05化工原材料管理制度

新疆大黃山鴻基焦化有限公司管理制度文件編號：町JH/GLJS052011頁碼：共14頁版本/修改：B/1版文件名稱：化工原材料管理制度發(fā)布日期：2011年7月1日編制：技術(shù)部化工原材料管理制度目的為規(guī)范鴻基焦化有限公司化工原材料管理特制定本制度。范圍適用于鴻基焦化有限公司所屬各單位。管理職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)化工原材料的管理標(biāo)準(zhǔn)督控，負(fù)責(zé)年、季和月度訂購計劃、臨時訂購或變更計劃的審批。技術(shù)部的管理職責(zé)技術(shù)部為本標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、組織實施并檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)公司化工原材料年需求計劃、臨時變更計劃的編制與上報（見附錄：表1）。負(fù)責(zé)化工原材料供方資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的確定、審核工作。負(fù)責(zé)化工原材料過程控制技術(shù)跟蹤與管理。設(shè)備部的管理職責(zé)負(fù)責(zé)所有入廠化工原材料的計量復(fù)檢管理。負(fù)責(zé)相關(guān)化工原材料計量器具的配備和檢定計劃的下達(dá)。生產(chǎn)部的管理職責(zé)負(fù)責(zé)化工原材料的盤存管理檢化驗車間職責(zé)負(fù)責(zé)入廠化工原材料的質(zhì)量檢驗工作；負(fù)責(zé)向技術(shù)部反饋不合格的化工原材料以及輔助材料信息。負(fù)責(zé)化工原材料的標(biāo)識管理；各生產(chǎn)車間的管理職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)本車間化工原材料的接收、儲存、標(biāo)識及重量復(fù)檢工作。注：鴻基焦化的化工原材料分為A、B類（見附錄：表2）:A類：構(gòu)成產(chǎn)品的化工原材料及對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量有決定作用的“三劑”（催化劑、助劑、添加劑）。B類：對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的化工原材料、水質(zhì)化學(xué)藥劑及輔助材料（產(chǎn)品包裝、防護(hù)材料、支承材料等）。負(fù)責(zé)本車間化工原材料計量復(fù)檢器具周檢計劃的執(zhí)行。負(fù)責(zé)建立、健全化工原材料各類臺帳，負(fù)責(zé)完成各類化工原材料的單耗、資金計劃控制，負(fù)責(zé)按要求上報相關(guān)報表。負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)和化工原材料其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)賦予車間職責(zé)的執(zhí)行。管理內(nèi)容及要求各車間于每月20日前申報化工原材料用量計劃。對化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變化，車間認(rèn)真分析原因，尤其對化工原材料性質(zhì)要進(jìn)行全面分析，對確屬失效或針對性不強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑，并將換劑報告于每年8月15日前報技術(shù)部，說明換劑原因、依據(jù)，由公司技術(shù)部審核后，報公司副、總經(jīng)理審批后,采購部予以解決（見附錄：表3。一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續(xù)使用或要求評價的報告，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由技術(shù)部委托具有資質(zhì)的廠外單位進(jìn)行化驗分析或小型試驗并做出結(jié)論性意見。結(jié)論意見可繼續(xù)使用的，由車間書面報告總工程師批準(zhǔn)后方可繼續(xù)使用?；ぴ牧系娜霃S檢驗所有化工原材料在進(jìn)廠前都要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單（即產(chǎn)品標(biāo)識），化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識由使用車間保存。對于自行進(jìn)行檢驗和外委第三方檢驗的化工原材料的檢驗頻次，按《檢驗管理制度》執(zhí)行；其它的化工原材料可采用核對合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量分析報告單）等作為進(jìn)廠驗證的方式。檢驗結(jié)果報告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至采購部作為進(jìn)貨依據(jù)；一份送至技術(shù)部。如分析不合格，按《不合格品管理制度》執(zhí)行；車間不得接收或使用未經(jīng)檢驗合格的化工原材料。對檢驗結(jié)果不符合《化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的化工原材料，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。對于批量進(jìn)廠的化工原材料到廠后采購部除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時間、產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù)量），檢化驗車間應(yīng)迅速對其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并將分析結(jié)果送至技術(shù)部、采購部，采購部作為依據(jù)放行。對于不定期進(jìn)廠的化工原材料到廠后，采購部索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，需要檢驗的及時通知檢化驗車間檢驗，將檢驗結(jié)果作為進(jìn)貨驗收的依據(jù)并做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時間、產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù)量）。