北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心

PAGE11PAGE1北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心2019年度部門決算(草案)說明目錄第一部分2019年度部門決算說明第二部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第三部分2019年度部門績效評價(jià)情況第一部分2019年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心為區(qū)政府所屬正處級全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。主要職能是:承擔(dān)產(chǎn)城融合發(fā)展的規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、宣傳推介等指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)北京青龍湖國際文化會議中心日常運(yùn)營的管理服務(wù)工作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)人事科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科及宣傳推介科。（二）人員構(gòu)成情況截至2019年底，本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制23人，實(shí)有在職人員16人。二、收入支出決算總體情況說明2019年度收入總計(jì)905.02萬元，其中：本年收入659.44萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.58萬元。比上年增加60.84萬元，增長7.21%；支出總計(jì)706.43萬元，比上年減少122.04萬元，下降14.73%。（一）收入決算說明2019年度本年收入合計(jì)659.44萬元，比上年減少163.57萬元，下降19.88%，其中：財(cái)政撥款收入659.44萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。（二）支出決算說明2019年度本年支出合計(jì)706.43萬元，比上年減少122.04萬元，下降14.73%，其中：基本支出532.55萬元，占支出合計(jì)的75.39%；項(xiàng)目支出173.88萬元，占支出合計(jì)的24.61%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)659.44萬元，比上年減少163.57萬元，下降19.88%；財(cái)政撥款支出總計(jì)706.18萬元，比上年減少121.79萬元，下降14.7%。主要原因：一是中心人員變動(dòng)及單位部分養(yǎng)老繳費(fèi)比例由20%降至16%等，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅降低；二是2019年申報(bào)項(xiàng)目比2018年有所縮減，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)降低。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出706.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；教育支出0.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出38.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.48%；農(nóng)林水支出591.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.74%；住房保障支出75.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.69%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2019年度決算0.39萬元，與2019年年初預(yù)算持平，增長0%。其中“組織事務(wù)”2019年度決算0.39萬元，與2019年年初預(yù)算持平，增長0%。主要原因：“一般公共服務(wù)支出”按黨員人數(shù)核定，無變化。2、“教育支出”2019年度決算0.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.75萬元，下降78.95%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算0.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.75萬元，下降78.95%。主要原因：2019年中心減少外部聘請人員的培訓(xùn)工作，在講課費(fèi)、資料費(fèi)等方面進(jìn)行了節(jié)約開支。3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算38.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.15萬元，下降13.7%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算38.74萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.15萬元，下降13.7%。主要原因：全年中心人員減少及單位部分養(yǎng)老繳費(fèi)比例由20%降至16%等。4、“農(nóng)林水支出”2019年度決算591.38萬元，比2019年年初預(yù)算增加31.55萬元，增長5.64%。其中：“農(nóng)業(yè)”2019年度決算591.38萬元，比2019年年初預(yù)算增加31.55萬元，增長5.64%。主要原因：全年人員工資變動(dòng)等。5、“住房保障支出”2019年度決算75.47萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.02萬元，下降10.68%。其中：“住房改革支出”2019年度決算75.47萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.02萬元，下降10.68%。主要原因：2019年全年中心人員減少。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本年度無此項(xiàng)支出。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本年度無此項(xiàng)支出。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出532.3萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出499.29萬元，包括基本工資59.2萬元、津貼補(bǔ)貼248.45萬元、獎(jiǎng)金83.63萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資3.