9000認(rèn)證表格(加順序)大全

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!記錄表格清單序號(hào)名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄JL-4.1-013文件借閱、復(fù)制記錄JL-4.1-023受控文件清單JL-4.1-03長(zhǎng)期文件更改申請(qǐng)單JL-4.1-043文件銷毀申請(qǐng)單JL-4.1-053質(zhì)量記錄清單JL-4.2-01長(zhǎng)期管理評(píng)審計(jì)劃Jl-5.6-013管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜫l-5.6-023管理評(píng)審報(bào)告Jl-5.6-035管理評(píng)審糾正措施計(jì)劃書JL-5.6-04培訓(xùn)記錄表JL-6.1-013培訓(xùn)人員簽到表JL-6.2-01員工培訓(xùn)記錄表JL-6.2-02年度培訓(xùn)計(jì)劃Jl-6.2-033計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表JL-6.2-05培訓(xùn)登記手冊(cè)JL-6.2-06設(shè)備配置申請(qǐng)表JL-6.3-013設(shè)備驗(yàn)收單JL-6.3-02長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)備一覽表JL-6.3-03長(zhǎng)期設(shè)備檢查記錄表Jl-6.3-04設(shè)備檢修計(jì)劃JL-6.3-053設(shè)備檢修驗(yàn)收單Jl-6.3-06設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表JL-6.3-07長(zhǎng)期機(jī)械設(shè)備裝箱驗(yàn)收J(rèn)l-6.3-08設(shè)備管理卡Jl-6.3-09設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單Jl-6.3-103產(chǎn)品要求評(píng)審表JL-7.2-015定單確認(rèn)表JL-7.2-025合同評(píng)審記錄表Jl-7.2-03合同評(píng)審意見匯總表Jl-7.2-04合同修訂評(píng)審記錄Jl-7.2-05項(xiàng)目建議書JL-7.3-01長(zhǎng)期記錄表格清單序號(hào)名稱編號(hào)保存期（年）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書JL-7.3-02長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)方案JL-7.3-03長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書JL-7.3-04長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單JL-7.3-05設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單JL-7.3-06設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告JL-7.3-07長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告JL-7.3-08長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單JL-7.3-09長(zhǎng)期試產(chǎn)報(bào)告JL-7.3-10長(zhǎng)期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告JL-7.3-11長(zhǎng)期客戶試用報(bào)告JL-7.3-12長(zhǎng)期新產(chǎn)品鑒定報(bào)告JL-7.3-13長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表JL-7.4-01長(zhǎng)期合格供方名錄JL-7.4-02長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表JL-7.4-033月采購計(jì)劃JL-7.4-043臨時(shí)采購要求單JL-7.4-053采購單JL-7.4-063月生產(chǎn)計(jì)劃JL-7.5-013周生產(chǎn)計(jì)劃JL-7.5-023生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表JL-7.5-033領(lǐng)料單JL-7.5-043物料標(biāo)識(shí)卡JL-7.5-073物資收發(fā)卡JL-7.5-08長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡JL-7.6-01長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表JL-7.6-02長(zhǎng)期計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃JL-7.6-033內(nèi)校記錄表JL-7.6-043銷售情況反饋表JL-8.1.1-013售出成品質(zhì)量報(bào)告JL-8.1,1-023顧客滿意程度調(diào)查表JL-8.1.1-033年度內(nèi)審計(jì)劃JL-8.1.2-013審核實(shí)施計(jì)劃JL-8.1.2-023記錄表格清單序號(hào)名稱編號(hào)保存期（年）進(jìn)貨驗(yàn)證記錄JL-8.1.33半成品檢驗(yàn)記錄JL-8.1.3-023成品檢驗(yàn)記錄JL-8.1.3-033緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單JL-8.1.3-043不合格品報(bào)告JL-8.2.2-013不符合報(bào)告JL-8.2.2-023不符合項(xiàng)目匯總表JL-8.2.2-03首（末）次會(huì)議簽到表JL-8.2.2-043內(nèi)審檢查表JL-8.2.2-053內(nèi)審報(bào)告JL-8.2.2-06信息聯(lián)絡(luò)處理單JL-8.3-013質(zhì)量\環(huán)境\安全事故報(bào)告JL-8.3-02不合格品返工、返修后的檢驗(yàn)報(bào)告JL-8.3-03改進(jìn)計(jì)劃JL-8.4-013糾正和預(yù)防措施處理單JL-8.4-02改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施情況一覽表JL-8.4-03質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃書JL-8.5-01