安全標(biāo)準(zhǔn)化二年級(jí)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

Documentnumber:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTCI-LI廠AILCIII-廠TICAI江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司

2015年10月江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告2015年10月21-22日，江蘇省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)組織委派任愛(ài)峰、顧紹軍、潘紅磊、傅瑤四位專(zhuān)家組成的評(píng)審組，依據(jù)《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審辦法》對(duì)我公司進(jìn)行二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，陪同評(píng)審的有園區(qū)安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及本公司人員。評(píng)審專(zhuān)家組依據(jù)評(píng)審辦法、有關(guān)法律法規(guī)和評(píng)審計(jì)劃對(duì)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的推進(jìn)工作從資料、現(xiàn)場(chǎng)、人員詢(xún)問(wèn)等方面系統(tǒng)的驗(yàn)證了江蘇蘇濱生物農(nóng)化有限公司二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施運(yùn)行過(guò)程。對(duì)其完整性、符合性、有效性進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致檢查評(píng)審，評(píng)審結(jié)論：評(píng)審打分達(dá)標(biāo)，建議通過(guò)。同時(shí)，辨識(shí)了安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施運(yùn)行中需要改善的地方，提出和下達(dá)了38項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)報(bào)告。要求1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行完善、整改。評(píng)審結(jié)束后，公司負(fù)責(zé)人立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議：按照評(píng)審組的要求，對(duì)于83項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析，落實(shí)形成限期整改方案，并成立整改小組，組長(zhǎng)：溫學(xué)標(biāo)，副組長(zhǎng)：孫兆才，成員宋大新、王海柱、趙林、王斯權(quán)、李加仁、周林春。要求整改小組對(duì)專(zhuān)家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺(tái)賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下：

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)整改反饋報(bào)評(píng)審單位:江蘇蘇濱生物農(nóng)化 有限公司序號(hào)要素不符合項(xiàng)描述不符合判定依據(jù)整改要求1.《適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》中《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號(hào)令過(guò)期未及時(shí)更新。.未識(shí)別《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》GB/T24353-2009、《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》AQ/T9005-2008、《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GBZ188、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質(zhì)監(jiān)局140號(hào)令）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。.未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）進(jìn)行傳達(dá)的記錄?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改1.認(rèn)真識(shí)新2.認(rèn)真識(shí)實(shí)施指南安全文化2008、《GBZ188、理辦法》標(biāo)準(zhǔn)文件3.及時(shí)識(shí)相關(guān)方。2法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)不嚴(yán)謹(jǐn)，如《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》總局23號(hào)令已過(guò)期，未能辨識(shí)出且符合性評(píng)價(jià)結(jié)論為“符合”。因法律法規(guī)文件識(shí)別不全，造成法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)不全面?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改認(rèn)真識(shí)別過(guò)認(rèn)真識(shí)容。3.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未包含“三違”查處的內(nèi)容。.公司文件中安全生產(chǎn)目標(biāo)與具體執(zhí)行的目標(biāo)《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改1.重新制內(nèi)包含“成2.完善各

內(nèi)容不一致。3.未見(jiàn)辦公室及班組的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。性，10月3.已增加全工作計(jì)4未見(jiàn)辦公室、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位從業(yè)人員安全職責(zé)，未達(dá)到“一崗一責(zé)”的要求。《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改完善了安門(mén)負(fù)責(zé)人5違規(guī)將“環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)等”從安全費(fèi)用中列支?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改規(guī)范安全已從安全6.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍未見(jiàn)事故及潛在的緊急情況；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周?chē)h(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害的內(nèi)容。.公司“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度”中未見(jiàn)明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加了事棄、廢棄境；氣候容。2.重新制71.公司作業(yè)活動(dòng)清單中未能將公司所有的作業(yè)活動(dòng)列入（只有26項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)）。22014年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中，未能對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)的記錄?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.完善了2.完善了8公司2014-3-28的《重大風(fēng)險(xiǎn)清單（2014）》記錄表中共排查出5項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，未見(jiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行治整改理情況及完成整改驗(yàn)收的相關(guān)記錄?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改補(bǔ)充完善9公司2014年《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審表》中只對(duì)“危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中部分內(nèi)容進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，未見(jiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審并做出結(jié)論性意見(jiàn)?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改及時(shí)對(duì)風(fēng)