其它化工原材料的入廠檢驗采用不定期抽檢方式。其抽檢時間由技術(shù)部通知檢化驗車間。對尿素包裝袋檢化驗車間按照《尿素包裝用塑料編織袋驗收制度》進(jìn)行入廠檢驗，不合格不準(zhǔn)進(jìn)廠。如生產(chǎn)急需，則按《不合格品管理制度》處理。成品車間在包裝袋上機(jī)前必須有塑料廠出具的小包裝合格證。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料的接收、計量復(fù)檢和保管。對標(biāo)識的管理，各車間要有專（或兼職）人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理，并建立相關(guān)臺帳。所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲備過程都應(yīng)定點存放，并設(shè)有醒目的標(biāo)志，對有毒有害及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)試劑應(yīng)有安全防護(hù)措施，車間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫數(shù)量的原始記錄，每月底按公司統(tǒng)一要求的結(jié)算日認(rèn)真盤庫并上報生產(chǎn)部、財務(wù)部，不得虛報、瞞報?；ぴ牧先粘９芾斫⒂嘘P(guān)臺帳：各生產(chǎn)車間要按要求建立化工原材料使用臺帳。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：化工原材料名稱、型號、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫數(shù)量（復(fù)檢情況）、使用時間、分析檢驗報告單等。見附錄：表4（部門內(nèi)使用）；表6和表7（車間使用。使用車間應(yīng)及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個月內(nèi)寫出總結(jié)?；ぴ牧峡偨Y(jié)4.6.3.1換型的化工原材料使用3個月后及固定床催化劑使用卸出后3個月，使用車間要寫出總結(jié)報告，報技術(shù)部。各使用車間發(fā)生“三劑”事故，必須在一周內(nèi)向技術(shù)部上報事故報告。各使用車間在事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對操作規(guī)程進(jìn)行及時修訂和完善，屬“三劑”產(chǎn)品質(zhì)量的問題由采購部按合同要求索賠。對第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說明書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容，制訂投用方案，并經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、安環(huán)消防部審定總工程師審批后實施。投用后要及時跟蹤檢查，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行性能考核。4.7當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時，要積極采取措施，并及時向技術(shù)部匯報。4.8各有關(guān)車間的工藝月報中要及時反映新型催比劑使用情況。4.9為了防止因事故造成化工原材料跑損、中毒、失活，需緊急更換或補(bǔ)充化工原材料。儲備一部分“三劑”和化工原材料即滿足生產(chǎn)需要，又盡量降低庫存，減少資金積壓，做到合理儲備。儲備量以月使用量為準(zhǔn)。報廢的化工原材料的管理使用車間將報廢更換的化工原材料報送技術(shù)部審核。技術(shù)部負(fù)責(zé)將更換出的化工原材料及其包裝物的處置管理，負(fù)責(zé)報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的審核（見附錄：表5。各車間負(fù)責(zé)將報廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。綜合辦負(fù)責(zé)報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。安環(huán)消防部負(fù)責(zé)無價值的報廢更換出的化工原材料傾倒地點的指定。檢查與考核各專業(yè)按各自職責(zé)對相關(guān)車間檢查每季不少于一次，檢查結(jié)果按《工藝技術(shù)管理工作考核》執(zhí)行。考核細(xì)則：（1）.車間及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個月內(nèi)寫出總結(jié)。未按要求執(zhí)行一次扣100元。（2）.新型化工原材料的使用第一次投用前，技術(shù)部安排車間根據(jù)制造廠提供的使用說明書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容及制訂投用方案并經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、安環(huán)部、總工程師審批后實施，投用后車間要及時跟蹤檢查，限期進(jìn)行性能考核，當(dāng)發(fā)生異?，F(xiàn)象（除采取措施，消除不良影響外）車間要及時向技術(shù)部匯報。未及時匯報或未按要求修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容一項扣200元。（3）.化工原材料檢驗結(jié)果由檢化驗按照化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格品辦理放行手續(xù)。評價結(jié)果不符合化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的化工原材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。未按要求執(zhí)行一項扣100元。（4）.化工原材料由檢化驗按檢驗計劃規(guī)定的頻次進(jìn)行檢驗，未按要求執(zhí)行一項扣100元。（5）.根據(jù)生產(chǎn)需要，各生產(chǎn)車間應(yīng)于通知要求的報送時間前將下一年度需訂購的化工原材料申請表報化肥廠生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行審查。