醫(yī)藥化工績(jī)效考核表

周期累計(jì) 周期累計(jì)研發(fā)部-部長(zhǎng)績(jī)效考核計(jì)劃表1項(xiàng)234項(xiàng)目名稱上改劑型報(bào)仿制數(shù)增改規(guī)格專利申請(qǐng)他受改劑型理仿制數(shù)增改規(guī)格專利申請(qǐng)他項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)新品貢獻(xiàn)技術(shù)協(xié)作考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式得(配分×1.2×實(shí)際上報(bào)數(shù)÷計(jì)劃上報(bào)數(shù))分：如當(dāng)月計(jì)劃中則按配分得分得(配分×1.2×實(shí)際受理數(shù)÷目標(biāo)受理數(shù))分；如當(dāng)月計(jì)劃中則按配分得分每上市一個(gè)單每被有效投訴分項(xiàng)目界定上報(bào)數(shù)：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)計(jì)劃數(shù)：以總經(jīng)理批準(zhǔn)的工作計(jì)劃表為準(zhǔn)項(xiàng)目：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)項(xiàng)目受理數(shù)：以收到主管部分受理通知為準(zhǔn)計(jì)劃數(shù)：以總經(jīng)理批準(zhǔn)的目標(biāo)項(xiàng)目：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)數(shù)量成功：獲得主管部門批門仿制、增改規(guī)首次上市銷售的產(chǎn)品有效投訴：在新產(chǎn)品試制和檢測(cè)技術(shù)方面被投訴且被總經(jīng)理確認(rèn)的考核指標(biāo)考核指標(biāo)配分557765744源質(zhì)量部研發(fā)部提供人力資源部核實(shí)研發(fā)部提供人力資源部核實(shí)部總經(jīng)理月月月月周期 周期研發(fā)部-開發(fā)工程師績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1開工藝研究發(fā)完成及時(shí)研率究質(zhì)量研究完成及時(shí)率2資整理編寫料及時(shí)率整理編寫整理編寫確性3技術(shù)動(dòng)作4工作量評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每個(gè)產(chǎn)品的工藝研究得(本項(xiàng)目配分÷本期需完成的產(chǎn)品工藝研究數(shù)分)每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量研究得(本項(xiàng)目配分÷本期需完成的質(zhì)量研究的產(chǎn)品數(shù))分質(zhì)量研究完成及時(shí)率=實(shí)際工期÷計(jì)劃工期×100%每個(gè)產(chǎn)品的資料整理編寫得(本項(xiàng)完成的資料整理編寫的產(chǎn)品數(shù))分資料整理編寫及時(shí)率=實(shí)際工期÷計(jì)劃工期出現(xiàn)一處一般性處原則性錯(cuò)誤扣項(xiàng)配分每被有效投訴一的實(shí)際工作量獎(jiǎng)項(xiàng)目界定完成：達(dá)到計(jì)劃預(yù)定的目標(biāo)，以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的上報(bào)工藝(不含上編寫)為準(zhǔn)；以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)工期單位：天完成：達(dá)到計(jì)劃預(yù)定的目標(biāo)，以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的上報(bào)工藝(不含上編寫)為準(zhǔn)；以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)工期單位：天實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)能耗原則性錯(cuò)誤：影響審批結(jié)果的誤錯(cuò)誤的級(jí)別：則部長(zhǎng)判定為準(zhǔn)有效投訴：在新產(chǎn)品試制和檢測(cè)技術(shù)的協(xié)助上被投訴且被部長(zhǎng)確認(rèn)的考核指標(biāo)考核指標(biāo)%配分源評(píng)分人研發(fā)部長(zhǎng)研發(fā)部長(zhǎng)研究部長(zhǎng)研究部長(zhǎng)月月月月月上報(bào)數(shù)受上報(bào)數(shù)受理數(shù)周期研發(fā)部-注冊(cè)專員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1資審核編寫料整理及時(shí)審率核編寫整理審核編寫整理正確性2信信息跟蹤息及時(shí)性跟蹤信息跟蹤完整性3項(xiàng)目考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每個(gè)產(chǎn)品的資料審核編寫整理得 本期需完成資料整理編與的產(chǎn)品數(shù))分資料整理編寫及時(shí)率=實(shí)際工期÷計(jì)劃工期×100%出現(xiàn)一處一般性一處原則性錯(cuò)誤成本項(xiàng)配分出現(xiàn)一次不及時(shí)本項(xiàng)配分發(fā)現(xiàn)一次不完整本項(xiàng)目配分每完成一個(gè)，得 (配分×1.2×實(shí)際上報(bào)數(shù)÷計(jì)劃上報(bào)數(shù))分每受理一個(gè)，得 (配分×1.2×實(shí)際受理數(shù)÷目標(biāo)受理數(shù))分項(xiàng)目界定完成：達(dá)成計(jì)劃預(yù)定的目標(biāo)。