污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

XX污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊發(fā)布令依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，污水處理廠強化環(huán)保法治思維和環(huán)保責任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化管理和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人員工作，污水處理廠自愿開展環(huán)境管理自律體系建設(shè)和運行，以自我管理、自我約束、自我監(jiān)督、循序漸進的思路，進一步健全污水處理廠環(huán)保管理機構(gòu)，完善自律制度，構(gòu)建監(jiān)督機制和環(huán)保自查自糾機制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和環(huán)保管理水平，并形成一套可操作、可復(fù)制的現(xiàn)代化管理模式，在河北省內(nèi)企業(yè)環(huán)保管理方面做出示范和表率，當好全省企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)工作的排頭兵。本手冊是環(huán)境管理自律體系的重要組成部分，是污水處理廠自律體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。廠長：XX目錄第一章污水處理廠簡介…………01第二章手冊說明……………………02第三章總要求………06第四章機構(gòu)和職責…………………08第五章法律法規(guī)與其他要求獲取與評價…………15第六章文件與檔案…………………17第七章企業(yè)環(huán)保管理制度…………20第八章教育培訓……………………22第九章工作例會……………………25第十章程序與許可管理……………26第十一章污染控制管理……………29第十二章環(huán)保巡查…………………37第十三章清潔生產(chǎn)…………………43第十四章突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報告……45第十五章環(huán)境信息公開……………49第十六章自律體系評估與持續(xù)改進………………52附件：附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單附件2污水處理廠環(huán)境管理自律體系評估表污水處理廠簡介XX污水處理廠位于縣城東北部玄武路路北，總投資6134萬元，占地45畝，建設(shè)規(guī)模微：日處理污水3萬噸，處理工藝為懸鏈曝氣+深度處理。省環(huán)保廳批準執(zhí)行的出水標準為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A標準。主要建設(shè)內(nèi)容有：綜合處理池、格柵間、提升泵站、D型濾池等建構(gòu)物與綜合樓等附屬設(shè)施。工程于2008年7月開工建設(shè)，2009年6月底竣工，2009年7月1日開始試運行，10月份通過省環(huán)保廳組織的階段性驗收，處理出水達到了設(shè)計標準。到2014年縣城區(qū)主次干道基本實現(xiàn)雨污管網(wǎng)全覆蓋，雨污水管網(wǎng)總長度達到163.595km，其中污水管網(wǎng)83.864km。2014年共處理污水695.1萬噸，污水處理率為95.8%。我廠始終堅持“嚴格管理、規(guī)范操作、穩(wěn)定運行、達標排放”的管理理念，不斷加強員工業(yè)務(wù)培訓、增強業(yè)務(wù)技能、提高運行質(zhì)量、做好節(jié)能減排，且工藝運行穩(wěn)定，設(shè)備完好可靠，使各項工藝運行指標符合設(shè)計要求，有效的改善了我縣的生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境。第二章自律體系手冊說明1適用范圍為了推進污水處理廠環(huán)境管理自律體系有效運行，指導我廠建立和完善體系內(nèi)容,落實污染防治措施，實現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價的環(huán)保運行機制，特編制自律體系手冊。本手冊適用于污水處理廠的活動、和服務(wù)全過程環(huán)境管理自律要求。2規(guī)范性引用文件本手冊規(guī)范性引用《中華人民共和國環(huán)境保護法》與相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、技術(shù)標準和其他要求(具體見附件1)。同時依據(jù)《環(huán)境管理體系要求與使用指南》（GB/T24001—2004/ISO14001：2004）、《職業(yè)健康安全管理體系企業(yè)自律體系建設(shè)指南》（GB/T28001—2011/OHSAS18001：2007）相關(guān)要求。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊3.1環(huán)境管理自律體系企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)與其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵、科學發(fā)展、循序漸進的思路持續(xù)推進企業(yè)環(huán)保管理工作，主動實施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。3.2企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員是指在企業(yè)環(huán)境管理總負責人的領(lǐng)導下，具體負責企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、檢查等環(huán)境管理工作，承擔其工作范圍內(nèi)的法律責任，并取得相應(yīng)的培訓合格證書的企業(yè)環(huán)境管理人員。3.3資源實施環(huán)境管理自律所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.4不符合未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標準、程序等要求的行為。3.5隱患不利環(huán)境因素未被事先識別，或識別但未采取必要的防護措施，可能導致突發(fā)環(huán)境污染事件的發(fā)生。3.6污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采取的（或綜合采用的）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.7突發(fā)環(huán)境事件指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞，危與人民群眾生命財產(chǎn)安全，影響社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。一般是因事故或意外性事件等因素，致使環(huán)境受到污染或破壞，公眾的生命健康和財產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情況。3.8清潔生產(chǎn)是指通過不斷應(yīng)用先進技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，提高資源利用效率，從源頭減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。3.9環(huán)境影響評價是指建設(shè)項目在動工興建之前，對該項目的選址、設(shè)計和建成投產(chǎn)使用后可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響進行調(diào)查、預(yù)測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對策和措施，為環(huán)境保護行政管理部門的決策提供科學的依據(jù)。3.10環(huán)?！叭瑫r”是指建設(shè)項目的環(huán)境保護設(shè)施與主體工程實現(xiàn)同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。3.11污染治理設(shè)施指組織用于防治廢水、廢渣、噪聲、等污染物的處理和防護措施，以與其它基于環(huán)保要求建成的治理設(shè)施、在線自動監(jiān)測設(shè)備等。3.12危險廢物是指列入《國家危險廢物名錄》或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方式認定的具有危險特性的廢物。3.13整改措施消除實際發(fā)生的或潛在的不符合原因所采取的措施。3.14持續(xù)改進不斷對自律體系進行強化的過程，目的是根據(jù)企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進。3.15固廢處置是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學、生物特性的方法，達到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險成分的活動。3.16文件信息與其承載媒介。3.17記錄闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。3.18環(huán)保巡查通過定期或不定期地環(huán)?，F(xiàn)場檢查，進行環(huán)保隱患排查，對整改落實情況進行追蹤。4手冊的管理4.1手冊的批準和發(fā)放自律體系手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，由污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責起草，經(jīng)污水處理廠環(huán)保主管廠長審核后，由廠長批準發(fā)布并實施。手冊以文件形式發(fā)放到污水處理廠各車間、班組。手冊更改權(quán)限在環(huán)境保護領(lǐng)導小組，手冊會簽與審核批準資料文件予以存檔。4.2手冊的評審與更改本手冊每年進行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。手冊如有更改，應(yīng)填寫文件更改申請表，經(jīng)主管廠長批準后，由環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責與時更新、修改。手冊更改申請表與審核批準資料文件予以存檔。對已運行了一段時間的手冊，若發(fā)生較大范圍的修改時，應(yīng)考慮對手冊換版，換版時按照手冊的編寫與審批程序完成，發(fā)布要求同上。4.3各車間、班組編制要求各車間按照本手冊和制度要求，依據(jù)《企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南》要求，編制各自的手冊、制度，并將手冊、制度等文件傳達到全體員工，使員工能夠理解并遵照執(zhí)行，同時還應(yīng)保證有關(guān)崗位和運行場所能與時得到手冊和制度的適用版本。4.4機構(gòu)描述說明本手冊對污水處理廠各機構(gòu)描述做如下規(guī)定：各職能部室：指污水處理廠級管理部門。各班組：指污水處理廠生產(chǎn)組。各車間：指廠級生產(chǎn)車間。

