電商直播管理規(guī)章制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電商直播管理規(guī)章制度電商直播管理規(guī)章制度篇1

第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨基本條例

一、總則

1、為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。

2、本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。

二、管理原則和體制

1、倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2、倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

3、倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。

4、根據公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

三、入庫

1、所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

2、辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現品名、數量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。

3、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

4、對于日常訂單發(fā)貨中出現的退貨收到退貨后及時作登記，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。

四、發(fā)貨

1、發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類，并對所發(fā)數量和款式進行登記。

2、注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發(fā)貨。

3、打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。

4、打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5、發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6、補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

五、貨物保管

1、按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2、倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3、貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。

4、盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最后登記，入庫。

5、對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6、地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

7、保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

第二節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起。

③貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進行核對。

④包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成。

電商直播管理規(guī)章制度篇2

一.電商倉庫管理工作制度

1.倉庫管理工作的任務

（1）做好貨品物資出庫和入庫工作。

（2）做好貨品物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保貨品物資的安全保管。

2.、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

3.對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告運營總監(jiān)及店長。

4.對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告運營總監(jiān)及店長。

5.倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

6.每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報運營總監(jiān)及店長。

7.保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報運營總監(jiān)及店長.

8.做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議.

9.根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

10.對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

11.建立健全出入庫人員登記制度。

12.嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

13.倉管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報運營總監(jiān)及店長。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

