海南馬自達(dá)供應(yīng)商質(zhì)量控制手冊(cè)

手冊(cè)1序言海南汽車(chē)集團(tuán)公司的成功是立足于我們產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和價(jià)格之上的，并且與供應(yīng)商提供的零部件質(zhì)量密切相關(guān)。正因?yàn)槿绱?，海南汽?chē)集團(tuán)公司把零部件供應(yīng)商視為自身生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)供應(yīng)商質(zhì)量控制手冊(cè)概括了基本的質(zhì)量控制概念以及海南汽車(chē)集團(tuán)公司和供應(yīng)商雙方的責(zé)任，所有為海南汽車(chē)集團(tuán)公司生產(chǎn)供應(yīng)零件、材料的供應(yīng)商必須按本手冊(cè)以及其他相關(guān)文件的、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.范圍ISO/TS16949:2002為本文件、為海南汽車(chē)集團(tuán)公司的供應(yīng)商定義了最基本的質(zhì)量體系要求。本手冊(cè)適用于為海南汽車(chē)集團(tuán)公司提供生產(chǎn)件、服務(wù)件和材料的制造現(xiàn)場(chǎng)。海南汽車(chē)集團(tuán)公司的供應(yīng)商的質(zhì)量體系中必須有文件化的ISO/TS16949:2002要求和本手保證協(xié)議”和“采購(gòu)合同”的補(bǔ)充文件。2．參考書(shū)目GBTidtISO求2.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車(chē)公司，通用汽車(chē)公司)2.4測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車(chē)公司，通用汽車(chē)公司)2.5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車(chē)公司，通用汽車(chē)公司)2.6潛在失效模式及后果分析(FMEA)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車(chē)公司，通用汽車(chē)公司)2.7統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)(戴姆勒克萊斯勒，福特汽車(chē)公司，通用汽車(chē)公司)3．定義如果ISO/TS16949中的定義和此文件的定義有不一致之處，以本文件為準(zhǔn)。其他情況下，2表示有一定靈活性的強(qiáng)制要求，此靈活性是方法論中允許的。選擇其他方法滿(mǎn)足“應(yīng)該”要求獨(dú)立制造場(chǎng)所，此場(chǎng)所有材料/零件輸入和零件輸出。PPM(每百萬(wàn)零件不合格品數(shù))PPM數(shù)據(jù)常用來(lái)優(yōu)先制定糾3.5海南汽車(chē)對(duì)質(zhì)量規(guī)范的要求1)圖紙，規(guī)范，海南汽車(chē)集團(tuán)公司發(fā)布給供應(yīng)商的相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)及文件。2)海南汽車(chē)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的圖紙，供應(yīng)商準(zhǔn)備的限度樣本等。3)由海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量部門(mén)和供應(yīng)商之間確定的質(zhì)量規(guī)范。初期零件(1)新零件(2)試制零件(3)量產(chǎn)初期零件適用于量產(chǎn)開(kāi)始后六個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)的零部件。然而，如果在量產(chǎn)準(zhǔn)備階段仍有問(wèn)題出現(xiàn)，則在試生產(chǎn)與量產(chǎn)之間，在設(shè)計(jì)、過(guò)程或生產(chǎn)方法產(chǎn)生變更并在變更后的六個(gè)月內(nèi)所生產(chǎn)的零果在變更期間仍有問(wèn)題出現(xiàn)，則指問(wèn)題解決后所生產(chǎn)的零件。指在設(shè)計(jì)更改通知書(shū)中有組件規(guī)格及零件結(jié)構(gòu)變更的零件。3由于5M(人、機(jī)、料、法、檢測(cè))的變更使過(guò)程能力指數(shù)改變的零件，包括在分承包方及二4.16特殊特性(1)新的合同零件(2)新零件現(xiàn)有供應(yīng)商供應(yīng)的零件，對(duì)海南汽車(chē)集團(tuán)公司而言為首次生產(chǎn)或過(guò)去幾乎無(wú)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)(包括分承包方的產(chǎn)品)。(3)新結(jié)構(gòu)零件零件的結(jié)構(gòu)和功能與現(xiàn)有零件不同并且首次向海南汽車(chē)集團(tuán)公司交付的零件。(4)新材料零件料不同的零件，并且供應(yīng)商幾乎沒(méi)有類(lèi)似零件的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。(5)新工藝零件與現(xiàn)有零件的工藝方法(生產(chǎn)方式、設(shè)備等)不同的零件，并且供應(yīng)商幾乎沒(méi)有類(lèi)似零件的生(6)其他由海南汽車(chē)集團(tuán)公司指定的零件當(dāng)產(chǎn)品特征難以在圖紙上表述時(shí)(如外觀質(zhì)量等)的實(shí)物樣件。批準(zhǔn)的樣件用作海南汽車(chē)集特許是指海南汽車(chē)集團(tuán)公司對(duì)供應(yīng)商交付/使用一定數(shù)量的不符合最終圖紙或規(guī)范要求的材料或零件的臨時(shí)認(rèn)可(授權(quán))。3.15工程規(guī)范(ES)(MAZDA)工程規(guī)范(M)(ES)結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙定義了適用特性的評(píng)價(jià)條例和標(biāo)準(zhǔn)。此外，(M)ES4試方法及頻次的描述、樣件尺寸的評(píng)價(jià)方法。器，環(huán)境，方法，材料的結(jié)合。4．要求三方注冊(cè)要求除非海南汽車(chē)集團(tuán)公司書(shū)面聲稱(chēng)放棄，為海南汽車(chē)集團(tuán)公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)商必須向ISOTScl.2)供應(yīng)商的一部分(一條生產(chǎn)線(xiàn)或一個(gè)生產(chǎn)區(qū)域)注冊(cè)ISO/TS16949，在技術(shù)上是可行的，但對(duì)于為海南汽車(chē)集團(tuán)公司提供的生產(chǎn)件或服務(wù)件或其他服務(wù)的必須包含在此注冊(cè)部分，必須滿(mǎn)足TScl當(dāng)供應(yīng)商使用海南汽車(chē)集團(tuán)公司的文件/指導(dǎo)書(shū)或外部來(lái)源的其他文件，供應(yīng)商必須確保使用以從海南汽車(chē)集團(tuán)公司獲得。TScl生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購(gòu)單和更改的記錄等必須保持到該零件(或系列零件)滿(mǎn)足生產(chǎn)和服務(wù)要求的時(shí)間后再加一個(gè)日歷年。4.3.2對(duì)于單個(gè)零件/產(chǎn)品的文件記錄包括分承包方的記錄，保存期開(kāi)始于記錄作成之時(shí)并按指定4.3.3對(duì)全部零件/產(chǎn)品的文件，保存時(shí)期開(kāi)始于零件/產(chǎn)品完工之時(shí)并應(yīng)按制定期限保存。(例：書(shū))4.3.4對(duì)于與訴訟、召回活動(dòng)等有關(guān)的文件，盡管指定的保存期已到，但文件還應(yīng)保存直至問(wèn)題得4.3.5不論提交等級(jí)如何，供應(yīng)商都應(yīng)對(duì)保留記錄和文件負(fù)有責(zé)任，并指定質(zhì)量記錄控制的責(zé)任手冊(cè)5質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄必須保存三年。4.3.7長(zhǎng)于規(guī)定保存時(shí)間可由供應(yīng)商在其程序中規(guī)定，但記錄最終將處理掉。