鹽城射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心度

鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 2018年度預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分 單位概況一、主要職能二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)四、單位收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況第二部分2018年度單位預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共支出預(yù)算表（功能科目）八、一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分 2018年度單位預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能開(kāi)展射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練，提高射擊運(yùn)動(dòng)水平，射擊運(yùn)動(dòng)人才選拔和培養(yǎng)，射擊運(yùn)動(dòng)教練員引進(jìn)，市射擊隊(duì)訓(xùn)練、參賽及后勤保障，市級(jí)射擊競(jìng)賽承辦。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成情況我中心是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制數(shù)10人，2017年末實(shí)有在編在職人員6人，其中主任１名、教練員２名、槍彈管理人員３名。三、2018年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)1、進(jìn)一步中心全體人員政治學(xué)習(xí)和教育工作，特別是黨的十九大精神的學(xué)習(xí)與貫徹落實(shí)， 統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，激發(fā)全體員工的工作熱情。同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新，特別是管理人員和教練員業(yè)務(wù)能力的提高，為中心的發(fā)展提供后勁。積極謀劃中心發(fā)展思路，合理人員配置結(jié)構(gòu)，完善中心崗位設(shè)置，提高運(yùn)行效率。建立和健全中心各項(xiàng)規(guī)章制度，做到一崗一責(zé)、職責(zé)到人，以制度建設(shè)促進(jìn)管理水平的提高，確保中心安全穩(wěn)定運(yùn)行。2、加強(qiáng)全員安全教育，增強(qiáng)安全意識(shí)，根據(jù)省公安部門對(duì)槍支安全管理的最新要求，進(jìn)一步完善中心安全管理有關(guān)規(guī)定，加大安全教育培訓(xùn)，加強(qiáng)過(guò)程管理，并形成行之有效的考核管理機(jī)制，確保安全工作萬(wàn)無(wú)一失。完成中心槍柜升級(jí)換代工作，提高槍支安全保障水平和使用效率。3、加強(qiáng)教練員隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)教水平。一方面要結(jié)合省運(yùn)會(huì)項(xiàng)目設(shè)置的改變， 加強(qiáng)教練員的配置， 確保訓(xùn)練工作的正常進(jìn)行；另一方面要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有教練員的培訓(xùn)力度，利用省冠軍賽、錦標(biāo)賽機(jī)會(huì)促進(jìn)教練員學(xué)習(xí)和交流，同時(shí)準(zhǔn)備組織一次外訓(xùn)和一至二次交流比賽，進(jìn)一步擴(kuò)大教練員學(xué)習(xí)和交流的機(jī)會(huì)，努力提升執(zhí)教能力和水平。4、積極備戰(zhàn)和迎戰(zhàn)省運(yùn)會(huì)，力爭(zhēng)質(zhì)的突破。認(rèn)真抓實(shí)備戰(zhàn)省十九屆訓(xùn)練工作，充分利用冬訓(xùn)、夏訓(xùn)等契機(jī)，要以臨戰(zhàn)的狀態(tài)，抓實(shí)抓好每堂訓(xùn)練課，立足抓長(zhǎng)補(bǔ)短，突出重點(diǎn)隊(duì)員，同時(shí)以點(diǎn)帶面，抓好迎戰(zhàn)訓(xùn)練工作。訓(xùn)練中強(qiáng)調(diào)實(shí)用性，特別是青年組運(yùn)動(dòng)員要強(qiáng)抓決賽階段的模擬訓(xùn)練以及抗干擾方面的訓(xùn)練，從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，提高訓(xùn)練效果。要充分利用參加省冠軍賽和其它交流比賽之際，盡可能讓更多的備戰(zhàn)運(yùn)動(dòng)員參加，從而積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)，檢驗(yàn)訓(xùn)練效果，促使全隊(duì)專項(xiàng)能力在整體水平有一個(gè)質(zhì)的提，增強(qiáng)教練員、運(yùn)動(dòng)員省運(yùn)會(huì)完成目標(biāo)任務(wù)的自信心。