(wù)對象總計90人，其中：在職人員5人，聘用4人，離休人員1人，退休人員19人，撫恤費人員19人，生活補(bǔ)助費人員42人。共有中共黨10人。辦公樓面積480平米，公務(wù)用車1輛。（二）項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定情況預(yù)期目標(biāo)：管理好國有資產(chǎn)，預(yù)防國有資產(chǎn)流失，使其在使用過程中保值、增值。階段性目標(biāo)：對西山煤礦工業(yè)廣場進(jìn)行維修（護(hù)），使工業(yè)廣場在出租使用工程中保值、增值。項目基本性質(zhì)：對西山煤礦工業(yè)工廠維修維護(hù)。用途、主要內(nèi)容：西山煤礦工業(yè)廣場共171畝，房屋面積6000平方米。按照單位職能，為了更好的管理國有資產(chǎn)，是其保值、增值、將工業(yè)廣場和房屋進(jìn)行出租。因工業(yè)廣場四周環(huán)山，春天雪水融化、形成洪水對工業(yè)廣場造成很大的破壞，并且工業(yè)廣場常年未加以維護(hù)，為了有效控制山洪對工業(yè)廣場和房屋的破壞，保障工業(yè)廣場的完好，滿足承租放的租賃條件，因此需要對工業(yè)廣場和房屋進(jìn)行逐年維護(hù)。涉及范圍：西山煤礦工業(yè)廣場一期。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析西山煤礦留守處成本性支出-西山煤礦工業(yè)廣場一期項目資金12萬元為財政預(yù)算資金，已全部撥付到位。我處無自籌資金。（二）項目資金實際使用情況分析項目資金12萬元用于原西山煤礦工業(yè)廣場辦公樓更換大門、修建三處維穩(wěn)防撞推拉大門、維修部分已損圍欄。維修維護(hù)費。（三）項目資金管理情況分析將績效理論和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。一是切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署，嚴(yán)格落實預(yù)算編制的各項要求，按照預(yù)算管理工作規(guī)程規(guī)定的編制流程、職責(zé)分工、認(rèn)真做好年度部門預(yù)算編制工作。二是明確職責(zé)分工，層層抓好落實，財務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)預(yù)算編制工作，指定專人負(fù)責(zé)，將此項工作納入到單位重要議事日程，認(rèn)真抓好落實。三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，保質(zhì)保量推進(jìn)，財務(wù)人員在編制過程中及時與各科室及上級主管財務(wù)部門溝通，確保高質(zhì)量完成部門預(yù)算編制工作。四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)格資金監(jiān)督管理，認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)各項規(guī)定，切實加強(qiáng)監(jiān)督管理，自覺把法規(guī)要求貫徹于預(yù)算編制全過程。五是做好信息公開工作，自覺接受人大、財政、審計及社會監(jiān)督。嚴(yán)格按規(guī)定的時限和內(nèi)容要求在自治區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公開部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算、績效自評報告，主動接受自治區(qū)人大常委會、審計廳及財政廳的監(jiān)督檢查。同時主動邀請第三方會計師事務(wù)所對上年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。六是加強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析利用，探索通過預(yù)決算數(shù)據(jù)和績效目標(biāo)分析、發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的薄弱環(huán)節(jié)以及存在的問題，有針對性的開展研究，提出有效措施，推動問題解決。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析西山煤礦工業(yè)廣場共171畝，房屋面積6000平方米。按照單位職能，為了更好的管理國有資產(chǎn)，是其保值、增值、將工業(yè)廣場和房屋進(jìn)行出租。因工業(yè)廣場四周環(huán)山，春天雪水融化、形成洪水對工業(yè)廣場造成很大的破壞，并且工業(yè)廣場常年未加以維護(hù)，為了有效控制山洪對工業(yè)廣場和房屋的破壞，保障工業(yè)廣場的完好，滿足承租放的租賃條件，因此需要對工業(yè)廣場和房屋進(jìn)行逐年維護(hù)。（二）項目管理情況分析每年按季度時節(jié)開展維修維護(hù)工作，由辦公室工作人員牽頭向領(lǐng)導(dǎo)請示，然后組織全體職工開行政會議，經(jīng)過會議同意后進(jìn)行招標(biāo)，最低報價中標(biāo)，然后成立監(jiān)督小組對該工程進(jìn)行監(jiān)督，在工程完工后進(jìn)行驗收，驗收合格后才可進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬時施工方需繳納工程質(zhì)量保質(zhì)金（滿一年退還）。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析項目資金12萬元中全部為商品服務(wù)支出中的維修（護(hù)）費，已完成100%。（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析本年度該項目已完成。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃繼續(xù)做好管理國有資產(chǎn)工作，預(yù)防國有資產(chǎn)流失。（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議主要經(jīng)驗及做法：定期對工業(yè)廣場進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)有破壞的地方及時進(jìn)行維修維護(hù)。存在的問題：1、工業(yè)廣場離市區(qū)較遠(yuǎn)，有時無法及時發(fā)現(xiàn)破壞問題，導(dǎo)致沒有及時維修。針對以上問題，我單位會克服困難，爭取做到對工業(yè)廣場定期維護(hù)。（三）其他堅持以“民生為本”切實關(guān)心困難群眾，為群眾排憂解難，對西山煤礦工業(yè)廣場進(jìn)行維修（護(hù)），使工業(yè)廣場在出租使用工程中保值、增值。六、項目評價工作情況包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況，項目現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況。項目資金12萬元用于原西山煤礦工業(yè)廣場辦公樓更換大門、修建三處維穩(wěn)防撞推拉大門、維修部分已損圍欄。維修工程前先打報告請示領(lǐng)導(dǎo)，再上會討論，會議通過后進(jìn)行招標(biāo)，施工過成中單位有專人監(jiān)督，完工后單位組織驗收工作小組對工程進(jìn)行驗收。嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。七、附表《項目支出績效目標(biāo)自評表》自治區(qū)財政項目支出績效自評表項目名稱成本性支出-西山煤礦工業(yè)廣場一期預(yù)算單位新疆維吾爾自治區(qū)煤炭工業(yè)管理局西山煤礦留守處預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：12萬執(zhí)行數(shù)：12萬其中：財政撥款12萬其中：財政撥款12萬其他資金其他資金年度預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)

目標(biāo)完成情況管理好國有資產(chǎn)，預(yù)防國有資產(chǎn)的流失，使其在使用過程中保值、增值。管理好國有資產(chǎn)，預(yù)防國有資產(chǎn)的流失，使其在使用過程中保值、增值。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）1項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦公樓更換大門1個1個2項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)修建三處維穩(wěn)推拉大門3個3個3項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維修部分已損圍欄維修廣場圍欄維修廣場圍欄4項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)維修標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行率10