14.嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定；

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

二.電商倉庫管理工作的崗位規(guī)范

1.遵守上班時間。因故遲到和請假的時候,必須事先通知,來不及的時候必須用電話聯(lián)絡。

2.做好工作前的準備，工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。

3.工作中不要隨便離開自己的崗位，并服從部門負責人安排。

4.如需外出辦事，應告知部門負責人。

5.上班時間不打私人電話，不從事與本職工作無關的私人事務。

6.下班時，倉庫各種用具、物品要整理、收拾歸位。

7.考慮好第二天要做和要用的事物,并記錄，以備第二天按時完成工作。

8.關好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。

9.公司物品不得帶回家,需要帶走時必須得到許可。

10.下班時,應與同事銜接后再回家。

三.電商倉庫管理工作的崗位職責

倉庫崗位分別為：倉庫主管、打單員、售后受理員、配貨員及補貨、打包員

1.倉庫主管崗位職責：

（1）負責根據各店鋪銷售計劃合理配置庫房存儲空間；

（2）負責協(xié)助公司倉儲負責人制定提升倉庫管理的各項規(guī)章制度；

（3）負責對業(yè)務流程的優(yōu)化與調整，提高貨品的出入庫效率和質量；

（4）負責每日對缺貨或積壓滯銷產品進行跟蹤，并及時反饋與處理；

（5）負責編寫無條碼產品的編碼工作；

（6）負責組織本庫人員進行出入庫產品的裝卸車及搬運；

（7）負責庫房的現場管理，包括人員的組織調配、貨品的擺放整齊、環(huán)境衛(wèi)生、設施設備的維護與保養(yǎng)；

（8）負責組織月度存貨盤點，爭取做到每日盤點；

（9）負責公司大倉相關業(yè)務對接；

（10）負責將系統(tǒng)網絡的突發(fā)事件及時向運營總監(jiān)及店長匯報；

（11）負責貨品及庫房安全；

（12）按時完成上級安排的其他工作。

2.打單員崗位職責

（1）快速審單、整理并打印訂單（每天保持4點之前付款的訂單第一時間打印出來交由配貨人員）

（2）配合售后、售前客服、F5審單、打單及訂單修改（第一時間處理售后、訂單客服需要打印及修改的訂單并核對信息是否一致）；

（3）整理底單并分類；配合售后、售前客服追件查單

（4）線下訂單出入庫（例微信訂單、線下訂單、員工自購訂單、漏發(fā)補發(fā)等）

（5）在上班及快遞收貨時間范圍內處理好ERP系統(tǒng)待打印訂單，空閑時間配合及協(xié)助其他崗位的工作

（6）整理每天的未發(fā)貨訂單，裝訂放好移交給運營部門。并且每天寫報表向運營總監(jiān)及店長匯報工作情況

（7）及時完成上級安排的其他工作。

3.售后受理員崗位職責（一般是售后客服兼管）

（1）負責在收到退貨后的3個工作日內將受理情況反饋主管負責銷售人員或相關顧客；

（2）負責開具手工退貨單，并報倉庫主管審核；

（3）負責退貨庫庫存產品的準確性；

（4）負責客戶退貨、相關供應商退貨受理信息臺帳的編制，并及時反饋倉庫主管；

（5）負責每批清退的庫存產品盤點，如差異，并查找差異原因上報倉庫主管；

（6）負責做好轄區(qū)的"6S"(即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全)日常工作；

（7）及時完成上級安排的其他工作。

4.配貨員及補貨工作職責

（1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準備；

（2）仔細核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

（3）第一時間整理缺貨、斷貨訂單，并通知補貨員做好相應的補貨準備（保持當天4點之前的訂單可以當天完成發(fā)貨）；

（4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產品；

（5）監(jiān)控各產品的庫存，斷貨、缺貨第一時間聯(lián)系倉庫主管進行登記；

（6）明確斷貨、缺貨商品的供應時間，并配合其他部門做好相關后續(xù)推廣通知；

（7）配合倉庫部門做好倉庫統(tǒng)計及備貨；

（8）空閑配合打包整理倉庫貨品貨架.

5.打包員崗位職責

（1）負責裝包工作，裝包前要核對和確?？爝f單上描述的產品和裝包的實物

（2）負責包裝后稱重、掃描快遞單記錄到表格匯總

（3）負責包材區(qū)包材品的日常保管；

（4）負責按打包流程進行有序打包；

（5）負責做好打包工作區(qū)的"6S"(即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全)日常工作；

（6）及時完成上級安排的其他工作。

四.電商倉庫部月度績效考核表

1.出庫率：

指標要求：當日訂單發(fā)貨率=當日發(fā)出訂單數/當日五點之前的所有正常訂單數__100%。當月發(fā)貨率取一個月每日出庫率得平均值。

指標權重：25%

評分等級:

①出庫率=100%得25分

②97%≤出庫率電商直播管理規(guī)章制度篇3

1.產品驗收與入庫：

(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。

(2)統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據，入賬)

(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：

①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。

②合格品放至相應的庫位。

(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。

2.與其他部門銜接：

(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產品。

(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

3.貨物存儲與防護：

(1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確?，F場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

4.貨物調撥：

根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據調撥單及時在系統(tǒng)做倉位調整。

5.產品發(fā)放

(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員并于當日內進行對系統(tǒng)單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;

(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產品程序不規(guī)范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

6.退貨與換貨

(1)銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

7.賬務處理：

(1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;

(2)所有有效單據必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

(3)單據填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

8.補貨計劃：倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。

9.補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

附1退貨與換貨

1.退供應商：

(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

(2)發(fā)貨過程中發(fā)現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統(tǒng)計員)根據現場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。

2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。

附2商品管理

1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。

2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。

3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。

4)熱銷品補貨：

倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。

附3質檢要求

每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。

電商直播管理規(guī)章制度篇4

一、目的

為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。

二、對象

倉儲部門各崗位人員

三、工作內容

1、倉庫部門分類：

倉庫主管

制單部

發(fā)貨部

2、工作職責

2.1倉庫主管：

1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

2、協(xié)調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調。

4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。

7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

2.2制單部：

1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

2、負責對總部來貨的`檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。

3、實時了解倉庫庫存，統(tǒng)計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統(tǒng)和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。

制單專員：

1、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨)。

2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發(fā)貨的及時性。

3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

倉庫文員：

1、負責產品的出入庫登記。

2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。

3、處理退貨登記及售后的補發(fā)，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā)，漏發(fā)，補發(fā)，退貨，送人;處理)

4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

4、根據銷售情況，統(tǒng)計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

2.3發(fā)貨部：

1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行。

5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

倉庫管理員：

1、整理發(fā)貨訂單并分類，仔細核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。

2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、干凈。

3、負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。

4、合理規(guī)劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。

6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

驗貨稱重專員：

1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。

2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。

3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

打包專員：

1、對驗貨完的產品進行打包操作。

2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。

3、負責倉庫日常衛(wèi)生。

3、倉庫人員組成

倉庫主管：

制單部：

發(fā)貨部：

4、倉庫工作流程

4.1準備流程

1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

1.1西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

1.2非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

2、打包人員開始提前打包。

2.1日常銷售爆款產品的提前打包，(如E包的杯子)

2.2成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)

2.3大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

3、制單專員開始抓單審單，打印發(fā)貨單、快遞單。

3.1單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

3.2審單發(fā)貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發(fā)貨，第二批單子12：00之前點發(fā)貨，第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨，第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