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.67萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.97萬元、住房公積金32.71萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元等；（2）商品和服務(wù)支出33.01萬元，包括辦公費(fèi)10.3萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.31萬元、福利費(fèi)2.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)13.31萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元等；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，包括離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元等；（4）債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，包括國內(nèi)債務(wù)付息0萬元、國外債務(wù)付息0萬元、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0萬元、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0萬元；（5）資本性支出0萬元，包括房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元；（6）對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，包括資本金注入0萬元、政府投資基金股權(quán)投資0萬元、費(fèi)用補(bǔ)貼0萬元、利息補(bǔ)貼0萬元、其他對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；（7）其他支出0萬元，贈(zèng)予0萬元、國家賠償費(fèi)用支出0萬元、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0萬元、其他支出0萬元。

第二部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.12萬元減少0.12萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：按照我區(qū)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法，因公出國（境）費(fèi)用的年初預(yù)算數(shù)均為0；本年度本單位無此項(xiàng)支出；2019年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，2019年組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。2019年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2019年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2019年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要原因：我中心按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，于2017年5月進(jìn)行公車改革，車改革后無“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位屬于全額撥款事業(yè)單位，2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。三、政府采購支出情況2019年北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心政府采購支出總額4.95萬元，其中：政府采購貨物支出4.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。四、國有資產(chǎn)占用情況2019年本單位車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況2019年本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。六、政府購買服務(wù)支出說明2019年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5.產(chǎn)城融合：指產(chǎn)業(yè)與城市融合發(fā)展，以城市為基礎(chǔ)，承載產(chǎn)業(yè)空間和發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，以產(chǎn)業(yè)為保障，驅(qū)動(dòng)城市更新和完善服務(wù)配套，進(jìn)一步提升土地價(jià)值，以達(dá)到產(chǎn)業(yè)、城市、人之間有活力、持續(xù)向上發(fā)展的模式。第三部分2019年度部門績效評價(jià)情況一、績效評價(jià)工作開展情況北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額173.885萬元。評價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。（一）基本情況北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額173.885萬元。其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額25萬元，評價(jià)得分在90分（含90分）以上的1個(gè)；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額148.885萬元，評價(jià)得分在90分（含90分）以上的6個(gè)。（二）主要經(jīng)驗(yàn)或存在問題1.主要經(jīng)驗(yàn)（1）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，各部門通力協(xié)作部門自評工作是全過程預(yù)算績效管理的重要組成部分，本次開展預(yù)算單位事后績效自評和事中跟蹤自評兩項(xiàng)工作是區(qū)財(cái)政推行的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照豐臺區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知要求，各級領(lǐng)導(dǎo)對績效自評工作高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自布置工作，要求業(yè)務(wù)部門配合財(cái)務(wù)開展自評工作，為工作的順利開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（2）組織機(jī)構(gòu)健全，人員職責(zé)分工明確在領(lǐng)導(dǎo)高度重視的基礎(chǔ)上，成立績效評價(jià)工作組，主任任組長，副主任任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。