某石化企業(yè)一體化體系管理手冊

PAGEPAGE44目錄0.1發(fā)布令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10.2企業(yè)簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20.3承諾、QHSE方針和目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62規(guī)范性引用文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63術(shù)語和定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74.1總要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74.2文件要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74.2.1總則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74.2.2管理手冊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84.2.3文件控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84.2.4記錄控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94.3法律、法規(guī)及其他要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95.0管理職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105.1領(lǐng)導(dǎo)和管理承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105.2以顧客、員工、社會為關(guān)注焦點．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115.4管理體系策劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115.4.1環(huán)境因素識別與評價．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115.4.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．125.4.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．135.4.4質(zhì)量健康安全環(huán)境管理方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．145.4.5質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．155.5職責(zé)權(quán)限和溝通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．155.5.1組織機構(gòu)與職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．155.5.2管理者代表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．165.5.3信息交流與協(xié)商．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．175.6管理評審．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．186.0資源管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．196.1資源提供．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．196.2人力資源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．206.3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．216.4社區(qū)和公共關(guān)系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．227.0產(chǎn)品實現(xiàn)/運行控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．227.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．227.2與顧客有關(guān)的過程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．237.3設(shè)計和開發(fā)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．247.4采購、供方(承包方)管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．247.5服務(wù)提供與運行控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．257.5.1服務(wù)過程控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．257.5.2服務(wù)提供過程確認．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．267.5.3標識和可追溯性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．267.5.4顧客財產(chǎn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．267.5.5產(chǎn)品防護．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．277.5.6環(huán)境健康安全運行控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．277.5.7應(yīng)急準備與響應(yīng)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．287.6監(jiān)視和測量裝置的控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．297.7變更管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．308.０測量、分析和改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．318.1總則．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．318.2監(jiān)視和測量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．328.2.1顧客滿意．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．328.2.2內(nèi)部審核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．328.2.3過程的監(jiān)視和測量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．338.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．348.2.5環(huán)境健康安全績效監(jiān)視和測量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．358.2.6合規(guī)性評價．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．368.3不符合的控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．368.3.1不合格品的控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．368.3.2事故、事件、不符合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．378.4數(shù)據(jù)分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．388.5改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．388.5.1持續(xù)改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．398.5.2糾正與預(yù)防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．399手冊的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．409.1概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．409.2職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．409.3管理內(nèi)容與文件要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40附錄1組織機構(gòu)圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42附錄2質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理系統(tǒng)圖．．．．．．．．．．．．．．．．