第三章總要求依據(jù)《企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)指南》（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，形成文件，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。企業(yè)應(yīng)主動做出遵紀守法、污染減排、持續(xù)改進、接受公眾監(jiān)督的承諾。1建立和運行原則1.1適用性原則。企業(yè)環(huán)境管理自律體系建設(shè)與運行應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理的需要，并根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置管理層級，實現(xiàn)環(huán)保管理延伸至班組。1.2體系相融性原則。建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點充分滿足其他管理體系的要求，與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運行機制。1.3符合性原則本體系的建立、實施、運行、評審應(yīng)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、政策、行業(yè)標準和地方法規(guī)與其相關(guān)要求，企業(yè)應(yīng)建立符合性評價的相關(guān)要求。1.4持續(xù)改進原則企業(yè)環(huán)境管理自律工作采用“策劃、實施、檢查、改進、再策劃”動態(tài)循環(huán)的模式，根據(jù)不斷變化的客觀條件，與時對體系進行調(diào)整與改進；并通過定期評審和評價其體系運行情況，以確定改進的時機并付諸實施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進的環(huán)保管理長效機制。2企業(yè)承諾為體現(xiàn)環(huán)境管理自律體系的自我約束、自我管理、自我監(jiān)督，落實企業(yè)社會責任，嚴格規(guī)范自身環(huán)境行為，污水處理廠特進行如下承諾：2.1嚴格遵守各項環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標準與政策的規(guī)定，保證企業(yè)守法運行。2.2加強企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機構(gòu)和環(huán)保管理制度，明確企業(yè)環(huán)保監(jiān)管體系和責任體系，強化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度，落實獎懲制度。2.3嚴格執(zhí)行建設(shè)項目“環(huán)評”和“三同時”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治措施與風險防范措施同步建設(shè)。2.4加強污染治理設(shè)施運行監(jiān)管，治理設(shè)施正常運行，無擅自停運、閑置等行為；在線監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、傳輸穩(wěn)定，不得對自動監(jiān)控設(shè)備與傳輸設(shè)備進行違規(guī)設(shè)置，偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)。2.5確保污染物達標排放，危廢合規(guī)處置，不私設(shè)暗管，不偷排、漏排、直排污染物；執(zhí)行排污許可制度，嚴控排污總量，如實申報排污總量。2.6主動實施清潔生產(chǎn)全過程管理，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，自覺實施節(jié)能減排。2.7加強風險應(yīng)急管控，制定并落實突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、落實應(yīng)急物資與裝備保障，定期進行環(huán)境風險隱患排查和應(yīng)急演練，降低企業(yè)環(huán)境風險。2.8做好企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工環(huán)保意識，積極支持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展共存、共榮的和諧關(guān)系。2.9自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》要求，定期向社會公開環(huán)境內(nèi)容，主動接受新聞媒體和公眾監(jiān)督，妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關(guān)系。2.10自覺接受政府與相關(guān)管理部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)現(xiàn)的問題接受處罰；企業(yè)未完成限期整改的，按照《河北省減少污染物排放條例》，其主要負責人與直接負責的主管人員自愿接受政府相應(yīng)處罰。3責任書為了加強各級環(huán)保監(jiān)督管理人員的責任心，使全體員工從思想上樹立環(huán)保理念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律體系的有效運行，污水處理廠內(nèi)部應(yīng)層層簽訂環(huán)保責任書。以“污水處理廠級—科室部門—員工”等層級分別簽訂環(huán)保責任書。第四章機構(gòu)和職責1目的 建立企業(yè)環(huán)境管理自律體系組織機構(gòu)，明確作用、職責和權(quán)限。2職責（1）污水處理廠主管環(huán)保副廠長負責組織、策劃污水處理廠自律體系組織機構(gòu)、人員設(shè)置和各層級管理人員職責。（2）廠長負責批準污水處理廠環(huán)境管理自律體系組織機構(gòu)和職責，并形成文件下發(fā)。3控制要求3.1環(huán)保管理機構(gòu)與人員設(shè)置要求3.1.1污水處理廠環(huán)保管理機構(gòu)污水處理廠層面設(shè)有環(huán)保管理委員會，廠長任組長，負責污水處理廠環(huán)保規(guī)劃、重大事項的審批；污水處理廠一名副廠長主管環(huán)保工作，職能部門環(huán)境保護領(lǐng)導小組。其中環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責污水處理廠日常環(huán)保管理、監(jiān)督檢查和重大事情辦理工作。污水處理廠環(huán)保管理分為三級管理，“污水處理廠廠級管理——科室管理——員工管理”。3.1.2環(huán)保管理人員設(shè)置要求企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)督管理人員。污水處理廠各層級管理人員應(yīng)設(shè)置企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企業(yè)內(nèi)部培訓，考試合格后上崗。辦公室財務(wù)室信息公開組生產(chǎn)組生產(chǎn)一組在線監(jiān)測與化驗室中控室主管環(huán)保副廠長廠長維修組環(huán)境保護領(lǐng)導小組污水處理廠環(huán)境管理自律體系組織監(jiān)管圖辦公室財務(wù)室信息公開組生產(chǎn)組生產(chǎn)一組在線監(jiān)測與化驗室中控室主管環(huán)保副廠長廠長維修組環(huán)境保護領(lǐng)導小組3.2職責分工3.2.1廠長（1）廠長對污水處理廠的環(huán)保管理工作負全面責任。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運營的正常進行，污水處理廠做出重大決策時，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財力給予保障。（3）督促各分管副廠長在分管范圍內(nèi)落實環(huán)保職責，并作為對其業(yè)績考核的一項重要內(nèi)容。（4）負責主持污水處理廠重大環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報，與時研究解決有關(guān)環(huán)保的重大問題。（5）負責健全污水處理廠環(huán)境管理機構(gòu)，建立健全并督促落實各級環(huán)保責任制。（6）負責組織制定污水處理廠環(huán)保工作長遠規(guī)劃、環(huán)保方針目標、環(huán)?？己梭w系并監(jiān)督實施。（7）協(xié)調(diào)組織較大與以上突發(fā)環(huán)保事件應(yīng)急救援和處理。3.2.2主管環(huán)保副廠長（1）貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策和法律法規(guī)，對污水處理廠環(huán)保工作負直接領(lǐng)導責任。（2）負責組織推進環(huán)境管理自律體系的建設(shè)和清潔生產(chǎn)源頭減污工作。（3）協(xié)助廠長做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定，并負責監(jiān)督落實。監(jiān)督檢查各級環(huán)保責任制的制定與落實。（4）協(xié)助廠長健全管理機構(gòu)、配備環(huán)保管理人員，建立健全環(huán)保管理制度。（5）組織、督促重大突發(fā)環(huán)境事件隱患的整改。（6）主持污水處理廠環(huán)保工作例會，傳達貫徹上級有關(guān)環(huán)保政策、文件，總結(jié)、部署環(huán)保工作。（7）組織較大與以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。（8）了解掌握污水處理廠環(huán)保動態(tài)。（3）組織制定分管工作范圍內(nèi)的環(huán)保管理制度。（4）組織分管工作范圍內(nèi)重大環(huán)保專業(yè)技術(shù)方案論證。（5）推廣和應(yīng)用環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。3.2.3環(huán)境保護領(lǐng)導小組（1）負責環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的獲取、研究，組織貫徹落實國家、上級政府環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。組織污水處理廠級環(huán)保管理制度的制定、修訂。（2）負責制定污水處理廠環(huán)保工作計劃并監(jiān)督檢查。負責組織污水處理廠環(huán)保工作會議，總結(jié)、布置環(huán)保工作。督促相關(guān)部門落實環(huán)保責任制。（3）負責審核污水處理廠年度環(huán)措項目計劃。參與環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)方案與措施的審查和論證。（4）負責組織污水處理廠級環(huán)保教育和培訓。（5）負責企業(yè)污染減排計劃實施和工作技術(shù)支持。協(xié)助開展污染減排核查工作。（6）負責組織并實施巡查和環(huán)保審計。巡查各崗位生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施與存在環(huán)境安全隱患設(shè)施的運行情況，監(jiān)督各級環(huán)保管理人員的職責落實。（7）協(xié)助項目建設(shè)單位申報和辦理環(huán)?！叭瑫r”手續(xù)。（8）負責監(jiān)督指導各崗位環(huán)保工作，推動各車間清潔生產(chǎn)工作。（9）每季度向上級環(huán)保部門報告污染物排放情況，污染防治設(shè)施運行情況與污染物減排項目實施情況，接受上級環(huán)保部門的指導、監(jiān)督，并配合檢查工作。（10）組織、監(jiān)督各班組開展自行監(jiān)測工作。（11）組織、監(jiān)督各班組環(huán)境統(tǒng)計工作。（12）組織開展環(huán)境信息公開工作。（13）組織突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的評審、備案。負責單位環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定，組織協(xié)調(diào)較大與以上突發(fā)事件的處理。（14）協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理與監(jiān)督工作。（15）組織環(huán)保先進的評選、宣傳與表彰。組織與時總結(jié)推廣環(huán)保先進經(jīng)驗。（16）負責對各單位環(huán)保工作的績效考核。對違法、違章、違規(guī)等現(xiàn)象進行處罰。3.2.4生產(chǎn)組（1）在工作職責范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范與污水處理廠的環(huán)保管理制度。（2）將清潔生產(chǎn)思路融入生產(chǎn)、設(shè)備、動力管理之中，配合相關(guān)部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。（3）組織調(diào)度生產(chǎn)時，一并調(diào)度環(huán)境保護設(shè)施的運行，做好綜合利用。（4）負責污水處理廠能源利用、消耗情況的監(jiān)督管理，降低能源、資源消耗，提高能源、資源利用率。（5）負責組織本組或相關(guān)應(yīng)急處置與調(diào)查、處理。參與較大與以上突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。（6）負責突發(fā)事件應(yīng)急調(diào)度指揮。啟動污水處理廠級綜合應(yīng)急預(yù)案時，上傳下達與應(yīng)急相關(guān)的各項具體工作、指令安排。