以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的上報(bào)資料為準(zhǔn)計(jì)劃工期：以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)工期單位：天原則性錯(cuò)誤：影響審批結(jié)果的錯(cuò)誤錯(cuò)誤的級(jí)別：由部長(zhǎng)判定及時(shí)：在計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)匯報(bào)不完整：以部長(zhǎng)下達(dá)的查詢信息要求為準(zhǔn)，少或漏即為不完整有效投訴：在新產(chǎn)品試制和檢測(cè)技術(shù)的協(xié)助上被投訴且被部長(zhǎng)確認(rèn)的項(xiàng)目數(shù)：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)數(shù)量受理數(shù)：以收到主管部門的受理通知為準(zhǔn)計(jì)劃數(shù)：以總經(jīng)理批準(zhǔn)的目標(biāo)受理數(shù)為準(zhǔn)考核指標(biāo)考核指標(biāo)0%配分55源研發(fā)部長(zhǎng)研發(fā)部長(zhǎng)研究部長(zhǎng)研究部長(zhǎng)研究部提供人力資源部核實(shí)發(fā)部提供人力資源部核實(shí)月月月月月月 (續(xù))考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式 分項(xiàng)目界定項(xiàng)目數(shù)：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)數(shù)量成功：獲得主管部門的批文丟失：需根查認(rèn)定為丟失損壞：紙面破損至影響內(nèi)容的閱讀源研究部提供人力資源部核實(shí)10研發(fā)部長(zhǎng)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)文件資料完整性考核指標(biāo)考核45配分周期月月上報(bào)數(shù)周上報(bào)數(shù)周期研發(fā)部-專利專員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1專整理編寫利及時(shí)率資料整理編寫整理編寫確性2專理數(shù)理數(shù)申請(qǐng)數(shù)量3專利申請(qǐng)成功數(shù)4專利信息跟蹤跟蹤及時(shí)性跟蹤完整性及時(shí)性5請(qǐng)購(gòu)及時(shí)性考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每個(gè)專利項(xiàng)目的資料整理編寫得(本項(xiàng)目配分÷本期需完成資料整理編寫的專利項(xiàng)目數(shù))分資料整理編寫及時(shí)率=實(shí)際工期÷計(jì)劃工期×100%出現(xiàn)一處一般性錯(cuò)誤多扣完成本項(xiàng)配分每完成一個(gè)，得(配分×1.2×實(shí)際上報(bào)數(shù)÷計(jì)劃上報(bào)數(shù))分每受理一個(gè)，得(配分×1.2×實(shí)際受理數(shù)÷目標(biāo)受理數(shù))分分，最多扣完本項(xiàng)配分分，最多扣完本項(xiàng)配分發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)回復(fù)每出現(xiàn)一次不及時(shí)扣分項(xiàng)目界定完成：達(dá)到計(jì)劃預(yù)定的目標(biāo)，以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的上報(bào)資料為準(zhǔn)計(jì)劃工期：以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)工期單位：天原則性錯(cuò)誤：影響審批結(jié)果的錯(cuò)由部長(zhǎng)判定為準(zhǔn)計(jì)劃數(shù)：以總經(jīng)理批準(zhǔn)的工作計(jì)劃表為準(zhǔn)受理數(shù)：以收到主管部門的受理通知為準(zhǔn)計(jì)劃數(shù)：以總經(jīng)理批準(zhǔn)的目標(biāo)受理數(shù)為準(zhǔn)成功：獲得主管部門批文求的時(shí)間內(nèi)匯報(bào)不完整：以部長(zhǎng)下達(dá)的查詢信息漏即為不完整不及時(shí)回復(fù)而錯(cuò)失機(jī)會(huì)，以部長(zhǎng)的判定為準(zhǔn)還及時(shí)：以研發(fā)部?jī)?nèi)需求人員投訴為準(zhǔn)考核指標(biāo)考核指標(biāo)配分555源研發(fā)部長(zhǎng)研發(fā)部長(zhǎng)研發(fā)部提供人力資源部核實(shí)研發(fā)部提供人力資源部核實(shí)研究部提供人力資源部核實(shí)月月月月月 (續(xù))考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每個(gè)產(chǎn)品的資料審核編寫整理得 本期需完成的資料整理編寫的產(chǎn)品數(shù))分出現(xiàn)一處一般性一處原則性錯(cuò)誤成本項(xiàng)配分出現(xiàn)一項(xiàng)創(chuàng)新獎(jiǎng)5-20分(獎(jiǎng)分多少由直接上級(jí)依據(jù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)大小和技術(shù)創(chuàng)新程項(xiàng)目名稱6項(xiàng)目理寫整理及時(shí)率整理確性7項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)8創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目界定完成：達(dá)到計(jì)劃預(yù)定的目標(biāo)，以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的上報(bào)資料為準(zhǔn)計(jì)劃工期：以部長(zhǎng)