精心組織好省運(yùn)會(huì)的報(bào)名組隊(duì)工作，確保最好的隊(duì)員能夠參賽省運(yùn)會(huì)，力爭(zhēng)好的成績(jī)；要激發(fā)教練員的最大能動(dòng)性，全身心地組織和把控好比賽的全過(guò)程，激發(fā)運(yùn)動(dòng)員最大潛能，全力發(fā)赴完成市體育局給中心下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。5、依托駐城及周邊學(xué)校開(kāi)展省二十屆運(yùn)動(dòng)員的選拔，并形成選材網(wǎng)絡(luò)。積極與教育部門、駐城有關(guān)學(xué)校溝通聯(lián)系， 商談合作事宜，努力達(dá)成校隊(duì)聯(lián)辦合作關(guān)系， 讓運(yùn)動(dòng)員能就近入學(xué)以利于參加訓(xùn)練，中心下一步著手協(xié)調(diào)與文峰中學(xué)共建全國(guó)重點(diǎn)射擊學(xué)校事宜，為做大做強(qiáng)射擊項(xiàng)目提供穩(wěn)定的生源保障。6、利用全運(yùn)會(huì)結(jié)束各方補(bǔ)充人才之際，加強(qiáng)與省隊(duì)、部隊(duì)運(yùn)動(dòng)隊(duì)和其它省運(yùn)動(dòng)隊(duì)的溝通交流，建立良好的隊(duì)際關(guān)系，積極向他們推薦有發(fā)展?jié)摿Φ倪\(yùn)動(dòng)員，力爭(zhēng)再送3-4名省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)運(yùn)動(dòng)員外出代培代訓(xùn)，同時(shí)切實(shí)做好跟蹤服務(wù)工作，解決存在的實(shí)際困難和問(wèn)題，鼓勵(lì)他們向更高的水平發(fā)展，提高成才率，同時(shí)也為完成省十九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)目標(biāo)任務(wù)增加新的增長(zhǎng)點(diǎn)。7、協(xié)助市體育局做好新射擊館建設(shè)的相關(guān)工作，做好運(yùn)動(dòng)隊(duì)轉(zhuǎn)場(chǎng)訓(xùn)練工作，針對(duì)省運(yùn)會(huì)口徑槍支的比賽項(xiàng)目未設(shè)團(tuán)體項(xiàng)目，中心擬將好的口徑項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員和手槍速射項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員送省隊(duì)、部隊(duì)運(yùn)動(dòng)隊(duì)或外省運(yùn)動(dòng)員代培代訓(xùn)。 中心將另建臨時(shí)氣槍訓(xùn)練場(chǎng)地和槍彈庫(kù)和辦公地， 加強(qiáng)場(chǎng)館的安全保衛(wèi)工作， 在得到公安部門的認(rèn)可的情況下積極訓(xùn)練， 確保省運(yùn)會(huì)氣槍項(xiàng)目的備戰(zhàn)工作不受影響， 同時(shí)也為省二十屆選材、 備戰(zhàn)工作提供保障。四、單位收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況根據(jù)《鹽城市財(cái)政局關(guān)于編制 2018年市級(jí)部門預(yù)算和2018-2020年財(cái)政規(guī)劃的通知》（鹽財(cái)預(yù)[2017]21 號(hào)）的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，結(jié)合我單位的實(shí)際情況，按照“厲行節(jié)約、精打細(xì)算、統(tǒng)籌安排、績(jī)效管理”的原則，從嚴(yán)從緊編制了 2018年單位預(yù)算?；局С鲱A(yù)算：人員支出按2017年8月在職人員的實(shí)際情況核定；商品和服務(wù)支出按照根據(jù)《鹽城市財(cái)政局關(guān)于編制2018年市級(jí)部門預(yù)算和2018-2020年財(cái)政規(guī)劃的通知》（鹽財(cái)預(yù)[2017]21號(hào)）的要求。非稅收入和其他收入征收預(yù)算編制：按近三年收入征收平均水平，結(jié)合下年度各種增減因素綜合考慮，各項(xiàng)資金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，單位一切收支全部納入預(yù)算，對(duì)各項(xiàng)資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、實(shí)行綜合預(yù)算。第二部分鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年度部門預(yù)算表公開(kāi)01表2018年部門收支預(yù)算總表收入項(xiàng)目名稱一、財(cái)政撥款1.一般公共預(yù)算2.政府性基金預(yù)算二、財(cái)政專戶管理資金三、其他資金

