TLGEHSP02 D 危害因素辨識(shí)、評(píng)估和控制管理程序 副本

領(lǐng)勝集團(tuán)版權(quán)所有，禁止未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制、傳播、修改。領(lǐng)勝集團(tuán)版權(quán)所有，禁止未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制、傳播、修改。保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼1/9目 錄章節(jié)0內(nèi)容修訂記錄頁(yè)次21目的32適用范圍33定義34管理職責(zé)35程序內(nèi)容3-86相關(guān)文件及表單87工作流程8項(xiàng)目 制作 審核 批簽名日期保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼2/9修訂記錄版本DCN編號(hào)修訂記錄修訂人/日期A/新版發(fā)行耿紅遠(yuǎn)/2015-9-25B修改危險(xiǎn)源識(shí)別范圍，增加危險(xiǎn)源控制原則耿紅遠(yuǎn)/2016-4-14C增加變更時(shí)機(jī)耿紅遠(yuǎn)/2016-9-25D對(duì)化學(xué)品評(píng)估包括常規(guī)作業(yè)和非常規(guī)作業(yè)（如維護(hù)、測(cè)試、故障排除等）在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行化學(xué)品定性暴露評(píng)估；強(qiáng)調(diào)噪聲的風(fēng)險(xiǎn)控制步驟耿紅遠(yuǎn)/2017-6-1保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼3/91.0目的為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的職業(yè)健康與安全危害因素得到有效辨識(shí)與評(píng)價(jià)，全面實(shí)施職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)控制，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于領(lǐng)勝集團(tuán)大陸廠區(qū)定義由人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不安全的環(huán)境及失效的管理等因素導(dǎo)致的；又稱(chēng)危險(xiǎn)、危害因素，也稱(chēng)為危險(xiǎn)源。重要危害因素：不采取改善措施，能導(dǎo)致事故發(fā)生，造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的一類(lèi)危害因素；管理職責(zé)EHS的培訓(xùn)； EHS素識(shí)別與評(píng)價(jià)表審核與匯總。人事部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與危害因素相關(guān)培訓(xùn)的策劃和組織，定期追蹤其培訓(xùn)效果；管理者代表：負(fù)責(zé)重要危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)清單的審批。工作程序系統(tǒng)評(píng)價(jià)并監(jiān)督實(shí)施的原則。其基本步驟為：各班組危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制的步驟：各班組組織全員進(jìn)行危害辨識(shí)，并匯總、分類(lèi)報(bào)告至各班組的管理部門(mén)?；蚬芾矸桨笀?zhí)行情況進(jìn)行檢查。5.1.1.3EHS情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼4/9危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的基本步驟：公司各部門(mén)應(yīng)依據(jù)各班組上報(bào)的本系統(tǒng)重要危害因素清單，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成本系統(tǒng)重要EHS（代表批準(zhǔn)后實(shí)施，各部門(mén)對(duì)控制措施或管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 EHS導(dǎo)。:辨識(shí)范圍的確定。覆蓋公司所有部門(mén)和部門(mén)的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。至少包括：常規(guī)（正常狀態(tài)）和非常規(guī)（異常、緊急狀態(tài)）的活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和外來(lái)常規(guī)（正常狀態(tài)）和非常規(guī)（態(tài)）險(xiǎn)源（類(lèi)似環(huán)境因素識(shí)別；以往活動(dòng)的遺留問(wèn)題，新開(kāi)發(fā)（建設(shè)）方面發(fā)生變更的狀況。辨識(shí)考慮的因素：的危害和風(fēng)險(xiǎn)；將來(lái)時(shí)，即今后由于各種變化可能造成的危害和風(fēng)險(xiǎn)；及檢修、維修等情況；緊急狀態(tài)，即事件、事故或自然災(zāi)害等情況；為性危害因素；其他危害因素；作業(yè)活動(dòng)等相關(guān)信息的收集：在進(jìn)行危害因素辨識(shí)前要收集以下相關(guān)信息：場(chǎng)所和設(shè)計(jì)資料。各項(xiàng)活動(dòng)設(shè)備、設(shè)施、材料和計(jì)劃的變更，生產(chǎn)支持系統(tǒng)和服務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性。生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施的配備。保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼5/9向的關(guān)系。員工的不良習(xí)慣、行為、能力、心態(tài)、健康狀況及違章操作行為等。然條件中的氣象及地質(zhì)現(xiàn)象，如酷暑、雷擊、暴雨、洪水、地震等。