（7）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施技術(shù)變更時，負責組織相關(guān)論證，要有對環(huán)保方面的論證與審核。（8）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.5財務(wù)室（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策，法律法規(guī)。（2）負責單位環(huán)保項目專項賬戶的設(shè)立。（3）負責污水處理廠環(huán)保獎罰資金的管理工作。（4）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.6辦公室（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標準。（2）負責上傳下達上級部門與有關(guān)領(lǐng)導的精神要求。督促廠長辦公會通過的有關(guān)環(huán)保方面的決策的落實。（3）審核環(huán)保管理機構(gòu)設(shè)置與人員編制。（4）負責組織對污水處理廠人員的環(huán)保業(yè)績考核。（5）負責污水處理廠各崗位環(huán)保獎懲的核發(fā)工作。（6）負責組織污水處理廠勞動紀律的監(jiān)督檢查。（7）參加較大與以上突發(fā)環(huán)境事件的調(diào)查、分析、處理工作。參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.7在線監(jiān)測與化驗室（1）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范與污水處理廠的環(huán)保管理制度。（2）負責危險化學品的監(jiān)督管理。（3）負責危險化學品管理登記。（4）依照職責分工協(xié)助調(diào)查相關(guān)危險化學品環(huán)境事故，負責危險化學品事故現(xiàn)場的應(yīng)急處置。3.2.8信息化中心（1）在工作職責范圍內(nèi)，貫徹落實國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、方針政策和技術(shù)標準。（2）負責環(huán)保信息化工作。（3）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。3.2.9各單位的共同職責（1）負責識別本單位的排污節(jié)點,制定污染控制措施。（2）傳達、宣傳、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)與污水處理廠規(guī)章制度。（3）完成污水處理廠制定的年度環(huán)保目標指標,實施相關(guān)環(huán)保重點項目。（4）確定培訓需求并對本單位員工進行培訓。（5）定期開展環(huán)保隱患排查,對環(huán)保隱患實施糾正措施與預(yù)防措施,評價整改效果。（6）妥善管理本單位的文件與環(huán)境記錄。（7）定期開展應(yīng)急演練。（8）負責突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)，信息報告與調(diào)查、處理。（9）做好體系的定期評審工作。3.2.10企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責（1）負責本單位新建、改建、擴建項目執(zhí)行環(huán)境影響評價與“三同時”制度，污染防治措施配套建設(shè)，同步投入運行。（2）實施本單位污染減排和污染減排核查工作。（3）對廢水、和廠界噪聲等污染物實施監(jiān)測，負責排放達標。（4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。（5）負責對車間員工進行環(huán)保要求與應(yīng)急知識培訓。（6）負責車間環(huán)?，F(xiàn)場管理工作。（7）負責班組、崗位環(huán)保管理人員的培訓與效果評價。（8）負責組織實施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)。4相關(guān)文件4.1企業(yè)環(huán)保責任制4.2環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第五章法律法規(guī)與其他要求獲取與評價1目的與時獲取、識別適用于本污水處理廠生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，指導企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風險。2職責2.1辦公室負責將上級直接下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求登記后傳遞到污水處理廠總經(jīng)理和環(huán)境保護領(lǐng)導小組。2.2環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責獲取并識別與污水處理廠有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適用性，進行適用條款摘要、清單編制與培訓工作。負責組織對新獲取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況與符合性評價工作。負責修訂和完善污水處理廠級環(huán)保管理制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。負責對各崗位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。2.3各班組負責與時獲取污水處理廠發(fā)布的適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，組織培訓，修訂本班組制度和工藝規(guī)程，并執(zhí)行。3控制要求3.1法律法規(guī)獲取與發(fā)放3.1.1適用法規(guī)范圍（1）中國政府簽署的國際公約。（2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準和其他相關(guān)要求。（3）地方法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準以與其他相關(guān)要求。（4）行業(yè)要求或污水處理廠上級機構(gòu)文件。3.1.2法律法規(guī)和其他要求的獲取和發(fā)放。環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、ISO14000咨詢機構(gòu)、標準發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報紙、期刊等獲取。環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責獲取并識別與污水處理廠有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要求清單”并與時更新。應(yīng)指定專人負責法規(guī)的獲取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，做好獲取和傳遞記錄；應(yīng)將適用法律法規(guī)的培訓納入年度環(huán)保培訓計劃中，將法規(guī)與時傳達到相關(guān)人員。3.2法律法規(guī)符合性評價污水處理廠應(yīng)每年組織法律法規(guī)符合性評價工作，將污水處理廠生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)和其他要求進行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行判定，提出改進建議。（1）組織人員對法規(guī)符合性進行評審，評審結(jié)果上報污水處理廠環(huán)保組。（2）環(huán)境保護領(lǐng)導小組每年組織企業(yè)進行法規(guī)符合性判定工作，對存在問題組織制定改進方案，上報污水處理廠環(huán)保主管副廠長并組織實施。4相關(guān)文件4.1法律法規(guī)獲取與評價管理辦法第六章文件與檔案1目的2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組（2）3控制要求3.1文件與控制3.1.1文件體系（1）自律體系文件的構(gòu)成ab）第二層次文件——污水處理廠級環(huán)保管理制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是企業(yè)內(nèi)部指導具體工作的管理性文件。c）第三層次文件——內(nèi)部為管理需要所編寫的管理制度、作業(yè)指導書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細說明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報告、評價報告等，對體系策劃和運行的記載。（2）文件格式a)環(huán)境管理自律體系的運行是與企業(yè)內(nèi)部的其他管理體系運行相融、相通的，各層級文件的編制格式可參照各單位的質(zhì)量管理體系、SA8000、ISO14001或安全標準化等體系的文件要求編制即可，本體系不做其他要求。b)環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責手冊和環(huán)保管理制度的編制，按照污水處理廠級管理制度格式編制，下屬其他各班組的管理制度與崗位按照本單位文件格式要求編制即可。各單位三層文件的編制，由主管環(huán)保副廠長負責組織編寫。（3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。3.1.2文件控制（1）文件的發(fā)布a）各層次文件發(fā)布前應(yīng)由主管副廠長審核、批準，以確保文件是充分和適宜的。體系自律手冊與污水處理廠級環(huán)保管理制度由環(huán)保組組織審批和發(fā)布。b）各班組環(huán)境監(jiān)管員，負責文件下載、保存和發(fā)放；負責督促本單位涉與污染控制的作業(yè)指導書、崗位作業(yè)指導書等文件的發(fā)放管理。c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運行涉與的關(guān)鍵崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。d）對自律體系在策劃、運行中所需的外部文件做出標識，保存發(fā)放記錄。（2）文件的管理a）各層次文件應(yīng)有固定的場所妥善保存，便于查找。b）所有文件要求字跡清晰、標識明確，并在規(guī)定的時間內(nèi)予以留存。（3）文件修訂a）各層次文件每年定期進行評審和修訂，并重新審批。污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責手冊和制度的評審，對第三層次文件進行評審，確保其適用性。b）相關(guān)文件更新后，原有文件應(yīng)與時撤回，防止誤用。3.2檔案3.2.1檔案類別（1）企業(yè)基本情況資料：企業(yè)基本情況概述、生產(chǎn)裝置與設(shè)備、生產(chǎn)工藝描述、工藝流程圖、原輔材料與固體廢物等。（2）污染治理設(shè)施技術(shù)資料與運行記錄：包括各項治污設(shè)施名稱、運行狀態(tài)、設(shè)計能力、實際處理能力、實際處理效率，設(shè)施運行記錄、維修記錄臺賬，化驗臺帳、排污口監(jiān)測臺賬，工藝操作規(guī)程、設(shè)備巡檢制度，在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)證明、設(shè)備安裝驗收報告、驗收比對報告等在線設(shè)備運行管理資料，排污口規(guī)范化管理。（3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報監(jiān)測報告，廢水、噪聲等污染物排放日常監(jiān)測報告，企業(yè)自行監(jiān)測報告，監(jiān)督性監(jiān)測報告、在線比對報告；危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同、轉(zhuǎn)移五聯(lián)單；產(chǎn)生量與進行安全處置的有關(guān)證明材料與統(tǒng)計表。（4）建設(shè)項目環(huán)境影響評價資料：建廠以來的所有新、擴、改項目，環(huán)評報告書（表）、批復(fù)、竣工驗收監(jiān)測報告、竣工驗收申請書（表）、試運行批復(fù)與延期批復(fù)等，或項目變更資料。（5）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報登記表，各級環(huán)保部門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單，公眾投訴，排污統(tǒng)計、污染源普查資料，節(jié)能減排與核查資料，污染控制。