43附錄3產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44附錄4程序文件目錄．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45附錄5質(zhì)量管理體系職能分配表(一)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46環(huán)境管理體系職能分配表(二)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48職業(yè)健康安全體系管理職能分配表(三)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49HSE管理體系職能分配表(四)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50附錄6管理手冊章節(jié)與標準條款對照表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51附錄7管理手冊更改一覽表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58東北***公司管理體系文件NEPPC/SC01－2006質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理手冊(第1版第0次修訂)分發(fā)編號:持有者:受控狀態(tài):發(fā)布時間:2006年5月8日實施時間:2006年5月8日東北***公司發(fā)布編寫人員：李九生彭偉審核人員：李培瑞批準人：韓漢0.1發(fā)布令為提高公司的質(zhì)量保證能力和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理水平，使企業(yè)管理進一步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，更好地遵守國家、行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求，加速公司的發(fā)展，增強市場競爭能力，對內(nèi)進一步加強企業(yè)內(nèi)部管理，對外樹立企業(yè)的良好形象，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》和SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》，結(jié)合公司實際，編制了東北***公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》。本手冊是指導(dǎo)本公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，同時為第三方認證提供依據(jù)，經(jīng)審查符合國家法律、法規(guī)的要求，現(xiàn)正式批準發(fā)布實施，體系覆蓋的各級單位及全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。為了建立、實施并保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命李培瑞為公司的管理者代表。我做為公司的最高管理者，將嚴格按照標準的要求和手冊的規(guī)定執(zhí)行，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，對本公司的服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境負責(zé)。總經(jīng)理：***二ОО六年五月八日0.2公司簡介介東北***公公司是在原原東北****管理局局基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)過科學(xué)整整合，組建建的現(xiàn)代國國有企業(yè)，主主要從事輸輸油氣管道道儲運及運運營管理、管管道外檢測測及無損檢檢測、管道道自動化設(shè)設(shè)計、管道道安裝及施施工等油氣氣儲運技術(shù)術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)，同時經(jīng)經(jīng)營油品銷銷售、小區(qū)區(qū)物業(yè)管理理、房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)及裝裝飾材料經(jīng)經(jīng)銷。公司司所屬單位位20個，現(xiàn)有有職工1331人，資產(chǎn)產(chǎn)總額12.339億元，所所有者權(quán)益益8.2億元。東北***公公司是國內(nèi)內(nèi)最具實力力的輸油氣氣管道儲運運技術(shù)服務(wù)務(wù)公司，擁擁有30多年東北北輸油管道道運營管理理與技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢、兩個個培訓(xùn)基地地以及500人的專業(yè)業(yè)技術(shù)人才才儲備。公司所屬的長長吉輸油管管理處和沈沈陽輸油氣氣管理處是是專業(yè)化的的輸油管道道運營管理理企業(yè)，分分別管理長長春垂楊至至吉化、新新民太平莊莊至沈陽臘臘化廠****，年輸輸油能力最最高可達1000萬噸。輸油氣管道運運營服務(wù)是是公司的主主要市場開開發(fā)方向。2004年成功取取得西部管管道（雙蘭蘭線）兩個個管理處的的運營管理理權(quán)，目前前已派出150人赴雙蘭蘭線從事管管理及技術(shù)術(shù)服務(wù)工作作，公司職職工以過硬硬的技術(shù)和和高度的責(zé)責(zé)任感贏得得了業(yè)主方方的高度評評價。公司司今后將本本著“對管道高高度負責(zé)，讓讓業(yè)主高度度滿意，管管道運行爭爭第一”的工作原原則，充分分發(fā)揮“雙蘭線”勞務(wù)的示示范作用，進進一步提升升核心競爭爭能力，努努力打造公公司新的經(jīng)經(jīng)濟增長點點。城市燃氣是公公司重點戰(zhàn)戰(zhàn)略開發(fā)項項目，公司司在該領(lǐng)域域具備較強強的資金、管管理和技術(shù)術(shù)優(yōu)勢。2003年組建了了山東桓臺臺燃氣有限限責(zé)任公司司，成功進進入城市燃燃氣市場，年年輸氣能力力50萬方，經(jīng)經(jīng)濟效益顯顯著。目前前，在沈陽陽市與其他他4家單位發(fā)發(fā)起成立了了沈陽中油油燃氣有限限公司，準準備共同開開發(fā)遼寧省省城市燃氣氣市場，發(fā)發(fā)展?jié)摿蘧薮蟆９舅鶎俚纳蛏蜿柟こ碳技夹g(shù)分公司司是國內(nèi)最最具實力的的管道外檢檢測、無損損檢測的專專業(yè)化公司司，擁有國國內(nèi)最先進進的檢測設(shè)設(shè)備和具有有豐富工作作經(jīng)驗的技技術(shù)型和管管理型專業(yè)業(yè)人才隊伍伍。公司所屬的惠惠東管道控控制有限公公司是從事事管道自動動化控制的的高科技企企業(yè)，擁有有電子工程程二級資質(zhì)質(zhì)、設(shè)計資資質(zhì)和自主主研發(fā)能力力，完成并并負責(zé)整個個東北管網(wǎng)網(wǎng)的自動化化控制系統(tǒng)統(tǒng)的設(shè)計、安安裝和維護護工作，技技術(shù)實力處處于國內(nèi)同同行業(yè)先進進水平。公司房地產(chǎn)開開發(fā)、油品品銷售、裝裝飾材料市市場經(jīng)營、物物業(yè)管理等等業(yè)務(wù)經(jīng)過過多年來的的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)初具規(guī)模模。公司所所屬的金龍龍房屋開發(fā)發(fā)公司是國國家二級房房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)企業(yè)；公公司控股的的沈陽國際際飯店（五五星級）正正在籌建中中，投產(chǎn)后后將成為公公司在遼沈沈地區(qū)的標標志性產(chǎn)業(yè)業(yè)。金龍裝裝璜材料城城是沈陽市市三大裝飾飾材料市場場之一，擁擁有成熟的的裝飾材料料市場管理理經(jīng)驗，年年收入1000萬元以上上。石油銷銷售分公司司主要從事事成品油經(jīng)經(jīng)銷，擁有有一座油庫庫、一條鐵鐵路專用線線和比較固固定的銷售售網(wǎng)絡(luò)，年年銷售收入入1億元左右右。物業(yè)管管理已逐步步實現(xiàn)了社社會化服務(wù)務(wù)、企業(yè)化化經(jīng)營和市市場化運作作。東北****公司傳傳承了“大慶精神”及東北管管道“八三會戰(zhàn)”的優(yōu)良傳傳統(tǒng)，塑造造“團結(jié)拼搏搏，創(chuàng)新務(wù)務(wù)實，誠信信高效，強強企富民”的企業(yè)精精神，篤守守“以全新的的觀念闖市市場，以優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)務(wù)求發(fā)展”的企業(yè)經(jīng)經(jīng)營理念，全全力打造“東油”品牌。正正致力于建建設(shè)一個油油氣儲運、管管道運營管管理等核心心技術(shù)優(yōu)勢勢明顯，綜綜合競爭實實力較強，持持續(xù)健康發(fā)發(fā)展的現(xiàn)代代企業(yè)集團團。東北****公司司有著輝煌煌的發(fā)展歷歷史，進入入新世紀更更煥發(fā)出勃勃勃生機，“東油人”以全新的的理念、全全新的形象象、全新的的風(fēng)貌贏得得了行業(yè)內(nèi)內(nèi)外的一致致贊譽。近年來，公公司下屬長長吉輸油管管理部、物物資裝備公公司已建立立質(zhì)量、HSE管理體系系并通過體體系認證。為為實現(xiàn)公司司建立一體體化體系，開開拓新市場場的需求，公公司決定在在2006年一公司司為主體建建立實施質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理體系，并并完成體系系認證。新世紀的東北北***公司司已經(jīng)成功功實現(xiàn)穩(wěn)步步健康發(fā)展展的良好開開局，正在在步入提升升企業(yè)實力力，樹立“東油”品牌，為為企業(yè)的穩(wěn)穩(wěn)步持續(xù)發(fā)發(fā)展夯實基基礎(chǔ)的征程程?！