的保存期限必須理解為最短保存時(shí)間。編號(hào)文件最短保存期(年)備注1供應(yīng)商質(zhì)保代表注冊(cè)表包括以前修訂的文件23劃24書(shū)2驗(yàn)53注：如果樣本規(guī)定了保存期，則樣本6錄2設(shè)計(jì)變更通知的記錄、內(nèi)容、有效期等72交付海南汽車(chē)的日期、數(shù)量和批號(hào)8驗(yàn)和試驗(yàn)記錄2進(jìn)料，過(guò)程，出貨，年度計(jì)劃，材料，性能和耐久性檢驗(yàn)/試驗(yàn)9/過(guò)程變更通知書(shū)3310記錄2生產(chǎn)條件，使用設(shè)備，使用裝置，檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢和制造方法的變更11防措施記錄1和市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題12請(qǐng)書(shū)3313訴訟、召回的相關(guān)文件解決ISOTS：2002cl.5.2、8.2.4、8.5.1)供應(yīng)商必須通過(guò)持續(xù)改善，證實(shí)顧客滿(mǎn)意的提高，并在其質(zhì)量體系運(yùn)行中被證實(shí)。手冊(cè)6TScl4.5.1為了不斷提高顧客滿(mǎn)意度，海南汽車(chē)集團(tuán)公司在每年會(huì)對(duì)零部件的控制提出其公司級(jí)的年度。該質(zhì)量目標(biāo)適用于所有供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行分解。4.5.2供應(yīng)商應(yīng)研究并采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)策以達(dá)成此目標(biāo)。當(dāng)要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)以適當(dāng)?shù)奈募蚝Ｄ掀?chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)提交措施對(duì)策及質(zhì)量改善路徑圖以進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)。4.5.3供應(yīng)商在其質(zhì)量目標(biāo)上所達(dá)成的業(yè)績(jī)將作為海南汽車(chē)集團(tuán)公司供應(yīng)商評(píng)定體系中對(duì)供應(yīng)商評(píng)4.5.4海南汽車(chē)集團(tuán)公司將每月向供應(yīng)商發(fā)布質(zhì)量報(bào)告(PPM)，描述其質(zhì)量業(yè)績(jī)。4.6管理者代表(ISO/TS16949：2002cl.5.5.2)每一供應(yīng)商應(yīng)必須指定一名質(zhì)量管理責(zé)任人負(fù)責(zé)促進(jìn)全公司的質(zhì)量保證(QA)活動(dòng)，同時(shí)指定各個(gè)分廠和辦事處的QA經(jīng)理。供應(yīng)商在收到本手冊(cè)并確認(rèn)后應(yīng)向海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)直接向海南汽車(chē)集團(tuán)公司交付組件或分裝零件的分承包方，供應(yīng)商也應(yīng)將其包含在《供應(yīng)商質(zhì)量保證責(zé)任人注冊(cè)表》中。如若代表人員有任何的更動(dòng)，供應(yīng)商應(yīng)在10日之內(nèi)通知海南汽車(chē)集4.7質(zhì)量代表(ISO/TS16949：2002cl.5.5.2.1)供應(yīng)商應(yīng)指定一名駐海口的公司質(zhì)量聯(lián)絡(luò)代表以保證與海南汽車(chē)集團(tuán)公司之間的緊密聯(lián)系，特別是在發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，海南汽車(chē)集團(tuán)公司希望質(zhì)量聯(lián)絡(luò)可以到現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)并調(diào)查分析問(wèn)題，提出臨4.8管理評(píng)審(ISO/TS16949：2002cl.5.6、5.1)4.8.2海南汽車(chē)集團(tuán)公司的月度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況應(yīng)作為其管理評(píng)審的輸入之一。4.9培訓(xùn)(ISO/TS16949：2002cl.6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4)供應(yīng)商必須確保只有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并合格的人員才可以參與海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)或制造的74.10資源提供(ISO/TS16949：2002cl.6.2.2.2、6.3.1、6.2.2、6.2.2.1)針對(duì)報(bào)價(jià)要求，供應(yīng)商必須負(fù)責(zé)和能夠應(yīng)用所有必須的資源(經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員和設(shè)備)完成采要。ISOTScl供應(yīng)商必須將其生產(chǎn)中斷的信息在24小時(shí)之內(nèi)通知海南汽車(chē)集團(tuán)公司采購(gòu)部門(mén)，必須將問(wèn)題給海南汽車(chē)集團(tuán)公司，并且采取緊急的行動(dòng)以保證給海南汽車(chē)集團(tuán)公司的供貨。ISOTScl6.4.2)求。ISOTScl7.1、7.3.1、4.2.1d、7.3.4.1、5.4.1、5.4.2)供應(yīng)商應(yīng)按APQP手冊(cè)的要求來(lái)促進(jìn)參與零件開(kāi)發(fā)的每個(gè)人之間的交流，從而保證每個(gè)要求的步驟均能按時(shí)有效地完成。當(dāng)海南汽車(chē)集團(tuán)公司要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交附帶有支持文件和恢復(fù)計(jì)劃OTScl4.15多方論證方法(ISO/TS16949：2002cl.7.3.1.1、7.3.3.2).15.1FMEA供應(yīng)商必須為其制造的所有為海南汽車(chē)集團(tuán)公司配套的零部件準(zhǔn)備文件化的過(guò)程FMEA;當(dāng)供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，其必須為其設(shè)計(jì)的海南汽車(chē)集團(tuán)公司的所有零部件準(zhǔn)備文件化的設(shè)計(jì)FMEA.當(dāng)零件只是尺寸不同，而不是外形、應(yīng)用或功能不同，F(xiàn)MEA可以按零件系列來(lái)編制，但是，在任何情況下，使用系列過(guò)程FMEA必須得到海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)的批準(zhǔn)。要求時(shí)，供應(yīng)商必須向4.15.2控制計(jì)劃4.15.2.1為海南汽車(chē)集團(tuán)公司生產(chǎn)的所有零件的供應(yīng)商必須具備控制計(jì)劃，設(shè)計(jì)和過(guò)程的控制必84.15.2.2在零件包含關(guān)鍵特性(A、AR級(jí))的情況下，不管PPAP提交等級(jí)如何，供應(yīng)商應(yīng)向海南少包括以下內(nèi)容：●分類(lèi)(A、AR、供應(yīng)商等同的標(biāo)志)；應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)擬定的控制計(jì)劃或相應(yīng)的文件有任何的變化，供應(yīng)商應(yīng)通知海南汽車(chē)集團(tuán)公司。參考4.15.2.3控制項(xiàng)目(A)緊固件當(dāng)鋼材從確定的熱處理廠發(fā)運(yùn)前，至少應(yīng)從成卷或盤(pán)鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進(jìn)行分析和試驗(yàn)以證實(shí)其符合化學(xué)成份和淬火硬度的規(guī)范要求。