糾正預(yù)防措施反饋單JL-8.5-02質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：ZG－4.1－01序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"文件借閱、復(fù)制記錄部門：JL-4.2.3-06頁次：時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱／復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間受控文件清單JL-4.2.3-04頁次：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本保存年限保存部門備注制表：日期：HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"文件更改申請(qǐng)單部門：JL-4.2.3-05頁次:文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱:申請(qǐng)人:日期:所在部門意見:簽名:日期:管理者代表:簽名:日期:文件銷毀申請(qǐng)單部門：JL-4.2.3-03頁次：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因:申請(qǐng)人:日期:所在部門意見:簽名:日期:文件保管部門意見:簽名:日期:管理者代表:簽名:日期:HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"質(zhì)量記錄清單部門：JL-4.2.4-01頁次：序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期(年)備注填表人：審核人：HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"管理評(píng)審計(jì)劃JL-5.6-01頁次：評(píng)審目的:評(píng)審參加部門、人員:評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜫L-5.6-03頁次：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制:審核:批準(zhǔn):日期:HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-02頁次：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):評(píng)審目的:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審糾正措施計(jì)劃書JL-5.6-04頁次：受評(píng)審部門負(fù)責(zé)人評(píng)審中存在的問題整改意見及解決期限糾正預(yù)防措施計(jì)劃管理者代表審批意見培訓(xùn)記錄表編號(hào)：RS-6.1-01序號(hào)：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"年度培訓(xùn)計(jì)劃JL-6.2-03日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制:審核:批準(zhǔn):日期:部門：填表人/日期：審核/日期：計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表JL-6.2-05申請(qǐng)部門申請(qǐng)人/日期培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)用需培訓(xùn)人員申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：辦公室意見：總經(jīng)理審批：培訓(xùn)人員簽到表JL-6.2-01日期：地點(diǎn)：授課人：培訓(xùn)主題：部門序號(hào)參加人員點(diǎn)名簽名備注員工培訓(xùn)記錄表JL-6.2-02培訓(xùn)內(nèi)容時(shí)間地點(diǎn)老師培訓(xùn)記錄JL-6.2-06培訓(xùn)登記手冊(cè)姓名：檔案號(hào)：?jiǎn)T工培訓(xùn)檔案（一）JL-6.2-06姓名：性別出生年月：所屬部門：所在崗位：入廠日期：學(xué)歷：專業(yè)：技術(shù)職稱：有關(guān)培訓(xùn)證明復(fù)印件序號(hào)名稱編號(hào)發(fā)放部門記錄人/日期工種調(diào)換記錄序號(hào)日期調(diào)換情況記錄人/日期員工培訓(xùn)檔案（二）JL-6.2-06何時(shí)何地接受過何種培訓(xùn)序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試時(shí)間考試成績(jī)上崗資格記錄人/日期設(shè)備配置申請(qǐng)表部門:JL-6.3-01頁次：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)(規(guī)格)單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)(必要時(shí)附各種證明資料):申請(qǐng)人:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"設(shè)備驗(yàn)收單部門:JL-6.3-02頁次：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員:備注:使用部門簽名:日期:生產(chǎn)部簽名:日期:生產(chǎn)設(shè)備一覽表部門：JL-6.3-03頁次：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：日期：設(shè)備檢查記錄表部門：JL-6.3-04頁次:統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位操作者序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求考核分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得1清潔1.設(shè)備外觀無積灰、油垢2.各滑動(dòng)面無銹跡3.各蓋罩內(nèi)無雜物、積灰4.各電器箱內(nèi)無雜物積灰5.周圍地面干凈25分2調(diào)整1.各部件、附件齊全，無丟失2.各活動(dòng)部件移動(dòng)靈活無附加物3.各控制系統(tǒng)靈活可靠4.電器裝置線路完好、整齊25分3潤(rùn)滑1.油槍、油壺等加油工具齊全清潔2.油孔、油杯、油線齊全清潔有油3.按規(guī)定要求加油4.油路管路通暢20分4安全1.設(shè)備有專人管理2.防護(hù)裝置齊全靈敏可靠3.各電器裝置絕緣良好，安全可靠10分5管理1.