笆晃濉逼陂g，隨隨著國家管管道建設(shè)大大潮的掀起起和東北老老工業(yè)基地地的振興，為巨大市場空間和。我們始終堅守“誠信為本”，我們一直追求“互惠雙贏”。給我們一分機會，定會回報您十分的滿意?！皷|油人”真誠歡迎各方朋友與我們攜手，共創(chuàng)美好的未來。電話：***通訊地址：遼寧省省沈陽市****號郵政編碼：****傳真：網(wǎng)址：****3承諾、方針針目標0．3.1公司承承諾在生產(chǎn)、經(jīng)營營和生活活活動中：1.追求無傷傷害目標。2.珍惜生命命，改善環(huán)環(huán)境，為職職工創(chuàng)造健健康、安全全、舒適的的生產(chǎn)和生生活環(huán)境。3.遵守國家家、地區(qū)、行行業(yè)的法律律、法規(guī)，滿滿足顧客、社社會、員工工、相關(guān)方方對質(zhì)量、健健康、安全全與環(huán)境的的要求。4.建立有效效的QHSE管理體系系，為QHSE體系提供供必備的資資源，并持持續(xù)改進和和完善QHSE體系。5.制定、實實施質(zhì)量、健健康安全與與環(huán)境方針針，并確保保質(zhì)量、健健康安全與與環(huán)境目標標的制定、實實現(xiàn)。6.在生產(chǎn)、服服務(wù)中滿足足QHSE要求，合合理利用資資源和能源源。7.實施QHHSE培訓(xùn)，建建立全員參參與的QHSE企業(yè)文化化。8.期望我們們的承包商商和合作伙伙伴達到我我們的QHSE標準要求求。9.預(yù)防污染染，節(jié)能降降耗，實施施清潔生產(chǎn)產(chǎn)戰(zhàn)略；努努力實現(xiàn)QHSE管理體系系和環(huán)境行行為的持續(xù)續(xù)改進；提提高全員QHSE意識，為為企業(yè)及社社會、職業(yè)業(yè)安全、健健康及環(huán)境境的改善做做出貢獻。總經(jīng)理:**** 20066年5月8日0.3.2質(zhì)量健康安全全環(huán)境方針針精心組織科學(xué)管管理提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)節(jié)能降耗預(yù)防污污染保護生態(tài)態(tài)環(huán)境以人為本遵循法法規(guī)確保健康康安全全員參與持續(xù)改改進爭創(chuàng)一流流企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安全全目標1.服務(wù)質(zhì)量量達到國內(nèi)內(nèi)先進水平平，服務(wù)合合格率100%。2.顧客滿意意率96%以上。3.加強危險險廢棄物的的回收處理理，“三廢”排放達標標率100%。4.確保管道道長期穩(wěn)定定運行，節(jié)節(jié)約能源，降降低消耗。5.杜絕各種種爆炸及重重大傷亡事事故，無火火災(zāi)、泄露露、中毒事事故。6.預(yù)防職業(yè)業(yè)病，提高高全員的環(huán)環(huán)境職業(yè)健健康安全意意識?？偨?jīng)理：****2006年55月8日1范圍1.1總則則1.1.1本本手冊作為為東北****公司質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，規(guī)規(guī)定了公司司質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理體系系要求，闡闡明了公司司的質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境方針和和目標，對對內(nèi)作為質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理標準，對對外作為質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境保保證能力的的證實。1.1.2本本手冊覆蓋蓋了公司石石油、天然然氣輸送；；物質(zhì)裝備備、材料采采購、銷售售；輸油管管理技術(shù)勞勞務(wù)服務(wù)活活動及其相相關(guān)場所。1.1.3本本手冊適用用于公司機機關(guān)及所屬屬長吉輸油油管理處、沈沈陽輸油氣氣管理初、沈沈陽物資裝裝備分公司司、運營中中心等所屬屬單位，亦亦適用于涉涉及質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境管理體體系運行、體體系內(nèi)部審審核及評審審相關(guān)方和和作為第三三方審核的的依據(jù)。1.1.4東北****公司地址址：沈陽市市岐山中路路39號長吉輸油管理理處地址：：吉林省長長春市綠園園區(qū)景陽大大路1119號沈陽輸油氣管管理處地址址：沈陽市市岐山中路路39號沈陽物資裝備備分公司地地址：沈陽陽市岐山中中路39號運營中心地址址：沈陽市市岐山中路路39號1.2應(yīng)用用1.2.1刪刪減根據(jù)本公司的的經(jīng)營特點點，轉(zhuǎn)輸吉吉林石化分分公司、沈沈陽蠟化公公司的原油油，轉(zhuǎn)輸服服務(wù)要求由由顧客提供供，本公司司依據(jù)顧客客提供的服服務(wù)方案執(zhí)執(zhí)行，故對對GB/TT190001-20000《質(zhì)量管管理體系要求》中中的7.3設(shè)計計和開發(fā)進進行刪減。本本公司無需需確認的過過程，故對對GB/TT190001-20000《質(zhì)量管管理體系要求》中中的7.55.2進行行刪減。除刪減條款外外，質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境管理體體系全面執(zhí)執(zhí)行GB//T190001—20000idttISOO90011：20000《質(zhì)量管管理體系要求》、、GB/TT240001-22004idtISO1140011:20004《環(huán)境境管理體系系規(guī)范及使使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》和SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》。公司聲明:上述刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力和責(zé)任。2規(guī)范性引引用文件GB/T1190011-20000iddtISSO90001:22000《質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求》GB/T1190000-20000iddtISSO90000:22000《質(zhì)質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語》GB/T2240011-20004iddtISSO140001:22004《環(huán)環(huán)境管理體體系要求及及使用指南南》GB/T2280011-20001《職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系規(guī)范》Q/CNPCC104..1-22004《中中國石油天天然氣集團團公司健康康、安全與與環(huán)境管理理體系規(guī)范》SY/T62276-11997《石油天然然氣工業(yè)健健康、安全全與環(huán)境管管理體系》3術(shù)語和定定義3.1本手冊冊中涉及的的術(shù)語和定定義采用GGB/T190000-20000iidtIISO99000::20000《質(zhì)量管管理體系基礎(chǔ)和和術(shù)語》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、Q/CNPC104.1-2004《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》、SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》中規(guī)定的術(shù)語和定義。本公司術(shù)語：：3.2NEEPPC：：“東北****公司”縮寫職能部門：公公司機關(guān)的的7個部室（辦辦公室、人人事部、計計劃財務(wù)部部、經(jīng)營發(fā)發(fā)展部、技技術(shù)安全部部、紀委審審計監(jiān)察部部、企業(yè)文文化部）所屬單位：公公司所屬44個基層單單位（長吉吉輸油管理理處、沈陽陽輸油氣管管理處、沈沈陽物資裝裝備分公司司、運營中中心）QHSE：質(zhì)質(zhì)量職業(yè)健健康安全環(huán)環(huán)境4管理體體系4.1總要要求依據(jù)GB/TT190001－20000idttISOO90011:20000）《質(zhì)質(zhì)量管理體體系要求》、GGB/T2280011-20001《職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系規(guī)范》、GGB/T2240011-20004iddtISSO140001：20044《環(huán)境管管理體系要求及及使用指南南》、Q//CNPCC104..1-22004《中中國石油天天然氣集團團公司健康康、安全與與環(huán)境管理理體系規(guī)范》、SSY/T66276——19977《石油天然然氣工業(yè)健健康、安全全與環(huán)境管管理體系》以及國國家有關(guān)法法律法規(guī)的的要求，結(jié)結(jié)合本公司司實際建立立QHSEE管理體系系。公司建建立的管理理手冊為一一級管理手手冊，各所所屬單位建建立的手冊冊為二級管管理手冊。各各所屬單位位應(yīng)以公司司的手冊和和程序文件件為指導(dǎo)，嚴嚴格遵守公公司的體系系文件，使使各層次體體系文件既既相對獨立立，又與公公司的體系系文件保持持一致，并并與公司的的體系文件件相承接和和融合，使使之成為公公司QHSSE管理體體系的有機機組成部分分并有效運運行，達到到提高績效效并持續(xù)改改進的目的的。a)識別管理理體系所需需的過程、可可控制和可可施加影響響的環(huán)境因因素及危險險因素；b)確定過程程的順序和和相互作用用、確定環(huán)環(huán)境因素及及危險因素素的重要程程度；c)確定為確確保過程有有效運行，過過程、環(huán)境境因素及危危險因素有有效控制所所需的準則則和方法；；d)確?？