另外還應(yīng)從熱處理過(guò)程中的每卷或每盤(pán)材料中抽樣進(jìn)行化學(xué)成份試驗(yàn)或淬火硬度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件并且引用鋼材供方的熱處理編號(hào)。(該要求適用于采購(gòu)材料或供應(yīng)商生產(chǎn)的材料)必須目檢每卷或盤(pán)鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材的標(biāo)識(shí)，以確定冶煉廠的編號(hào)與鋼材供方的工廠分析文件和適用的規(guī)范一致。每卷或盤(pán)鋼材均需進(jìn)行硬度和其它適用物理性能的試c.批次可追溯性4.16特殊特性(ISO/TS16949：2002cl.7.3.2.3、7.2.1.1)殊特性。手冊(cè)9級(jí)術(shù)語(yǔ)級(jí)標(biāo)志A-等級(jí)質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量等級(jí)A者“A”標(biāo)注在相應(yīng)A-等級(jí)特性是影響行車(chē)安全的產(chǎn)品要求(尺寸、規(guī)格、試驗(yàn))或過(guò)程參數(shù)。這些特性要求將特別的裝配、發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)或是控制技術(shù)相結(jié)AR-等級(jí)質(zhì)量等級(jí)A質(zhì)量等級(jí)AR者“AR”標(biāo)注在相的質(zhì)量等級(jí)欄AR-等級(jí)特性是涉及政府法規(guī)的產(chǎn)品要求(尺寸、規(guī)格、試驗(yàn))或是過(guò)程參數(shù)。這些特性要求將特別的裝配、發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)或是監(jiān)控技術(shù)相BB(1)供應(yīng)商應(yīng)仔細(xì)地將特殊特性(A、AR級(jí)特性)輸入到產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)以及量產(chǎn)的所有階段之中。通過(guò)對(duì)制造及檢驗(yàn)全過(guò)程中所有的質(zhì)量文件如設(shè)計(jì)記錄、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)識(shí)(A、AR、和BS級(jí)特性符號(hào))，供應(yīng)商應(yīng)確保所有的特殊特性受控。(2)所有的特殊特性應(yīng)通過(guò)采用以下方式100％予以保證。證實(shí)得到100％保證的文件或質(zhì)量記的程序。a.過(guò)程應(yīng)處于統(tǒng)計(jì)控制之下(過(guò)程能力指數(shù)應(yīng)Cpk≥1.33以及運(yùn)用控制圖等)；bc.采用自動(dòng)化機(jī)器及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明自動(dòng)機(jī)械必須能確實(shí)保證特定參數(shù)滿(mǎn)足規(guī)定要求，如電動(dòng)螺母擰緊器)；d.采用過(guò)程條件控制及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明過(guò)程條件的控制足以保證規(guī)定的參數(shù)，如熱處理工序)；e.控制裝配夾具或工裝及抽樣檢驗(yàn)予以保證(需要證據(jù)證明工裝的控制足以保證規(guī)定的參數(shù))；f.能證明100％得以保證的用作替代上述a~e的方法(例如結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或是防錯(cuò)裝置可以防止注：當(dāng)不能運(yùn)用以上方法時(shí)，所有的產(chǎn)品/零件應(yīng)在后工序100％的檢驗(yàn)。然而，以上a~f的用。(3)供應(yīng)商應(yīng)建立并執(zhí)行一套詳細(xì)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的程序，以提供原材料的接收、制造、裝配、測(cè)試、檢驗(yàn)以及運(yùn)輸?shù)挠涗洠约霸O(shè)計(jì)變更、過(guò)程變更的實(shí)施和效果的記錄。供應(yīng)商應(yīng)提供法規(guī)零件/產(chǎn)品的證書(shū)以證明其切實(shí)符合相關(guān)的法律法規(guī)要求。海南汽車(chē)集團(tuán)公室獲取此證書(shū)。4.17設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審(ISO/TS16949：2002cl.7.3.4、7.3.1、7.3.6.1)除非海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)批準(zhǔn)，否則供應(yīng)商應(yīng)按照海南汽車(chē)集團(tuán)公司的要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審。有關(guān)海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審活動(dòng)可咨詢(xún)海南汽車(chē)AAR審，必須包括海南汽車(chē)集團(tuán)公司設(shè)計(jì)ISOTScl2)供應(yīng)商對(duì)其生產(chǎn)的零件或分承包方服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，包括由海南汽車(chē)集團(tuán)公司指定的分承包有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段。試制零件的提交要求(提交檢驗(yàn)樣品報(bào)告)：供應(yīng)商應(yīng)按設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃要求的特性對(duì)試制零件進(jìn)行檢驗(yàn)，并向海南汽車(chē)集團(tuán)公司提交每一零件的檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)送至海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)，記錄的內(nèi)容包括供應(yīng)商的ECN汽車(chē)集團(tuán)公司的工廠代號(hào)、數(shù)量和材料要求的日期。同時(shí)試生產(chǎn)零件的包裝箱中應(yīng)附有一份檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件。除非海南汽車(chē)集團(tuán)公司部門(mén)放棄，否則所要求的檢驗(yàn)特性和記錄數(shù)量應(yīng)如下表所示。型號(hào)性能最小數(shù)量O配合、形狀、功能和加工的重要特性，包括過(guò)去曾經(jīng)在供應(yīng)商和海南汽車(chē)集團(tuán)公司方面產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的特性和涉及工程5O除上述之外的其他性能1O海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量O化學(xué)性能1手冊(cè)O(shè)物理性能1O冶金性能1O海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量性O(shè)耐久性試驗(yàn)1O非破壞性檢驗(yàn)/試驗(yàn)5O海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的性能數(shù)量注：a.重要特性不僅包括特殊特性(A,AR級(jí)特性)，還包括與配合、形狀、功能和加工有關(guān)的特性(B級(jí)特性)。海南汽車(chē)集團(tuán)公司開(kāi)發(fā)部門(mén)可能會(huì)要求供應(yīng)商提交一份重要特性的清單用推薦供應(yīng)商從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)預(yù)先獲取這些重要特性的一致情況。b.對(duì)尺寸、材料、檢驗(yàn)和性能(非破壞性檢驗(yàn)/試驗(yàn))要求獨(dú)立的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。但對(duì)耐久性試驗(yàn)記錄可為帶有試驗(yàn)項(xiàng)目編號(hào)、試驗(yàn)名稱(chēng)、試驗(yàn)開(kāi)始日期、試驗(yàn)結(jié)束日期、試驗(yàn)結(jié)果/狀態(tài)等c.