（6）企業(yè)現(xiàn)場檢查管理資料：現(xiàn)場檢查頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報信息與查處、督察督辦等檔案資料。（7）企業(yè)管理制度檔案：包括污水處理廠所有環(huán)保制度與三層污染控制文件，列出制度清單。（8）清潔生產(chǎn)資料：包括企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核報告、驗收資料、評估專家意見，企業(yè)實施環(huán)境管理體系的認證證書。（9）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測方案、年度監(jiān)測實施報告。（10）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書、企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理人員培訓證書。（11）職工環(huán)保培訓資料：培訓記錄、培訓人員表。3.2.2檔案管理與更新（1）必須建立完善的環(huán)保檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員負責管理。（2）檔案資料要編寫詳細的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于查閱。（3）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案管理工作，定期更新檔案資料，使環(huán)保檔案逐步完善和科學管理。（4）檔案保存期限：建設(shè)項目環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查與處罰記錄為永久保存，危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。4相關(guān)文件4.1環(huán)保檔案管理辦法第七章企業(yè)環(huán)保管理制度1目的為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合污水處理廠生產(chǎn)實際和排污狀況，編制各項環(huán)保管理制度，正確指導污水處理廠各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責污水處理廠級環(huán)保管理制度的編制，文件下發(fā)與修訂；負責對單位的制度執(zhí)行情況進行檢查。（2）負責編制本單位的管理制度或工藝操作規(guī)程，負責制度培訓、定期評審與修訂。3控制要求3.1污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組應(yīng)按照新獲取法律和其他要求，與時修訂污水處理廠環(huán)保管理制度，明確污水處理廠環(huán)保工作中的職責、權(quán)限和工作流程，指導本單位開展環(huán)保管理、生產(chǎn)過程控制與污染治理工作，實現(xiàn)“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。3.2單位主管環(huán)保副廠長負責組織人員結(jié)合污水處理廠環(huán)保管理制度，編制本單位的管理制度和工藝操作規(guī)程等三層文件。3.3企業(yè)環(huán)保管理制度分類環(huán)保管理制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際排污情況和環(huán)保管理重點工作進行編制，包括以下制度：（1）環(huán)?；A(chǔ)管理制度：環(huán)保責任制度、環(huán)保例會制度、排污申報制度、排污許可證制度、環(huán)保培訓制度、企業(yè)環(huán)境管理監(jiān)督人員管理制度、環(huán)保法律法規(guī)獲取制度、環(huán)境信息公開管理制度、環(huán)保檔案管理制度、建設(shè)項目環(huán)評與“三同時”管理制度、環(huán)保巡檢制度、環(huán)?？己伺c獎懲制度、環(huán)保責任追究與獎懲制度。污染防治制度：廢水、固廢、噪聲等污染物防治管理制度，污染治理設(shè)施管理制度、在線監(jiān)控設(shè)備管理制度，排污口規(guī)范化管理制度、環(huán)境監(jiān)測管理制度。應(yīng)急管理制度：突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)環(huán)境事件信息報告制度、企業(yè)與周邊社區(qū)和媒體等利益相關(guān)方的環(huán)保公共關(guān)系溝通管理制度。其他環(huán)保管理制度。3.4工藝操作規(guī)程根據(jù)污染排查和污染物控制，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,包括操作規(guī)程、運行規(guī)程、設(shè)備巡檢維修規(guī)程、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案、危廢收集與貯存作業(yè)指導書、等。3.5制度的修訂與更新（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對污水處理廠級管理制度的評審和修訂。（2）各班組負責對本班組環(huán)保管理制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作性、適用性。4相關(guān)文件第八章教育培訓1目的為增強全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保責任感，提高污水處理廠環(huán)保管理水平和環(huán)保應(yīng)急處置能力，使與污水處理廠形成勞動關(guān)系的人員、進入污水處理廠的外來承包商、施工人員、實習人員都具備相應(yīng)的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事件。2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責污水處理廠級環(huán)保專業(yè)培訓計劃的制定與實施。（2）各班組根據(jù)實際情況與培訓需求，制定本班組環(huán)保知識培訓計劃，并組織完成相應(yīng)的培訓任務(wù)。3控制要求3.1教育培訓管理3.1.1培訓計劃的制定（1）各單位根據(jù)員工的勝任能力、污水處理廠重點工作的實際需要，制定不同層次人員的環(huán)保年度培訓計劃。（2)各單位培訓計劃因故需要變動時，可按程序變更。3.1.2培訓的實施（1）污水處理廠環(huán)保組負責a）組織實施污水處理廠級環(huán)保培訓。b）負責對本單位環(huán)保培訓工作進行監(jiān)督、指導和檢查。（2）各班組負責a)按照年度培訓計劃，實施相關(guān)培訓。b)指定專人負責聘請老師，安排課時、落實場地和培訓費用等工作，確保培訓順利進行。c)對培訓效果與員工的勝任能力制定評估標準，并組織考核，考核不合格者不得上崗。3.1.3培訓類型企業(yè)內(nèi)部培訓類型按照培訓對象分為環(huán)保管理人員培訓、崗位操作人員培訓與其他人員培訓三類，各類培訓應(yīng)滿足培訓學時要求。3.1.4環(huán)保培訓內(nèi)容結(jié)合企業(yè)情況，可選擇以下培訓內(nèi)容：（1）國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準、制度和其他要求等。（2）污水處理廠的環(huán)保管理制度與SOP相關(guān)污染控制要求等。（3）污水處理廠或部門的環(huán)保基本情況、生產(chǎn)特點，環(huán)境保護工作的重要意義等。（4）環(huán)保管理知識（包括現(xiàn)場管理、固廢管理、環(huán)境安全管理等）。（5）環(huán)境風險目標、環(huán)境風險評估知識，重要環(huán)境因素控制措施等。（6）突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急救援預(yù)案、污染事件處置措施、現(xiàn)場處置方案等。（7）有關(guān)環(huán)保案例。（8）其他環(huán)保相關(guān)知識、環(huán)保新技術(shù)、新工藝等。3.2環(huán)保管理人員教育培訓培訓內(nèi)容：相關(guān)環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保管理制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術(shù)、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案與信息溝通。3.3崗位操作人員教育培訓（1）培訓內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責、崗位污染物控制SOP、現(xiàn)場處置方案和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)案例分析。（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)污水處理廠內(nèi)部培訓合格后上崗。3.4其他人員培訓（1）環(huán)境體系內(nèi)審員培訓，污染治理設(shè)施運行監(jiān)測人員取證培訓、污水處理工培訓，持證上崗。（2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時、派遣、代培、實習等人員）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。（3）對進入污水處理廠的外來人員進行相應(yīng)的環(huán)保知識培訓，外來施工人員經(jīng)培訓考核合格后方可進入污水處理廠作業(yè)。3.5企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)（1）注重自律體系建設(shè)和運行中的環(huán)保文化建設(shè)，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán)?？萍蓟顒?、環(huán)保管理活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡查等活動，并通過環(huán)保評比、獎懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)員工的環(huán)保意識，從而使員工從被動執(zhí)行環(huán)保要求轉(zhuǎn)變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。（2）辦公室負責企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓勵員工積極參與環(huán)?；顒印⒔ㄗh建言，設(shè)置獎勵、激勵機制。4相關(guān)文件4.1環(huán)保培訓管理辦法4.2環(huán)境監(jiān)督管理人員管理辦法第九章工作例會1目的為加強環(huán)境保護工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項環(huán)保管理工作，確保污水處理廠環(huán)保工作得到有效保障。2職責（1）污水處理廠主管環(huán)保副廠長負責主持或委托環(huán)境保護領(lǐng)導小組主持召開污水處理廠環(huán)保工作例會。（2）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準備相關(guān)資料，形成會議紀要；負責對環(huán)保例會布置任務(wù)執(zhí)行情況的檢查和追蹤。3控制要求3.1例會內(nèi)容（1）學習、傳達、貫徹落實上級有關(guān)環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。（2）總結(jié)上階段的環(huán)保工作，部署下階段的環(huán)保工作。（3）通報突發(fā)環(huán)境事件與處理決定，進行警示教育。（4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實解決問題的措施和方法。（5）交流學習環(huán)保知識、治污新技術(shù)、清潔生產(chǎn)與環(huán)保管理工作經(jīng)驗等。3.2例會安排（1）環(huán)保例會每月一次。（2）例會參會人員：各分管副廠長、各科室長、全場職工。（3）污水處理廠環(huán)保組負責組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準備相關(guān)資料，形成會議紀要。（4）污水處理廠主管環(huán)保副廠長負責主持或委托環(huán)境保護領(lǐng)導小組主持召開污水處理廠環(huán)保工作例會。