按照“誰使用資金，誰設(shè)定目標(biāo)”原則，“誰執(zhí)行項(xiàng)目、誰花錢、誰填報(bào)”績效評價(jià)表，制定績效自評工作方案，財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門明確分工，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，按財(cái)政自評工作要求，把握工作進(jìn)度，提供項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料，匯總審核自評工作結(jié)果，并向財(cái)政部門報(bào)送自評結(jié)果資料；業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備本部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目業(yè)務(wù)基礎(chǔ)性評價(jià)資料，按要求填報(bào)項(xiàng)目績效自評表（自評簡表），撰寫部門普通評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告、2020年上半年跟蹤報(bào)告，由于各部門協(xié)調(diào)配合，保障了部門自評工作的順利推進(jìn)。（3）項(xiàng)目管理嚴(yán)謹(jǐn)，資金使用效益明顯在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府會計(jì)制度》等相關(guān)文件規(guī)定，以及內(nèi)部控制制度中《預(yù)算管理制度》、《支出管理辦法》等資金管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目資金的使用過程中嚴(yán)格履行“三重一大”資金審核、審批程序，使各項(xiàng)管理制度得到有效的執(zhí)行，增強(qiáng)了部門支出責(zé)任和效率意識，保證了財(cái)政資金合理有效使用。2.存在問題（1）績效目標(biāo)的設(shè)定不夠具體、細(xì)化、缺乏量化。部分項(xiàng)目的指標(biāo)設(shè)定過于寬泛，不具有可衡量性。（2）政策研究類項(xiàng)目難以進(jìn)行定量分析，而定性分析存在較大的主觀性。（三）下一步工作措施或建議1.工作措施：（1）加強(qiáng)績效目標(biāo)論證，增加績效目標(biāo)的可量化性加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行過程的績效管理，加強(qiáng)績效目標(biāo)量化程度。進(jìn)一步提高項(xiàng)目績效科學(xué)化管理水平，強(qiáng)化績效目標(biāo)論證，增強(qiáng)績效目標(biāo)申報(bào)的科學(xué)性，進(jìn)一步總結(jié)出具有可量化的績效目標(biāo)和成果。（2）加強(qiáng)過程管理進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的過程管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定行之有效的管理措施和實(shí)施方案。項(xiàng)目執(zhí)行過程做到“組織落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”，提高方案執(zhí)行的有效性。并在項(xiàng)目實(shí)施過程及時(shí)、完整歸集項(xiàng)目資料，妥善留存。（3）加強(qiáng)項(xiàng)目過程中績效管理項(xiàng)目開展過程中，我們將跟蹤項(xiàng)目績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)展情況，及時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤分析。逐步形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全過程績效控制和管理。（4）強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)評價(jià)工作進(jìn)一步強(qiáng)化部門績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績效評價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升整體績效管理水平。2.工作建議：績效評價(jià)作為近年來財(cái)政管理的新要求，意義重大且具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)性。希望財(cái)政部門對各預(yù)算單位加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，對績效評價(jià)的背景、目的與意義、程序與方法等進(jìn)行深入講解。并對績效評價(jià)中的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，如：項(xiàng)目的選定、評價(jià)指標(biāo)體系的確定以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的重要節(jié)點(diǎn)把控。以此提高部門自評的準(zhǔn)確度和深入程度，使部門自評工作更具有現(xiàn)實(shí)意義。二、產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃研究項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告為提高財(cái)政支出管理水平，檢驗(yàn)財(cái)政支出預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，為以后年度財(cái)政資金安排提供重要依據(jù)，根據(jù)《豐臺區(qū)財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（豐財(cái)績效〔2012〕729號)和《豐臺區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》等文件規(guī)定，北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心成立項(xiàng)目績效評價(jià)工作組，對2019年度產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃研究項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)，形成本項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。