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備一份簡(jiǎn)圖或圖紙，上面用數(shù)字標(biāo)明測(cè)量點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)以及給出檢驗(yàn)樣件對(duì)應(yīng)數(shù)ISOTScl3.6.3)4.19.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)供應(yīng)商應(yīng)遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)的要求和本手冊(cè)4.19章節(jié)中海南汽車(chē)集團(tuán)公司的特殊1000臺(tái)質(zhì)量保證活動(dòng)是針對(duì)量產(chǎn)初期階段可能產(chǎn)生的不穩(wěn)定特性加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)證的活動(dòng)，活動(dòng)造現(xiàn)場(chǎng)完成，以利于掌握量產(chǎn)初期的質(zhì)量狀況。a.除非海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)不作要求，否則所有的新零件必須執(zhí)行該項(xiàng)活動(dòng)；b.量產(chǎn)后檢驗(yàn)的零件數(shù)量應(yīng)為1000臺(tái)(如果評(píng)價(jià)的統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證小于1000臺(tái)，活動(dòng)可以停止)；c.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備檢查表，其中包括過(guò)去曾經(jīng)產(chǎn)生過(guò)的質(zhì)量不合格項(xiàng)目，重要特性和控制條；e.供應(yīng)商應(yīng)立即糾正出現(xiàn)的任何問(wèn)題，一旦問(wèn)題得到解決，供應(yīng)商有責(zé)任對(duì)改善效果的能力價(jià)，結(jié)果應(yīng)按照質(zhì)量管理部門(mén)的要求提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司。4.19.3節(jié)拍生產(chǎn)(RunatRate)手冊(cè)節(jié)拍生產(chǎn)是供應(yīng)商樣品提交(PSW)的組成部分，提供了抽取過(guò)程能力數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的生產(chǎn)，同時(shí)使用所有正常生產(chǎn)的直接供應(yīng)商應(yīng)提供證據(jù)證明檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全按照設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃的要求實(shí)施，并且結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定的要求。如果PPAP提交等級(jí)要求提交檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，除非海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)放下表最小數(shù)量的要求提交數(shù)據(jù)?；虍a(chǎn)品尺寸配合、形狀、功能和加工的重要特性，包括在供應(yīng)商和/或海南汽車(chē)集團(tuán)公司試生產(chǎn)階段特別關(guān)注的特性，與設(shè)計(jì)變更相關(guān)的特51海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的特性材料151海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的特性檢驗(yàn)/試驗(yàn)1性檢驗(yàn)/試驗(yàn)5海南汽車(chē)集團(tuán)公司特別要求的特性/過(guò)程變更零件尺寸、材料、性能/可5海南汽車(chē)特別要求的特性注：a.配合、形狀、功能和加工方面的重要特性應(yīng)由供應(yīng)商和海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)討始過(guò)程能力進(jìn)行研究。c交每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件的尺寸檢驗(yàn)數(shù)據(jù)(n＝1)。d.供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)備一份簡(jiǎn)圖或圖紙，上面用數(shù)字標(biāo)明測(cè)量點(diǎn)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)以及給出檢驗(yàn)樣件對(duì)應(yīng)數(shù)e.如果海南汽車(chē)集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合適的檢驗(yàn)/試驗(yàn)數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)服從這些數(shù)量4.19.6外觀批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)AAR件以供海南汽車(chē)集完成PSW的方式及時(shí)獲得海南汽車(chē)集團(tuán)除非負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門(mén)有其它規(guī)定，否則應(yīng)提交一個(gè)生產(chǎn)件樣品。樣品的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)應(yīng)貼“PPAP樣品零件”標(biāo)簽作醒目識(shí)別，以免與其它零件混淆。參考附錄8－“PPAP最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果是對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的最終確認(rèn)。供應(yīng)商的多功能小組應(yīng)利用“最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果”檢驗(yàn)表對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的全部領(lǐng)域進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)完整填寫(xiě)表格并附帶上其它PPAP文件，提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)。參見(jiàn)附錄4－《最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果報(bào)告》當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間向海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提交“設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)更改主要過(guò)程更改(類(lèi)別1)●生產(chǎn)場(chǎng)地的變更(包括分供方)；業(yè)人員的變更；手冊(cè)主要過(guò)程更改(類(lèi)別2)●作業(yè)人員的顯著變更(30％以上的作業(yè))；和夾具等；；●制造條件的顯著變化，超過(guò)規(guī)范/公差要求。例如焊接、油小的過(guò)程更改換，換班，臨時(shí)頂崗等；序變更。不用提交設(shè)計(jì)/過(guò)程更改通知，供應(yīng)商有責(zé)任對(duì)更改進(jìn)行對(duì)每種海南汽車(chē)集團(tuán)公司定單所要求的零件都應(yīng)提交PPAP文件，除非供應(yīng)商與海南汽車(chē)集團(tuán)供應(yīng)商在提交PPAP文件時(shí)應(yīng)留出足夠的時(shí)間以便海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)審核。