10.公司供應(yīng)商管理制度中未就開(kāi)展“定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息”作出規(guī)定。.未見(jiàn)定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)記錄?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.已完善識(shí)別與采規(guī)定。2.對(duì)采購(gòu)析11.缺少安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂的管理要求；.企業(yè)特種作業(yè)人員管理制度未區(qū)分特種設(shè)備作業(yè)人員的管理要求；.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度中分析崗位、鍋爐崗位發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)有誤（缺少口罩）電工崗位缺少絕緣手套；.危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度中未要求卸車(chē)前的檢查；.公司應(yīng)急管理制度缺少應(yīng)急預(yù)案編制要求，缺少評(píng)審要求；.企業(yè)文件檔案管理制度缺少借閱方式與相關(guān)文件的保存期限?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.完善了全生產(chǎn)責(zé)2.重新制備作業(yè)人3.完善了要求進(jìn)行4.完善了5.完善了要求6.完善公月31日前12.企業(yè)未能將適用的安全管理制度發(fā)放到使用的部門(mén)（財(cái)務(wù)缺少績(jī)效評(píng)定、自評(píng)、應(yīng)急管理制度等）；.未見(jiàn)企業(yè)7月11修訂勞動(dòng)防護(hù)用品制度的發(fā)放記錄?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.及時(shí)識(shí)度，并及2.及時(shí)發(fā)動(dòng)防護(hù)用13企業(yè)移動(dòng)空壓機(jī)、砂輪機(jī)、砂輪切割機(jī)等操作規(guī)程未按規(guī)定審批?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改梳理所有批，目前機(jī)、砂輪14根據(jù)企業(yè)文件制度，未見(jiàn)企業(yè)安全管理制度評(píng)審會(huì)議的簽到記錄、未見(jiàn)企業(yè)安全操作規(guī)程的修訂記錄?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改及時(shí)修訂管理制度操作規(guī)程15公司《從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)》中未明確主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改完善了《主要負(fù)責(zé)

專(zhuān)職安全管理人員等人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)。的崗位標(biāo)16未見(jiàn)其他管理人員，包括管理部門(mén)（辦公室、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科）負(fù)責(zé)人和基層單位（動(dòng)力車(chē)間）負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職的記錄?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改對(duì)其他管間、質(zhì)檢后任職。17未見(jiàn)壓力起重機(jī)械安全管理證（A5）、場(chǎng)（廠）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理證（A8）、壓力管道巡檢維護(hù)證（D1）；新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（總局3號(hào)令）第16-18條?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改12月31I進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容18各部門(mén)、班組未能按照安全活動(dòng)計(jì)劃實(shí)施安全活動(dòng)?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改督促各部開(kāi)展安全動(dòng)已按照19.“預(yù)防事故安全設(shè)施臺(tái)賬”中所列入壓力表、流量計(jì)等不屬于安全設(shè)施；.“預(yù)防事故安全設(shè)施臺(tái)賬”中統(tǒng)計(jì)“可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置”數(shù)量為27,而實(shí)際擁有量為：“有毒有害氣體報(bào)警器”25只；“可燃?xì)怏w探測(cè)儀”17只；統(tǒng)計(jì)的風(fēng)向標(biāo)為2只，而實(shí)際有3只；.三種臺(tái)賬中在“數(shù)量”一欄中，有多處寫(xiě)“按規(guī)范設(shè)置”；.臺(tái)賬中未注明每臺(tái)安全設(shè)施使用地點(diǎn)與位置；.雜品庫(kù)、維修間各有一臺(tái)電焊機(jī)電源連接處防護(hù)罩損壞；.公司東面圍墻下方一電源線和信號(hào)線長(zhǎng)期使用，未進(jìn)行穿管、固定使用；《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.完善2.完善3.完善4.完善5.對(duì)損壞成6.對(duì)裸露進(jìn)行整成.10月更換，層平臺(tái)已進(jìn)行.增加了護(hù)罩;蘭連接直梯增

