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文檔簡介
———電線電纜公司關(guān)鍵元器件和材料檢驗或驗證程序
篇1:電線電纜公司關(guān)鍵元器件和材料檢驗或驗證程序
目的
為明確驗證的條件、方法和要求,確保未經(jīng)檢驗的采購物資能滿足使用要求,特制定本制度。
范圍
適用于采購物資如原材料、關(guān)鍵元器件、零部件、外協(xié)件等的驗證。
職責
3.1質(zhì)檢部、生產(chǎn)經(jīng)營部、物保部負責各自職責范圍內(nèi)采購物資的驗證。
程序
4.1采用驗證方式的條件:
a)公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗手段或方法。
b)公司設(shè)有相應(yīng)的檢驗設(shè)備或采用檢驗的方法不經(jīng)濟。
c)沒有檢驗的必要(如零星采購的輔助物資)。
4.2驗證的方法
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4.2.1公司允許采用的驗證方法有:
a)試裝或試用。
b)驗證供方出廠檢驗記錄。
c)驗證供方的合格證、質(zhì)保書或質(zhì)保協(xié)議。
d)驗證產(chǎn)品的外觀、包裝。
e)驗證產(chǎn)品的商標或品牌。
4.2.2采購物資類別與驗證方法的對應(yīng):
a)對于重要物資只允許采用:試裝或試用,驗證供方出廠檢驗記錄。
b)對于一般物資不允許采用:只驗證產(chǎn)品的商標或品牌。
c)對于輔助物資允許采用;任意一種驗證方法。
注:采購物資的分類,公司的采購物資分為如下三類。
重要物資:直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導致顧客投訴的物資。
一般物資:不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資。
輔助物資:包裝配件及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資,
4.3驗證的執(zhí)行和記錄要求
4.3.1重要物資的驗證由質(zhì)檢部進行,需要填寫《進貨驗證記錄》,采用試裝或試用的方法時,在試制產(chǎn)品的檢驗記錄表中需注明:"某采購物資驗證合格',采用驗證供方出廠檢驗記錄的方法時,需要對事先規(guī)定的技術(shù)參數(shù)或性能指標進行驗證,逐一記錄在《進貨驗證記錄》中。
4.3.2一般物資的驗證由質(zhì)檢部或生產(chǎn)經(jīng)營部進行,需填寫《進貨驗證記錄》.
4.3.3輔助物資的驗證由倉庫進行,可填寫《進貨驗證記錄》或直接在入庫單據(jù)中簽名以示驗證合格。
4.3.4質(zhì)檢部負責編制《檢驗規(guī)程》,明確各類物資的驗證方法,授權(quán)驗證部門和記錄要求。
4.4驗證方法補充說明
4.4.1化工原材料的試用
4.4.1.1本工廠不能直接進行理化檢驗的化工原材料,可采用小批量試用(試驗)的方法予以驗證。
4.4.1.2需要進行小批量試驗的原材料必須在正確的配方、正確的工藝條件下制成工廠可以檢驗的(半)成品(試驗品),在正確的檢驗條件、方法下對相應(yīng)的試驗品進行檢驗,通過試驗品的檢驗結(jié)論,驗證化工原材料是否合格。
4.4.1.3由質(zhì)檢部以書面形式明確需試驗的原材料制成何種(半)成品、選擇何種配方、工藝條件和檢驗方法以及原材料所需用量。
4.4.1.4化驗室組織生產(chǎn)經(jīng)營部門按照已選定的配方,工藝條件制成預(yù)定的(半)成品,并按照預(yù)定的方法進行檢驗。試驗品檢驗合格的,則可以判定對應(yīng)的原材料驗證合格,試驗品檢驗不合格的,則考慮重新試驗或直接判定對應(yīng)的原材料驗證不合格。
相關(guān)文件
5.1Q/DQRH-QP07-20**《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序》
質(zhì)量記錄
6.1Q/DQRH-QR06-01進貨驗證記錄
篇2:電纜公司關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗程序
目的
對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗,保證關(guān)鍵元器件的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)達到認證產(chǎn)品要求。
范圍
本程序適用于認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。
職責
3.1質(zhì)檢部負責對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗。
3.2生產(chǎn)經(jīng)營部負責對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗標識。
程序
4.1關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證
4.1.1對生產(chǎn)購進的關(guān)鍵元器件和材料,倉庫保管員核對送貨清單確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后,置于待檢區(qū)、填寫《進貨檢驗記錄》交給檢驗員。
4.1.2檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證。
a)倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù);
b)驗證不合格時,檢驗員在物料上貼"不合格'標簽,按《不合格品控制程序》進行處理。
4.1.3緊急放行
當生產(chǎn)急需來不及驗證,在可追溯的前提下,由生產(chǎn)車間填寫《緊急(例外)放行申請單入經(jīng)生產(chǎn)負責人批準后,一聯(lián)留存,一聯(lián)交質(zhì)檢部,一聯(lián)交倉庫。
a)倉庫保管員根據(jù)批準的《進貨驗證記錄》按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢,其余由檢驗員在領(lǐng)料單上注明"緊急放行'后放行;車間在其后生產(chǎn)記錄上也應(yīng)注明"緊急放行'。
b)在放行的同時,檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗:不合格時質(zhì)檢部負責對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。
4.2關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗
4.2.1實施的時機
a)采購的關(guān)鍵元器件和材料批量較大,使用達二分之一時;
b)庫存的關(guān)鍵元器件和材料接近保管期限時。
4.2.2頻次及項目
a)頻次執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的取樣規(guī)定。
b)項目執(zhí)行《進貨檢驗規(guī)程》的檢驗項目規(guī)定。
4.2.3委托定期確認檢驗
a)供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵元器件和材料材質(zhì)單內(nèi)容少于標準要求時,經(jīng)和供應(yīng)商協(xié)商委托外部檢驗機構(gòu)進行定期確認檢驗。
b)供應(yīng)商(供方)提供的關(guān)鍵原材料用于產(chǎn)品制造經(jīng)我公司定期確認檢驗存在產(chǎn)品質(zhì)量問題,在供應(yīng)商(
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