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(注：各項(xiàng)制度需要各公司根據(jù)自身的狀況自行制定）XX小額貸款有限責(zé)任公司內(nèi)控制度目錄1、 執(zhí)行董事職責(zé)… (2)2、 信貸員崗位職責(zé)… （3)3、 記賬員崗位職責(zé)… （4)4、 出納人員崗位職責(zé)… （5)5、 復(fù)核員崗位職責(zé)… （6）XX小額貸款有限責(zé)任公司信貸審批辦法目錄1、貸款審批實(shí)施辦法… （9-10）2、借款申請(qǐng)審批表… （11)3、貸前調(diào)查實(shí)施辦法 (12-14）4、貸款調(diào)查表 （15）5、貸后檢查實(shí)施辦法 （16—18）6、貸后檢查表 (19）7、辦理貸款操作程序 （20-21）XX小額貸款有限責(zé)任公司貸款管理辦法目錄1、貸款管理辦法… (23—26)2、質(zhì)押貸款辦法… （27—29)3、抵押貸款辦法… (20—33）4、保證貸款管理辦法… (34—40）5、信用貸款管理辦法… 。(41-42）6、農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款實(shí)施辦法… (43—45)XX小額貸款有限責(zé)任公司企業(yè)管理制度目錄1、財(cái)務(wù)管理制度… （47-48）2、現(xiàn)金管理制度… （49—50)3、空白憑證管理制度… （51）4、保衛(wèi)管理制度… (52)

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