延期上報一天扣車間50元。（6）.各車間化工原材料消耗超出年度定額，每超1項扣300元。由于客觀原因造成超額應(yīng)出具書面報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后免于考核。（7）.車間發(fā)生“三劑”事故必須在3天內(nèi)向技術(shù)部上報事故報告，化工原材料事故范圍有：一次充填的“三劑”沒有達(dá)到使用壽命已損壞；化工原材料在使用過程中，造成裝置不能滿負(fù)荷生產(chǎn)或生產(chǎn)裝置不能正常運(yùn)行；化工原材料單耗嚴(yán)重超標(biāo)；所加“三劑”沒有發(fā)揮應(yīng)有作用，造成生產(chǎn)成本無效增加。沒有按時上報每延誤一天扣50元。與“三劑”供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議在技術(shù)部應(yīng)留存一份至該劑因事故原因卸出；技術(shù)協(xié)議繼續(xù)留存至事故原因查清，并上報事故報告為止，沒有按規(guī)定留存技術(shù)協(xié)議扣100元。（8）.各車間于每月12日前按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求將下月的化工原材料用量計劃報生產(chǎn)技術(shù)部。原則上每年8月15日前將下一年度需訂購的化工原材料按化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)要求填報技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣200元。（9）.按照化肥廠《化工原材料管理標(biāo)準(zhǔn)》職責(zé)劃分，凡發(fā)生相關(guān)職責(zé)單位職責(zé)落實不到位情況時每次扣100元。（10）.化工原材料的復(fù)檢：液體執(zhí)行《液體化工原材料進(jìn)廠管理辦法》《液體化工原材料過衡計量管理辦法》其他化工材料對到貨做±25%的復(fù)秤檢驗，以推算出所供量的大小。對大宗化工原材料，則由使用車間統(tǒng)計或計量管理者跟車進(jìn)燃除煤場司秤過磅復(fù)合其量的大小，以此秤數(shù)據(jù)為依據(jù)，在送料單上簽字確認(rèn)。成品使用的噴碼液和清洗劑由其檢斤用電子臺秤進(jìn)行檢驗。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（11）.檢化驗及各生產(chǎn)車間要按要求建立化工原材料使用臺帳。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：化工原材料名稱、型號、規(guī)格、每批材料進(jìn)、出庫數(shù)量（復(fù)檢情況）、使用時間、分析檢驗報告單等。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（12）.使用化工原材料的車間要建立代保管料臺帳，其中臺帳主要內(nèi)容包括：代保管料的名稱、型號、數(shù)量、金額、存放具體位置、購買的時間、因何原因未按計劃使用該劑，同時車間經(jīng)辦人和物裝公司（代保管單位）經(jīng)辦人要確認(rèn)簽字。若是以前的代保管料，車間要按本次的要求安排專人進(jìn)行盤庫校對，并填寫臺帳簽字確認(rèn)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（13）.所有進(jìn)廠化工原材料，一旦進(jìn)入儲備過程都應(yīng)定點存放，并設(shè)醒目的標(biāo)識，對有毒有害及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)試劑應(yīng)有安全防護(hù)措施，生產(chǎn)車間應(yīng)做好化工原材料進(jìn)、出庫數(shù)量的原始記錄，每月底最后一日認(rèn)真盤庫，并做出《化工原材料收、撥、存平衡表》上報財務(wù)部、技術(shù)部，不得虛報、瞞報。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（14）.各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)化工原材料的接收、計量復(fù)檢和保管。各車間要有專（或兼職）人員負(fù)責(zé)收集、匯總、管理化工原材料的標(biāo)識，并建立相關(guān)臺帳。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（15）.對尿素包裝袋按照《尿素包裝用塑料編織袋驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行入廠檢驗，不合格不準(zhǔn)進(jìn)廠。如生產(chǎn)急需，則按化肥廠《不合格品控制程序》處理。成品車間在包裝袋上機(jī)前必須由塑料廠出具的小包裝合格證。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（16）.其它化工原材料的入廠檢驗采用不定期抽檢方式。其抽檢時間由生產(chǎn)技術(shù)部與具體使用車間協(xié)商后通知檢化驗。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（17）.對于批量進(jìn)廠的化工原材料（如甲醇、雙氧水、MDEA溶液等），其產(chǎn)品每次批量到廠后工藝車間除索要廠家提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，還要做好入廠記錄（包括進(jìn)廠時間、產(chǎn)品名稱、進(jìn)廠數(shù)量），質(zhì)檢科應(yīng)迅速對其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并將分析結(jié)果以書面形式送至物資裝備公司，具體使用車間作為接收產(chǎn)品的依據(jù)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（18）.對新水、原煤等我廠無法控制采購的化工原材料，檢驗不合格時，不再另行評審，均做讓步接受處理，并按化肥廠《不合格品控制程序》執(zhí)行。對供貨量大、頻率高的連續(xù)性使用的化工原材料（如工業(yè)鹽酸，燒堿等），其產(chǎn)品質(zhì)量可進(jìn)行定期抽檢，抽檢次數(shù)每月不少于兩次，具體抽檢時間由工藝車間決定。