4.2發(fā)貨流程

1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。

2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規(guī)定的區(qū)域內。

4.3應急方案的制定

電商直播管理規(guī)章制度篇5

一、工作時間

1、上午8:30-17：00

2、中午庫房發(fā)貨必須有人值班，發(fā)貨員進行合理安排；遇到上貨和臨時著急任務，必須進行加班工作，服從安排。

二、分區(qū)管理制度：

1、大量存儲區(qū)：日常出貨量大的產品整件存放。

2、分揀區(qū)：陳列貨架上的物品和以拆散物品放置在陳列架上，以便及時補貨、取貨。

3、促銷區(qū)域或暢銷區(qū)域：將短期內銷售數量大，因暢銷或者參加促銷活動的物品致使短期內銷售數量大的物品放置于該區(qū)域內，提高配貨、分揀效率。

4、退貨區(qū)：即將準備退貨的物品放置于專門的貨架上，便于二次檢驗，合格品進入上述三個區(qū)域，殘次品進入殘品區(qū)。

5、殘品區(qū)：存放因殘次導致無法銷售的物品，及時退回成品倉庫。

6、贈品附件區(qū)：按型號分類存放。

二、貨物保管制度：

1、貨物入庫驗收后，按型號、顏色堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，做好標簽、物料卡，包裝外要保持清潔，合理按排貨位，登記好庫存表記錄。

2、貨物堆碼做到科學、標準，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間做到分區(qū)、分類、存放和管理。

3、每日發(fā)貨結束需要檢查貨物庫存，達到或是超過安全庫存(熱銷產品的準備5天的銷售存量)的及時聯(lián)系主管進行補貨。

4、退貨機器檢查登記，收到退回商品，由售后負責人統(tǒng)一處理。

5、根據日銷售統(tǒng)計表進行出庫及數量。并及時填寫物料卡。

6、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

7、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，電商部人員需要到倉庫借用貨物時必須持有上級領導批準的借條，才能讓其借走。該借條保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。、

三、人員管理制度：

1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘和門窗，以確保安全。

2、非倉庫人員未經同意不準入內，不得在倉庫內會客，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、對庫存產品安全、數量負責，如出現丟失或是損毀的，需要照價賠償。

電商直播管理規(guī)章制度篇6

一、直播公司辦公制度

要保證自己的房間干凈并且沒有什么異味兒，房屋內必須保持整潔，垃圾需要扔到垃圾桶里，離開時需要關閉電源和空調，吃飯時需要到餐廳或用餐地點，在房屋內不可以大聲的喧嘩，同時也不可以吵鬧，辦公用品造成損壞需要照價賠償，在用餐完畢以后需要清理干凈，如檢查不合格罰款。

二、直播公司員工考勤制度

員工不可無故遲到早退，無故的遲到和早退罰款，在直播公司上班的員工無論是遲到還是早退在兩小時以內視為曠工半天，如超過兩小時視為曠工一天，同時會在公司，請假時需要提供正規(guī)的病歷和相關的資料，同時需要部門主管批示，否則視為曠工，礦工超過一定天數自動離職，當月工資不計劃，請假需部門主管批準，如需要離職必須提前一個月告知直播公司的主管部門，便于工作交接，如果擅自離崗后發(fā)工資。

三、員工制度

不可以說有損于公司的話，同時也不能做有損于直播公司的事，在工作的期間不可以打撲克，也不可以聊天和玩游戲，公司的員工需要遵守公司的保密規(guī)章，不可以泄露公司當中的任何保密事項，所有的傳真以及文件等應用材料需要及時的送達給有關員工，因為延遲而造成的損失追究當事人的責任。

電商直播管理規(guī)章制度篇7

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作，充分發(fā)揮其作用，保障園區(qū)管理，特制定本制度。

第一條電視監(jiān)控室必須晝夜24小時由經過專業(yè)培訓的人員值班。值班人員應堅守崗位，認真履行崗位職責，嚴格落實各項規(guī)章制度、規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

第二條監(jiān)控人員必須具有高度的工作責任心，認真負責安全監(jiān)控任務，及時掌握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現的情況及時進行處理和上報。

第三條監(jiān)控人員每天對監(jiān)控錄像進行查看，發(fā)現有異?，F象或員工亂收費現象，及時保存錄像片段，并作好標記，以備查用。

第四條值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務時，應征得保衛(wèi)科長的同意并在有人頂崗時方可離開。

第五條監(jiān)控人員須愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施，嚴格操作流程，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

第六條無關人員未經許可不準進入監(jiān)控室，外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和及觀訪者參觀，必須經保衛(wèi)科長上報分管副總，同意后方可進入監(jiān)控室。