（一）項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目概況為更好地貫徹落實(shí)中心年度重點(diǎn)工作安排，以市、區(qū)總體規(guī)劃為依據(jù)，緊扣市、區(qū)分區(qū)規(guī)劃關(guān)于河西地區(qū)空間布局優(yōu)化、城市規(guī)?？刂坪统青l(xiāng)建設(shè)用地減量提質(zhì)任務(wù)的相關(guān)要求，精準(zhǔn)國家發(fā)改委對產(chǎn)城融合示范區(qū)的工作任務(wù)，結(jié)合地區(qū)現(xiàn)有實(shí)際情況，滲入“生態(tài)、生活、生產(chǎn)”三生融合理念，深入開展規(guī)劃布局及具體實(shí)施路徑的研判，完善總體方案與實(shí)施方案,多維度深化產(chǎn)城融合概念，帶動(dòng)城市品質(zhì)提升。作為研究類課題項(xiàng)目，主要通過對豐臺分區(qū)規(guī)劃中涉及河西地區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、空間布局、規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解和深化落實(shí)，從而對豐臺國家產(chǎn)城融合示范區(qū)的總體方案和實(shí)施方案提出指導(dǎo)意見以及規(guī)劃發(fā)展建議，更好地推進(jìn)產(chǎn)城融合示范區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作。項(xiàng)目主責(zé)單位為北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心，在項(xiàng)目整體執(zhí)行過程中負(fù)責(zé)過程監(jiān)管以及保障資金支出的合理、合法。具體組織實(shí)施部門為產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科（現(xiàn)為規(guī)劃建設(shè)組）。負(fù)責(zé)組織課題組與相關(guān)委辦局及街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門對接，開展調(diào)研與數(shù)據(jù)資料匯總，組織課題研討，廣泛聽取并征求有關(guān)委辦局及街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見，根據(jù)反饋意見組織課題組對研究報(bào)告進(jìn)行修改完善以及課題驗(yàn)收結(jié)款等事項(xiàng)。2.項(xiàng)目資金情況項(xiàng)目預(yù)算資金批復(fù)為25萬元，全部為財(cái)政資金撥款。2019年1月資金到位。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目合同以及實(shí)際需求，使用預(yù)算資金共計(jì)25萬元，其中辦公費(fèi)2.5萬元，會議費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，人員費(fèi)10萬元，專家咨詢費(fèi)2.5萬元，資料購買費(fèi)0.5萬元，管理費(fèi)2萬元。3.績效目標(biāo)（1）總體目標(biāo)本次課題研究通過對豐臺分區(qū)規(guī)劃中涉及豐臺河西地區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、空間布局、規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解和深化落實(shí)，從而對豐臺國家產(chǎn)城融合示范區(qū)的總體方案和實(shí)施方案提出指導(dǎo)意見以及規(guī)劃發(fā)展建議，以更好地推進(jìn)產(chǎn)城融合示范區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作。（2）績效指標(biāo)提交《產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃研究》正式成果、附件、附圖；同時(shí)附刻成果PDF、PPT等格式文件電子版光盤壹份。（二）評價(jià)工作簡述1.基本情況（1）評價(jià)目的通過績效評價(jià)，衡量和考核該項(xiàng)目資金的績效，了解、分析、檢驗(yàn)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，采取切實(shí)措施進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益，并為以后此類項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、經(jīng)濟(jì)性提供可靠依據(jù)。（2）評價(jià)原則和方法本次評價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，通過對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。在該項(xiàng)目績效評價(jià)過程中，我們除了運(yùn)用傳統(tǒng)審閱、分析性核對等方法外，還運(yùn)用了目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較、委辦局及街鄉(xiāng)鎮(zhèn)座談研討、專家評審等方法進(jìn)行評價(jià)。（3）評價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)《豐臺區(qū)財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》，評價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目資金的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對績效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行綜合評價(jià)。2.評價(jià)組織實(shí)施（1）前期準(zhǔn)備一是組建績效評價(jià)工作組。主任任組長，副主任任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，根據(jù)績效評價(jià)工作職責(zé)分工，對2019年項(xiàng)目開展部門自評工作。為評價(jià)工作的順利開展提供組織保障。二是制定項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案。