功能分類金額功能科目名稱225.12 一、一般公共服務(wù)支出120.12 二、外交支出105.00 三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資管理事務(wù)二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、預(yù)備費(fèi)二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

單位：萬(wàn)元支出支出用途金額項(xiàng)目名稱金額一、基本支出79.82二、項(xiàng)目支出272.60三、部門預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)19.30四、其他支出239.729.663.8613.48105.00當(dāng)年收入小計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入合計(jì)

225.12當(dāng)年支出小計(jì)371.72146.60結(jié)轉(zhuǎn)下年資金371.72支出合計(jì)371.72公開(kāi)02表2018年部門收入預(yù)算總表項(xiàng)目名稱收入總計(jì)小計(jì)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金專項(xiàng)收入行政事業(yè)性收費(fèi)一般公共預(yù)算資金辦案費(fèi)用補(bǔ)助國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入政府住房基金收入上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付小計(jì)政府性基金市本級(jí)基金安排上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付財(cái)政專戶管理資金教育收費(fèi)小計(jì)事業(yè)收入其他資金經(jīng)營(yíng)收入其他收入債務(wù)資金（銀行貸款）小計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

單位：萬(wàn)元金額371.72120.12120.12105.00105.00146.60146.60公開(kāi)03表2018年部門支出預(yù)算總表合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)371.72 79.82 272.60 19.30公開(kāi)04表2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表收入 支出支出用途項(xiàng)目名稱金額項(xiàng)目名稱一、一般公共預(yù)算120.12一、基本支出二、政府性基金預(yù)算105.00二、項(xiàng)目支出三、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)四、其他支出收入合計(jì)225.12支出合計(jì)

單位：萬(wàn)元其他支出單位：萬(wàn)元金額79.82141.004.30225.12公開(kāi)05表2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）單位：萬(wàn)元功能科目代碼功能科目名稱合計(jì)207文化體育與傳媒支出20703體育2070399其他體育支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼2210203購(gòu)房補(bǔ)貼229其他支出22960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

金額225.1293.1293.1293.129.669.669.663.863.863.8613.4813.485.796.271.42105.00105.00105.00公開(kāi)06表2018年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱金額合計(jì)301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30113住房公積金302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30207郵電費(fèi)30211差旅費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30299其他商品和服務(wù)支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公開(kāi)07表2018年部門一般公共支出預(yù)算表（功能科目）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱金額合計(jì)207文化體育與傳媒支出20703體育2070399其他體育支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210203購(gòu)房補(bǔ)貼2210202提租補(bǔ)貼

120.1293.1293.1293.123.863.863.869.669.669.6613.4813.485.791.426.27公開(kāi)08表2018年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱基本支出合計(jì)301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30113住房公積金302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30207郵電費(fèi)30211差旅費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30299其他商品和服務(wù)支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公開(kāi)09表2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)（境）費(fèi)公務(wù)用車公務(wù)用車接待費(fèi)小計(jì)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)購(gòu)置費(fèi)說(shuō)明：本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)公開(kāi)10表2018年部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱金額合計(jì)105.00229其他支出105.00彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的22960支出105.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出105.00公開(kāi)11表2018年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼 科目名稱 基本支出合計(jì)注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。說(shuō)明：本單位無(wú)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)公開(kāi)12表采購(gòu)品目大類一、貨物類AA1027A030201A05二、服務(wù) CC0509C0903C0109