第七條不準在監(jiān)控室聊天、會友、玩耍，不準隨意擺弄機器設備，嚴禁在監(jiān)控值班期間打盹睡覺，一經發(fā)現，按公司規(guī)章制度嚴厲處分。

第八條公司領導定期到監(jiān)控室查詢情況，值班人員應及時匯報監(jiān)控情況。

第九條保持監(jiān)控室設備的清潔衛(wèi)生，堅持每月進行系統(tǒng)維護，確保機器設備的正常運作。

第十條監(jiān)控設備系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時聯(lián)系維修人員進行維修，并做好登記。

第十一條監(jiān)控人員必須保守公司監(jiān)控秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關監(jiān)控錄像的內容。

第十二條未經公司總經理批準，不得擅自關閉電視監(jiān)控系統(tǒng)、停止系統(tǒng)運行。

第十三條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

電商直播管理規(guī)章制度篇8

第一條保衛(wèi)科負責對公司和園區(qū)的安全防火工作進行監(jiān)督、檢查，做好義務消防隊的組織建設和業(yè)務訓練，開展經常性防火宣傳；

第二條消防器材的更換、維修和配置，由保衛(wèi)科統(tǒng)一負責，任何單位和個人不得擅自調換；

第三條在無火警的情況下，任何人不得擅自動用消防器材，違者予以批評教育，如損壞照價賠償，情節(jié)嚴重的要給予行政處分；

第四條公司消防器材的購置、更換、維修及滅火器的定期檢查，由保衛(wèi)科負責統(tǒng)一安排，各科室給予密切配合；

第五條由專職保安負責日常安全防火檢查，如發(fā)現隱患要及時向保衛(wèi)科長匯報，采取相應措施妥善處理；

第六條存放、使用易燃、易爆物品的業(yè)戶，嚴禁使用明火、電爐。電器設備的安裝和使用必須符合防火規(guī)定；

電商直播管理規(guī)章制度篇9

辦公室是公司對外聯(lián)絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規(guī)定。

第一條按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；

第二條辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情；

第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節(jié)輕重作出處理；

第四條文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；

第五條嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；

第六條注意保持辦公室的'環(huán)境衛(wèi)生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；

第七條辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；

第八條辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償；

第九條熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；

第十條下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等；

第十一條嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班；

第十二條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

電商直播管理規(guī)章制度篇10

第一條會議室統(tǒng)一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。

第二條各部門根據工作的需要確定相應的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，并登記。

第三條會議室內的設備由辦公室統(tǒng)一管理，如麥克風、音響、空調等，辦公室負責設備調試。

第四條會議期間損壞設備，須由相關部門或當事人按原價賠償；

第五條會議必須要有紀錄，重要會議必須會簽確認。

第六條做好會議的貫徹執(zhí)行工作，做到有布置、有落實、有檢查。

第七條公司重要會議、年度總結大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經理請假。

第八條所有參加會議的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。

第九條開會人員應注意保持會議室衛(wèi)生清潔，會后打掃衛(wèi)生，關好門窗、空調，整理好會場后，方可離開。

第十一條本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔發(fā)貨流程管理規(guī)章制度發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇1

1目的

為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。

2適用范圍

本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸的管理。

3職責

3.1儲運部經理負責發(fā)貨及貨物運輸的管理工作；

3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；

3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；

3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

4管理辦法

4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據需要分配給配貨員。

4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產品的品名、型號、規(guī)格、數量等信息。

4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數據錄入工作。

4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數量等信息準確無誤。

4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。

4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。

4.8在辦理托運手續(xù)時，應仔細核對，保證填寫內容準確、清晰，并妥善保管好相關單據。

4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。

4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。

4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。

對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。

4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。

4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數據，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質量，財務部主要評價運輸價格。

4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。

4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。

4.17儲運部經理每月按時做好托運費的結算統(tǒng)計，交財務部審核。

發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇2

一、目的

服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。

二、適用范圍

公司產品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。

三、職責與權限

3.1經營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。

3.2片區(qū)負責人負責實施產品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。

3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。

3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。

3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。

3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。

3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。

3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。

3.9財務部主管負責匯總經營部發(fā)貨單據，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。

四、控制程序

4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。

4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

4.3對簽名確認后或經經理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據。

4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。

4.5倉庫主管收到經營部(經相關人員評審簽名確認后)下達的'《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現象的發(fā)生。

4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。

4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發(fā)生。

4.9產品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。

4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。

4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。

4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

五、獎懲辦法

為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法:

5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。

5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。

5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。

5.4新產品入庫后，相關執(zhí)行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。

5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。

5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。

5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。

5.8在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。

發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇3

1、范圍

本程序對銷售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;