為了更好的開展績效評價(jià)工作，根據(jù)績效評價(jià)工作要求，制定《北京市豐臺區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)中心2020年部門績效自評工作方案》。（2）審閱核查一是了解績效目標(biāo)設(shè)立情況。評價(jià)工作組通過查閱項(xiàng)目申報(bào)工作方案、單位職能文件、項(xiàng)目背景等資料，以了解績效目標(biāo)設(shè)定的明確性、合理性。二是了解項(xiàng)目完成情況。評價(jià)工作組通過審閱階段性研究成果等項(xiàng)目資料，分析評價(jià)項(xiàng)目的各個(gè)階段績效實(shí)現(xiàn)情況，確認(rèn)項(xiàng)目績效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。是否結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃對河西地區(qū)規(guī)劃進(jìn)行細(xì)化，完善功能定位、發(fā)展目標(biāo)、空間布局、規(guī)劃指標(biāo)及產(chǎn)業(yè)建設(shè)等內(nèi)容。是否本項(xiàng)目按照新版總規(guī)及豐臺分區(qū)規(guī)劃對產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案和實(shí)施方案進(jìn)行完善。（3）資料信息匯總評價(jià)工作組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)。按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)容和評價(jià)重點(diǎn)，工作組對資料進(jìn)行分類整理、審閱評議。（4）出具績效評價(jià)報(bào)告評價(jià)工作組在項(xiàng)目績效報(bào)告和審閱項(xiàng)目資料基礎(chǔ)上，完成項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告初稿的撰寫工作。報(bào)告初稿履行審核、溝通、反饋程序后，并提請主任辦公會研究，形成項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告終稿。（三）績效評價(jià)分析1.項(xiàng)目績效目標(biāo)評價(jià)分析“產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃研究”項(xiàng)目，目標(biāo)是通過對豐臺分區(qū)規(guī)劃中涉及豐臺河西地區(qū)的功能定位、發(fā)展目標(biāo)、空間布局、規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化分解和深化落實(shí)，并對豐臺國家產(chǎn)城融合示范區(qū)的總體方案和實(shí)施方案提出指導(dǎo)意見及發(fā)展建議。績效目標(biāo)設(shè)定比較明確、合理，與單位職能定位及年度重點(diǎn)工作計(jì)劃相符。該項(xiàng)目推進(jìn)需緊扣豐臺分區(qū)規(guī)劃。目前結(jié)合上述幾方面目標(biāo)已基本完成：功能定位方面：堅(jiān)持“三生”融合、職住平衡和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,走以產(chǎn)興城、以城帶產(chǎn)、產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)一體的發(fā)展道路，力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)從單一的生產(chǎn)型園區(qū)向綜合型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，將河西地區(qū)打造成為歷史文化和綠色生態(tài)引領(lǐng)的新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型發(fā)展區(qū)，首都高品質(zhì)生活服務(wù)供給的重要保障區(qū)和國家產(chǎn)城融合、生態(tài)宜居的城市新區(qū)。發(fā)展目標(biāo)方面：近期到2020年，依托長辛店鎮(zhèn)域內(nèi)中關(guān)村豐臺園西區(qū)、長辛店鎮(zhèn)統(tǒng)籌利用集體產(chǎn)業(yè)用地試點(diǎn)（辛莊村產(chǎn)業(yè)）、長辛店老鎮(zhèn)及周邊區(qū)域；王佐鎮(zhèn)域內(nèi)航天三院、101所等航天科工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及周邊區(qū)域率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城融合。中期到2030年，依托長辛店鎮(zhèn)域內(nèi)二七機(jī)車廠、北宮國家森林公園、王佐鎮(zhèn)域內(nèi)千靈山-青龍湖地區(qū)等人文生態(tài)類節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)歷史文化和綠色生態(tài)引領(lǐng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。遠(yuǎn)期到2035年，將產(chǎn)城融合成熟模式和成功經(jīng)驗(yàn)推廣至整個(gè)河西地區(qū)，在全區(qū)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)城融合?？臻g布局方面：河西地區(qū)空間布局為“兩帶”、“兩區(qū)”及“多點(diǎn)”?！皟蓭А奔从蓝ê游幕瘞c生態(tài)融合發(fā)展帶?！皟蓞^(qū)”即中關(guān)村豐臺園區(qū)及盧溝橋國家文化公園。涉及河西地區(qū)的多點(diǎn)主要是人文生態(tài)類節(jié)點(diǎn)。包括長辛店老鎮(zhèn)、二七機(jī)車廠、園博園、北宮國家森林公園、千靈山風(fēng)景區(qū)、青龍湖休閑度假區(qū)等。規(guī)劃指標(biāo)方面：通過建筑規(guī)模的合理分配和差異減量，實(shí)現(xiàn)建筑規(guī)模指標(biāo)從河西向河?xùn)|轉(zhuǎn)移，促進(jìn)河?xùn)|高效集約發(fā)展和河西生態(tài)融合發(fā)展。存量建筑規(guī)模要優(yōu)先保障科技園區(qū)西一區(qū)、西二區(qū)等重點(diǎn)功能區(qū)以及河西地區(qū)城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)工作。產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面：以服務(wù)首都“四個(gè)中心”為目標(biāo)，落實(shí)城市總體規(guī)劃關(guān)于豐臺區(qū)戰(zhàn)略定位要求，通過疏解整治促提升推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,高水平建設(shè)重點(diǎn)功能區(qū)，打造城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。