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)工期單位：天原則性錯(cuò)誤：影響審批結(jié)果的錯(cuò)誤錯(cuò)誤的級(jí)別：由部長(zhǎng)判定項(xiàng)目數(shù)：上報(bào)國(guó)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)數(shù)量成功：獲得主管部門批文創(chuàng)新：以部長(zhǎng)的判定為準(zhǔn)源研發(fā)部長(zhǎng)研發(fā)部長(zhǎng)研究部提供人力資源部核實(shí)研發(fā)部長(zhǎng)月月月月5考核指標(biāo)考核指標(biāo)周期周期累計(jì)累周期累計(jì)累計(jì)制造部-部長(zhǎng)績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱提取提取固體針劑目申報(bào)數(shù)量油2成本稠膏干膏顆粒衣燈橙瓿半成品標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率變動(dòng)成本達(dá)成率3生產(chǎn)效率提升率考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式成品合格率=合格批次+檢驗(yàn)批次×100%標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗÷標(biāo)準(zhǔn)能耗×100%變動(dòng)成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本×100%生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能能×100%產(chǎn)能=入庫(kù)產(chǎn)量÷計(jì)件員工總時(shí)數(shù)×100%項(xiàng)目界定合格：以質(zhì)量部同一時(shí)間送檢的同一品種為批實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際成本：以考核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)固體車間(萬片或萬粒)，針劑車間(萬支)，油齊車間(萬瓶)，提取車間(公斤)計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)考核指標(biāo)考核指標(biāo)配分555573523源質(zhì)量部部入庫(kù)產(chǎn)庫(kù)數(shù)：人力資源部月月配分質(zhì)量部配分質(zhì)量部周期(續(xù))項(xiàng)目名稱考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式項(xiàng)目名稱4質(zhì)混藥出現(xiàn)一次扣10分量質(zhì)量退貨產(chǎn)品金額C：藥監(jiān)局抽處理費(fèi)用C：次質(zhì)量事故被國(guó)家5投訴次數(shù)每投訴一次扣2分，生產(chǎn)安全生產(chǎn)安全事故造成CC500項(xiàng)目界定質(zhì)量事故：包括制造過程中發(fā)因質(zhì)量原因退貨、藥監(jiān)局抽檢不合格等實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)包括車間內(nèi)發(fā)生的工傷、消防安全事故、設(shè)備經(jīng)濟(jì)損失：醫(yī)療費(fèi)、直接經(jīng)濟(jì)損失(不含停工待時(shí)損失)考核指標(biāo)考核%80%100%120%源月月月稠膏干膏周期累稠膏干膏周期累計(jì)累計(jì)制造部-提取車間主任績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1產(chǎn)品率2混藥3交貨及時(shí)率4成本標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率率5生產(chǎn)效率提升率考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式成品合格率=合格批次÷檢驗(yàn)批次交貨及時(shí)率=及時(shí)交貨批次÷交貨總批次×100%標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗÷標(biāo)準(zhǔn)能耗變動(dòng)成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本×100%生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)均產(chǎn)能×100%產(chǎn)能=入庫(kù)產(chǎn)量÷計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)項(xiàng)目界定合格：以質(zhì)量部同一時(shí)間送檢的同一品種為批質(zhì)量事故及時(shí)：在計(jì)劃時(shí)同一品種同一貨實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際成本：以考核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)成本：以財(cái)務(wù)部的標(biāo)準(zhǔn)成本表固體車間(萬片或萬粒)，針劑車間(萬支)，油劑車間(萬瓶)，提取車間 (公斤)計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)(不計(jì)研發(fā)部與技術(shù)科試、脫崗培考核指標(biāo)考核指標(biāo)配分55源質(zhì)量部質(zhì)量部計(jì)劃專員部入庫(kù)產(chǎn)量:倉(cāng)庫(kù)工時(shí)數(shù):人力資源部月月月月 (續(xù))考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式生產(chǎn)安全事故造成項(xiàng)目界定包括車間內(nèi)發(fā)工待料工時(shí)損項(xiàng)目名稱監(jiān)督嘉獎(jiǎng)生產(chǎn)安全源制造部長(zhǎng)制造部長(zhǎng)考核指標(biāo)考核周期月月配分67 制造部-針劑車間主任績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式成品合格率=合格批次÷檢驗(yàn)批次交貨及時(shí)率=及時(shí)交貨批次÷交貨總批次×100%標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗÷標(biāo)準(zhǔn)能耗變動(dòng)成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本×100%項(xiàng)目名稱1產(chǎn)品率燈檢2混藥3交貨及時(shí)率4成本標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率率項(xiàng)目界定：以質(zhì)量部判定放行為準(zhǔn) 批次：同一時(shí)間送檢的同一品種為一批(復(fù)檢的僅按一批次量事故及時(shí)：在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)交貨(不包括試樣)批次：同一品種同一時(shí)間交貨實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部的標(biāo)準(zhǔn)成本表考核指標(biāo)考核指標(biāo)源質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部55累計(jì)月月累計(jì)周期月周期 周期(續(xù))567項(xiàng)目名稱生產(chǎn)效率提升率監(jiān)督嘉獎(jiǎng)生產(chǎn)安全考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)平均產(chǎn)能×100%產(chǎn)能=入庫(kù)產(chǎn)量÷計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)生產(chǎn)安全事故造成項(xiàng)目界定體車間(萬片或萬斤)計(jì)件員工總工部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)括車間內(nèi)發(fā)生的接經(jīng)濟(jì)損失(不含停工待料工時(shí)損考核指標(biāo)考核配分源入庫(kù)產(chǎn)量倉(cāng)庫(kù)人力資源部制造部長(zhǎng)制造部長(zhǎng)月月月周期累計(jì)累周期累計(jì)累計(jì)制造部-車間中間站物料員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1產(chǎn)品發(fā)放及時(shí)性2發(fā)數(shù)量放準(zhǔn)錯(cuò)誤確規(guī)格性錯(cuò)誤3成品種本準(zhǔn)確率盤虧率4管理違規(guī)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式分規(guī)格錯(cuò)誤(含混料)品種準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確的品種數(shù)÷盤點(diǎn)的品種數(shù)×100%數(shù)喇盤虧率=盤虧數(shù)÷盤點(diǎn)總數(shù)×100%面數(shù)-品種實(shí)際數(shù))發(fā)生一次中間站管項(xiàng)目界定收到通知未發(fā)出并且被投訴經(jīng)確認(rèn)為不及時(shí)投訴或生產(chǎn)羿常報(bào)告投訴或生產(chǎn)異常報(bào)告數(shù)≥賬面數(shù)以盤虧現(xiàn)盤盈盤盈數(shù)量符合中間站管理規(guī)范 全管理等)次，還考慮成損失按照另外的處罰規(guī)定或責(zé)任書的約理)考核指標(biāo)99.5%98%95%配分源車間主任車間主任研發(fā)部長(zhǎng)車間主任月月月 考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式號(hào)的記錄超過三處誤(嚴(yán)重錯(cuò)誤)；每多扣完本項(xiàng)配分出現(xiàn)一批次不及時(shí)配分項(xiàng)目名稱1批記錄準(zhǔn)確性2批記錄編制及時(shí)性項(xiàng)目界定質(zhì)量部審核發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)錯(cuò)誤的等級(jí)以質(zhì)量部判定為準(zhǔn)定的時(shí)間完成為不及時(shí)源車間主任車間主任考核指標(biāo)考核周期月月周期 周期質(zhì)量部-部長(zhǎng)績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)性產(chǎn)品檢驗(yàn)性進(jìn)料驗(yàn)及時(shí)率性2驗(yàn)2及時(shí)率程驗(yàn)及時(shí)率考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每發(fā)現(xiàn)一次檢合格而實(shí)際生產(chǎn)出不合多扣完本項(xiàng)配分每出現(xiàn)一次藥監(jiān)部門抽檢發(fā)現(xiàn)不合格配分進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次÷檢驗(yàn)總批次×100%過程檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次÷檢驗(yàn)總批次×100%項(xiàng)目界定合格：以質(zhì)量部同一時(shí)間送檢的同一品產(chǎn)品：已出廠上市銷售的產(chǎn)品不合格：以抽檢不合格檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)檢品：采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)的物料以及庫(kù)存物料的復(fù)檢 