本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。

2、目的

規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。

3、職責

3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。

3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

3.3財務處負責驗審。

3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。

4、活動

4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。

4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備案。

4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部，指導公司生產作業(yè)，生產制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。

4.3.1分公司周要貨計劃申報程序

(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調

(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃

a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;

b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量;

c根據市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃，批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.

d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃，填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內容;單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);

e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。

(2)分公司制作周要貨計劃

a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表，制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;

b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存，結合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;

c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:

a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數量。

b總要貨品種及數量=商業(yè)客戶要貨品種及數量―駐外倉庫實際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量

4.4生產作業(yè)部門可根據規(guī)模生產要求，成批組織生產，并預留庫存，銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2)，在第一個生產作業(yè)周結束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.

4.5銷售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。

其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。

4.6配送形式:

a總公司配送

①現款:

a經銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

b同城不同經銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

②代銷:

a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送

b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

b駐外倉庫配送

①駐外倉庫的產品首先滿足有要貨計劃的經銷商提貨

②駐外倉庫覆蓋區(qū)域內的經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送，經銷商自提的給予一定補貼。

③駐外倉庫覆蓋區(qū)域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時必須結清上批超額的貨款

4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量，制訂考核表，考核銷售分公司的開單準確性。

(1)管理部對分公司的激勵

周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。

(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵

方式同上，建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現在對商業(yè)客戶的獎勵中。

4.8發(fā)貨程序:

4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:

銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----物資儲運部配送

4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:

銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----商業(yè)單位自提

4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:

a嚴格按照_號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。

b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫)，對商業(yè)單位發(fā)貨。

c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。

d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。

5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施，過渡期限為2個月。

發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇4

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務。

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質量管理部門協(xié)同驗收材料質量，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。

第四條對于產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯(lián)經手人帶回生產車間做產量統(tǒng)計依據，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

第五條因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。（即同時辦理入庫出庫手續(xù)）

第六條對于物資驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部經理處理。

第三章倉庫物資的出庫

第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯(lián)的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據，第一聯(lián)由經手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。

第八條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經理處理。

第四章倉庫物資的保管

第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第十條每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。

第十二條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十三條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第十四條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十五條建立健全出入庫人員登記制度。

第十六條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。

（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

（1）嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

（7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十九條本規(guī)定由財務部經理制定，報總經理批準實施。

第二十條本制度自年月日起執(zhí)行。

發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇5

一、發(fā)貨制度

第一條

為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條

發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

第三條

發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

第四條

貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。

第四條

發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應由客服通知客戶。

第五條

臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條

發(fā)貨統(tǒng)計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；

第二步

確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；

第三步

打印單據：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供應鏈發(fā)貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規(guī)格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產品名稱及數量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；

10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務人員在規(guī)定時間內上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

13、應利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

發(fā)貨流程管理規(guī)章制度篇6

1目的：

為了保證安全生產，使崗位操作制度化、標準化，規(guī)范化。

2適用范圍：

水泥分廠發(fā)貨員崗位

3引用標準：

《勞動安全衛(wèi)生國家標準》《中華人民共和國產品質量法》

4所在崗位存在的職業(yè)健康安全風險：

觸電、火災、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風險。

5安全技術要求：

5.1上班前要充分休息，班前四小時內不準喝酒，必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。

5.2時刻保持與包裝班長操作室的正常通訊，當要進入通訊盲區(qū)工作大于10分種，必須報告包裝班長。

5.3嚴格按質控處的要求，確保出廠水泥包裝標識、包裝袋、水泥質量與提貨單的要求相符，包裝水泥袋重按《水泥出廠管理程序》要求執(zhí)行

5.4嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保本系統(tǒng)無安全事故發(fā)生，且對其他在本崗位學習、參觀的人員的安全負有直接責任。

5.5嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，保守公司銷售機密，樹立為客戶服務的良好意識

5.6嚴格按照質控處物檢班長下發(fā)的，質控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的品種、數量、強度等級、放庫比例進行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。

5.7出廠水泥編號的噸位嚴格執(zhí)行國家標準，禁止超噸位包裝

5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝水泥的品種、質量相符。否則應及時報告給包裝班長。

5.9嚴格執(zhí)行部門管理規(guī)定，保持地面、設備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無阻。

5.10對運轉設備進行巡檢和清掃，必須保持與設備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動保護用品，嚴格執(zhí)行“三緊”下擺、領口、袖口。進入裝車區(qū)域時佩戴好防塵口罩。

5.11給散裝打鉛封時，必須要求散裝司機把車熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。

5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必