（5）4相關(guān)文件4.1環(huán)保例會管理辦法第十章程序與許可管理1目的為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設(shè)項目環(huán)評和“三同時”、排污申報、與排污許可證等工作要求進行了描述，是企業(yè)自律守法的基本條件。2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責排污申報，負責建設(shè)項目的環(huán)境監(jiān)理工作，負責對項目試運行、排污許可證的到期預(yù)警工作。（2）負責按照國家法律法規(guī)要求，進行建設(shè)項目環(huán)評申報、竣工驗收與排污申報工作，負責將各種批復(fù)資料送交環(huán)保組備案。3控制要求3.1建設(shè)項目環(huán)評管理3.1.1本單位新、改、擴建設(shè)項目必須進行環(huán)境影響工作，編制環(huán)境影響報告書（表）。（1）環(huán)境影響報告書（表）必須委托具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境影響報告書（表）經(jīng)污水處理廠環(huán)保組部審核后方可上報。（2）建設(shè)單位應(yīng)當在建設(shè)項目可行性研究階段報批建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）。（3）建設(shè)項目的可行性研究報告，必須有環(huán)境保護篇章，對治理污染防治所采用的工藝與達到的效果要與環(huán)境影響報告書（表）與其批復(fù)的污染防治措施等要求一致。（4）建設(shè)項目環(huán)境影響評價未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設(shè)。（5）建設(shè)項目的環(huán)境影響報告書（表）審批后，需要改變建設(shè)地點、規(guī)模、生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應(yīng)當按照規(guī)定的程序重新報批環(huán)境影響報告書（表）。（6）建設(shè)項目環(huán)評批復(fù)五年后，未開工建設(shè)的，需要重新報批環(huán)境影響報告書（表）。（7）項目環(huán)評文件與批復(fù)，以與變更環(huán)評與批復(fù)等資料報污水處理廠環(huán)保組備案。3.1.2污水處理廠環(huán)保組指導本單位進行項目環(huán)評報批工作，做好建設(shè)項目環(huán)評資料歸檔工作。3.2建設(shè)項目環(huán)保“三同時”管理3.2.1本單位建設(shè)項目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時”（1）建設(shè)單位在初步設(shè)計階段，設(shè)計文件必須包括環(huán)境影響報告書（表）中規(guī)定的污染防治措施、環(huán)境風險控制措施與清潔生產(chǎn)等要求，設(shè)計文件必須有污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組的人員匯簽。（2）建設(shè)階段，本單位必須落實污染防治措施、環(huán)境風險防范措施與主體工程同時施工建設(shè)。（3）試運行階段，污染防治設(shè)施與主體工程同時投入使用。3.2.2建設(shè)項目試運行要求（1）建設(shè)項目投入試運行前，必須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目環(huán)評的環(huán)保行政主管部門提交申請試生產(chǎn)報告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認環(huán)境保護設(shè)施建設(shè)符合要求后，方可試生產(chǎn)。（2）建設(shè)項目的環(huán)境保護設(shè)施要在規(guī)定的試運行三個月內(nèi)完成驗收工作。若不能驗收，須向?qū)徟摻ㄔO(shè)項目試運行的環(huán)保行政主管部門提交試運行延期申請。項目試運行期不得超過一年。（3）試運行期間，必須完成在線監(jiān)控設(shè)備驗收、應(yīng)急預(yù)案編制與備案、竣工驗收監(jiān)測等工作。3.2.3建設(shè)單位應(yīng)按照要求提交竣工驗收資料，申請驗收。驗收資料經(jīng)污水處理廠環(huán)保組審核，現(xiàn)場驗收會要有污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組的人員參加。驗收資料具體內(nèi)容見《污水處理廠建設(shè)項目環(huán)評與“三同時”執(zhí)行管理辦法》3.2.4污水處理廠環(huán)保組負責對項目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的配套設(shè)計、建設(shè)、投運等情況進行跟蹤。3.3排污申報登記3.3.1單位應(yīng)按照當?shù)丨h(huán)保主管部門要求，進行年度排污申報登記和環(huán)境統(tǒng)計信息填報工作。所有上報信息經(jīng)污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組審核后，方可上報。3.3.2單位應(yīng)如實填報各種環(huán)境信息，不得瞞報或謊報，并在規(guī)定時間內(nèi)上交，必要時需提供有關(guān)監(jiān)測報告和技術(shù)資料。在排污申報登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時，應(yīng)與時填報《排放污染物月變更申請表》上報當?shù)丨h(huán)保主管部門備案。3.3.3新建項目在試運行前進行排污申報。3.3.4環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對本單位的排污申報登記、環(huán)境統(tǒng)計基層報表等外報信息內(nèi)容進行認真審核，指導本單位正確填報排污信息。3.4排污許可證辦理3.4.1單位必須持證排污（1）單位負責排污許可證的申報和管理工作，指定專人完成排污許可證的申領(lǐng)或到期換證的系列工作，包括填報排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉(zhuǎn)移資料證明、等準備工作。（2）單位需要進行排污許可證換發(fā)的，應(yīng)當在有效期屆滿30日前提出換發(fā)申請。（3）單位必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強度）、總量等控制指標和規(guī)定的方式排放污染物，不得超標排放。（4）單位新辦理的排污許可證復(fù)印件送交環(huán)保組備案。3.4.2對于污水共用一個排口，但不屬于同一法人的單位，應(yīng)分別辦理排污許可證。3.4.3新、改、擴建設(shè)項目在環(huán)?！叭瑫r”竣工驗收后，應(yīng)在收到環(huán)保驗收合格文件之日起15日內(nèi)申請排污許可證。3.4.4環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對本單位排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關(guān)技術(shù)與其他問題進行技術(shù)咨詢和組織協(xié)調(diào)，負責本單位排污許可證的歸檔與總量登統(tǒng)工作，并在本單位排污許可證到期前三個月發(fā)出辦證或年檢預(yù)警提示。4相關(guān)文件4.1建設(shè)項目“環(huán)評”與“三同時”執(zhí)行管理辦法4.2排污申報管理辦法4.3排污許可證管理辦法第十一章污染控制管理1目的為了防止因日常工作、管理以與生產(chǎn)所排放的廢水、噪聲、固體廢棄物等對環(huán)境的污染，確保其排放符合國家和地方法律法規(guī)、排放標準的需要，促進污水處理廠可持續(xù)發(fā)展。2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對本單位污染物的排放和防治進行監(jiān)督檢查。（2）負責推進清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負責污染物治理與達標排放，負責固體廢物與危險廢物的收集、分類、標識和處理處置，負責組織員工培訓工作。3控制要求3.1污染物排查3.1.1排查工作流程污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢水、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進行摸底調(diào)查，掌握污染物排放強度、排放時間、排放節(jié)點與現(xiàn)有控制措施，了解整個生產(chǎn)過程排污情況。（1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、實際監(jiān)測、物料衡算、污染治理能力分析、編制污染物排查工作報告。a）查閱資料：建設(shè)項目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和排污描述。b)現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進行摸底排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設(shè)備、原輔材料消耗、水電等動力消耗；仔細排查每一個排污點位、了解其排放方式與排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染控制方式、工藝與運行效果。c)在現(xiàn)場考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，重新編制工藝排污節(jié)點圖。d)排污實際監(jiān)測：制定廢水、固廢監(jiān)測取樣方案，明確取樣個數(shù)、取樣頻次、監(jiān)測項目等內(nèi)容，并實施現(xiàn)場對廢水各排污點位進行取樣實測，按照不同工況取樣；對固廢按照批工序進行計算。e）核算排污狀況：計算整個生產(chǎn)過程單批次物料平衡、水平衡，借助物料衡算方法，核算每種污染物的排放量，依據(jù)監(jiān)測濃度和水量、風量，計算生產(chǎn)過程各種污染物的排放總量。f）對現(xiàn)有污染控制方式能力分析：在掌握排污源強的基礎(chǔ)上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)有控制措施的可行性。g）編制污染物排查報告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“***生產(chǎn)項目污染物調(diào)查報告，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點與排污情況描述、現(xiàn)有的控制方式與控制效果分析，提出污染控制措施與改進建議。h）污水處理廠環(huán)保主管應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)污染物調(diào)查報告的改進措施和建議制定可行的整改計劃和方案，上報給污水處理廠決策者。（2）單位主管環(huán)保副廠長負責污染物排放排查工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力、化驗等各專業(yè)人員配合此項工作推進。（3）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組指導和監(jiān)督本單位排查工作，并納入績效考核。3.1.2排查頻次（1）單位應(yīng)定期對各生產(chǎn)線排污情況進行重新排查。（2）新建、改建或擴建項目，在項目完成環(huán)?！叭瑫r”驗收工作，即可開展污染物排查工作。（3）工藝改變或原輔材料發(fā)生變化時，待生產(chǎn)運行穩(wěn)定后，即可開展污染物變化情況排查。（4）發(fā)生環(huán)境污染事件后，對排污環(huán)節(jié)與控制進行重新排查。3.1.3控制措施污染物排查的目的是了解排污狀況，制定有效的控制措施，在污染物達標排放的基礎(chǔ)上，開展生產(chǎn)全過程控制，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。在排查工作的基礎(chǔ)上，針對污染物控制可采取以下措施：（1）單位修訂相關(guān)管理制度或崗位SOP，在現(xiàn)場管理、員工考核與激勵等管理方面，提高員工減排意識，有效控制污染物排放。（2）針對污染物達標排放治理方面，需配套建設(shè)污染治理設(shè)施，本單位要制定工藝、技術(shù)、經(jīng)濟可行的治理方案并實施，達到預(yù)期效果。