工產(chǎn)品，不包括物料樣品或供應(yīng)商的試制品)及時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)：在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)報(bào)告為及時(shí)，無檢驗(yàn)周期則以與需求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的同一品種為一批檢品：本廠制造的送檢品(還包括試制品)及時(shí)：在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢克檢驗(yàn)周期則以與需求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的同一考核指標(biāo)考核指標(biāo)%90%配分源財(cái)務(wù)部質(zhì)量部質(zhì)量部提供數(shù)據(jù)人力資源部核實(shí)質(zhì)量部提供數(shù)據(jù)人力資源部核實(shí)月月月配分周期 配分周期(續(xù))項(xiàng)目名稱3客訴客退4產(chǎn)品合格率5檢驗(yàn)費(fèi)用控制率6嘉獎(jiǎng)檢驗(yàn)方法改6嘉獎(jiǎng)項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)P考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每出現(xiàn)一次客戶投出現(xiàn)客訴客退，獎(jiǎng)產(chǎn)品合格率=合格批次÷送檢總批次×100%檢驗(yàn)費(fèi)用控制率=當(dāng)期實(shí)際檢驗(yàn)費(fèi)用÷標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)費(fèi)用有效改進(jìn)檢驗(yàn)方法、增加新的檢測(cè)項(xiàng)目、增加新品種的檢測(cè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)通過外部審核，獎(jiǎng)屬于本部門的不合項(xiàng)目界定問題發(fā)生需根處理費(fèi)用的投訴退因而導(dǎo)致的退貨同一品種同一批號(hào)同一檢測(cè)時(shí)間為一批驗(yàn)人員工資、試確定的定額本、穩(wěn)定檢測(cè)數(shù)確認(rèn)為準(zhǔn)家機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目成批文考核指標(biāo)98%95%90%90%100%110%5源務(wù)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部技術(shù)科質(zhì)量部質(zhì)量部月月月月月月 (續(xù))項(xiàng)目項(xiàng)目界定GMP體系：包括A客戶的片劑車間考核指標(biāo)考核配分源質(zhì)量部周期月陷5項(xiàng)目名稱7自本部檢GMP體系有效性考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式出現(xiàn)一般缺陷，超過五項(xiàng)后，每超一完本項(xiàng)配分；出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重缺陷，扣完本項(xiàng)配分出現(xiàn)一般缺陷，超完本項(xiàng)配分；出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重缺陷，扣完本項(xiàng)配分 P項(xiàng)目名稱1自質(zhì)量部檢GP體系記錄有完整性效性3質(zhì)量分析報(bào)告編制及時(shí)性考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式出現(xiàn)一般缺陷，超過三項(xiàng)后，每超一分，最多扣完本項(xiàng)分出現(xiàn)一般缺陷，超分，最多扣完本項(xiàng)分通過外審，不合格扣完本項(xiàng)配分為止項(xiàng)目界定云山片劑車間缺陷考核指標(biāo)配分源質(zhì)量部周期月質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)月部門審核5質(zhì)量部長(zhǎng)月5質(zhì)量部長(zhǎng)月析質(zhì)量事故的報(bào)告則為延遲一次計(jì)算單位周期 周期(續(xù))項(xiàng)目名稱4客訴客退處理及時(shí)性制6包材備案資料準(zhǔn)確性7項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式出現(xiàn)一次回復(fù)不及扣完本項(xiàng)配分為止出現(xiàn)一次異常未發(fā)多扣完要項(xiàng)配分印刷前出現(xiàn)一次錯(cuò)項(xiàng)目界定量問題的投訴回個(gè)工作日回復(fù)處處理方案所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完交處理總結(jié)報(bào)告為準(zhǔn)品出現(xiàn)異常而被上級(jí)或其他人員報(bào)告異常而被上級(jí)或其他人員發(fā)告異常而未提供處理報(bào)告確認(rèn)的錯(cuò)誤為準(zhǔn) (以印刷廠的錯(cuò)誤除外)機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目以及專利申請(qǐng)數(shù)量成批文考核指標(biāo)配分源務(wù)部質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)月月月月周期 