梢砸垣@得必要要的資源和和信息、支支持過程有有效運行和和對過程、環(huán)環(huán)境因素及及危險因素素控制的監(jiān)監(jiān)視；e)監(jiān)視測量量分析這些些過程；f)實施必要要的措施，實實現(xiàn)對質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境管理策劃劃的結(jié)果和和持續(xù)改進進。g)針對組織織所識別的的外包過程程：監(jiān)測裝裝置的校準準，應(yīng)確保保對其實施施控制。h)對體系的的變更予以以識別，并并按標準要要求管理變變更。4.2文件件要求4.2.1總則4.2.1..1概述QHSE管理理體系文件件是QHSSE管理體體系運行的的依據(jù)，為為有效地實實施QHSSE管理，本本公司將QHSE管理文件件化，并加加以控制。4.2.1..2職責(zé)責(zé)4.2.1..2.1總經(jīng)理負負責(zé)批準QHSE管理體系系的建立和和QHSE管理手冊冊的發(fā)布。4.2.1..2.2管理者代代表負責(zé)QHSE管理體系系文件的策策劃，組織織編制和控控制管理。4.2.1..2.3技術(shù)安全全部是QHSE管理手冊冊、文件控控制和記錄錄控制的主主管部門，具具體負責(zé)組組織QHSE管理手冊冊的編制、文文件和記錄錄的管理與與控制。4.2.1..2.4其他各部部門及所屬屬單位負責(zé)責(zé)本部門職職能范圍內(nèi)內(nèi)的文件和和記錄的管管理與控制制。4.2.1..3管理的內(nèi)內(nèi)容和要求求4.2.1..3.1建立并實實施本公司司QHSE管理體系系文件，QHSE管理體系系文件包括括：a)形成文文件的QHSEE承諾、方針針和QHSE目標；b)QHSSE管理手冊冊；c)為確保保體系有效效運行所要要求編制的的程序文件件；d)技術(shù)文文件凡與質(zhì)量健康康安全環(huán)境境有關(guān)的工工藝、設(shè)備備技術(shù)標準準、檢驗和和試驗文件件、產(chǎn)品標標準、服務(wù)務(wù)標準、原原材料標準準等；e)其它QQHSE管管理文件QHSE管理理標準、QQHSE工工作標準、QHSE管理職責(zé)等；f)外來QQHSE文文件指上級部門所所發(fā)布的與與QHSEE有關(guān)的法法律、法規(guī)規(guī)文件，技技術(shù)標準（包包括試驗方方法標準、產(chǎn)產(chǎn)品標準、計計量檢定規(guī)規(guī)程）等技技術(shù)資料；；g)證實質(zhì)量量健康安全全環(huán)境管理理體系有效效運行技服服務(wù)符合要要求所要求求的記錄，詳詳見現(xiàn)行有有效記錄清清單。4.2.1..3.2本公司的QHSE管理體系系文件的詳詳略程度取取決于：——本公司的的規(guī)模和活活動類型；；——過程及其其相互作用用的復(fù)雜程程度；——人員能力力。4.2.1..3.3文件和資資料存在的的形式（其其中的一種種或它們的的組合均可可）a)以文本形形式存在的的文件；b)以電子媒媒體形式存存在的文件件（如軟盤盤）；c)以實物標標樣形式存存在的文件件。4.2.2管理手冊冊按標準要求，結(jié)結(jié)合了本公公司實際情情況，編制制了QHSE管理手冊冊。QHSE手冊是組組成全部文文件的一部部分，其內(nèi)內(nèi)容包括：：a)闡述了QQHSE管理體系系的范圍，并并對任何刪刪減的細節(jié)節(jié)與合理性性進行了說說明（見本本手冊1范圍中內(nèi)內(nèi)容）；b)引用了形形成文件的的程序，詳詳見附錄4《程序文文件目錄》；c)表述了QQHSE管理體系系過程/要素的要求求及其之間間的相互作作用。4.2.3文文件控制本公司建立并并實施《文文件控制程程序》，對對QHSE管理體系系所要求的的文件，按按下列要求求進行控制制：a)所有文文件在發(fā)布布前應(yīng)得到到批準，以以確保文件件是充分、適宜的；；b)必要時時，對文件件進行評審審與更新并并再次得到到批準；c)建立本本公司及所所屬單位《有有效文件清清單》，確確保對文件件的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)加加以識別；；d)確保在在使用時可獲得有有關(guān)版本的的適用文件件；e)確保文文件保持清清晰,易于識別別；f)確保外外來文件得得到識別，并并控制其分分發(fā)；g)防止作作廢文件的的非預(yù)期使使用,若因任何何原因而保保留作廢文文件時,這些文件件應(yīng)加以適適當?shù)臉俗R識；h)作為QQHSE管理體系記記錄的文件件，按《記記錄控制程程序》予以以控制。4.2.4記記錄控制a)建立并并保持《記記錄控制程程序》，規(guī)規(guī)定記錄的的標識、儲儲存、保護護、檢索（編編目、歸檔檔、查閱）、保保存期限和和處置所需的的控制；b)建立并并保持記錄錄，以提供供質(zhì)量、健康安全全、環(huán)境符合合要求和質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理體系有有效運行的的證據(jù)；c)記錄應(yīng)應(yīng)保持清晰晰、易于識識別和檢索索、可追溯溯相關(guān)活動動。4.2.5相相關(guān)文件4.2.5..1《文件件控制程序序》NEPPPC/CCX011-200064.2.5..2《記錄錄控制程序序》NEPPPC/CCX022-200064.3法律律法規(guī)及其其他要求4.3.1概述建立并實施本本公司法律律與其他要要求控制程程序,以獲取、確確認、更新新、傳達本公公司適用的的法律、法法規(guī)標準及及其他要求求。4.3.2職責(zé)4.3.2..1經(jīng)營發(fā)發(fā)展部是法法律、法規(guī)規(guī)及其它要要求的主管管部門，負負責(zé)質(zhì)量、健健康安全、環(huán)環(huán)境有關(guān)的的法律及其其它要求的的收集及適適用性確定定。并負責(zé)責(zé)對有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)境方面法法律、法規(guī)規(guī)及其他要要求的傳遞遞。4.3.2..2各部門門及所屬單單位負責(zé)接接收與本單單位有關(guān)的的法律法規(guī)規(guī)及其他要要求，做好好登記，并并及時傳遞遞至經(jīng)營發(fā)發(fā)展部及其其他相關(guān)部部門。4.3.3管理內(nèi)容容與要求4.3.3..1經(jīng)營發(fā)發(fā)展部負責(zé)責(zé)通過與上上級和質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)保保政府部門門建立密切切的信息交交流渠道、查查閱有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)保方面的的信息刊物物、瀏覽互互聯(lián)網(wǎng)、調(diào)調(diào)查相關(guān)方方意見等方方式獲取本本公司適用用的最新質(zhì)質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)保方面的的法律、法法規(guī)和其他他要求。4.3.3..2各職職能部門及及基層單位位通過各種種渠道收集集與質(zhì)量、健健康安全、環(huán)環(huán)境相關(guān)的的法律、法法規(guī)及其它它要求，并并及時向經(jīng)經(jīng)營發(fā)展部部傳遞。4.3.3..3經(jīng)營營發(fā)展部對對本公司適適用的質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境法律、法法規(guī)和其他他要求進行行匯總，確確認其適用用性，建立立并發(fā)布《法法律、法規(guī)規(guī)及其它要要求清單》。并并通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)發(fā)布法規(guī)規(guī)內(nèi)容。4.3.3..4經(jīng)營營發(fā)展部組組織各職能能部門及基基層單位識識別收集到到的法律、法法規(guī)及其它它要求是如如何應(yīng)用于于本公司的的環(huán)境因素素的，并登登記其具體體條款。應(yīng)應(yīng)確保在建建立、實施施和保持管管理體系時時，對這些些法律、法法規(guī)及其它它要求加以以考慮。4.3.3..5各單位位要定期組組織法律法法規(guī)的學(xué)習(xí)習(xí)，嚴格遵遵守法律法法規(guī)、標準準和其它要要求。4.3.3..6跟蹤法律律法規(guī)標準準和其他要要求變化，并并及時更新新相應(yīng)清單單及法規(guī)內(nèi)內(nèi)容。4.3.4相關(guān)文件件法律法規(guī)及其其它要求控控制程序NEPPPC/CCX055-200065管理職職責(zé)5.1領(lǐng)導(dǎo)和和管理承諾諾總經(jīng)理應(yīng)通過過以下活動動，對其建建立、實施施QHSE管理體系系并持續(xù)改改進其有效效性做出承承諾：a.采用宣傳傳、培訓(xùn)等等方式向全全體員工傳傳達滿足顧顧客、員工工、社會及及相關(guān)方要要求的重要要性；滿足足法律法規(guī)規(guī)要求的重重要性，使使全體員工工牢固樹立立顧客至上上意識和法法律法規(guī)意意識，樹立立保護環(huán)境境、事故預(yù)預(yù)防和自我我保護意識識；b.制定和發(fā)發(fā)布QHSE方針和QHSE目標，并并確保其得得到有效貫貫徹和實現(xiàn)現(xiàn)；c.通過主持持管理評審審，確保QHSE管理體系系的適宜性性、有效性性和充分性性，確保體體系持續(xù)改改進；d.確保獲得得建立、改改進QHSE管理體系系有關(guān)的必必要的資源源。e.建立《企企業(yè)文化控控制程序》，塑塑造和維護護企業(yè)文化化，以支持持QHSE管理體系系有效運行行。 企業(yè)文化部部是本程序序的主管部部門，負責(zé)責(zé)公司企業(yè)業(yè)文化的總總體構(gòu)建、具具體籌劃和和實施效果果的考核。各相關(guān)部門、所所屬單位負負責(zé)本部門門（單位）企企業(yè)文化的的維護。各各級領(lǐng)導(dǎo)有有責(zé)任培育育企業(yè)文化化。全體職職工參與企企業(yè)文化的的建立，提提出改善QHSE表現(xiàn)的建建議。