（3）根據(jù)污染物調(diào)查結(jié)果，依據(jù)法律法規(guī)與相關(guān)標準制定車間或崗位污染物排放標準，細化考核標準，鼓勵分類收集，制定分類處理方案并實施，降低末端治理壓力。（4）按照清潔生產(chǎn)原則，本單位要考慮生產(chǎn)工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替代等措施，實現(xiàn)源頭減污。3.2污染物排放控制污水處理廠涉與的污染物主要為廢水、固體廢物、噪聲。本單位應(yīng)全面識別生產(chǎn)與經(jīng)營過程各類污染物產(chǎn)生情況，明確產(chǎn)生崗位、日排放量、排放濃度、排放時間和頻次、預(yù)防與控制措施，必要時制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急保障措施。本單位應(yīng)定期組織污染物排放監(jiān)測。3.2.1廢水排放控制（1）廢水種類生產(chǎn)過程排放的廢水包括過濾廢水、設(shè)備沖洗水、循環(huán)系統(tǒng)排污水、化驗和試驗排放的廢水、以與衛(wèi)生和生活污水。（2）廢水排放控制要求a)各單位應(yīng)做好清污分流，按照污水處理廠排水規(guī)劃，確保各類污水排入不同的下水管網(wǎng)，進入指定的污水處理設(shè)施，避免污染廢水進入雨水管網(wǎng)。b)各崗位應(yīng)嚴格按照工藝操作規(guī)程進行操作，減少廢水的排放量。c)對本單位排放的生產(chǎn)廢水中可回收的物質(zhì)應(yīng)盡可能自行回收或委托外協(xié)單位回收后再排放，以減少廢水中的有機物含量。d)生產(chǎn)過程中防止其他危險廢物進入污水管網(wǎng)，生產(chǎn)設(shè)備維護過程中的廢機油應(yīng)專桶存放。e)實驗室廢水應(yīng)單獨收集,并進行滅菌、滅活處理,再進入污水處理系統(tǒng)。3.2.2固廢排放控制（1）固廢分類收集a)本單位對產(chǎn)生的固體廢物要進行分類管理，盡量采取措施，進行綜合利用，降低處置壓力，防止固體危險廢物對環(huán)境的污染。b)一般固體廢物與危險廢物混放,按照危險廢物管理。c)對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物不在《國家危險廢物名錄》范圍內(nèi)的，且存在管理異議的，應(yīng)向當?shù)丨h(huán)保行政主管部門申請進行危廢鑒定，按照申報程序并依據(jù)《危險廢物鑒別標準》進行鑒別。若鑒別結(jié)果為危險廢物的，按照危廢管理。（2）危險廢物管理a)污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對各單位危險廢物收集、處置情況進行監(jiān)督檢查。b）本單位企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員負責危廢的日常管理。c)本單位定期對危廢產(chǎn)生崗位員工、環(huán)保管理人員進行危廢管理知識培訓，每年至少組織一次危廢泄漏應(yīng)急預(yù)案演練。(3)危險廢物的收集暫存a）單位危廢貯存場所要做好防雨、防滲、防曬、防火等措施，貯存設(shè)施應(yīng)符合國家標準，貯存場所設(shè)置危險廢物識別、警示標志，裝載危險廢物的容器完好無損，容器上粘貼危險廢物標簽。b)單位應(yīng)建立“危險廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單”臺帳、危險廢物產(chǎn)生臺賬、危險廢物出入庫記錄等危廢管理檔案，定期開展危廢管理自查工作。c)危險廢物貯存期限不得超過一年。（4）危險廢物的處置a)對不能綜合利用的危險廢物，需委托有合法資質(zhì)的單位處置。b)危廢處置轉(zhuǎn)移計劃必須經(jīng)過環(huán)保局審批后，方可轉(zhuǎn)移。c）危險廢棄物處置必須填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，聯(lián)單分別報送移出地和移入地環(huán)保主管部門備案。(5）單位當發(fā)生以下情況時，要對危廢產(chǎn)生與轉(zhuǎn)移情況重新進行識別，確保危廢管理不遺漏，危廢合規(guī)處置。a)當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時。b)生產(chǎn)工藝或污染治理工藝發(fā)生變化時。c)新、改、擴建設(shè)項目投產(chǎn)前。d)發(fā)生危廢泄漏污染事件的。3.2.3噪聲排放控制企業(yè)噪聲主要來源于泵類設(shè)備、空壓機、攪拌設(shè)備、鼓風機等設(shè)備運行產(chǎn)生的噪聲。單位要在設(shè)備選型時，優(yōu)先選擇低噪聲設(shè)備；針對不同噪聲源采取車間內(nèi)安裝、單獨隔聲房和基礎(chǔ)減振等降噪措施；單位要加強對廠界噪聲的監(jiān)控監(jiān)測，確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）標準要求。3.3污染治理設(shè)施建設(shè)運行管理班組負責本單位污染治理設(shè)施的建設(shè)與運營維護，保證正常運行；負責設(shè)施運行狀態(tài)的日常監(jiān)測、測量，負責異常情況的應(yīng)急處置，確保治理效果符合排放要求。3.3.1設(shè)施建設(shè)管理（1）單位污染防治設(shè)施的設(shè)計必須委托有資質(zhì)的單位，設(shè)計內(nèi)容必須與項目《環(huán)評》中的污染防治要求保持一致。設(shè)計圖紙會簽，要有污水處理廠環(huán)保組人員參加。（2）設(shè)施建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點與處理規(guī)模必須與環(huán)評保持一直，做好工程建設(shè)監(jiān)理工作。（3）加強施工過程中的建筑垃圾、揚塵的控制措施。3.3.2運行管理（1）單位應(yīng)配備專職管理人員、技術(shù)人員和操作人員，治理設(shè)施操作人員需經(jīng)過環(huán)?；A(chǔ)知識與相關(guān)業(yè)務(wù)培訓方允許上崗。配備監(jiān)測人員，監(jiān)測人員持證上崗。（2）班組負責設(shè)施的正常維護a)負責污染治理設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，應(yīng)將治理設(shè)施的管理與主體生產(chǎn)設(shè)施一并納入日常管理體系。b）應(yīng)建立健全崗位責任制，制定治理設(shè)施操作規(guī)程、運行費用核算、監(jiān)視監(jiān)測、設(shè)備維護和保養(yǎng)等各項規(guī)章制度。c)各種設(shè)施巡檢、維護記錄齊全。（3）單位必須確保污染治理設(shè)施正常運行的效果a)經(jīng)治理設(shè)施處理后的污染物應(yīng)達到國家或地方規(guī)定的排放標準。b)治理設(shè)施的污染物處理量應(yīng)大于生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的污染物排放量。c)治理設(shè)施產(chǎn)生的二次污染物（污泥等）應(yīng)予以妥善治理和處置，不能產(chǎn)生二次污染。（4）單位污染治理設(shè)施不得擅自停運、閑置，必須報經(jīng)當?shù)丨h(huán)保主管部門同意。對污染治理設(shè)施的改造或大修，必須報經(jīng)當?shù)丨h(huán)保主管部門同意。（5）單位應(yīng)做好治理設(shè)施運行臺帳、化驗記錄等各種運行記錄。記錄要求字跡清晰，標識明確，編號統(tǒng)一、規(guī)范。所有運行記錄妥善保管使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失；記錄保存四年。（6）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責污水處理廠污染治理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)方案審查，對本單位污染治理設(shè)施運行狀況進行檢查，提出整改要求，并監(jiān)督落實。3.4排污口規(guī)范化管理3.4.1污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組對廢水排污口規(guī)范建設(shè)提出要求，并對本單位實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4.2廢水排污口建設(shè)要求（1各單位根據(jù)區(qū)域排污去向，合理確定污水處理廠污水總排口位置，做到雨污分流。（2）應(yīng)設(shè)置規(guī)范的、便于測量流量、流速的測流段，排污口建成明渠流量槽。（3）按要求安裝COD或氨氮在線監(jiān)控設(shè)備，安裝超聲波明渠流量計，在線監(jiān)控設(shè)備要與環(huán)保行政主管部門實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸。（4）在總排口設(shè)置由市環(huán)保行政主管部門統(tǒng)一定點制作和監(jiān)制污水排放標志牌。3.5在線監(jiān)控設(shè)備管理3.5.1在線設(shè)備日常運行管理（1）已經(jīng)安裝自動監(jiān)測設(shè)備的單位，應(yīng)當建立和完善監(jiān)控設(shè)備操作、使用和維護規(guī)章，崗位責任制，定期校驗制度，設(shè)備故障預(yù)防與處置等制度，做好設(shè)備運行維護記錄，確保設(shè)備正常運行。（2）單位建立污水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)報表，自動監(jiān)測儀至少每2小時獲得一個監(jiān)測值，每天保證有12個監(jiān)測數(shù)據(jù)。（3）單位在線監(jiān)控設(shè)備管理可以委托第三方進行有償運營和維護，運營維護單位必須經(jīng)過當?shù)丨h(huán)保局的認可，有運營維護在線設(shè)備的能力。單位應(yīng)對第三方運行人員在現(xiàn)場的維護工作過程進行監(jiān)督。（4）污染源自動監(jiān)控設(shè)備不能正常運行時，必須在24小時內(nèi)向上級環(huán)保行政主管部門提交書面報告，且必須在48小時內(nèi)恢復(fù)自動監(jiān)控設(shè)備正常運行。超過48小時不能恢復(fù)的，設(shè)備不能正常運行期間，要采取人工采樣監(jiān)測的方式報送數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)報送每天不少于4次，間隔不得超過6小時。3.5.2單位要指定專人負責在線監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸情況的監(jiān)控，每天上市環(huán)保局“污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)查詢”平臺查看傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)與設(shè)備實際監(jiān)測數(shù)據(jù)的一致性，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)與時報告、查找原因、實施整改。單位規(guī)范建設(shè)監(jiān)測站房，確保在線監(jiān)控設(shè)備正常運行和維護。單位要建立在線監(jiān)控設(shè)備檔案資料，且設(shè)備監(jiān)測數(shù)據(jù)保留一年。3.5.3污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責對本單位在線監(jiān)控設(shè)備的運行管理進行監(jiān)督檢查。3.6自行監(jiān)測為了掌握企業(yè)的排污現(xiàn)狀，了解是否對周邊環(huán)境、地下水、土壤的潛在影響變化，并作為統(tǒng)計留檔資料或必要時采取應(yīng)急措施提供依據(jù)，單位應(yīng)每年制定或修訂監(jiān)測計劃，并實施。監(jiān)測計劃的編制依據(jù)是建設(shè)項目環(huán)評文件要求。3.6.1監(jiān)測計劃（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責制定日常監(jiān)督性監(jiān)測計劃，并按計劃實施，監(jiān)測計劃包括監(jiān)測單位、監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次。（2）單位制定年度環(huán)境監(jiān)測計劃，包括常規(guī)監(jiān)測和委外監(jiān)測兩部分。