構(gòu)建以軌道交通和軍民融合產(chǎn)業(yè)集群兩大產(chǎn)業(yè)為支柱，科技服務(wù)和新興金融為主導(dǎo)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、商務(wù)服務(wù)和文化創(chuàng)意為支撐，生活性服務(wù)業(yè)為補(bǔ)充，創(chuàng)新引領(lǐng)、協(xié)同發(fā)展的高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。目前課題正結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃加緊完善中，將優(yōu)選一至兩處落地項(xiàng)目，充分融入產(chǎn)城融合理念。項(xiàng)目目標(biāo)的確定，既符合國家發(fā)改委《關(guān)于支持各地開展產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)的通知》中對產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)主要任務(wù)的界定，也順應(yīng)了北京市總規(guī)、豐臺分區(qū)規(guī)劃的空間布局、發(fā)展規(guī)劃大方向，同時(shí)又契合區(qū)委區(qū)政府對我區(qū)產(chǎn)城融合工作的要求。2.項(xiàng)目績效控制評價(jià)分析（1）資金使用及管理情況分析依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、區(qū)財(cái)政局《關(guān)于2019年部門預(yù)算編制通知》要求編報(bào)2019年度部門預(yù)算，經(jīng)黨組會審批后，報(bào)區(qū)財(cái)政局。區(qū)財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算金額為25萬元。2019年初收到財(cái)政撥付資金。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和計(jì)劃內(nèi)容管理、組織項(xiàng)目實(shí)施。依據(jù)預(yù)算明細(xì)、支付申請和領(lǐng)導(dǎo)批示，將資金及時(shí)撥付到位，實(shí)際支出金額25萬元，其中辦公費(fèi)2.5萬元，會議費(fèi)3萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，勞務(wù)費(fèi)4萬元，人員費(fèi)10萬元，專家咨詢費(fèi)2.5萬元，資料購買費(fèi)0.5萬元，管理費(fèi)2萬元。項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府會計(jì)制度》及財(cái)政預(yù)算管理等相關(guān)要求，預(yù)算管理、資金使用、會計(jì)核算嚴(yán)格按內(nèi)控制度《預(yù)算管理制度》和《經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》等執(zhí)行，并進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。項(xiàng)目資金支出，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)及開展業(yè)務(wù)的需要，填制資金支付申請，列明資金支出內(nèi)容和實(shí)際金額，按資金支出審批權(quán)限履行審批程序。按“三重一大”重大事項(xiàng)和大額資金支出要求上黨組會集體審議，在確保資金支出符合預(yù)算范圍，且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，及時(shí)、足額撥付資金，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。項(xiàng)目預(yù)算編制比較細(xì)化、依據(jù)比較充分；項(xiàng)目資金足額、及時(shí)撥付到位；單位財(cái)務(wù)管理制度比較健全，且執(zhí)行有效；會計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確。（2）項(xiàng)目組織情況分析單位產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科（現(xiàn)為規(guī)劃建設(shè)組）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對接、組織調(diào)研、協(xié)調(diào)獲取數(shù)據(jù)材料、組織課題研討評審等工作。自該項(xiàng)目研究工作開展以來，中心與對方建立溝通機(jī)制，定期督促北京市城規(guī)技術(shù)服務(wù)中心向中心匯報(bào)項(xiàng)目研究進(jìn)展情況。為夯實(shí)基礎(chǔ)工作，組織課題組對王佐鎮(zhèn)物流園區(qū)、沙鍋村河西生態(tài)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、辛莊村集體產(chǎn)業(yè)用地試點(diǎn)項(xiàng)目建新區(qū)和二七車輛廠等地塊現(xiàn)狀情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。為有效對接提高效率，定期組織課題組與中心對研究成果進(jìn)行研討，8月23日，中心組織區(qū)發(fā)改委、區(qū)規(guī)自分局、王佐鎮(zhèn)政府、長辛店鎮(zhèn)政府、北京市城規(guī)技術(shù)服務(wù)中心等相關(guān)單位召開了項(xiàng)目中期研討會，參會單位人員對研究報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了充分的研討,并對該項(xiàng)目研究成果表示了肯定。11月11日,中心進(jìn)一步組織區(qū)內(nèi)相關(guān)單位圍繞產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃研究項(xiàng)目進(jìn)行了研討，結(jié)合市政府即將審批的豐臺分區(qū)規(guī)劃，契合河西地區(qū)實(shí)際情況，對項(xiàng)目進(jìn)行充分討論，提出了建設(shè)意見。2019年11月20日，豐臺分區(qū)規(guī)劃獲得市政府正式批復(fù)。第一時(shí)間，中心組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)結(jié)合豐臺分區(qū)規(guī)劃進(jìn)一步開展深化分解，并對產(chǎn)城融合示范區(qū)的總體方案與實(shí)施方案加緊修改完善。目前，中心積極督促課題組繼續(xù)深入修改完善項(xiàng)目工作。