.半成品包裝間粉塵較多，小部分電器還未采用防爆電器；包裝設(shè)備二層平臺(tái)上（高于3米）防護(hù)欄門(mén)變形，無(wú)法關(guān)閉；.鍋爐房出渣電動(dòng)機(jī)法蘭連接處未見(jiàn)防護(hù)罩，鍋爐房?jī)?nèi)二活動(dòng)直梯（一竹一金屬）未見(jiàn)防滑裝置；.消防泵房護(hù)欄立桿間距過(guò)大。9.增加消間距離20.動(dòng)力車(chē)間應(yīng)急救援箱內(nèi)一濾氣罐未見(jiàn)有效期；.雜品庫(kù)存放著三十余桶油漆（3類(lèi)易燃?；罚┪创娣胚M(jìn)危化品庫(kù)；.危化品庫(kù)存放著腐蝕品，未見(jiàn)防泄漏設(shè)施；庫(kù)內(nèi)存放著多桶乙醇，未見(jiàn)采取控制有效措施保證室溫不超過(guò)30OC；庫(kù)內(nèi)未見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)處置方案；.危化品庫(kù)安裝的洗眼器與東邊的庫(kù)房距離超過(guò)15米；存放酰氯的庫(kù)內(nèi)未見(jiàn)危化品告知卡；.劇毒品庫(kù)內(nèi)未見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)處置方案；.罐區(qū)旁甲苯管道法蘭盤(pán)上靜電跨接線已經(jīng)斷損；.二車(chē)間甲苯計(jì)量槽無(wú)圍堰；.二車(chē)間中間罐圍堰有孔洞，無(wú)泄漏報(bào)警；.二車(chē)間一甲苯管線拆開(kāi)未設(shè)盲板，部分管線無(wú)靜電跨接；.二車(chē)間內(nèi)一風(fēng)機(jī)防護(hù)罩縫隙大；.一車(chē)間甲苯罐無(wú)圍堰，車(chē)間內(nèi)無(wú)應(yīng)急照明；.儲(chǔ)罐卸料區(qū)未見(jiàn)安裝檢測(cè)報(bào)警儀；.二號(hào)車(chē)間樓梯口一手動(dòng)報(bào)警按鈕位置設(shè)《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.更換動(dòng)罐；檢查前已進(jìn)行2.購(gòu)買(mǎi)的入?；?.增加危燃易爆庫(kù)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)4.危化品善庫(kù)內(nèi)危5.劇毒品6.更換了同時(shí)檢查效.增加了堰。.對(duì)中間閥，在中9.檢查所加設(shè)盲板跨接10.更換或前用細(xì)密裹。11.增加-堰。增加

置過(guò)高；14.維修間砂輪機(jī)二側(cè)無(wú)防護(hù)罩；未見(jiàn)托架；未見(jiàn)擋屑板。12.儲(chǔ)罐金儀；13.已降低按鈕14.增加了架、擋屑21.公司江蘇廠內(nèi)2575叉車(chē)在未行駛時(shí),車(chē)鑰匙未取出，叉車(chē)上未見(jiàn)定期檢定合格證；.動(dòng)力車(chē)間一臺(tái)儲(chǔ)罐（產(chǎn)品編號(hào)：5/0.8）未見(jiàn)懸掛登記證；.液氯倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一電動(dòng)葫蘆吊鉤防脫鉤裝置損壞?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改.加強(qiáng)了必須拔出合格證.檢查所了登記證3.檢查公電動(dòng)葫蘆22.維修間一氧氣瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧氣瓶上氧壓表未見(jiàn)定期檢定標(biāo)識(shí)；3只乙炔瓶未使用防傾倒裝置；.動(dòng)力車(chē)間一臺(tái)“Kaishan”移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)上的安全閥、壓力表未見(jiàn)定期檢定標(biāo)識(shí)；壓力表無(wú)上限紅線。《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.規(guī)范鋼壓力表進(jìn)2.對(duì)壓縮定期檢定23.公司“關(guān)鍵裝置/重點(diǎn)部位管理檔案”中未將配電室、鍋爐房、?；穾?kù)（劇毒品庫(kù)）列入重點(diǎn)部位，未見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)重點(diǎn)部位指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作記錄；.高壓配電室內(nèi)的一付絕緣手套、一雙絕緣靴、一套令克棒和絕緣墊未見(jiàn)定期檢定記錄；.高配室電纜進(jìn)入配電室的入口未進(jìn)行封堵?！督K省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》［蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)］按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1寺奎“■L.JU口案”；將（劇毒品列入2.對(duì)高壓絕緣用品3.封堵了24.一車(chē)間部分管道缺少介質(zhì)流向色標(biāo)；.一車(chē)間內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)門(mén)口部分安全標(biāo)志腐蝕脫色，模糊不清；污水站入口處架空管道無(wú)限高標(biāo)志?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改1.增加一2.更換一加污水站