監(jiān)測計劃包括監(jiān)測因子、監(jiān)測點位、監(jiān)測時間或監(jiān)測頻次、以與監(jiān)測實施單位（自測還是委托監(jiān)測）。其中監(jiān)測因子、監(jiān)測點位與監(jiān)測頻次依據(jù)建設(shè)項目環(huán)評報告書中的監(jiān)測要求編制。對于環(huán)評文件中無明確監(jiān)測要求的單位，一般情況下針對車間的污染物排放口要求每月至少監(jiān)測一次，污染治理設(shè)施出口與污水處理廠總排口每天至少監(jiān)測一次。（3）單位依據(jù)上年度監(jiān)測情況與新建項目實施情況，每年對監(jiān)測計劃中的監(jiān)測項目和監(jiān)測頻次進行修訂后再實施。（4）單位1月份編制完成監(jiān)測計劃，并報污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組審核、備案。3.6.2監(jiān)測實施（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組指派專人負責對本單位排污口進行抽測，監(jiān)測結(jié)果每天向污水處理廠主管環(huán)保副廠長匯報，對異常數(shù)據(jù)直接告知班組，責令其原因分析、整改，并納入考核。（2）單位按照監(jiān)測計劃實施監(jiān)測，其中常規(guī)監(jiān)測由各單位自行監(jiān)測，監(jiān)測人員必須持證上崗，主要針對本單位污染治理設(shè)施運行工藝控制點與總排口的監(jiān)測；委外監(jiān)測是指本單位無監(jiān)測能力的項目，需委托市環(huán)境監(jiān)測中心或社會上有監(jiān)測能力的單位實施監(jiān)測，社會上的監(jiān)測單位必須具備相應(yīng)計量認證資質(zhì)，并在省廳、市環(huán)保局備案的單位。（3）對于監(jiān)測出現(xiàn)超標等異常情況時，單位要立即查找超標原因，進行整改，完成整改后再組織監(jiān)測，直至達標。3.6.3監(jiān)測記錄所有化驗記錄、監(jiān)測報告保存四年，建立常規(guī)監(jiān)測臺帳，便于數(shù)據(jù)分析。做好社會上監(jiān)測單位的有效資質(zhì)證書、認證范圍等資料的更新、存檔工作。4相關(guān)文件4.1污染治理設(shè)施管理辦法4.2固體廢物管理辦法4.3水污染源在線監(jiān)控設(shè)備運行管理辦法4.4自行監(jiān)測管理辦法第十二章環(huán)保巡查1目的為了加強污水處理廠環(huán)保監(jiān)督管理，與時發(fā)現(xiàn)問題、消除環(huán)保隱患，并對檢查問題整改情況進行追蹤、評估和考核，降低企業(yè)環(huán)境風險，提高和改善污水處理廠環(huán)保管理質(zhì)量。2職責（1）環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責編制年度環(huán)保巡查計劃，并組織實施，負責對單位環(huán)保隱患整改情況的跟蹤與考核。（2）本單位負責組織相關(guān)人員每月對本單位環(huán)保情況進行自查、自糾，檢查結(jié)果形成記錄。3控制要求3.1環(huán)?，F(xiàn)場檢查操作規(guī)范（1）單位主管環(huán)保領(lǐng)導牽頭，組織環(huán)保、生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、化驗等專業(yè)配合，共同編制《環(huán)境管理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》，該規(guī)范包括：a)企業(yè)基本情況、建設(shè)歷程、現(xiàn)有生產(chǎn)內(nèi)容與規(guī)模。b)企業(yè)位置圖、廠區(qū)平面布置圖。c)主要生產(chǎn)設(shè)備圖。d)生產(chǎn)工藝流程、排污節(jié)點分析。e)配套建設(shè)的廢水、等各類污染防治設(shè)施現(xiàn)場檢查要點與方法、污染物排放標準等內(nèi)容，污染防治設(shè)施、構(gòu)筑物圖，設(shè)施巡檢記錄。f）巡查項目分類表。該規(guī)范應(yīng)對現(xiàn)場各類巡查項目進行分級分類。對于一類必查項，為日常檢查的重點，每月必須進行巡查。其他巡查內(nèi)容可以季度、半年或一年檢查一次。g）企業(yè)環(huán)境管理現(xiàn)查巡查評價表。此表是針對每個巡查項目給出詳細的打分細則，總分以100分計。各級環(huán)保管理人員依據(jù)《環(huán)境管理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》進行巡查、打分，分值≥95分的，每年到現(xiàn)場巡查一次；90分≤分值≤95分的，每半年到企業(yè)現(xiàn)場巡查一次；85分≤分值≤90分的，每季度到企業(yè)現(xiàn)場巡查一次；分值≤85分的，每月對該企業(yè)進行巡查。3.2巡查3.2.1巡查方式與內(nèi)容企業(yè)內(nèi)部環(huán)保巡查采用日常巡查、專項巡查與環(huán)保審計等三種方式。3.2.1.1日常巡查（1）日常巡查按照《環(huán)境管理現(xiàn)場巡查操作規(guī)范》對各項污染防治措施進行自查，還應(yīng)包括以下內(nèi)容:a)列入污水處理廠年度環(huán)保工作目標任務(wù)實施情況。b)現(xiàn)場巡查對污水處理廠的各項環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況。c)抽查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。d)建設(shè)項目環(huán)?！叭瑫r”落實情況。e）排污許可證是否年檢或換發(fā)新證。f)自行監(jiān)測工作執(zhí)行情況。g)應(yīng)急物資準備和應(yīng)急演習。h）環(huán)境信息公開情況。（2）單位制定月度巡查計劃，明確巡查負責人、巡查內(nèi)容和時間，并實施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。（3）污水處理廠環(huán)保組每月對下屬班組進行環(huán)保現(xiàn)場巡查。（4）日常環(huán)保巡查發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患，要提出防范和整改意見，相關(guān)責任班組即刻組織實施整改。3.2.1.2環(huán)保專項巡查（1）環(huán)保專項巡查由污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組組織實施。（2）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組根據(jù)日常巡查各單位發(fā)現(xiàn)的問題進行綜合分析，針對某一方面比較突出的問題，將組織環(huán)保專項巡查，制定巡查計劃，并在1個月內(nèi)完成。環(huán)保專項巡查的結(jié)果要在污水處理廠環(huán)保例會上通報。（3）環(huán)保專項巡查包括以下專項：a）各單位環(huán)保機構(gòu)、環(huán)保制度可行性巡查。b)污染治理設(shè)施運行巡查。c)危廢管理巡查。d)在線設(shè)備運行管理巡查。e)在建項目環(huán)?！叭瑫r”執(zhí)行巡查。f)列入年度環(huán)保重點項目實施情況巡查與驗收。g)危廢處置方現(xiàn)場巡查。3.2.1.3環(huán)保審計（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組組織環(huán)保審計工作，編制檢查清單。（2）環(huán)保審計形成審計報告，包括本單位環(huán)保管理現(xiàn)狀、存在問題和環(huán)境風險、整改建議等內(nèi)容，并給出審計考核結(jié)果，上報污水處理廠主管環(huán)保副廠長，并作為對該單位績效考核、自律體系評估的依據(jù)。（3）環(huán)保審計內(nèi)容：a）排污許可證、排污申報、環(huán)保檢查計劃與實施。b）對污水處理廠的各項環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況。c）新、改擴項目環(huán)境影響評價與三同時執(zhí)行。d）污染防治設(shè)施和在線設(shè)備運行情況，排污口達標情況、排污口標識。e）危險廢物的收集、貯存與處置情況，危廢轉(zhuǎn)移。f）清潔生產(chǎn)審核和ISO14001環(huán)境管理體系認證情況。g）環(huán)措項目的實施情況。h）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。i）檢查施工現(xiàn)場的環(huán)境保護行為是否符合要求。j）應(yīng)急預(yù)案編制與演練。k)檢查重大環(huán)保隱患整改情況。l)突發(fā)環(huán)境事件分析與處置情況。m)環(huán)保專項資金的使用情況。3.2.2巡查頻次環(huán)保巡查采用定期或不定期地進行環(huán)?，F(xiàn)場巡查，排查環(huán)保隱患、或?qū)栴}整改情況進行追蹤。（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責制定污水處理廠級日常環(huán)保巡查、專項巡查與年度環(huán)保審計等各項計劃與巡查內(nèi)容,并組織實施,巡查計劃要明確巡查單位、巡查內(nèi)容、巡查頻次、巡查負責人；負責對各單位環(huán)保隱患整改情況的跟蹤與考核。日常巡查每月進行，專項檢查，不定期組織實施。（2）本單位負責組織相關(guān)人員每月對本單位環(huán)保情況進行自查、自糾，巡查結(jié)果形成記錄。3.3不符合與整改措施3.3.1不符合（1）不符合判定依據(jù)a）不符合國家環(huán)保法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。b）不符合自律體系手冊與污水處理廠管理制度的要求。c）不符合各單位管理制度、崗位操作規(guī)程、工藝規(guī)程等三層文件的要求。（2）不符合信息來源a)環(huán)保巡查發(fā)現(xiàn)的問題。b)法律法規(guī)符合性評價發(fā)現(xiàn)的問題。c)自行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題。d)緊急情況或突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。e)公眾投訴、媒體曝光的問題。f)環(huán)保主管部門責令整改的問題。g)企業(yè)環(huán)境信用等級評價結(jié)果。（3）對本單位發(fā)生的不符合進行原因分析，與時整改，并制定糾正措施和預(yù)防措施。污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組對問題整改情況進行跟蹤檢查，督促和指導本單位整改符合要求。3.3.2整改措施（1）立即實施整改責任單位應(yīng)立即整改不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響。（2）制定糾正措施責任單位應(yīng)針對不符合進行調(diào)查，分析其產(chǎn)生原因，并采取措施避免不符合再次發(fā)生。（3）采取預(yù)防措施單位以所發(fā)生不符合為戒，以“舉一反三、預(yù)防為主”進行環(huán)保隱患排查，對相關(guān)崗位、相同生產(chǎn)過程和相同管理要求的崗位開展自查，采取適當?shù)拇胧员苊忸愃撇环系陌l(fā)生。（4）單位應(yīng)記錄采取整改、糾正措施與預(yù)防措施的效果。若不符合整改措施涉與相關(guān)制度文件、崗位操作規(guī)程的修改，要同時做好文件審核工作。3.4考核與獎懲3.4.1考核內(nèi)容（1）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組制定污水處理廠層面環(huán)保考核制度與考核內(nèi)容?？己藘?nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：a）單位環(huán)保組織機構(gòu)的建立與各級環(huán)保管理責任制的落實情況。b）污水處理廠規(guī)章制度的執(zhí)行情況與本單位規(guī)章制度的建設(shè)情況。c）環(huán)保宣傳與教育情況。d）突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急控制情況。e）污染治理設(shè)施運行情況。f）污染物達標排放與危險廢物管理情況。g）建設(shè)項目環(huán)評與環(huán)?！叭瑫r”執(zhí)行情況。h）積極配合政府環(huán)保部門檢查。i）污水處理廠重點環(huán)保項目按進度實施。j）環(huán)保檔案建設(shè)與管理情況。k）上級部門交辦任務(wù)按時完成率。（2）單位應(yīng)制定明確的環(huán)保考核標準，包括對各車間、班組崗位的考核，對環(huán)境監(jiān)管員的考核，細化各層級考核指標。