（3）項(xiàng)目管理情況分析為進(jìn)一步完善課題項(xiàng)目管理，提高工作的制度化、規(guī)范化水平，從管理流程、溝通匯報(bào)、文檔管理以及人員管理等幾方面建立了較為完整的制度體系，使工作有據(jù)可依。3.項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評價(jià)分析（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析該項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和計(jì)劃內(nèi)容使用財(cái)政資金。根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求，將資金及時(shí)撥付到位，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。此項(xiàng)預(yù)算于2019年底執(zhí)行完畢，財(cái)政資金支出25萬元，無結(jié)余。該項(xiàng)目成本控制情況良好。（2）項(xiàng)目效率性分析①項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施過程嚴(yán)格按照服務(wù)協(xié)議執(zhí)行，按照補(bǔ)充協(xié)議要求，目前正圍繞豐臺分區(qū)規(guī)劃，督促課題組加緊完善課題研究成果，并推進(jìn)豐臺產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案和實(shí)施方案的修改完善工作。②項(xiàng)目完成質(zhì)量隨項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，我中心更清晰北京市總規(guī)、豐臺區(qū)分區(qū)規(guī)劃的規(guī)劃指標(biāo)，能更有效把握產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)任務(wù)與要求，有助于深化產(chǎn)城融合理念，準(zhǔn)確開展規(guī)劃布局及具體實(shí)施路徑的研判，在此基礎(chǔ)上，需進(jìn)一步完善產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案和實(shí)施方案，為推動(dòng)產(chǎn)城融合示范區(qū)理念深化進(jìn)一步清晰方向。（3）項(xiàng)目效益性分析①項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況項(xiàng)目主要結(jié)合北京市總規(guī)、豐臺分區(qū)規(guī)劃，對豐臺河西地區(qū)功能定位、空間布局、規(guī)劃發(fā)展等進(jìn)行宏觀政策理論研究，對未來示范區(qū)工作形成指導(dǎo)思路，能較好地達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。②項(xiàng)目實(shí)施對社會的影響通過對北京市總規(guī)、豐臺分區(qū)規(guī)劃探研，對豐臺國家產(chǎn)城融合示范區(qū)的總體方案和實(shí)施方案深化指導(dǎo)意見建議，對探索產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)融合發(fā)展的新型城鎮(zhèn)化道路、把城市南部地區(qū)打造成首都發(fā)展新的增長極等方面具有重要的社會意義。③項(xiàng)目可持續(xù)影響緊扣北京市總規(guī)、豐臺分區(qū)規(guī)劃，通過項(xiàng)目研究深化產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案和實(shí)施方案，其意義重大、影響深遠(yuǎn)。總體方案和實(shí)施方案的研究的精準(zhǔn)深入，為推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化改革創(chuàng)新和區(qū)域發(fā)展，確定了目標(biāo)，明晰了路徑，將對區(qū)域產(chǎn)城融合可持續(xù)發(fā)展形成有力的推動(dòng)作用。④服務(wù)對象滿意度北京市城規(guī)技術(shù)服務(wù)中心編制修改完善的總體方案與實(shí)施方案緊扣北京市總規(guī)、豐臺分區(qū)規(guī)劃中涉及河西地區(qū)的空間布局、規(guī)劃指標(biāo)等關(guān)鍵內(nèi)容，對豐臺國家產(chǎn)城融合示范區(qū)工作提出了有益的建設(shè)性建議。通過課題研討、專家評審會議紀(jì)要、信息等記錄，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)的各個(gè)階段，得到了區(qū)相關(guān)委辦局、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力指導(dǎo)，同時(shí)也收獲了大家的認(rèn)可。（四）評價(jià)結(jié)論結(jié)合項(xiàng)目目前進(jìn)展情況，經(jīng)評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分99.5分，其中：項(xiàng)目決策15分、項(xiàng)目管理30分、項(xiàng)目績效54.5分，績效評價(jià)級別為“優(yōu)秀”。（五）問題通過此次績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)政策研究類項(xiàng)目難以進(jìn)行定量分析，而定性分析存在較大的主觀性?？冃е笜?biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定等工作后續(xù)將加強(qiáng)研究。（六）建議無（七）附件指標(biāo)體系及打分情況表打分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)分值打分扣分原因項(xiàng)目決策績效目標(biāo)目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)明確33內(nèi)容合理22決策過程決策依據(jù)依據(jù)合理33依據(jù)充分22決策程序程序合規(guī)33結(jié)果合理22項(xiàng)目管理項(xiàng)目資金預(yù)算管理預(yù)算編制33預(yù)算執(zhí)行22資金到位及時(shí)性22到位率22財(cái)務(wù)管理制度健全33管理有效33項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)健全22管理有效22制度建設(shè)制度完整33制度合規(guī)22過程控制控制有效33記錄完整33項(xiàng)目績效項(xiàng)目產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量相符性55可證明性55產(chǎn)出質(zhì)量相符性54.5對照合同條款（對豐臺分區(qū)