周期質(zhì)量部-GMP科-留樣管理員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱完整性2留樣及時(shí)性4穩(wěn)定性考察及時(shí)性完整性凌監(jiān)控考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式出現(xiàn)一個(gè)批號(hào)無留出現(xiàn)一次不及時(shí)扣分多扣完本項(xiàng)配分出現(xiàn)一次不及時(shí)扣分項(xiàng)配分分項(xiàng)目界定不能提供為準(zhǔn)(如定的時(shí)間出具留樣觀察報(bào)告品出一見鐘情工常而被上級(jí)或其他人員發(fā)現(xiàn)不處未提供分析和處理建議品及試制的穩(wěn)定按照規(guī)定的時(shí)間出具穩(wěn)定性考察報(bào)告原始憑據(jù)，但在破損至影響對(duì)內(nèi)容的閱讀考核指標(biāo)配分源月月月月月月 質(zhì)量部-GMP科-批記錄管理員績(jī)效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式出現(xiàn)一次不及時(shí)扣分分項(xiàng)配分出現(xiàn)一次不及時(shí)扣分出現(xiàn)一次取樣不規(guī)范和無廠家檢驗(yàn)報(bào)現(xiàn)一次非定點(diǎn)供應(yīng)商和外包裝不符合分項(xiàng)目界定認(rèn)定為不及時(shí)誤為準(zhǔn)原始憑據(jù)，但在破損至影響對(duì)內(nèi)容的閱讀作小時(shí)完成取樣則認(rèn)定為不及時(shí)關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定而取樣項(xiàng)目名稱1批記錄審核及時(shí)性2批記錄審核準(zhǔn)確性3批記錄性4原輔料取樣及時(shí)性5原輔料取樣規(guī)范性源月月月月月考核指標(biāo)考核周期配分周期 配分周期質(zhì)量部-GMP科-包材備案員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱1彩稿審核及時(shí)性考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式止項(xiàng)目界定不及時(shí)：以被確認(rèn)的(營(yíng)銷系統(tǒng))投訴為準(zhǔn)考核指標(biāo)考核源月2彩稿審核確認(rèn)的錯(cuò)誤為準(zhǔn)準(zhǔn)確性止3包材備案得分=及時(shí)備案數(shù)÷需備案數(shù)×配分不及時(shí)：收到定稿及時(shí)性成備案4包材備確認(rèn)為準(zhǔn)料政策性因素被省藥性止5包材備檔案資料完整性出檔案資料：包括包材備案資料與供料應(yīng)商檔案丟失：以性最多扣完本項(xiàng)配分分鐘內(nèi)不能提供損至影響內(nèi)容的周期 周期質(zhì)量部-質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)檢驗(yàn)性檢驗(yàn)性產(chǎn)品檢驗(yàn)2檢驗(yàn)及時(shí)率2檢驗(yàn)及時(shí)率檢驗(yàn)及時(shí)率考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式每發(fā)一次抽檢合格而實(shí)際生產(chǎn)出不合未按規(guī)定開展檢驗(yàn)出現(xiàn)一次標(biāo)準(zhǔn)用扣完本項(xiàng)每出現(xiàn)一次藥監(jiān)部門抽檢發(fā)現(xiàn)不合扣完本項(xiàng)配分進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次÷檢驗(yàn)總批次×10%項(xiàng)目界定 (不含中藥材)批同栓驗(yàn)時(shí)間為一合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)批次確認(rèn)的為準(zhǔn)銷售的產(chǎn)品不合檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)物料以及庫(kù)存物料的復(fù)檢(不包括外加工產(chǎn)品和物料樣品或供應(yīng)商的試制品)及時(shí)：在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)報(bào)告為門協(xié)商的時(shí)間為送檢的同一品種為一批考核指標(biāo)100%90%80%配分源采購(gòu)部制造部質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部提供數(shù)據(jù)人力資源部核實(shí)月月周期 周期(續(xù))項(xiàng)目名稱程檢驗(yàn)及時(shí)率3檢驗(yàn)費(fèi)用控制率4檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確性5檢驗(yàn)操作規(guī)范性6檢驗(yàn)方法改進(jìn)有效性考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式過程檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次÷檢驗(yàn)總批次×100%檢驗(yàn)費(fèi)用控制率=當(dāng)期實(shí)際檢驗(yàn)費(fèi)用÷標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)費(fèi)用分，最多扣完本項(xiàng)分出現(xiàn)一次不規(guī)格扣配分，出現(xiàn)一次檢扣分不封頂有效改進(jìn)檢驗(yàn)方法、增加新的檢測(cè)項(xiàng)目界定送檢品(不包括試定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交以與需求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批的同一品種為一批驗(yàn)人員工資、試產(chǎn)量確定的定額驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)卡被他人發(fā)現(xiàn)并經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)確認(rèn)的為準(zhǔn)質(zhì)量部長(zhǎng)檢查時(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)上報(bào)的次數(shù)為準(zhǔn)而出具檢驗(yàn)報(bào)告或偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)經(jīng)上級(jí)確認(rèn)的為準(zhǔn)考核指標(biāo)考核配分源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)技術(shù)科月月月月月周期 