機(jī)動(dòng)車(chē)在道路行駛時(shí)可能遇到的人員、路況、車(chē)況、氣候影響等。能源的消耗情況等。現(xiàn)行各項(xiàng)管理制度的有效性或管理缺陷。以往事故、事件及不良業(yè)績(jī)?cè)斐傻暮蠊皾撛诘奈：Φ?。職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響,,客戶(hù)要求改變，周邊居民投訴等；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）力的適應(yīng)。作業(yè)時(shí)長(zhǎng)，作業(yè)頻率，包括常規(guī)作業(yè)和非常規(guī)作業(yè)（修作業(yè)維護(hù)、測(cè)試、故障排除等）在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行化學(xué)品定性暴露評(píng)估）查表等多種方法相結(jié)合的方式，對(duì)涉及的危害因素進(jìn)行識(shí)別。在的危害因素。危害因素。中存在的危害因素。確定危害因素。工作危害分析：把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為具體步驟，辨識(shí)每一步驟中的危害因素及其危害程度。調(diào)查表：編制危害因素辨識(shí)表，并下發(fā)之全員，按照辨識(shí)表要求進(jìn)行危害因素辨識(shí)。保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼6/9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：基層班組長(zhǎng)和技師、關(guān)鍵崗位人員以及員工代表等人員組成。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：采用格雷厄姆評(píng)價(jià)法（評(píng)價(jià)法）D=L×E×C其中: D(Danger) 危險(xiǎn)性分值L(Likelihood）事故發(fā)生的可能性E(Exposure)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C(Consequence)發(fā)生事故可能造成的后果具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：事故發(fā)生的可能性L(fǎng)（Likelihood）:事故發(fā)生的可能性用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的0；而必然發(fā)生的事故概率為1不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定10，以此為基礎(chǔ)，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個(gè)中間值，如表1表1事故發(fā)生可能性分值L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值E分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼7/92 每月一次暴露1 每年幾次暴露0.5 非常罕見(jiàn)的暴露表3發(fā)生事故可能造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)發(fā)生事故可能造成的后果表3發(fā)生事故可能造成的后果分值C分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)D(Dange根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，危險(xiǎn)性分值在D＜20分以下為低危險(xiǎn)性；危險(xiǎn)性20≤D≤6970≤D≤159160≤D≤319320≤D4：表4 危險(xiǎn)等級(jí)劃分危險(xiǎn)性分(D)320≤D160≤D≤31970≤D≤15920≤D≤69D＜20

危險(xiǎn)程度高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改5.5.1違反法律法規(guī)的情形；出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的工傷及事故的；D70相關(guān)特別關(guān)注，或者合理抱怨和投訴的；保密等級(jí)：★★保密等級(jí)：★★系統(tǒng)名稱(chēng)文件名稱(chēng)危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序文件編號(hào)TLG-EHS-P02版本DEHS生效日期2017-06-01頁(yè)碼8/9風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循如下優(yōu)先順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：首先考慮從根本上消除風(fēng)險(xiǎn)（,如噪聲，如取消此崗位、設(shè)備、活動(dòng)、服務(wù)。等。工程控制措施，如增加防呆，安全防護(hù)，雙開(kāi)關(guān)，電氣連鎖，漏電保護(hù)等。標(biāo)志、警告和（或）培訓(xùn)制度，行政管理制度等，監(jiān)督檢查檢測(cè)。人體防護(hù)裝備，如口罩，耳塞，安全鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用。和應(yīng)急措施；計(jì)劃加以控制。工程建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工和投用前進(jìn)行危害因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)。出現(xiàn)以下情況，與原有的辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果有偏差時(shí)，各職能管理部門(mén)和班組應(yīng)及時(shí)組織辨識(shí)、更新危害因素：相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程發(fā)生變化時(shí)；內(nèi)審、外審和管理評(píng)審提出不符合和改進(jìn)意見(jiàn)時(shí)；7天內(nèi)進(jìn)行更新；相