25未見(jiàn)2014年度合格承包商名錄，檔案中存在承包商提供的資質(zhì)材料超期情況?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改及時(shí)索取2014年合26未對(duì)一甲胺、三氯氧磷、水合肼等職業(yè)危害因素進(jìn)行申報(bào)，未對(duì)該三個(gè)因素進(jìn)行職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改及時(shí)對(duì)一職業(yè)危害前完成27職業(yè)病防治計(jì)劃非公司文件;部分離職員工未進(jìn)行職業(yè)健康體檢，崗前員工進(jìn)行普通體檢，未進(jìn)行職業(yè)健康體檢?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改對(duì)離職員諾書(shū)。規(guī)31日前完28急救箱無(wú)檢查記錄酒精棉球、降溫貼超期?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)整改更換了急日常檢查29未見(jiàn)鹽酸、丙酮、甲醇鈉、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全標(biāo)簽?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改已索取所檔30未見(jiàn)劇毒品向安監(jiān)部門(mén)備案的資料?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改及時(shí)向安要備案。31企業(yè)為落實(shí)未實(shí)行廠級(jí)、車(chē)間級(jí)分級(jí)管理，未見(jiàn)企業(yè)車(chē)間級(jí)的消防隊(duì)伍。《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改建立車(chē)間間級(jí)分級(jí)32.腐蝕性危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)中的消防器材腐蝕嚴(yán)重；.二車(chē)間二層一消防栓無(wú)水；.危險(xiǎn)品庫(kù)附近的應(yīng)急應(yīng)急設(shè)施鎖死；.二號(hào)車(chē)間一應(yīng)急LED燈無(wú)防爆標(biāo)志；.抽查二車(chē)間一員工使用空氣呼吸器，該員工未檢查氣壓，操作不熟練?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.更換了公司內(nèi)其2.及時(shí)檢效性，及對(duì)消防水3.在應(yīng)急錘4.把生產(chǎn)LED燈更』5.加強(qiáng)了33企業(yè)應(yīng)急預(yù)案中缺少高處墜落、機(jī)械傷害、觸電等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改增加高處項(xiàng)應(yīng)急預(yù)341.企業(yè)未對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行周邊人員的教育培訓(xùn)；《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.及時(shí)對(duì)2.加強(qiáng)對(duì)析，并及

.對(duì)發(fā)生的液堿損失等事故制定的事故預(yù)防措施不夠具體，可操作性不強(qiáng)，未對(duì)預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查；.企業(yè)事故管理臺(tái)賬未按制度要求對(duì)事故進(jìn)行等級(jí)分析。行檢查。3.嚴(yán)格按生的事故35.企業(yè)安全檢查記表培訓(xùn)記錄中部分使用人員未參加培訓(xùn)；.企業(yè)安全檢查臺(tái)賬登記臺(tái)賬不全（2月12日4條隱患未登記、2月26日2條隱患未登記、6月16日2條隱患未登記、企業(yè)季節(jié)性與節(jié)假日安全檢查問(wèn)題未登記、2014年6月7日防雷防靜電檢查未登記等）?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改1.召集了培訓(xùn)2.完善了出來(lái)的問(wèn)36企業(yè)安全檢查表中部分負(fù)責(zé)人未簽字（如：2014年電氣安全檢查表、節(jié)假日檢查表兩次負(fù)責(zé)人未簽字、夏季檢查表負(fù)責(zé)人未簽字等）?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》蘇安監(jiān)（2011）202號(hào)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改嚴(yán)格按照全檢查應(yīng)附件1:對(duì)《適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》進(jìn)行了更新，補(bǔ)充完善了《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》GB/T24353-2009、《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》AQ/T9005-2008、《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GBZ188、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（質(zhì)監(jiān)局140號(hào)令）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。附件2：通過(guò)識(shí)別，完善了符合性評(píng)價(jià)內(nèi)容附件3：重新制定了安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)包含“三違”查處內(nèi)容。已增加補(bǔ)充辦公室及班組的年度安全工作計(jì)劃。附件5：規(guī)范安全費(fèi)用臺(tái)賬，環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)已從安全費(fèi)用中去除。已將南京科泓環(huán)評(píng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)行了調(diào)整。附件6：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度進(jìn)行了完善，增加了事故及潛在的緊急情況；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周?chē)h(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害的內(nèi)容。重新制訂了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則附件7：完善了公司作業(yè)活動(dòng)清單，增加了作業(yè)步驟。完善了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告附件8：補(bǔ)充完善了重大風(fēng)險(xiǎn)的整改記錄附件9：及時(shí)的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審表明我公司實(shí)施的各項(xiàng)防護(hù)措施比較有效的降低了風(fēng)險(xiǎn)程度，向風(fēng)險(xiǎn)管理工作的良好推進(jìn)又向前邁進(jìn)了j-b/步0附件10：已完善供應(yīng)商管理制度，對(duì)“定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息”作出了規(guī)附件11：完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，增加了安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂的的管理要求。重新制定了特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員的管理制度。完善了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度，按要求進(jìn)行了增添。完善了?；费b卸管理制度。完善了應(yīng)急管理制度，補(bǔ)充了評(píng)審要求附件12：及時(shí)識(shí)別各部門(mén)適用的安全管理制度，并及時(shí)發(fā)放，目前已完成。及時(shí)發(fā)放、及時(shí)記錄，已補(bǔ)充了勞動(dòng)防護(hù)用品制度的發(fā)放記錄。附件13：梳理所有操作規(guī)程，并按規(guī)定進(jìn)行審批，目前已補(bǔ)充了移動(dòng)空壓機(jī)、砂輪機(jī)、砂輪切割機(jī)等操作規(guī)程的審批附件14：及時(shí)修訂，及時(shí)記錄。已補(bǔ)充了安全管理制度評(píng)審會(huì)議的簽到記錄、安全操作規(guī)程的修訂記錄附件15:完善了《從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)》，添加主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人等人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)附件16：對(duì)其他管理人員進(jìn)行培訓(xùn)如動(dòng)力車(chē)間、質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等，并考核合格后任職。