質(zhì)量、健康、安安全與環(huán)境境企業(yè)文化化建立籌劃劃的范圍：：QHSE表現(xiàn)現(xiàn)的信念、QHSE表現(xiàn)的水水平、QHSE表現(xiàn)的責(zé)責(zé)任和義務(wù)務(wù)、全員參參與QHSE管理體系系的建立和和運行、QHSE管理體系系有效運行行的措施。5.2以以顧客、員員工、社會會為關(guān)注焦焦點最高管理者應(yīng)應(yīng)以增強顧顧客、員工工、社會滿滿意為目的的，按本手手冊要求確確保顧客、員員工、社會會的要求得得到確定，通通過實施QHSE管理體系系的各個過過程滿足顧顧客、員工工、社會要要求；對顧顧客、員工工、社會滿滿意進行測測量，不斷斷改進管理理體系，以以增進顧客客、員工、社社會滿意。5.3質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境方針5.3.1本公司QHSE方針應(yīng)：：適應(yīng)本公司的的宗旨,與上級公公司的方針針相兼容,適合組織織活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)規(guī)模；包括了對滿足足顧客、法法律法規(guī)及及其它要求求，預(yù)防污污染、保護護環(huán)境，預(yù)預(yù)防事故、保保護員工健健康，持續(xù)續(xù)改進QHHSE管理理體系有效效性的承諾諾；提供制定和評評審QHSE目標的框框架；QHSE目標標與QHSE方針相對對應(yīng)，并便便于QHSE目標逐層層展開，逐逐層分解。應(yīng)形成文件，在在本公司內(nèi)內(nèi)部及相關(guān)關(guān)方進行溝溝通，使全全體員工及及相關(guān)方能能夠理解，并并貫徹執(zhí)行行；QHSE方針針應(yīng)被傳達達到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗證證和作業(yè)等等層次。應(yīng)對QHSEE方針持續(xù)續(xù)的適宜性性進行評審審，必要時時修訂，以以適應(yīng)組織織的內(nèi)外部部條件和環(huán)環(huán)境變化。可為相關(guān)方所所獲取。5.3.2QHSEE方針的制制定、評審審和修改由由總經(jīng)理進進行全面的的控制，技技術(shù)安全部部組織執(zhí)行行。5.3.3QHSEE方針見本QHSE管理手冊0.3《質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境方針》。5.4管理體體系策劃5.4.1環(huán)環(huán)境因素識識別與評價價5.4.1..1概述述建立并實施環(huán)環(huán)境因素識識別、評價價程序，對對公司環(huán)境境管理體系系覆蓋范圍圍內(nèi)的活動動、產(chǎn)品或或服務(wù)全過過程中的環(huán)環(huán)境因素進進行識別，評評價出重要要環(huán)境因素素，并對環(huán)環(huán)境因素進進行控制。5.4.1..2職責(zé)5.4.1..2.1技術(shù)安全全部是環(huán)境境因素的主主管部門，負負責(zé)制定環(huán)環(huán)境因素識識別和評價價方法及程程序，每年年組織各部部門、所屬屬單位開展展環(huán)境因素素識別和評評價工作，建建立公司《環(huán)環(huán)境因素清清單》。5.4.1..2.2各各所屬單位位根據(jù)要求求全面識別別環(huán)境因素素，上報技技術(shù)安全部部。同時建建立本單位位《環(huán)境因因素清單》。5.4.1..3管理內(nèi)內(nèi)容及要求求5.4.1..3.1由由技術(shù)安全全部組織各各單位按照照環(huán)境因素素識別及評評價方法，全全面識別環(huán)環(huán)境因素，填填寫環(huán)境因因素排查表表及環(huán)境因因素清單。5.4.1..3.2識識別環(huán)境因因素的范圍圍必須覆蓋蓋公司所有有活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的可控制制和可對其其施加影響響的各個方方面（管理理、辦公、采采購、生產(chǎn)產(chǎn)、服務(wù)、搬搬運、傳輸輸、貯存、監(jiān)監(jiān)測、相關(guān)關(guān)方等）。應(yīng)考慮已納入入計劃的或或新的開發(fā)發(fā)、新的或或修改的活活動、產(chǎn)品品或服務(wù)等等因素。5.4.1..3.3識識別環(huán)境因因素時須考考慮：a）過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將來來三種時態(tài)態(tài)；b）正常、異異常、緊急急三種狀態(tài)態(tài)；c）廢水、廢廢氣排放、廢廢物管理、土土地污染、能能量釋放（熱熱、振動、噪噪聲污染）、資資源能源消消耗、對社社區(qū)的影響響、其他地地方性環(huán)境境問題等方方面。5.4.1..3.4評評價環(huán)境因因素時應(yīng)考考慮：a）法律、法法規(guī)要求；；b）污染物的的危害性及及發(fā)生的可可能性；c）經(jīng)濟技術(shù)術(shù)可行性；；d）相關(guān)方的的意見及要要求等。5.4.1..3.5當當公司活動動、產(chǎn)品或或服務(wù)發(fā)生生較大變化化或法律、法法規(guī)、其他他要求更新新及環(huán)境管管理方案實實施后，各各部門、單單位應(yīng)及時時對發(fā)生了了變更的環(huán)環(huán)境因素進進行再識別別和補充識識別；并將將環(huán)境因素素上報技術(shù)術(shù)安全部。5.4.1..3.6經(jīng)經(jīng)評價確定定的重要環(huán)環(huán)境因素，由由技術(shù)安全全部形成公公司《重要要環(huán)境因素素清單》，由由主管副經(jīng)經(jīng)理批準。5.4.1..3.7環(huán)環(huán)境因素每每年重新評評價一次，并并修訂環(huán)境境因素清單單。5.4.1..4相關(guān)關(guān)文件環(huán)境因素識別別與評價程程序NNEPPCC/CX06-220065.4.2危危險源辨識識、風(fēng)險評評價和風(fēng)險險控制策劃劃5.4.2..1概述述對公司的活動動、產(chǎn)品和和服務(wù)中能能夠控制和和可以對其其施加影響響的危害進進行辨識，通過風(fēng)險險評價確定定重大危險險因素并對對其進行控控制。當公公司的產(chǎn)品品、活動、服服務(wù)發(fā)生變變化或增加加時，應(yīng)對對變化或增增加的產(chǎn)品品、活動、服服務(wù)進行辨辨識和風(fēng)險險評價。5.4.2..2職責(zé)責(zé)5.4.2..2.1技術(shù)安全全部是危害害辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和和危險控制制策劃的主主管部門，負負責(zé)確定危危害辨識、風(fēng)風(fēng)險評價方方法及判定定準則，并并組織、指指導(dǎo)各職能能部門和各各所屬單位位開展危害害辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和和風(fēng)險控制制工作。5.4.2..2.2各職能部部門和所屬屬單位負責(zé)責(zé)本部門業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)的危害辨辨識、風(fēng)險評價價和風(fēng)險控控制工作。5.4.2..3管理內(nèi)容容和要求5.4.2..3.1技術(shù)安全全部編制《危危害辨識與與風(fēng)險評價價及削減措措施控制程程序》。危危害辨識與與風(fēng)險評價價的范圍必必須覆蓋公公司所有活活動、產(chǎn)品品和服務(wù)中中可控制和和可對其施施加影響的的各個方面面（管理、辦辦公、采購購、生產(chǎn)、服服務(wù)、搬運運、傳輸、貯貯存、監(jiān)測測、相關(guān)方方等）。進行危害辨識識，要結(jié)合合公司實際際，覆蓋：：過去、現(xiàn)在和和將來三種種時態(tài);正常、異常和和緊急三種種狀態(tài)；應(yīng)考慮所有進進入作業(yè)場場所內(nèi)人員員的活動;;作業(yè)場所內(nèi)所所有的設(shè)施施；考慮物理、化化學(xué)、生物物、生理心心理、行為為、其他方方面的內(nèi)容容。5.4.2..3.2危害辨識識實施：各職能部門、所所屬單位對對本部門（單單位）的危危害進行辨辨識，填寫寫《危害和和影響調(diào)查查表》并進進行分析、評評價，將評評價結(jié)果報報到技術(shù)安安全部。技術(shù)安全部隊隊調(diào)查結(jié)果果進行匯總總，形成公公司《危險險因素清單單》；組織織各部門（單單位）對辨辨識的危害害進行風(fēng)險險評價，評評出重要危危險因素，針針對重要危危險因素制制定風(fēng)險削削減措施?！：Φ谋孀R識與風(fēng)險評評價的方法法應(yīng)根據(jù)風(fēng)風(fēng)險的范圍圍、性質(zhì)和和時限進行行確定，確確保該方法法是事前預(yù)預(yù)防性的，與與運行經(jīng)驗驗和所采取取的控制措措施的能力力相適應(yīng)。技術(shù)安全部對對公司和所所屬單位上上報的重要要危險因素素進行匯總總，建立《重重要危險因因素清單》，并并報主管副副經(jīng)理批準準。5.4.2..3.3建立判別別準則、確確定風(fēng)險的的級別應(yīng)考考慮：危險的規(guī)模模和范圍;;危險的影響響程度大小小;影響持續(xù)的的時間及發(fā)發(fā)生的可能能性等；法律法規(guī)的的符合性等等?！：Ρ姹孀R、風(fēng)險險評價應(yīng)為為確定設(shè)備備要求、明明確培訓(xùn)要要求建立運運行控制和和必要的監(jiān)監(jiān)測提供信信息。5.4.2..3.4每年對公公司范圍內(nèi)內(nèi)的危害辨辨識與風(fēng)險險評價進行行評審。當當出現(xiàn)重大大改造、產(chǎn)產(chǎn)品活動服服務(wù)、機構(gòu)構(gòu)崗位重大大調(diào)整、法法律法規(guī)變變化時，應(yīng)應(yīng)對危害進進行適時辨辨識和評價價，并及時時更新危害害辨識、風(fēng)風(fēng)險評價和和控制信息息。