進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序文件履版次

修訂原因、內(nèi)容摘要簡(jiǎn)述

制訂/修訂

審核

批準(zhǔn)

日期A1.0A2.0

新制訂7作業(yè)程序中修采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢的工作流程.8使用記錄中修所使用表單9增加附錄1：原材、成品和半成品檢驗(yàn)方對(duì)應(yīng)清單附錄2：抽檢案行政與人力資部

部門會(huì)商務(wù)部

質(zhì)量部

開發(fā)部（技術(shù)）市場(chǎng)部PMC財(cái)務(wù)部制訂/修訂備注:

客服部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部文件審審核

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序項(xiàng)目部生產(chǎn)部供應(yīng)商管理部批準(zhǔn)本記錄旨在證公司質(zhì)量管理體系中類程序、流程、管理制等文件的當(dāng)前行版本的有效性；當(dāng)在建立或更修訂時(shí)，文件建立或改修訂人員應(yīng)將相關(guān)的件變更履歷信填寫列入相應(yīng)欄目中，以便相關(guān)員了解、并可追溯文變更的履歷。1.的為規(guī)范公司物的進(jìn)料檢驗(yàn)及入庫(kù)作驗(yàn)的步驟與準(zhǔn)則提高進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)時(shí)效有效控制進(jìn)料品質(zhì)，保證生過程能夠順暢進(jìn)行，擬訂本作業(yè)程序。2.適范圍公司外購(gòu)的原料、零部件、外協(xié)廠包加工進(jìn)料檢驗(yàn)及入庫(kù)3。詞定3.1IQC:進(jìn)品質(zhì)控制Inputqualitycontrol3物：公司外購(gòu)的原材、零部件、外協(xié)廠外加工品的統(tǒng)稱；3.3存儲(chǔ)復(fù)檢：1）料在倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)時(shí)間超該物料保質(zhì)期，由于其倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)中會(huì)到溫、濕度等影響，了確保物料能繼續(xù)符合品質(zhì)需求，物在超保質(zhì)期儲(chǔ)存或出庫(kù)之前進(jìn)行的再檢驗(yàn)；

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序2)物料在生產(chǎn)程或在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)量性不合格,應(yīng)對(duì)其庫(kù)存再次進(jìn)的檢驗(yàn)4。責(zé)4.1采：在ERP系中下推《到貨單4.2倉(cāng):物料進(jìn)查收、報(bào)檢、物料入庫(kù)入、儲(chǔ)管理；4。3質(zhì)部IQC：物料進(jìn)料檢驗(yàn)、品判,進(jìn)料不合格反饋，改善跟蹤確,責(zé)追溯;4。4申人員：非生產(chǎn)性物品驗(yàn)4.5供商：物料訂單號(hào)、高特ERP編、品名、規(guī)格、品牌、量、包裝、防、供應(yīng)商名稱等標(biāo)識(shí)5.相文件5.1抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書5.2不合格品控制作業(yè)程》5《識(shí)與可追溯性作程序》5《正預(yù)防措施控制業(yè)程序》6.作流程

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序7。業(yè)程7.1ERP生產(chǎn)貨單7。1。1根據(jù)與供應(yīng)商溝通的到貨預(yù)計(jì)時(shí)間和供應(yīng)商貨單采購(gòu)員在ERP上推到貨單（注明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、是否免檢、物公司及物流單號(hào)或供商送貨；且要求供應(yīng)商外包裝張貼物清單（包含：訂單號(hào)、高特ERP編碼規(guī)格型、數(shù)量)、箱內(nèi)多種物時(shí)有獨(dú)立包裝的每件物上張貼標(biāo)簽(包：高特ERP編碼7.2進(jìn)料查收:

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序7.2。1供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同將物料送合指定倉(cāng)庫(kù)的收貨員。由倉(cāng)收員根據(jù)供應(yīng)商《送貨單》或物流單，查核該料的《到貨單》及實(shí)物。7。2。2對(duì)于免檢物料，做如下操作：1）認(rèn)到貨期是否與到貨一致；2)檢物料外觀是否有明顯缺或異常，并核進(jìn)料實(shí)物標(biāo)識(shí)的供應(yīng)、品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)批次編號(hào)是否在有效期、包裝是否與要求一致；3）料包裝防護(hù)是否符合求，在搬運(yùn)中是否受損！如有不符倉(cāng)庫(kù)應(yīng)即刻通知采購(gòu)員與該原材料的供應(yīng)商確認(rèn)處理，不符物放置到采購(gòu)辦室；若相一致，免檢料則直接入庫(kù)7.2。3對(duì)非免檢物料，做如下操作物料到貨后由倉(cāng)庫(kù)通知IQC進(jìn)行檢7辦物品或其它儀器設(shè)備由行政通知申購(gòu)部門人員直接驗(yàn)收。否需要檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方，由附錄:《進(jìn)料料與檢驗(yàn)方法對(duì)應(yīng)清單》確定，由采購(gòu)在到貨單中申明；7.3進(jìn)料檢驗(yàn)：7IQC根物料外箱送貨單上訂單單號(hào)查詢ERP上對(duì)應(yīng)的《物料報(bào)檢單核供應(yīng)商是否在采購(gòu)部提供的合格供應(yīng)商名錄》中該應(yīng)商不在《合格供應(yīng)商名錄》上,須請(qǐng)采購(gòu)確認(rèn)是否為零時(shí)供商或其他情況物料依《抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)取樣。7。3。2針取樣的樣本數(shù)量依照該物料規(guī)格書》《工程圖紙業(yè)指導(dǎo)書品品檢驗(yàn)確