(生提交等級(jí)應(yīng)參照下表所示，供應(yīng)商應(yīng)使用等級(jí)4中的“選擇1(Opt.1)”用于所有的提交等品開(kāi)發(fā)部門(mén)另有特別規(guī)定。/提交要求表要求1234等級(jí)4等級(jí)5選擇2選擇3RSS*SSSRRRR*RRRRRSS*SSSR2.設(shè)計(jì)更改文件(若有)RSS*SSSR設(shè)計(jì)批準(zhǔn)RRS*R*SR手冊(cè)要求1234等級(jí)4等級(jí)5選擇2選擇3RRS*R*SRRRS*RSSRRRS*RSSRRSS*SSSR8.材料、性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*SSSR初始過(guò)程研究RRS*R*SRRSS*NANANARRRS*SSS*SS13.零件提交保證書(shū)(PSW)SSSSSSSS14.外觀批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)SSS*SSSR檢驗(yàn)項(xiàng)清單(僅對(duì)散裝材料的PPAP)RRR*RRRRRSS****RRRR****RRRR****RRRSSSSRS＝供應(yīng)商應(yīng)提交給負(fù)責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門(mén)，并應(yīng)在合適的場(chǎng)所(包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng))保存一份記錄的R＝供應(yīng)商應(yīng)保存在合適的場(chǎng)所(包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng))，應(yīng)海南汽車(chē)集團(tuán)公司代表的要求隨時(shí)查閱。商應(yīng)保存在合適的場(chǎng)所，并按海南汽車(chē)集團(tuán)公司要求提交。無(wú)論零件的提交等級(jí)如何，量產(chǎn)零件的批準(zhǔn)記錄應(yīng)按照海南汽車(chē)集團(tuán)公司規(guī)定的記錄保存時(shí)間4.20設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制(ISO/TS16949：2002cl.7.3.7)4.20.1設(shè)計(jì)更改的申請(qǐng)：當(dāng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在執(zhí)行更改之前獲得海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)的批準(zhǔn)。有關(guān)設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)，可以咨詢(xún)海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)。手冊(cè)當(dāng)計(jì)劃實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)用“設(shè)計(jì)/過(guò)程變更通知”的程序通知海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)。海南汽車(chē)集團(tuán)公司隨后會(huì)選擇是否要求提交PPAP審批材ISOTScl4.1.2)不能減輕供應(yīng)商對(duì)其分承包方的產(chǎn)品質(zhì)量的完全責(zé)任。供應(yīng)商必須向海南汽車(chē)集團(tuán)公司提供分承包至少被更新兩次。ISOTScl7.4.1.3)當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，供應(yīng)商必須按照海南汽車(chē)集團(tuán)公司的要求從規(guī)定的貨源處采購(gòu)產(chǎn)品、材料，其ISOTScl7.4.3.1)除非獲得供應(yīng)商技術(shù)支持的書(shū)面批準(zhǔn)，供應(yīng)商必須對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量并須將這些測(cè)量作為分承包方質(zhì)量管理的的關(guān)鍵指標(biāo)。任何進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)必須與對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量影響相適應(yīng)。4.24分承包方進(jìn)度安排((ISO/TS16949：2002cl.7.4.3.2)4.25作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(ISO/TS16949：2002cl.7.5.1.2)最新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，除非另有書(shū)面授權(quán)。ISOTScl1.4)供應(yīng)商必須有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，這必須包括對(duì)有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)的及時(shí)評(píng)審和文件化ISOTScl.5.3)適宜的批次可追溯性體系，這樣可以清楚地識(shí)別產(chǎn)品的歷史，包括材料、裝配、檢驗(yàn)/試驗(yàn)和交付.1供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立批次控制體系以使海南汽車(chē)集團(tuán)公司和供應(yīng)商能夠追溯原材料狀態(tài)、制驗(yàn)記錄和生產(chǎn)日期，并且應(yīng)當(dāng)保存這些記錄?！癫少?gòu)零件批：一個(gè)交付單元應(yīng)視為一個(gè)批次，供應(yīng)商能證明分別交付的零件來(lái)自同一生產(chǎn)批a若為連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，每天或每班次生產(chǎn)的數(shù)量應(yīng)視為一個(gè)批次。b.同一時(shí)期按相同生產(chǎn)方法生產(chǎn)一定數(shù)量的零件，相應(yīng)時(shí)期生產(chǎn)的零件數(shù)應(yīng)視為一個(gè)批次。c.當(dāng)原材料、制造設(shè)備或是生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)，變更后生產(chǎn)的零件應(yīng)視為一獨(dú)立批。立一套原材料代號(hào)的標(biāo)注方法，對(duì)原材料生產(chǎn)的年、月、日予以說(shuō)明。關(guān)于法規(guī)零件(AR)，海南汽車(chē)集團(tuán)公司推薦供應(yīng)商使用一套常用的縮寫(xiě)碼；例●批號(hào)的標(biāo)識(shí)方法：制造日期應(yīng)印在零件上。標(biāo)記的位置和方法應(yīng)在檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或是圖紙上詳細(xì)說(shuō)明。如果不可能印在零件上，可以使用其它方法(白色涂料、粘性標(biāo)簽、橡皮印章等)。(須經(jīng)海南汽車(chē)集團(tuán)公司批準(zhǔn))。從原材料的交付至加工、裝配、檢驗(yàn)及裝運(yùn)的每一主要過(guò)程，以下的制造記錄應(yīng)予以保存。a材料供應(yīng)商b.原材料的名稱(chēng)和等級(jí)c.爐料號(hào)(材料批號(hào))d.品質(zhì)績(jī)效(尤其是冶金特性)a制造場(chǎng)所b.制造條件(工藝方法，條件，工裝夾具，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)。c.制造和檢驗(yàn)設(shè)備的日常和定期點(diǎn)檢記錄(日期，項(xiàng)目，結(jié)果)。d考4.19.9部分關(guān)于過(guò)程變更類(lèi)型的“顧客通知和提交要求”)e返工記錄c.被檢零件批號(hào)d.測(cè)定的環(huán)境條件(溫度、濕度)e檢驗(yàn)結(jié)果●交付批記錄保存：應(yīng)準(zhǔn)備和保存交付批的臺(tái)帳以方便對(duì)制造批和原材料進(jìn)行追溯。交付批的a.