附件17：根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（總局3號(hào)令）完善了新員工安全教育培訓(xùn)內(nèi)容。動(dòng)已按照計(jì)劃在實(shí)施。附件19：整改前：危險(xiǎn)品庫(kù)出口未設(shè)置泄漏后防溢出口設(shè)施整改后：危險(xiǎn)品庫(kù)出口已設(shè)置泄漏后防溢地溝整改前：防爆接頭未按要求接，接線不規(guī)范。整改后：防爆接頭已規(guī)范連接。整改前：甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急消防設(shè)施、器材維護(hù)保養(yǎng)檢查表未半月檢查記錄一次整改后：甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急消防設(shè)施、器材維護(hù)保養(yǎng)檢查表已半月檢查記錄一次整改前：關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位責(zé)任牌缺少應(yīng)急電話整改后：關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位責(zé)任牌已設(shè)置應(yīng)急電話整改前：缺少毛毯膠告知牌整改后：已增設(shè)毛毯膠告知牌整改前：電機(jī)未設(shè)置接地線整改后：電機(jī)已設(shè)置接地線整改前：防爆電器接線不規(guī)范。整改后：防爆電器已規(guī)范接線。整改前：絲口閥門(mén)連接不合規(guī)范，視鏡處未用跨接連接。整改后：絲口閥門(mén)已改用法蘭閥門(mén)，視鏡處已做跨接連接。整改前：防爆車(chē)間使用非防爆工具。整改后：防爆車(chē)間已改用防爆工具。整改前：應(yīng)急洗眼設(shè)施未定期檢查、排除末污水。整改后：應(yīng)急洗眼設(shè)施已規(guī)范更換。整改前：靜電跨接及接地線不規(guī)范，甲類(lèi)車(chē)間使用螺紋連接的鋼管輸送易燃液體。整改后：已規(guī)范靜電跨接及接地線，更換掉甲類(lèi)車(chē)間輸送易燃液體的鋼管。整改前：乳油車(chē)間外設(shè)置的移動(dòng)式空壓機(jī)的安全閥與壓力表未定期檢測(cè)。整改后：乳油車(chē)間外設(shè)置的移動(dòng)式空壓機(jī)的安全閥與壓力表已定期檢測(cè)。整改前：可燃?xì)怏w報(bào)警儀位置過(guò)低。整改后：可燃?xì)怏w報(bào)警儀位置抬高。整改前：乳油車(chē)間外螺桿式空壓機(jī)內(nèi)的安全閥與壓力表未定期檢測(cè)。整改后：已定期檢測(cè)乳油車(chē)間外螺桿式空壓機(jī)內(nèi)的安全閥與壓力表。整改前：助劑缺少告知牌。整改后：增設(shè)助劑告知牌。整改前：水劑車(chē)間使用的升降機(jī)缺少限載器。整改后：水劑車(chē)間使用的升降機(jī)已配置限載器。整改前：操作平臺(tái)未裝踢腳板。整改后：操作平臺(tái)已裝踢腳板。整改前：水劑車(chē)間配電柜底座有空洞，東側(cè)箱體缺