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序認(rèn)報(bào)告》等進(jìn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包含應(yīng)商提交的《出貨檢驗(yàn)告材證明文件等一起列入檢驗(yàn)項(xiàng)目。7檢驗(yàn)的結(jié)果填于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)》，并將每天的《IQC進(jìn)檢驗(yàn)報(bào)告》匯總輸入行《進(jìn)料品質(zhì)檢統(tǒng)計(jì)表7.3。4物料檢驗(yàn)合格在IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上相應(yīng)欄目?jī)?nèi)判定合,同ERP上審核《物料報(bào)單在該物料外包裝張貼上綠色“QCPASSED”標(biāo)簽通知相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)行入庫(kù)作業(yè)。7.3。5檢不合格時(shí)，在IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上進(jìn)行初判后即刻品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格則按執(zhí)行如判定合格則在“不格”紅色標(biāo)上填寫上自己姓名及檢日期，在物“標(biāo)識(shí)卡或裝顯眼位置上蓋上不合格”標(biāo)簽后按《不合格品控制作業(yè)序》及《糾正預(yù)防施控制作業(yè)程序》執(zhí)行，填寫《合格通知單》給采購(gòu)出供應(yīng)商，并要求供應(yīng)分析原因、擬改善對(duì)策后限時(shí)回復(fù)，下次進(jìn)檢驗(yàn)時(shí)跟蹤驗(yàn)證供應(yīng)改善結(jié)果，同步ERP上退《物料檢單物回到采購(gòu)辦公室.7。4讓接收7.4.1不合格物料認(rèn)需要讓步如生產(chǎn)計(jì)急需緊急放行，由采購(gòu)部OA上填寫《讓步接收單》,分發(fā)給相應(yīng)責(zé)人，審核讓步接收原上使用多少放行多少，余按正常流程業(yè)。7.4。2在接到《讓步接收單后，則填寫“讓接收”標(biāo)簽，在“讓步收”標(biāo)簽上注為“讓步接收原因,應(yīng)跟進(jìn)在生產(chǎn)線執(zhí)行驗(yàn)，同時(shí)跟蹤其物料生產(chǎn)的品質(zhì)狀況，如該料產(chǎn)品質(zhì)出現(xiàn)異常及時(shí)召回處理。7。4。3生急需讓步接受或由公司內(nèi)選返工返修物料，IQC在接《讓步接收單》通知后，填寫“讓步接”標(biāo)簽時(shí)在“讓步接”標(biāo)簽上注明接收的原，并將“讓步收”標(biāo)簽粘貼于物料包裝顯位置上，并確認(rèn)一個(gè)格樣品或限度樣品給生部在質(zhì)量部指的場(chǎng)所挑選或加工，挑選或工后由IQC再進(jìn)檢驗(yàn)確認(rèn)。7。5車退料：車間退料如為應(yīng)商進(jìn)料不合格原因由車間主管通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，驗(yàn)確認(rèn)后，查該物料

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)來的批次，將該物料不格狀態(tài)數(shù)據(jù)輸入《進(jìn)料質(zhì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表中,并跟蹤管員、采購(gòu)員及時(shí)與應(yīng)商退、換料。7.6樣品檢驗(yàn)：7.6.1進(jìn)如為樣品則實(shí)施全檢檢驗(yàn)包括需要供應(yīng)商提供的來樣材質(zhì)證明性文件保證書等文件一起列入檢驗(yàn)項(xiàng)目7。6。2新供應(yīng)商來樣或老供應(yīng)商新來樣由IQC檢驗(yàn)確認(rèn)；7.6。3新品新物料由研發(fā)檢驗(yàn)確認(rèn)；檢驗(yàn)完成后填《樣品檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告》,簽完成后，分發(fā)給采購(gòu)、供商并要求確認(rèn)簽樣品留樣，后續(xù)檢驗(yàn)相同料作參考標(biāo)準(zhǔn)使用，樣由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽7。7存復(fù)檢：由生產(chǎn)部責(zé)任管員按《不合格呆滯料管理作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)，開列出《不格呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼方oIQC,IQC檢驗(yàn)員照《抽樣檢驗(yàn)作指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣檢查全將所檢驗(yàn)之物料依相應(yīng)物料的《檢驗(yàn)作指導(dǎo)書》要求進(jìn)行再檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)合格后可發(fā)放生產(chǎn)或用，不合格由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)員退回供應(yīng)商或由倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)廢處理。7。8免規(guī)定：如公司檢測(cè)條不能滿足對(duì)進(jìn)料進(jìn)行驗(yàn)時(shí)，可按《物料免檢單》對(duì)進(jìn)料執(zhí)免檢，但仍須核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)、廠家/品牌，核無后,方可入,并生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行跟蹤其生品質(zhì)狀況，如發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)問題質(zhì)量部也需負(fù)責(zé)反饋購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或外協(xié)進(jìn)行處理。7.9檢驗(yàn)時(shí)限:1）緊急件：小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完成;2）急件：小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完成。3）一般件：8小內(nèi)檢驗(yàn)完成。品質(zhì)記提