交付日期b交付數(shù)量c.批號(hào)(關(guān)聯(lián)批的批號(hào))d.海南汽車(chē)集團(tuán)公司的交付倉(cāng)庫(kù)所有的質(zhì)量記錄(數(shù)據(jù))，對(duì)A、AR級(jí)零件和海南汽車(chē)集團(tuán)公司指定零件的保存期是10年，起始時(shí)間從記錄的創(chuàng)建開(kāi)始。對(duì)控制文件(標(biāo)準(zhǔn)和程序)，保存期為10年，以零件或產(chǎn)品的制造OTScl對(duì)于運(yùn)輸?shù)胶Ｄ掀?chē)集團(tuán)公司的零件/產(chǎn)品，充分的防銹措施要求(如：表面處理、防銹油、涂裝等)應(yīng)作為設(shè)計(jì)輸入的一個(gè)方面并在設(shè)計(jì)圖紙上標(biāo)注。包裝設(shè)計(jì)應(yīng)建立在防銹的基礎(chǔ)之上。4.28.2包裝要求供應(yīng)商應(yīng)設(shè)計(jì)充分滿(mǎn)足海南汽車(chē)集團(tuán)公司要求的合適包裝。更詳細(xì)的內(nèi)容請(qǐng)咨詢(xún)海南汽車(chē)集團(tuán)4.28.3標(biāo)簽要求●試生產(chǎn)零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司的試生產(chǎn)零件/產(chǎn)品的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)附貼供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司的PPAP樣件/產(chǎn)品的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)附貼●首次量產(chǎn)(MP)供貨零件供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司零件的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)附貼“首次量產(chǎn)供貨零●設(shè)計(jì)/過(guò)程變更零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在提交海南汽車(chē)的零件/產(chǎn)品的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)附貼“設(shè)計(jì)/過(guò)程更改零件的首次供貨。●限度樣本向海南汽車(chē)提交限度樣本進(jìn)行評(píng)審時(shí)，每個(gè)單獨(dú)的零件應(yīng)當(dāng)予以正確標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商應(yīng)完整填寫(xiě)“限度樣本”標(biāo)簽，并將標(biāo)簽貼在每一零件的貨盤(pán)或集裝箱包裝上?！衿焚|(zhì)確認(rèn)零件當(dāng)量產(chǎn)零件由于某種原因要求挑選或是返工時(shí)，在這些零件的每一貨盤(pán)或集裝箱上應(yīng)完整填寫(xiě)并附貼“品質(zhì)確認(rèn)零件”標(biāo)簽以醒目識(shí)別。此要求適用于在供應(yīng)商廠內(nèi)或是售后服務(wù)的所有零件/產(chǎn)品。●特許批準(zhǔn)零件/產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)在運(yùn)往海南汽車(chē)的特許批準(zhǔn)零件/產(chǎn)品的每一貨盤(pán)或集裝箱的外側(cè)附貼“特許批件零件/產(chǎn)品的標(biāo)簽事宜請(qǐng)咨詢(xún)海南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)。ISOTScl.1)所有根據(jù)控制計(jì)劃用于檢查海南汽車(chē)集團(tuán)公司元件/零件的量具必須依據(jù)測(cè)量系統(tǒng)分析手冊(cè)(MSA)對(duì)量具進(jìn)行分析，以判定測(cè)量的能力。ISOTScl必須經(jīng)過(guò)供應(yīng)商的批準(zhǔn)，接受準(zhǔn)則應(yīng)該基于最新SO/IEC17025(或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))，并且必須文件化，備選辦法或準(zhǔn)則必須經(jīng)過(guò)海南汽車(chē)集團(tuán)公司的書(shū)面批準(zhǔn)。ISOTS2cl.8.1.1、8.1.2)下參考手冊(cè)的最新版本。統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)初始過(guò)程研究：用于初始過(guò)程研究的能力指數(shù)－Cpk(可預(yù)測(cè))，Ppk(歷史數(shù)據(jù))——其選用必須嚴(yán)格根據(jù)所收集的過(guò)程數(shù)據(jù)特質(zhì)進(jìn)行，建議穩(wěn)定的過(guò)程使用兩種指數(shù)，同時(shí)使用時(shí)，兩種指數(shù)可幫ISO/TS16949：2002cl.8.2.3.1、7.1.2、7.5、7.5.2)ISOTS002cl.8.2.4、8.3.4)4.33.1年度計(jì)劃所有的產(chǎn)品特性每年至少要檢測(cè)一次，以證實(shí)其確實(shí)符合規(guī)定的要求。那些列舉在控制計(jì)劃中每年測(cè)試的頻次超過(guò)一次的特性不要求制定年度計(jì)劃。當(dāng)海南汽車(chē)集團(tuán)公司要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)向海理部門(mén)提交年度計(jì)劃執(zhí)行的結(jié)果。4.33.2限度樣本限度樣本是由供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，海南汽車(chē)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的實(shí)物樣件，用于闡明規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)向海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)提交“限度樣本申請(qǐng)書(shū)”。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)與樣品不相符時(shí)，當(dāng)缺陷的標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)或是當(dāng)海南汽車(chē)集。4.33.3工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)性能要求制措施，供應(yīng)商必須通知海南汽車(chē)集團(tuán)公司采購(gòu)部門(mén)使用試驗(yàn)失效產(chǎn)品的海南汽車(chē)集團(tuán)公司的部后，供應(yīng)商才能恢復(fù)發(fā)運(yùn)?？梢僧a(chǎn)品禁止在未經(jīng)挑選或返工以排除失效原因前發(fā)運(yùn)。部門(mén)的批準(zhǔn)。海南汽車(chē)集團(tuán)公司保留要求使用獨(dú)立的第三方檢查員的權(quán)利，以確保只有合格產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)至4.34全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)(ISO/TS16949：2002cl.8.2.4.1)全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證(按工程材料和性能要求)，必須每年進(jìn)行。測(cè)量必須在生產(chǎn)件批準(zhǔn)上ISOTSclAARPSW得海南汽車(chē)集團(tuán)公司ISOTScl.8.3、8.5.2)有過(guò)程和系統(tǒng)防止向海南汽車(chē)集團(tuán)公司發(fā)運(yùn)不合格品。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)不合格并且缺陷產(chǎn)品很可能已經(jīng)運(yùn)往或交付海南汽車(chē)集團(tuán)公司，供應(yīng)商應(yīng)立即通采取適當(dāng)臨時(shí)措施。