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（19）.檢驗結(jié)果報告單必須一式三份:一份反饋化工原材料接收單位；一份送至物資裝備公司，作為可以付款結(jié)算的依據(jù)；一份質(zhì)檢科備案。如分析不合格，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；車間不得接收或使用未經(jīng)檢驗合格的化工原材料。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（20）.化工原材料的檢驗結(jié)果由檢化驗按照公司《化工原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》判定是否合格，合格品辦理放行手續(xù)。對于自行進(jìn)行檢驗和外委第三方檢驗的化工原材料的檢驗頻次，按公司質(zhì)量安環(huán)處下發(fā)的年度檢驗計劃執(zhí)行；其它的化工原材料可采用核對合格證明文件（如：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品出廠質(zhì)量分析報告單）等作為進(jìn)廠驗證的方式。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（21）.所有化工原材料在進(jìn)廠前要有生產(chǎn)廠家出據(jù)的有效產(chǎn)品質(zhì)量合格證或產(chǎn)品分析單（即產(chǎn)品標(biāo)識），化工原材料的產(chǎn)品標(biāo)識由使用車間保存。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（22）.檢化驗原則上于每年11月30日以前按生產(chǎn)要求制定化工原材料年度檢驗計劃上報公司審批，并執(zhí)行公司下發(fā)的年度檢驗計劃。未按要求執(zhí)行每次扣200元。（23）.一次性裝填的化工原材料，已接近供貨商提供的保證使用周期，當(dāng)前使用效果未發(fā)生明顯的性能或效果下降，須由使用車間提出繼續(xù)使用或要求評價的報告，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位采集樣品，由技術(shù)部委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行化驗分析或小型試驗并做出結(jié)論性意見。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（24）.對化工原材料在使用過程中，由于工藝改變或原料性質(zhì)變化引起化工原材料耗量變化，生產(chǎn)技術(shù)部要匯同相關(guān)部門和車間，認(rèn)真分析原因，尤其對化工原材料性質(zhì)要進(jìn)行全面分析，對確屬失效或針對性不強(qiáng)的化工原材料，要立即中止使用，更換新劑。未按要求執(zhí)行每次扣100元。（25）.各車間負(fù)責(zé)將報廢更換出的化工原材料及其包裝物的整理、保存。對于有價值的報廢更換出的化工原材料經(jīng)公司招標(biāo)后，需要過磅計量的，由所屬車間人員跟車過磅，并對數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計。機(jī)動科負(fù)責(zé)報廢更換出的化工原材料及其包裝物的出廠證的辦理。安環(huán)科負(fù)責(zé)指定無價值的報廢更換出的化工原材料傾倒地點。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（26）.當(dāng)所用化工原材料發(fā)生異常時，車間要積極采取措施，并及時向技術(shù)部匯報。各有關(guān)車間的工藝月報中要及時反映新型催比劑使用情況。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（27）.對第一次使用的化工原材料在投用前，各使用車間應(yīng)根據(jù)制造廠提供的使用說明書，修訂操作規(guī)程中的相關(guān)內(nèi)容，并制訂投用方案，并經(jīng)相關(guān)科室審定、主管廠長或總工程師審批后實施。投用后要及時跟蹤檢查，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行性能考核。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（28）.各使用車間發(fā)生“三劑”事故，必須在三天內(nèi)向生產(chǎn)技術(shù)部上報事故報告。事故發(fā)生后要迅速查明原因并采取有效措施，并對操作規(guī)程進(jìn)行及時修訂和完善。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（29）.換型的化工原材料使用3個月后及固定床催化劑使用卸出后3個月，使用車間要寫出總結(jié)報告報生產(chǎn)技術(shù)部。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（30）.使用催化劑的車間應(yīng)及時做好催化劑保留樣品及化工原材料的使用總結(jié)工作，新劑及卸出的催化劑都應(yīng)留樣保存三年，并在卸出后3個月內(nèi)寫出總結(jié)。未按要求執(zhí)行每次扣50元。（31）.生產(chǎn)裝置中更換出的廢舊化工原材料及其包裝物由各車間負(fù)責(zé)回收，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對外聯(lián)系處置管理。對于有回收價值的進(jìn)行回收處理。不合格品的評審、處置記錄由負(fù)責(zé)評審、處置的部門保存。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位100元。（32）.當(dāng)檢化驗判定進(jìn)廠化工原材料不合格時，相關(guān)車間要進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離。未按要求執(zhí)行扣相關(guān)單位100元。

7附件表1化工原材料年需求計劃編號：GL-JS-40表表2化工原材料分類表序號化工原材料名稱規(guī)格使用裝置類別AB1緩蝕阻垢劑DY-203凈化V2氧化鐵粗脫硫劑T703凈化V3鐵鉬加氫催化劑JT-8凈化V4鉆鉬加氫催化劑JT-1凈化V5氧化鋅脫硫劑T306凈化V6PDS催化劑PDS400型凈化V7碳酸鈉純度98%凈化V8分子篩吸附劑條形凈化V9阻垢分散劑DY-201凈化V10