5.4.2..4相關(guān)文件件風(fēng)及施序PX-65.4.3質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境目目標5.4.3..1概述依據(jù)公司的質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境方方針和確定定的重大危危險因素及及重要環(huán)境境因素，制制定質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境目標和和指標。目目標和指標標要分解到到各部門及及所屬單位位，以實現(xiàn)現(xiàn)對QHSSE管理體系系的持續(xù)改改進。5.4.3..2職責(zé)5.4.3..2.1總經(jīng)理負負責(zé)批準目目標、指標標。5.4.3..2.2技術(shù)安全全部是目標標和指標的的主管部門門。根據(jù)公公司目標指指標，將其其分解到有有關(guān)部門及及所屬單位位，并將完完成情況每每半年進行行一次考核核、并匯總總分析。5.4.3..2.3各部門及所屬屬單位負責(zé)責(zé)本單位的的目標、指指標的實施施與完成。5.4.3..3管理內(nèi)容容與要求5.4.3..3.1目標和指指標的制定定依據(jù)：a)公司的的質(zhì)量健康康安全環(huán)境境方針；b)考慮技技術(shù)的先進進性及可選選方案；c)相關(guān)方方的期望和和要求；d)法律、法法規(guī)的要求求；e)經(jīng)營管管理與競爭爭的要求，市市場狀況，經(jīng)經(jīng)濟條件；；f)關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量特性、重大危險因素、重要環(huán)境因素;g)體現(xiàn)持持續(xù)改進的的承諾；h)重點應(yīng)應(yīng)放在持續(xù)續(xù)改進產(chǎn)品品和服務(wù)的的的質(zhì)量保保證、員工工的職業(yè)健健康安全防防護措施、污染預(yù)預(yù)防上，以以達到最佳佳績效。5.4.3..3.2目標、指指標的制訂訂和發(fā)布a)技術(shù)安安全部根據(jù)據(jù)公司每年年對各職能部部門及所屬屬單位的計劃要求，草草擬相關(guān)質(zhì)質(zhì)量健康安安全目標、指指標分解，報總經(jīng)理理批準。制定目標、指指標應(yīng)考慮慮：收集統(tǒng)計分分析近年來來的各項指指標實際實實施完成情情況；分析相關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)及經(jīng)濟技技術(shù)政策，預(yù)預(yù)測下年度度經(jīng)營形勢勢；研究上級公公司和政府府的相關(guān)要要求以及公公司中長期期發(fā)展規(guī)劃劃；結(jié)合重要質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境因因素確定目目標、指標標。b)技術(shù)安安全部形成成目標、指指標分解初稿，召召集各部門門對分解方方案進行討討論和確認認，提出修修訂意見。c)修訂后后的目標、指指標方案，總總經(jīng)理審核核批準，下下發(fā)實施。d)各所屬單單位單位的的分解目標標可進一步步分解落實實至各班組組、站隊。由由該班組、站站隊負責(zé)人人組織實施施。5.4.3..3.3目標、指指標的實施施與考核—各單位由該該單位負責(zé)責(zé)人組織目目標、指標標的實施，建建立本單位位的目標考考核記錄。各各單位將考考核結(jié)果于于每季第一一月6日前報技技術(shù)安全部部。—技術(shù)安全部部根據(jù)公司司總體目標標對各部門門指標完成成情況進行行考核，并并將考核結(jié)結(jié)果報人事事部執(zhí)行?！斈繕撕椭钢笜诵枰扌抻啎r，技技術(shù)安全部部報告總經(jīng)經(jīng)理，并組組織相關(guān)部部門討論，對對各部門的的目標和指指標進行相相應(yīng)修訂?！夹g(shù)安全部部對已達到到或超過的的目標值，分分析可再提提高的可能能性，提交交管理評審審，以確定定新的目標標值，從而而實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進。5.4.3..4相關(guān)文文件方針、目標和和承諾控制制程序—PX-65.4.4..3健康安安全環(huán)境管管理方案5.4.4..1概述為保證目標、指指標的實現(xiàn)現(xiàn)，制定并并實施公司司健康安全全、環(huán)境管管理方案。5.4.4..2職責(zé)技術(shù)安全部是是管理方案案的主管部部門，負責(zé)責(zé)組織、協(xié)協(xié)調(diào)公司職職業(yè)健康安安全、環(huán)境境管理方案案的編制以以及實施情情況的考核核。各職能部門及及所屬單位位負責(zé)組織織制定相關(guān)關(guān)的管理方方案，負責(zé)責(zé)各項管理理方案的具具體實施。5.4.4..3管理內(nèi)內(nèi)容與要求求建立并保持管管理方案控控制程序。管理方案要明明確規(guī)定責(zé)責(zé)任部門和和層次實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量健康康安全環(huán)境境目標、指指標的職責(zé)責(zé)和權(quán)限以以及實現(xiàn)目目標、指標標的方法、資資源和時間間表。公司級的管理理方案由技技術(shù)安全部部編制，上上報公司主主管副經(jīng)理理批準。所屬單位負責(zé)責(zé)組織制定定本單位相關(guān)關(guān)的管理方方案，并將將形成的管管理方案上上報技術(shù)安安全部審核核，經(jīng)公司司主管副經(jīng)經(jīng)理批準實實施。各職能部門依依據(jù)本部門門分管的專專業(yè)對管理理方案的實實施情況進進行監(jiān)督檢檢查。技術(shù)安全部對對管理方案案實施情況況每半年進進行考核、匯匯總分析。各職能部門應(yīng)應(yīng)定期對管管理方案進進行評審。當當目標、指指標發(fā)生重重大變化或或產(chǎn)品、服服務(wù)、活動動以及運行行條件變化化時，應(yīng)對對管理方案案進行修訂訂或補充，并并提交主管管副總經(jīng)理理批準。5.4.4..4相關(guān)文文件管理方案控制制程序—PX-65.4.5體體系策劃5.4.5..1概述總經(jīng)理、管理理者代表應(yīng)應(yīng)確保對QHSE管理體系系進行策劃劃，以滿足足質(zhì)量健康康安全環(huán)境境標準、目目標及本質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理手冊中中相關(guān)規(guī)定定。管理者者代表組織織相關(guān)職能能部門對QHSE管理體系系進行策劃劃，確定QQHSE管管理體系每每一個過程程的輸入、輸輸出活動以以及資源配配置要求，并并作出相應(yīng)應(yīng)規(guī)定。在在本手冊及及相應(yīng)的程程序文件中中描述了QHSE管理體系系策劃的結(jié)結(jié)果，針對對具體產(chǎn)品品、項目或或合同的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過過程、環(huán)境境因素、危危險因素的的策劃參見見本管理手手冊相關(guān)條條款。5.4.5..2對QHSE管理體系系的變更進進行策劃和和實施時，保保持QHSE管理體系系的完整性性，并按變變更管理要要求執(zhí)行。當確認需要對對QHSEE管理體系系進行變更更時，管理理者代表應(yīng)應(yīng)組織相關(guān)關(guān)職能部門門結(jié)合變化化的情況對對QHSE管理體系系進行重新新策劃，確確保QHSE管理體系系的完整性性，并確保保按照變更更后的管理理體系的要要求實施。5.5職責(zé)權(quán)權(quán)限和溝通通5.5.1組組織機構(gòu)與與職責(zé)5.5.1..1概述最高管理者應(yīng)應(yīng)確保公司司的組織機機構(gòu)合理，質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全全、環(huán)境職職責(zé)、權(quán)限限得到規(guī)定定和溝通。5.5.1..2職責(zé)5.5.1..2.1總總經(jīng)理負責(zé)責(zé)批準組織織機構(gòu)，各各級人員質(zhì)質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安全全、環(huán)境職職責(zé)、權(quán)限限；5.5.1..2.2人人事部負責(zé)責(zé)各部門、所所屬單位的的職能分配配及各級職職工職責(zé)的的管理，確確保對組織織的活動、設(shè)設(shè)施和過程程的質(zhì)量、健健康安全、環(huán)環(huán)境風(fēng)險有有影響的各各職能和層層次及從事事管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證證工作的人人員的作用用、職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到確確定并形成成文件。5.5.1..2.3各各部門、所所屬單位負負責(zé)執(zhí)行規(guī)規(guī)定的職能能。5.5.1..3管理內(nèi)內(nèi)容5.5.1..3.1人人事部是公公司機構(gòu)設(shè)設(shè)置的主管管部門，本本公司機構(gòu)構(gòu)設(shè)置詳見見附錄2管理組織織機構(gòu)圖；；為明確職責(zé)，規(guī)規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各級部部門與QHSE管理體系系各過程的的關(guān)系，見見附錄1質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理體系系要素職能能分配表；；5.5.1..3.2本本公司技術(shù)術(shù)安全部，是是體系的日日常管理部部門，對公公司質(zhì)量、健健康安全、環(huán)環(huán)境管理及及整合體系系管理負責(zé)責(zé)。5.5.1..3.3職職責(zé)質(zhì)量、健康安安全、環(huán)境境的最終責(zé)責(zé)任由最高高管理者承承擔(dān)。