2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表單位：萬(wàn)元專項(xiàng)名稱采購(gòu)物品名稱采購(gòu)組織形式總計(jì)合計(jì)115.4352.43十九屆訓(xùn)練競(jìng)賽及配套經(jīng)體育設(shè)備45.43費(fèi)預(yù)算射擊隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)體育設(shè)備5.00辦公設(shè)備購(gòu)置計(jì)算機(jī)1.35辦公設(shè)備購(gòu)置家具用具0.6563.00訓(xùn)練場(chǎng)地及場(chǎng)館維修維護(hù)體育活動(dòng)與體育場(chǎng)館5.00服務(wù)射擊隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)體育活動(dòng)與體育場(chǎng)館30.00服務(wù)參賽經(jīng)費(fèi)租賃服務(wù)6.00十九屆訓(xùn)練競(jìng)賽及配套經(jīng)安保服務(wù)22.00費(fèi)預(yù)算第三部分 鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)371.72萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加109.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因是工資調(diào)整、市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì) 371.72萬(wàn)元。包括：1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 225.12萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 120.12萬(wàn)元，與上年相比增加23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24%。主要原因是工資調(diào)整及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。（2）政府性基金收入預(yù)算 105萬(wàn)元，與上年相比增加 105萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變。?2．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比減少70萬(wàn)元，下降100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。3．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 146.60 萬(wàn)元。與上年相比增加51.60萬(wàn)元，增長(zhǎng) 54%。主要原因是跨年賽事費(fèi)用未結(jié)。（二）支出預(yù)算總計(jì) 371.72萬(wàn)元。包括：1．文化體育與傳媒支出 239.72萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及訓(xùn)練、比賽支出。與上年相比減少 22.14萬(wàn)元，減少 8%。主要原因是養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。2．社會(huì)保障與就業(yè)支出9.66萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加9.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.86萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加3.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。4．住房保障支出支出 13.48萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及提租補(bǔ)貼。與上年相比增加 13.48萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 79.82 萬(wàn)元。與上年相比減少15.72萬(wàn)元，下降 20%。主要原因是預(yù)算口徑變更。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 272.60萬(wàn)元。與上年相比增加 110.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%。主要原因是市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加。單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 19.30 萬(wàn)元。與上年相比增加15.05萬(wàn)元，增長(zhǎng) 354%。主要原因是預(yù)算口徑變更。其他支出預(yù)算數(shù)為 105萬(wàn)元。與上年相比增加 105萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心本年收入預(yù)算合計(jì)371.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 120.12萬(wàn)元，占 32%；政府性預(yù)算收入 105萬(wàn)元，占 28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 146.60萬(wàn)元，占40%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心本年支出預(yù)算合計(jì) 371.72萬(wàn)元，其中：基本支出 79.82萬(wàn)元，占21%；項(xiàng)目支出 272.60萬(wàn)元，占 74%；單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 19.30萬(wàn)元，占5%；四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算225.12萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 128.26萬(wàn)元，增長(zhǎng) 132%。主要原因是市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變更。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出225.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加128.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)132%。主要原因是市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變更。其中：（一）文化體育與傳媒支出 93.12萬(wàn)元，主要用于主要用于人員經(jīng)費(fèi)及訓(xùn)練、比賽支出。與上年相比減少 3.74萬(wàn)元，下降4%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出 9.66萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加 9.66萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3.86萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。與上年相比增加 3.86萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（四）住房保障支出支出 13.48萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及提租補(bǔ)貼。與上年相比增加 13.48萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（五）其他支出預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元。與上年相比增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算79.82萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi) 76.02萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金。（二）公用經(jīng)費(fèi) 3.80萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算120.12萬(wàn)元，與上年相比增加 23.26萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24%。主要原因是工資調(diào)整及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算79.82萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)76.02萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金。（二）公用經(jīng)費(fèi)3.80萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年度無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出、一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出及一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出。十、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明鹽城市射擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練中心2018年政府性基金支出預(yù)算支出105萬(wàn)元。與上年相比增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是市射擊隊(duì)外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變