當(dāng)海南汽車(chē)集團(tuán)公司發(fā)現(xiàn)不合格并要求立即整改時(shí)，會(huì)以電話(huà)或是“拒收通知”的形式通知求在海南汽車(chē)集團(tuán)公司方面采取適宜的臨時(shí)處理措施。供應(yīng)商在接到通知的24小時(shí)內(nèi)應(yīng)將臨時(shí)處理措施傳真到海南汽車(chē)集團(tuán)公司，措施的內(nèi)容應(yīng)包●100％檢驗(yàn)●返工●追加生產(chǎn)(包括退回件或報(bào)廢件的替代件)如有要求，供應(yīng)商應(yīng)到海南汽車(chē)集團(tuán)公司處理不合格零件(包括分揀或是返工)。如果供應(yīng)商愿意，分揀和少量的返工可以由獨(dú)立的分揀公司或是海南汽車(chē)集團(tuán)公司來(lái)實(shí)施，在這種情況下，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用，包括原材料的處理，分揀，返工等。海南汽車(chē)集團(tuán)公司要求供應(yīng)商代表公司將自行采取適宜的臨時(shí)措施以避免裝配由供應(yīng)商承擔(dān)。在臨時(shí)措施實(shí)施之后直到被永久性糾正措施替換并且從統(tǒng)計(jì)結(jié)果上得以證實(shí)為止，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)發(fā)運(yùn)至海南汽車(chē)集團(tuán)公司的零件提供書(shū)面的合格證明，合格證明標(biāo)簽應(yīng)貼在所證明零件/產(chǎn)品的每4.36.2特許申請(qǐng)?zhí)卦S批準(zhǔn)是指海南汽車(chē)集團(tuán)公司對(duì)供應(yīng)商交付/使用特定數(shù)量的不符合設(shè)計(jì)圖紙或在預(yù)定日期海南汽車(chē)集團(tuán)公司的形象和/或產(chǎn)品的市場(chǎng)效應(yīng)；●零件/產(chǎn)品的功能、性能或壽命(應(yīng)提交證據(jù))；●海南汽車(chē)集團(tuán)公司內(nèi)零件/產(chǎn)品的裝配作業(yè)。如果還有足夠的存貨，海南汽車(chē)集團(tuán)公司將不會(huì)批準(zhǔn)“特許申請(qǐng)”(如可通過(guò)分揀可疑存貨)。“特許申請(qǐng)”受特定的零件代號(hào)、數(shù)量和/或時(shí)間段的限制。獲批準(zhǔn)的“特許申請(qǐng)”不能供應(yīng)商應(yīng)完整地填寫(xiě)“特許申請(qǐng)”表并提交采購(gòu)部門(mén)。參考附錄7－《特許申請(qǐng)書(shū)》填寫(xiě)要供應(yīng)商應(yīng)清晰的識(shí)別所有可疑的原材料并進(jìn)行隔離，以防止這些材料被裝運(yùn)或是被使用。特許申請(qǐng)應(yīng)由海南汽車(chē)集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)和質(zhì)量代表審核，一旦批準(zhǔn)，海南汽車(chē)集團(tuán)公司采購(gòu)部門(mén)會(huì)通知如果拒絕，將會(huì)在申請(qǐng)上注明“拒絕”字樣，返還供應(yīng)商。所有的特許零件必須貼有海南汽車(chē)集團(tuán)公司和供應(yīng)商一致認(rèn)可的特許標(biāo)志，標(biāo)志的方法描述在批準(zhǔn)的“特許申請(qǐng)”表或是附錄中。特許零件的每一貨盤(pán)或集裝箱上應(yīng)醒目貼上“特許批準(zhǔn)零件”南汽車(chē)集團(tuán)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)。供應(yīng)商必須有文件化的系統(tǒng)對(duì)海南汽車(chē)集團(tuán)公司的退貨進(jìn)行內(nèi)部通知、分析和溝通。必須將分析結(jié)果與海南汽車(chē)集團(tuán)公司的質(zhì)量管理部門(mén)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)進(jìn)行溝通。供應(yīng)商應(yīng)有一個(gè)系統(tǒng)以監(jiān)測(cè)海南汽車(chē)集團(tuán)公司方面的抱怨，必須采取糾正措施防止將來(lái)可能的海南汽車(chē)集團(tuán)公司的抱怨。退貨產(chǎn)品試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)該包含在月度質(zhì)量分析報(bào)告中，并作為管理評(píng)審的一部分資料。ISOTS2cl.8.5.2、8.5.3)供應(yīng)商應(yīng)靈活運(yùn)用解決問(wèn)題的方法采取糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施報(bào)告的內(nèi)容至少應(yīng)包信息單號(hào)；●預(yù)防再發(fā)生措施/實(shí)施日期。糾正措施報(bào)告應(yīng)在指定日期通過(guò)并提交海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)。海南汽車(chē)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門(mén)也可要求供應(yīng)商再次提交報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：；的生產(chǎn)日期代碼；施日期；手冊(cè)供應(yīng)商必須選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)其產(chǎn)品所有尺寸和其他特性進(jìn)行控制。對(duì)于要求控制，但未采用：a.采用下表對(duì)技術(shù)特性進(jìn)行驗(yàn)證；b.按常規(guī)的基本要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核；c.周期性的全尺寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。產(chǎn)品驗(yàn)證的推薦樣本容量ⅠⅡ最小樣本轉(zhuǎn)換到其他狀態(tài)的條件格，允許狀態(tài)Ⅱ如果有任意抽樣中發(fā)現(xiàn)任何不合格產(chǎn)樣本容量不隨批量大小改變：如果批量大小等于或小于抽樣數(shù)，則做100％檢查，每批數(shù)量不采取下列措施：果程的措施次的措施件或多件不合格品根源并糾正過(guò)程必須使用下表對(duì)采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)的過(guò)程生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處置。當(dāng)證實(shí)過(guò)程穩(wěn)定和過(guò)程能力計(jì)算出后，必須采用控制圖上最近點(diǎn)和以往的過(guò)程能力指數(shù)(Cpk)來(lái)確定適當(dāng)?shù)拇胧，F(xiàn)行過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)控(控制圖的解釋與反應(yīng))明過(guò)程對(duì)過(guò)程輸出采取的措施基于以往的過(guò)程能力(Cpk)1.33~1.67接收產(chǎn)品，持續(xù)減少產(chǎn)品變差過(guò)程失控，超出規(guī)范的可能性減小識(shí)別特接收產(chǎn)品，不斷過(guò)程變差識(shí)別并從上一個(gè)受控點(diǎn)開(kāi)始過(guò)程失控，并且樣本中有一個(gè)或多個(gè)超出規(guī)范識(shí)別并從上一個(gè)受控的樣本后開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品只有當(dāng)證實(shí)過(guò)程穩(wěn)定和有能力，并識(shí)別和消除了特殊原因時(shí)才可用此表，否則，供方必須進(jìn)行手冊(cè)《供應(yīng)商質(zhì)量保證責(zé)任人注冊(cè)表》填寫(xiě)要領(lǐng)：：填入海南汽車(chē)集團(tuán)公司供應(yīng)商代碼，代碼可以從海南汽車(chē)集團(tuán)公司采購(gòu)部門(mén)獲得；4.管理者代表：其負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展和促進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行(如：質(zhì)量總監(jiān)、副總經(jīng)理等)。稱(chēng)以及廠址；6.