連鎖藥店年度目標(biāo)一覽表

年度目標(biāo)（關(guān)鍵績效指標(biāo)）1.公司總目標(biāo)公司總目標(biāo)2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季新開店數(shù)總店數(shù)營業(yè)額毛利額營業(yè)費用業(yè)外收益凈利潤毛利％營業(yè)費用％業(yè)外收益％凈利潤％2.門店部目標(biāo)店數(shù)/營業(yè)額/利潤2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季新店數(shù)老店數(shù)合計店數(shù)

新店營業(yè)額老店營業(yè)額合計營業(yè)額新店凈利潤老店凈利［潤合計凈利潤日均營業(yè)數(shù)據(jù)（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季營業(yè)額毛利％交易次數(shù)客單價會員管理（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季會員數(shù)會員交易次數(shù)占比會員交易金額占比會員客單價商品組合（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季競銷品

SKU/銷售組合％競銷品毛利％非競爭品SKU/銷售組合％存貨管理（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季商品不動銷比商品存銷比存貨周轉(zhuǎn)率（天數(shù)）存貨損耗率近效期金額占比坪效（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季銷售額/平米凈利潤/平米銷售額/人凈利潤/人顧客滿意（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季顧客滿意度

3.拓展/開店部目標(biāo)拓展/開店2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季新開店數(shù)提交地址數(shù)遷移地址數(shù)重新裝修店數(shù)開幕第天營業(yè)額開幕第天毛利％開幕第天特價品銷售占比3.商品部目標(biāo)銷售額/利潤2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季銷售額毛利額毛利％業(yè)外收益商品組合2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季競銷品

SKU/銷售組合％競銷品毛利率非競爭品SKU/銷售組合％總商品SKU數(shù)新品引進數(shù)就品淘汰數(shù)存貨管理2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季商品不動銷比商品存銷比存貨周轉(zhuǎn)率（天數(shù)）存貨損耗率近效期金額占比缺貨率4.企劃部（市場營銷部）目標(biāo)日均營業(yè)數(shù)據(jù)（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季營業(yè)額交易次數(shù)客單價

會員管理（老店平均值）2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季會員數(shù)會員交易次數(shù)占比會員交易金額占比會員客單價品牌推廣2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季品牌認(rèn)知度品牌使用度品牌喜好度顧客滿意度營銷投入2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季市場營銷費用（%）人力資源部目標(biāo)人力資源2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季人員數(shù)

人員新招聘數(shù)人員離職數(shù)人員流動率關(guān)鍵人員數(shù)關(guān)鍵人員新招聘數(shù)關(guān)鍵人員離職數(shù)關(guān)鍵人員流動率員工培訓(xùn)次數(shù)（人次）員工滿意度計算機部目標(biāo)計算機/信息系統(tǒng)2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季系統(tǒng)開發(fā)/更新數(shù)報表開發(fā)/更新數(shù)IT問題處理數(shù)物流配送部目標(biāo)物流/配送2012年實際2013年目標(biāo)第一季第二季第三季第四季存貨損耗率