周期質(zhì)量部-質(zhì)檢科-化驗(yàn)員績(jī)效考核計(jì)劃表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定計(jì)算方式1檢驗(yàn)進(jìn)料每發(fā)現(xiàn)一次抽檢物料：生產(chǎn)性物料(不準(zhǔn)確檢驗(yàn)合格而實(shí)際生產(chǎn)含中藥材)批次：同品性準(zhǔn)確出不合格批次，種同批號(hào)同檢驗(yàn)時(shí)間為性扣5分，最多扣一批不合格批次：不符完本項(xiàng)配分合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)批次產(chǎn)品每出現(xiàn)一次藥監(jiān)產(chǎn)品：已出廠上市銷售檢驗(yàn)部門抽檢不合的產(chǎn)品不合格：以質(zhì)量性質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)界檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)定責(zé)任人)，最多扣完本項(xiàng)配分(二選一)2檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)出現(xiàn)一次不檢品：采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)的物料及時(shí)及時(shí)性及時(shí)，扣1以及庫(kù)存物料的復(fù)檢多扣完(不包括外加工產(chǎn)品和本項(xiàng)配分物料樣品或供應(yīng)商的試制品)及時(shí)：在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)原始記錄為及以與需求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的同一品種為一批過程檢驗(yàn)出現(xiàn)一次不檢品：本廠制造的送檢及時(shí)性及時(shí)，扣1品(不包手槍試制品)本項(xiàng)配分期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的種為一批考核(二選一)考核指標(biāo)配分源采購(gòu)部制造部質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)月月 (續(xù))考評(píng)項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目計(jì)算方式完本項(xiàng)配分分指有效改進(jìn)檢驗(yàn)方測(cè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)項(xiàng)目界定現(xiàn)的錯(cuò)誤為準(zhǔn)未經(jīng)檢驗(yàn)而出具檢驗(yàn)報(bào)告或偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)間、節(jié)約檢驗(yàn)成本、穩(wěn)定檢測(cè)數(shù)經(jīng)上經(jīng)確認(rèn)為準(zhǔn)項(xiàng)目名稱3檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確性4檢驗(yàn)操作規(guī)范性5檢驗(yàn)方法改進(jìn)有效性源質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)技術(shù)科月月月考核指標(biāo)考核周期周期 周期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定考評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定計(jì)算方式本項(xiàng)配分作小時(shí)完成取樣為不及時(shí)2取包材出現(xiàn)一次取樣不規(guī)不規(guī)范：不符合相原輔料范和無廠家檢驗(yàn)報(bào)關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定出現(xiàn)一次非定點(diǎn)供規(guī)應(yīng)商和外包裝不符合要求而取樣，扣范20分，最多扣完本項(xiàng)配分中藥材中藥材出現(xiàn)一次取樣不規(guī)一次藥用部位不符出現(xiàn)一次品名與實(shí)本項(xiàng)配分按照該QA所負(fù)責(zé)的材料類別進(jìn)行考核(三選一)3倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)一次未按照規(guī)未按照規(guī)定實(shí)施現(xiàn)一般缺陷，一項(xiàng)本項(xiàng)配分考核指標(biāo)配分源質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)月月月周期 周期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定考評(píng)項(xiàng)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目界定計(jì)算方式1產(chǎn)品提取車間產(chǎn)品合格率=合合格：符合企業(yè)內(nèi)合格固體車間格