所有承擔(dān)管理理職責(zé)的各各職能和層層次，應(yīng)表表明對質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境持續(xù)改進進的承諾。a)總經(jīng)理1）認真貫徹徹執(zhí)行黨和和國家的方方針、政策策，并根據(jù)據(jù)國家有關(guān)關(guān)規(guī)定，組組織制定公公司計劃、規(guī)規(guī)劃及各階階段的方針針、目標；2）負責(zé)公司司全面管理工工作；3）充分發(fā)揮揮領(lǐng)導(dǎo)班子子各成員的的作用，統(tǒng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)解解決各項工工作中的重重大問題；；4）批準公司司QHSE管理手冊冊、承諾和和方針，確確保公司質(zhì)量、職職業(yè)健康安安全、環(huán)保保工作目標標的實現(xiàn)；；5）配備QHHSE管理體系系所需的必必要資源；；6）任命管理理者代表，主主持管理評評審；7）對本公司司QHSE負最終責(zé)責(zé)任。b)副總經(jīng)理理1）在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下，負負責(zé)公司分管方面的的各項工作作；2）認真貫徹徹執(zhí)行執(zhí)行行黨和國家家的方針、政政策，總經(jīng)經(jīng)理對QHSE管理的要要求，在所所管理部門門執(zhí)行公司司方針、目標標；3）按公司的的年度、季季度、月份份經(jīng)營計劃，策劃劃、組織，解解決各種問問題，并檢檢查督促進進度，有效效地發(fā)揮人人力、物力力、財力的的作用；按時完成成經(jīng)營任務(wù)；4）正確處理理質(zhì)量與安安全、環(huán)保保、健康和和速度的關(guān)關(guān)系，促進進公司質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)保工作全全面完成；5）組織定期期召開需要要的例會、分析會議議，總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗，挖掘掘潛力，加加強經(jīng)濟核核算，節(jié)約約能源消耗耗，不斷降降低經(jīng)營成本。6）完成總經(jīng)經(jīng)理交辦的的工作，對對總經(jīng)理負責(zé)責(zé)。各副總經(jīng)理的的具體分工工及各級部部門、人員員職責(zé)見《組組織機構(gòu)與與職責(zé)控制制程序》。5.5.1..4相關(guān)文文件組織機構(gòu)與職職責(zé)控制程程序E/005.5.2管管理者代表表5.5.2..1本公司管管理者代表表是由總經(jīng)經(jīng)理在副總總經(jīng)理中任任命的。5.5.2..2管理者代代表的職責(zé)責(zé)和權(quán)限無論其在其它它方面職責(zé)責(zé)如何，應(yīng)應(yīng)具有以下下方面職責(zé)責(zé)和權(quán)限：：a.確保質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境管理體系系所需的過過程得到建建立、實施施和保持；；b.向總經(jīng)理理報告質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境管理體系系的業(yè)績和和任何改進進的需求；；c.確保在全全公司內(nèi)提提高滿足顧顧客要求,保護員工工健康安全全和環(huán)境保保護的意識識；d.負責(zé)與質(zhì)質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)境有關(guān)事事宜的外部部聯(lián)絡(luò)；e.在本公司司QHSE管理體系系中對體系系策劃、內(nèi)內(nèi)部審核及及測量分析析和改進負負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。5.5.3信信息交流與與協(xié)商5.5.3..1概述為了及及時準確的的掌握公司司內(nèi)、外部部質(zhì)量、健健康、安全全與環(huán)境的的信息，建建立溝通信信息渠道，規(guī)規(guī)范信息管管理，保障障信息資源源的有效利利用，確保保員工參與與協(xié)商，使使質(zhì)量、健健康、安全全與環(huán)境管管理體系有有效運行。5.5.3..2職責(zé)責(zé)a）辦公室是是質(zhì)量健康康安全環(huán)境境信息交流流的主管部部門。b）各職能部部門負責(zé)業(yè)業(yè)務(wù)主管范范圍內(nèi)信息息的收集和和傳遞。c）各所屬單單位負責(zé)本本單位范圍圍內(nèi)的信息息交流。d)企業(yè)文文化部負責(zé)責(zé)與員工的的協(xié)商。5.5.3..3管理內(nèi)容容與要求5.5.3..3.1辦公室室負責(zé)編制制《信息交交流與協(xié)商商控制程序序》,各有關(guān)單單位按程序序規(guī)定執(zhí)行行。5.5.3..3.2信息分類類a)內(nèi)部信息息：公司各各層次與職職能部門和和基層單位位之間的信信息，由其其產(chǎn)生的單單位傳達到到相關(guān)單位位和人員。b)外部信息息：包括與與政府、行行業(yè)、相關(guān)關(guān)方、周圍圍居民等，由相關(guān)部門接受并進行處理，并將結(jié)果傳遞到辦公室，處理相關(guān)方要求時要予以答復(fù)。c)在公司體體系運行中中產(chǎn)生的信信息，要記記錄其內(nèi)容容和處理結(jié)論。5.5.3..3.3信息溝通通總經(jīng)理確保本本公司各部部門、各層層次和職能能間建立適適當?shù)臏贤ㄍㄇ?，通通過適當方方法及時溝溝通，切實實保證接口口信息傳遞遞的正確性性；確保對QHSSE管理體體系的有效效性進行溝溝通，溝通通應(yīng)在不同同職能部門門及不同層層次間進行行；溝通方式可以以是多種多多樣的，如如會議、交交談、布告告欄、電話話、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)、局域網(wǎng)網(wǎng)、文件分分發(fā)、記錄錄傳遞等；；溝通的內(nèi)容涉涉及QHSSE管理體體系的各種種信息，QQHSE管管理體系過過程及其有有效性，通通過溝通相相互了解，相相互信任協(xié)協(xié)同行動，起起到全員參參與的效果果；無論采取何種種溝通方式式，有關(guān)負負責(zé)人適當當時應(yīng)及時時記錄，以以便利用信信息并提供供證據(jù)。5.5.3..3.4協(xié)商程序序由企業(yè)文化部部負責(zé)收集集、處理、反反饋員工及及其代表所所關(guān)心的健健康安全環(huán)環(huán)境問題，將將員工及其其代表的參參與和協(xié)商商的安排形形成文件，并并通報相關(guān)關(guān)方。員工及其代表表應(yīng)參與健健康安全方方針的評審審,風(fēng)險管理理控制程序序的制定和和評審；應(yīng)參與影響作作業(yè)場所人人員健康安安全的任何何變化的討討論；應(yīng)參與健康安安全事務(wù)并并了解員工工代表和管管理者代表表。5.5.3..4相關(guān)文件件信息交流與協(xié)協(xié)商控制程程序NEEPPC//CX110-200065.6管理評評審5.6.1概概述為實現(xiàn)QHSSE管理體體系的方針針和目標，確確保QHSSE管理體體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有有效性，最最高管理者者應(yīng)定期進進行管理評評審。5.6.2職職責(zé)5.6.2..1最最高管理者者組織并主主持評審，并并簽署管理理評審報告告。5.6.2..2管管理者代表表負責(zé)向最最高管理者者報告QHSE管理體系系的運行情情況，提出出改進建議議，并協(xié)助助總經(jīng)理進進行管理評評審的組織織協(xié)調(diào)工作作，審核評評審報告。5.6.2..3技技術(shù)安全部部參與評審審的準備工工作,負責(zé)管理理評審改進進指令實施施情況的跟跟蹤、效果果驗證并保保存評審記記錄。5.6.2..4其他職能能部門、所所屬單位負負責(zé)提供管管理評審的的有關(guān)資料料,并實施改改進指令5.6.3管管理內(nèi)容和和要求5.6.3..1總經(jīng)理理按公司要要求及策劃劃的時間間間隔，評價價本公司的的QHSEE管理體系系改進的機機會和變更更的需要，包包括QHSSE方針和和QHSEE目標。5.6.3..2評審輸輸入技術(shù)安全部組組織各有關(guān)關(guān)部門、所所屬單位對對管理評審審的輸入材材料進行準準備，內(nèi)容容應(yīng)包括：：a)審核結(jié)結(jié)果、合規(guī)規(guī)性評價結(jié)結(jié)果；b)顧客、相相關(guān)方反饋饋包括顧客客、相關(guān)方方投訴；c)過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品品、環(huán)境、健健康安全的的符合性；；d目標、指標標完成情況況；e)糾正和預(yù)預(yù)防措施的的狀況；f)環(huán)境、健健康安全監(jiān)監(jiān)測及事故故情況；g)上次管理理評審跟蹤蹤措施的實實施情況和和有效性；；h)可能影響響QHSEE管理體系系的變更，包包括內(nèi)、外外環(huán)境的變變化情況，即即資源變化化、法律法法規(guī)的變化化，新技術(shù)術(shù)的應(yīng)用，新新設(shè)備的開開發(fā)等情況況；i)對QHHSE管理理體系改進進的建議。5.6.3..3評審審輸出管理評審的輸輸出結(jié)果包包括與以下下方面有關(guān)關(guān)的任何決決定和措施施;a)QHSSE管理體體系及其過過程有效性性的改進；；b)與顧客客、相關(guān)方方要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境、健康康安全的改改進；c)資源需求求；d)承諾、方方針及目標標可能的修修訂或制訂訂.5.6.3..4管理評審審的輸出結(jié)結(jié)果由相關(guān)關(guān)部門負責(zé)責(zé)實施。5.6.3..5管理評評審的結(jié)果果應(yīng)形成記記錄，由技技術(shù)安全部部妥善保管管。