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序每天的IQC進(jìn)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告》填寫完成后必須在每天下班前或第二個(gè)工作上班后1小內(nèi)提交品質(zhì)主管審核，天的《進(jìn)料品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)成后即刻轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)主、質(zhì)量部經(jīng)理、采員、倉(cāng)庫(kù)，便于其跟處理相應(yīng)的品質(zhì)異常問！8。用記8.1《IQC進(jìn)檢驗(yàn)報(bào)告》8.2《品檢驗(yàn)確報(bào)告》8《料品質(zhì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》8.4《步接收單》見OA附1來料成品和半成品檢驗(yàn)方法應(yīng)單說明１:檢方式定為免檢的物料，由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)前進(jìn)行核：規(guī)格數(shù)量/包裝式/品牌/批次號(hào)登記項(xiàng)）/是否過期；說明２：檢驗(yàn)式定義為抽檢的物料由質(zhì)檢組按照檢驗(yàn)作業(yè)導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)說明３：對(duì)于現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商取消免檢資格３個(gè)月，定無質(zhì)量問題發(fā)生才能恢復(fù)免檢。分名稱

物(類00:處理

物（類000：CPU/處理器001：DSP/FPGA/CPLD002:MCU(單片機(jī)000：存器類

碼前6（蝶

檢方法免檢免檢免檢免檢

備01:成電路001:接類

免檢

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序3

02導(dǎo)體分立元件

000：二管類001:晶管類002：光類003：晶類000:電傳感器001:電傳感器002:溫傳感器003：壓力傳感器

免檢免檢免檢免檢抽檢抽檢抽檢抽檢3：304顯示器

004:速度傳器005:圖像傳器006：聲音傳感器007:其它傳器000：點(diǎn)顯示001:數(shù)顯示002：?jiǎn)蜭CD顯示003：彩TFT/STN顯示004：觸顯示屏005：其顯示類000:蜂鳴器

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢免檢

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5AQL=1.5：001揚(yáng)聲器002:其它發(fā)類000：插件電阻001:貼片電3002:金屬殼阻003：電位器

免檢免檢免檢免檢免檢免檢

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序004:壓敏電005：鎳絲、康條類006:功率電007:其它電類000：貼片電容001：插件電容002：鉭電容

免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢33：

003:電解電004:安規(guī)電005：其它電容類000：插件電感001:貼片電002：磁珠003：共模電感004：其它電感類

免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢免檢000:插件連器001:貼片連器

抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.5：3

002：線對(duì)線接器003:其它連器類000：功開關(guān)001:普開關(guān)002:繼器類003:保絲004：其它開關(guān)類

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.53

000:線板類

抽檢

AQL=0。4

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序33

000:金殼體及支架類001：塑殼體類002:屏類003：面類004:銘牌類000：木箱001:內(nèi)襯002:袋類003：泡沫板004：紙箱005:金屬箱006:其它

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢免檢抽檢

AQL=0。4AQL=0。4AQL=0.4AQL=0。4AQL=0。4AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5

其它000:專用線001：高溫線002:屏蔽線003：普通線

抽檢抽檢抽檢抽檢抽檢

AQL=1.5AQL=1.5AQL=1.5AQL=1。5AQL=1。5

004:其它線000：通用類壓器

抽檢抽檢

AQL=1。5AQL=1.53317:池類

001：定制變壓器000：鉛酸電池類

抽檢免檢

AQL=1.5

進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)作業(yè)程序001：鋰電池類002:鎳鎘電類003:其它電類000：通用類熱器

免檢免檢免檢抽檢

AQL=1.518:熱器件001:定制類熱器

抽檢

AQL=1。5

19:儀器備類

000：儀器類001:設(shè)備類

免檢免檢320:具類321:電腦機(jī)類

000:工類000:計(jì)機(jī)類001:手類

免檢免檢免檢X代表0~9的數(shù)0：自制成品

X

抽檢

字AQL=1。5X代表0~9的數(shù)1：貼牌成品

抽檢

字AQL=1。5X代表0～9的00:PCBA

X

抽檢

數(shù)字AQL=0.4X代表0~9的數(shù)01：整模塊

X

抽檢

字AQL=1。2：半成品

5000:非制線束