3.4.2獎懲（1）污水處理廠環(huán)保組每年對本年度環(huán)保工作中有突出貢獻或先進事跡的集體和個人進行評選。對符合條件者，分別授予環(huán)保先進集體和先進個人榮譽稱號，并給予一定額度的物質(zhì)獎勵。具體見《污水處理廠環(huán)保年度評先管理辦法》。（2）污水處理廠環(huán)保組對違反國家環(huán)保法律法規(guī)和污水處理廠管理制度的責任人，視情節(jié)輕重分別給予批評教育、行政處分或處罰，具體見《污水處理廠環(huán)保責任追究管理辦法》、《污水處理廠環(huán)?？己斯芾磙k法》。（3）污水處理廠環(huán)保組設(shè)立環(huán)保評比“否決項指標”：對發(fā)生較大以上突發(fā)環(huán)境事件的，直接免除年度參評，并直接與該班組的年度經(jīng)營績效考核掛鉤。（4）單位應(yīng)制定環(huán)保獎勵與處罰標準，以促進機構(gòu)各層次環(huán)保管理工作有序進行。4相關(guān)文件4.1環(huán)境保護巡查管理辦法4.2環(huán)境保護責任追究管理辦法4.3環(huán)保考核管理辦法4.4環(huán)保年度評先管理辦法第十三章清潔生產(chǎn)1目的為了推進污水處理廠的清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護和改善環(huán)境，促進污水處理廠可持續(xù)發(fā)展。2職責（1）污水處理廠環(huán)保組組織和推進各車間開展清潔生產(chǎn)，并將各車間清潔生產(chǎn)情況納入考核。（2）車間設(shè)施是實施清潔生產(chǎn)的主體，每年制定清潔生產(chǎn)目標并實施。3控制要求3.1設(shè)立清潔生產(chǎn)機構(gòu)（1）各單位應(yīng)成立《清潔生產(chǎn)領(lǐng)導小組》，由廠長任組長、生產(chǎn)副廠長任副組長，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、設(shè)備、動力、環(huán)保等負責人為組員。廠長對污水處理廠的清潔生產(chǎn)工作負全責。（2）單位應(yīng)編制《清潔生產(chǎn)管理制度》，明確清潔生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置、各級管理人員的清潔生產(chǎn)職責、宣傳教育、清潔生產(chǎn)實施和管理、清潔生產(chǎn)考核和獎懲措施等內(nèi)容。3.2清潔生產(chǎn)實施新建、改建、擴建項目應(yīng)進行環(huán)境影響評價，對原料使用、資源消耗、資源綜合利用以與污染物的產(chǎn)生與處置等進行分析論證，優(yōu)先采用資源利用率高、污染物產(chǎn)生少的清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備。應(yīng)將清潔生產(chǎn)納入年度生產(chǎn)工作的重要指標，制定年度清潔生產(chǎn)計劃目標，明確各產(chǎn)品的能耗定額、節(jié)能計劃和減排目標，實現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”。在技改、生產(chǎn)、采購的全過程中，應(yīng)采取以下清潔生產(chǎn)措施：采用無毒、無害或低毒、低害的原料，替代毒性大、危害嚴重的原料。采用資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備，替代資源利用率低、污染物產(chǎn)生量多的工藝和設(shè)備。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物、廢水進行綜合利用或循環(huán)使用。采用能夠達到國家或地方規(guī)定的污染物排放標準和污染物排放總量控制指標的污染防治技術(shù)。（4）清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)全過程實施管控的方式，必須全員參與。應(yīng)加強員工的清潔生產(chǎn)知識宣傳教育，提高員工的清潔生產(chǎn)意識。（5）應(yīng)對主動實施清潔生產(chǎn)措施和項目的車間和班組進行獎勵，對在節(jié)能、降耗方面成績突出的員工給予獎勵。（6）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組督導各車間、班組實施清潔生產(chǎn)，組織污水處理廠內(nèi)部清潔生產(chǎn)經(jīng)驗交流和技術(shù)推廣。3.3清潔生產(chǎn)審核清潔生產(chǎn)審核是指按照一定程序，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行調(diào)查和診斷，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生，降低能耗、物耗以與廢物產(chǎn)生的方案，進而選定技術(shù)可行、經(jīng)濟合算與符合環(huán)境保護的清潔生產(chǎn)方案的過程。清潔生產(chǎn)審核包括7個階段、35個步驟。鼓勵各車間、班組為了提高企業(yè)清潔生產(chǎn)管理水平、推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和進步，主動向上級主管部門申請實施清潔生產(chǎn)審核。4相關(guān)文件第十四章突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理和信息報告1目的為加強污水處理廠對環(huán)境風險的防控，有效提升污水處理廠環(huán)境安全水平，避免或減少突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，同時確保發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時，能快速有效處置，信息暢通、有效，避免發(fā)生重大環(huán)境污染事件。2職責（1）污水處理廠廠長負責全面指揮應(yīng)急響應(yīng)工作。（2）污水處理廠主管環(huán)保副廠長配合廠長指揮應(yīng)急響應(yīng)，負責突發(fā)環(huán)境事件調(diào)查工作的統(tǒng)一指揮，負責最終事件調(diào)查與處置情況向廠長匯報。（3）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組負責污水處理廠級突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的編制與修訂，并組織演練；負責環(huán)境污染事件的調(diào)查，提出對相關(guān)責任單位的處罰建議。（4）污水處理廠辦公室負責相關(guān)信息向政府匯報與媒體發(fā)布。（5）單位負責設(shè)置應(yīng)急管理機構(gòu)，制定應(yīng)急預(yù)案，成立救援隊伍；負責事件原因自查、整改、賠償，對相關(guān)責任人實施處罰。3控制要求3.1環(huán)境風險識別與評估（1）單位應(yīng)成立應(yīng)急管理機構(gòu)，成立突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制小組。首先對企業(yè)生產(chǎn)、危化品儲存和轉(zhuǎn)移、危險廢物儲存與處置、污染治理設(shè)施運行等過程進行環(huán)境風險識別、評價，或聘請有資質(zhì)單位開展環(huán)境風險識別和評價工作，對生產(chǎn)運行過程中因突發(fā)性事件或自然災(zāi)害導致的環(huán)境污染事件與其它潛在環(huán)境風險進行識別評價，并編制環(huán)境風險評價報告。（2）環(huán)境風險評價報告經(jīng)專家評審后，確定污水處理廠風險評價等級，編制相應(yīng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急綜合預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置預(yù)案。（3）單位組織專家對環(huán)境風險評價報告進行評審，專家評審意見與修改后的環(huán)境風險評估報告一并上報環(huán)保主管部門備案。3.2應(yīng)急設(shè)施、裝備與物質(zhì)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制小組應(yīng)針對應(yīng)急資源進行調(diào)查，至少包括：調(diào)查本單位第一時間可調(diào)用的環(huán)境應(yīng)急隊伍、裝備、物資、場所等應(yīng)急資源狀況和可請求援助或協(xié)議援助的應(yīng)急資源狀況，編制應(yīng)急物資評價報告，并經(jīng)專家評價，是否能滿足應(yīng)急響應(yīng)的需要，并應(yīng)按照專家建議，配備相應(yīng)應(yīng)急物資和裝備。3.3突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案3.3.1應(yīng)急預(yù)案編制（1）單位按照環(huán)境風險評價結(jié)果編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，預(yù)案分為綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，按照風險評價結(jié)果編制相應(yīng)預(yù)案。（2）《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》內(nèi)容包括總則、企業(yè)基本情況、周邊環(huán)境狀況、環(huán)境敏感點、環(huán)境風險分析、應(yīng)急組織指揮體系與職責、預(yù)防與預(yù)警機制、應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置、應(yīng)急監(jiān)測、應(yīng)急終止、報告與信息發(fā)布、后期處置、應(yīng)急保障、監(jiān)督管理、附則、附件等基本內(nèi)容。（3）單位編制的《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，經(jīng)應(yīng)急專家評估后會同《環(huán)境風險評價報告》、《應(yīng)急物資調(diào)查報告》、專家意見等一并上報當?shù)丨h(huán)保主管部門備案。應(yīng)急預(yù)案備案表復(fù)印件報污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組備案歸檔。（4）各級應(yīng)急預(yù)案每三年至少修訂一次，突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案頒布或修訂實施后，按照國家有關(guān)規(guī)定報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案。有下列情形之一的，應(yīng)當與時進行修訂：a)污水處理廠因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的。b)污水處理廠生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的。c)相關(guān)單位和人員發(fā)生變化或者應(yīng)急組織指揮體系或職責調(diào)整的。d)周圍環(huán)境或者環(huán)境敏感點發(fā)生變化的。e)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等要求發(fā)生變化的。f)預(yù)案演練或突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項的。g)其他原因。3.3.2應(yīng)急演練（1）單位每年制定應(yīng)急演練計劃，并上報污水處理廠環(huán)保組。單位每年至少組織一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案演練，并保存相關(guān)演練記錄，包括演練計劃、演練預(yù)案、過程照片和影像資料、演練過程記錄、演練效果評估與改進內(nèi)容、文件修訂記錄。（2）污水處理廠環(huán)境保護領(lǐng)導小組對單位應(yīng)急預(yù)案備案情況，應(yīng)急預(yù)案培訓與演練等情況進行跟蹤檢查。3.4信息報告依據(jù)本單位《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，當應(yīng)急響應(yīng)級別為污水處理廠級（橙色）或超過污水處理廠范圍需要啟動當?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案（紅色）時，要將突發(fā)環(huán)境事件情況與時上報給污水處理廠環(huán)保組等相關(guān)職能部門