5.6.4相相關(guān)文件管理評審程序序NEEPPC//CX111-200066資源管理理6.1資源源提供6.1.1概概述為保證QHSSE管理體系系的實施和和改進，滿滿足顧客、員員工、社會會及相關(guān)方方要求，增增強顧客、員員工、社會會及相關(guān)方方滿意，本本公司應(yīng)及及時確定并并提供所需需資源。6.1.2職責(zé)6.1.2..1最高管理理者負責(zé)批批準所需資資源的提供供。6.1.2..2技術(shù)安全全部是基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境的的主管部門門。6.1.2..3人事部是是人力資源源的主管部部門，負責(zé)責(zé)人力資源源的計劃、調(diào)調(diào)配、培訓(xùn)訓(xùn)和考核。6.1.2..4各職能能部門、所所屬單位參參與資源的的管理，提提出服務(wù)所所需的原材材料、設(shè)施施、設(shè)備、備備品配件、工工作環(huán)境等等資源的需需求。6.1.3管理內(nèi)容容和要求6.1.3..1本公司的的資源包括括：a)人力資資源b)設(shè)施：：建筑物、工工作場所、服服務(wù)裝置與與設(shè)備、監(jiān)監(jiān)視和測量量設(shè)備、通通訊和運輸輸設(shè)備、安安全消防及及環(huán)保設(shè)施施、計算機機、備品備備件等；c)工作環(huán)環(huán)境：生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場、辦辦公環(huán)境；；d)軟件：：技術(shù)文件件、檢驗文文件、過程程監(jiān)視軟件件、計算機機軟件等；；e)信息：：社會信息息、員工信信息、相關(guān)關(guān)方信息、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息等等；f)資金。6.1.3..2各職能部部門應(yīng)根據(jù)據(jù)QHSE管理體系系的要求，及及時提出并并確定所需需的資源，形形成有關(guān)的的資源需求求計劃,上報主管管副總經(jīng)理，必必要時上報報總經(jīng)理。6.1.3..3總經(jīng)理根根據(jù)有關(guān)資資源的需求求計劃，及及時批準并并提供所需需的資源，以以確保：a)實施和和改進QHSE管理體系系并持續(xù)改改進其有效效性；b)通過滿滿足顧客、員員工、社會會及相關(guān)方方要求，增增強顧客、員員工、社會會及相關(guān)方方滿意。6.1.4相關(guān)文件件信息交流與協(xié)協(xié)商控制程程序NEPPPC/CXX10-20006資源配置控制制程序NEPPPC/CCX12-20006培程PC30設(shè)施完整性和和設(shè)備運行行控制程序序…E/106.2人力力資源6.2.1概述為保證QHSSE管理體體系的有效效實施，應(yīng)應(yīng)對承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量、健康康安全、環(huán)環(huán)境管理體體系規(guī)定職職能的人員員進行培訓(xùn)訓(xùn)，使其具具備相應(yīng)的的能力，勝勝任其本職職工作。6.2.2職責(zé)6.2.2..1人事部為“人力資源”的主管部部門，負責(zé)責(zé)人員能力力規(guī)定、計計劃、調(diào)配配、培訓(xùn)、考考核等。6.2.2..2其他各部部門及所屬屬單位負責(zé)責(zé)配合人事事部做好人人員計劃，服服從調(diào)配，參參加培訓(xùn)與與考核。6.2.3管理內(nèi)容容和控制要要求6.2.3..1總則人事部根據(jù)需需求，計劃劃、考核并并配備人員員，經(jīng)主管管總經(jīng)理批批準，實施施人員調(diào)配配工作，并并編制《崗崗位能力規(guī)規(guī)范》，基基于適當?shù)牡慕逃?、培培?xùn)、技能能和經(jīng)驗，使使從事影響響生產(chǎn)及其其服務(wù)質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境工作的人人員能夠勝勝任。6.2.3..2能力、意意識和培訓(xùn)訓(xùn)a)人事部部組織確定定從事影響響生產(chǎn)及其其服務(wù)質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境的人員所所必要的能能力，其能能力標準具具體見《人人員崗位能能力規(guī)范》；；b)人事部部提供培訓(xùn)訓(xùn)或采取其其他措施，以以滿足各部部門各崗位位人員的能能力需求；；c)人事部部組織評價價培訓(xùn)或采采取措施的的有效性；；d)人事部部應(yīng)定期組組織有關(guān)部部門通過培訓(xùn)，確確保員工意意識到所從從事活動的的相關(guān)性和和重要性；；符合質(zhì)量量、環(huán)境、健健康安全方方針與程序序、管理體體系要求的的重要性；；工作中實實際或潛在在的環(huán)境、健健康安全風(fēng)風(fēng)險，以及及個人工作作改進所帶帶來的效益益；員工在在執(zhí)行方針針、程序、實實現(xiàn)體系要要求包括應(yīng)應(yīng)急準備與與響應(yīng)方面面的作用與與職責(zé)；偏偏離規(guī)定的的運行程序序的潛在后后果，以及及如何為實實現(xiàn)質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境目標做做出貢獻；；e)人事部部應(yīng)保持教教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗的適適當記錄。6.2.4相關(guān)文件件培程NC26.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施與工作作環(huán)境6.3.1概概述為保證實現(xiàn)本本公司服務(wù)務(wù)、環(huán)境、健健康安全的的符合性，滿滿足顧客、社社會及員工工要求，應(yīng)應(yīng)確保相關(guān)關(guān)設(shè)施、設(shè)設(shè)備、支持持性設(shè)備的的確定、提提供和維護護。并應(yīng)對對工作環(huán)境境進行識別別和管理。6.3.2職職責(zé)6.3.2..1技術(shù)安全全部為基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施與工工作環(huán)境的的主管部門門，負責(zé)：：a)為滿足足顧客和適適應(yīng)法律、法法規(guī)要求的的服務(wù)、環(huán)環(huán)境、健康康安全管理理所需基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的確確定和維護護,具體負責(zé)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施施從購入、使使用，直至至報廢全過過程的管理理；b)確定和和管理所需需工作環(huán)境境，并對環(huán)環(huán)境要求的的執(zhí)行情況況進行監(jiān)督督檢查；6.3.2..2辦公室負負責(zé)提供所所需的通訊訊設(shè)備、辦辦公設(shè)備、運運輸設(shè)備及及環(huán)境衛(wèi)生生管理，并并監(jiān)督檢查查。6.3.2..3所屬單單位負責(zé)本本單位質(zhì)量量、健康安安全、環(huán)境境職能相關(guān)關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的提供供及現(xiàn)場管管理和維護護；并保持持本部門的的工作環(huán)境境符合有關(guān)關(guān)要求。6.3.3管理內(nèi)容容和控制要要求6.3.3..1本公司的的基礎(chǔ)設(shè)施施包括：a)有關(guān)建建筑物、工工作場所和和相關(guān)的設(shè)設(shè)施等；b)服務(wù)設(shè)設(shè)施，包括括硬件和軟軟件:服務(wù)設(shè)備備、裝置、儀儀表、軟件件等；c)支持性服服務(wù)，如水水、電、汽汽供應(yīng)、運運輸、通訊訊等。6.3.3..2基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的提供供根據(jù)公司經(jīng)營營發(fā)展需要要，由使用用單位提出出購買基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的計計劃，報技技術(shù)安全部部確認后，上上報公司主主管經(jīng)理審審批，由物物資裝備分分公司負責(zé)責(zé)采購，技技術(shù)安全部部組織安裝裝、調(diào)試和和驗收。6.3.3..3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的使用用、維護和和保養(yǎng)a)實行公公司與所屬屬單位兩級級管理制度度，技術(shù)安安全部為公公司統(tǒng)一主主管部門，建建立公司基基礎(chǔ)設(shè)施臺臺帳，保證證備品配件件供應(yīng)及基基礎(chǔ)設(shè)施的的維修，編編制維修計計劃。所屬屬單位負責(zé)責(zé)對本單位位基礎(chǔ)設(shè)施施的管理、日日常維護、保保養(yǎng)。b)技術(shù)安安全部按《基基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境境管理程序序》要求，對對基礎(chǔ)設(shè)施施進行管理理、控制和和檢查，并并做好記錄錄。各所屬單位位根據(jù)有關(guān)關(guān)設(shè)備管理理規(guī)定、操操作規(guī)程，正正確使用、維維護所用的的基礎(chǔ)設(shè)施施，做好有有關(guān)記錄。6.3.3..4工作環(huán)環(huán)境管理a）技術(shù)安全全部對所需需工作環(huán)境境進行確定定，提出現(xiàn)現(xiàn)場的環(huán)境境要求，制制定相應(yīng)的的管理文件件，并對環(huán)環(huán)境要求的的執(zhí)行情況況進行監(jiān)督督檢查；對對工作環(huán)境境中的人的的因素、物物的因素（如如工作方法法、溫濕度度、清潔度度等）及環(huán)環(huán)境污染、安安全工作條條件加以管管理，并確確保創(chuàng)造