質(zhì)量代表：其負(fù)責(zé)管理送往海南汽車(chē)集團(tuán)公司的零件的質(zhì)量以及顧客滿(mǎn)意度(如工廠廠長(zhǎng)、質(zhì)量位、電話(huà)、傳真以及E-mail地址；的名稱(chēng)以及地址；8.聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人：其負(fù)責(zé)在海南的聯(lián)絡(luò)事宜(如分部經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理)。如果在海南設(shè)有辦事處，9.聯(lián)絡(luò)員：填入日常聯(lián)絡(luò)員的姓名，職位，白天、晚上和假日的聯(lián)系電話(huà)、傳真以及E-mail地手冊(cè)201注冊(cè)表發(fā)布日期：(1)供應(yīng)商名稱(chēng)：(2)供應(yīng)商代碼：(3)管理者代表(4)姓名傳真E-mail地址工廠名稱(chēng)：(5)代表(6)姓名傳真E-mail地址聯(lián)絡(luò)處名稱(chēng)：(7)聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人(8)姓名傳真E-mail地址聯(lián)絡(luò)員(9)聯(lián)絡(luò)員(9)聯(lián)絡(luò)員(9)手冊(cè)《零件提交保證書(shū)》填寫(xiě)要領(lǐng)：yes標(biāo)“no”；5.附加設(shè)計(jì)變更和日期：列出所有的在圖紙上沒(méi)有反映但是體現(xiàn)在產(chǎn)品上的許可的設(shè)計(jì)更改和計(jì)記錄；9.檢驗(yàn)輔助具編號(hào)：若有尺寸檢驗(yàn)和其他檢驗(yàn)，填入檢驗(yàn)輔助具編號(hào)平和批準(zhǔn)日期應(yīng)商生產(chǎn)信息；；。20.對(duì)產(chǎn)品尺寸、材料試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、外觀評(píng)價(jià)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的方框。21.選擇合適的方框。若為“no”，則應(yīng)在下面的“說(shuō)明”欄中填入解釋或說(shuō)明。提交結(jié)果的詳細(xì)說(shuō)明，可以適當(dāng)附加其它信息。23.一旦結(jié)果證實(shí)符合所有顧客要求并且所有要求的文件均有效，供應(yīng)商責(zé)任人應(yīng)批準(zhǔn)聲明并填南汽車(chē)使用欄文件的原件應(yīng)保留在供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)地。手冊(cè)202零件提交保證書(shū)(PSW))零件代號(hào):(2)3)□yes□no供應(yīng)商生產(chǎn)信息(11)(12)交信息提交類(lèi)型(14)□尺寸□材料/功能□外觀(15)(16)提交要求(檢驗(yàn)1件)(19)□等級(jí)1－只提交顧客保證書(shū)(對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，外觀批準(zhǔn)報(bào)告)。支持?jǐn)?shù)據(jù)；交結(jié)果產(chǎn)過(guò)程：(21)PPAP手冊(cè)第三版的要求，并且進(jìn)一步保證這些樣品是在/8姓名(印刷)(23)職位電話(huà)傳真供應(yīng)商授權(quán)簽名日期以下由海南汽車(chē)集團(tuán)公司填寫(xiě)日期手冊(cè)《外觀批準(zhǔn)報(bào)告》填寫(xiě)要領(lǐng):設(shè)計(jì)更改水平/日期：設(shè)計(jì)更改水平和本次提交的設(shè)計(jì)更改日期。8．供應(yīng)商名稱(chēng)：負(fù)責(zé)提交的供應(yīng)商(也適用于分供方)。12．供應(yīng)商的表面加工信息：列出所有第一層表面加工工具、磨料來(lái)源、磨粒類(lèi)型以及用于檢15．三色數(shù)據(jù)：對(duì)提交的零件，列出與顧客認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)相比較的(色度計(jì))數(shù)據(jù)。18．材料類(lèi)型：標(biāo)明第一層表面處理和基底(如：油漆/ABS)。19．材料來(lái)源：標(biāo)明第一層表面拋光和基底的供應(yīng)商(如：Redspot/Dow公司)。評(píng)價(jià)。。22．零件交接：由海南汽車(chē)集團(tuán)公司決定(批準(zhǔn)或拒絕)。23．說(shuō)明：由供應(yīng)商或者海南汽車(chē)集團(tuán)公司所作的總體說(shuō)明。(任選項(xiàng))24．供應(yīng)商簽名，電話(huà)&日期：供應(yīng)商證明所有的文件信息正確并滿(mǎn)足所有規(guī)定的要求。簽名&日期：海南汽車(chē)集團(tuán)公司的批準(zhǔn)簽名。手冊(cè)0305-203外觀批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)零件號(hào)(1)圖紙編號(hào)(2)適用范圍(3)零件名稱(chēng)：(4)購(gòu)買(mǎi)者代號(hào)：(5)供應(yīng)商代碼：(10)供應(yīng)商名稱(chēng)：(8)制造地點(diǎn)：(9)設(shè)計(jì)更改水平：(6)日期(7)提交原因：(11)供應(yīng)商表面加工信息(12)表面預(yù)處理評(píng)價(jià)(13)日期 (14)三色數(shù)據(jù)(15)標(biāo)準(zhǔn)樣品代碼(16) (17) (18)綠蘭綠蘭(19)(19)紅紅黃色調(diào)色品度亮度高低顏色供貨標(biāo)高低 (22)淡深灰高低說(shuō)明：(23)供應(yīng)商簽名(24)海南汽車(chē)集團(tuán)公司代表簽名(25)手冊(cè)《最終品質(zhì)確認(rèn)結(jié)果報(bào)告》填寫(xiě)要領(lǐng)No預(yù)期完成的時(shí)間。12．更改控制程序(包括分承包方)：選擇合適的方框，如果是“No”，填入計(jì)劃內(nèi)容及預(yù)期完合適的方框，如果是“Yes”，填入變更內(nèi)容及品質(zhì)確認(rèn)計(jì)劃手冊(cè)204供應(yīng)商名稱(chēng)/代碼(1)供應(yīng)商地址：(2)零件名稱(chēng)：(3)發(fā)布日期：(5)零件號(hào)/設(shè)計(jì)更改水平：(4)編制：(6)】】】】】】2．采購(gòu)的原材料和零部件的質(zhì)量保證(8)－單個(gè)零件的評(píng)價(jià)或包裝狀況是否完成？□Yes□No【預(yù)定o－在分供方處是否已全部設(shè)置了檢驗(yàn)裝置和檢具？□Yes□No【預(yù)定否完成？□Yes□No【預(yù)定－過(guò)程間的包裝條件的評(píng)價(jià)是否完成？□Yes□No【預(yù)定－發(fā)運(yùn)的包裝評(píng)價(jià)是否完成？□Yes□No【預(yù)定3．零件/產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法評(píng)價(jià)(9)□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定－是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？□Yes□No【預(yù)定－操作者培訓(xùn)是否完畢？□Yes□No【預(yù)定－是否建立了防止不合格品流出的體系?□Yes□No【預(yù)定－異常情況及不合格信息是否通知管理層?□Yes□No【預(yù)定(12)是否明確并得以正確實(shí)施？□Yes□No【預(yù)定□Yes□No【預(yù)定手冊(cè)《設(shè)計(jì)/過(guò)程更改通知書(shū)》填寫(xiě)要領(lǐng):設(shè)計(jì)/進(jìn)程變更通知書(shū)填寫(xiě)項(xiàng)目說(shuō)明X6．計(jì)劃變更日期/計(jì)劃交付日期：填寫(xiě)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程中的計(jì)劃變更日期和變更零件在海南汽車(chē)集。。12．與海南汽車(chē)集團(tuán)公司的事先溝通：如果變更事先與海南汽車(chē)集團(tuán)公司的人員進(jìn)行過(guò)溝通，則填。成日期。試驗(yàn)的完成情況：填入適當(dāng)?shù)木幪?hào)。如果檢驗(yàn)/試驗(yàn)還