運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及時(shí)準(zhǔn)確齊全清潔2.按規(guī)定進(jìn)行調(diào)和維護(hù)保養(yǎng)3.了解設(shè)備安全操作20分檢驗(yàn)人：HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"設(shè)備檢修計(jì)劃部門：JL-6.3-05序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:設(shè)備檢修驗(yàn)收單JL-6.3-06部門：驗(yàn)收日期：年月日統(tǒng)一編號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)承修單位修理類別修理費(fèi)用修后設(shè)施技術(shù)狀況動(dòng)力機(jī)械電氣其它技術(shù)資料驗(yàn)收結(jié)果承修單位：接收單位：生產(chǎn)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人：編制人：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施名稱：設(shè)施編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月：編號(hào)：jl-6.3-07保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保、“”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。機(jī)械設(shè)備裝箱驗(yàn)收部門：JL-6.3-08統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)功力型號(hào)功率(臺(tái)/KW)生產(chǎn)廠外觀檢查隨機(jī)文件附件附所屬設(shè)備及動(dòng)力設(shè)備狀況名稱數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員簽字:轉(zhuǎn)交單位:接收單位:設(shè)備管理卡JL-6.3-09設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及資料:檢修歷史記錄:備注:填寫人日期HYPERLINK\l"第二級(jí)文件清單"設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單使用部門:JL-6.3-10頁號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:審批意見:批準(zhǔn)人:時(shí)間:備注:產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：YX-7.2-01（）初次評(píng)審（）修訂（原評(píng)審表號(hào)：）序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源（）電話記錄（）附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫人：日期：開發(fā)部（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫人：日期：營銷部（評(píng)審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評(píng)審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門：生產(chǎn)部、供應(yīng)部、營銷部；3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：全體部門；4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)。定單確認(rèn)表編號(hào)：YX-7.2-02序號(hào)：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。合同評(píng)審記錄表 JL-7.2-03時(shí)間項(xiàng)目名稱主持人記錄人地點(diǎn)項(xiàng)目條款合同文件要求對(duì)應(yīng)條款滿足性1234567優(yōu)惠條件：項(xiàng)目成員其他參評(píng)簽字批準(zhǔn)：日期：備注：合同評(píng)審意見匯總表合同名稱：JL-7.2-04時(shí)間地點(diǎn)記錄人條目?jī)?nèi)容評(píng)審意見123456789結(jié)果：參評(píng)人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名批準(zhǔn)：日期：合同修訂評(píng)審記錄JL-7.2-05時(shí)間地點(diǎn)記錄人合同名稱合同單位合同修改內(nèi)容修訂前修訂后修訂說明：評(píng)審意見：負(fù)責(zé)人：參評(píng)人員職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名項(xiàng)目建議書編號(hào)：KF-7.3-01序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁敘述）設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：KF-7.3-02序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號(hào)：KF-7.3-03序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書編號(hào)：KF-7.3-04序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號(hào)：KF-7.3-05序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：ＫＦ-7.3-06序號(hào)：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1.本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2.本單一式三份，發(fā)生部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3.本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)提出設(shè)計(jì)開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-07序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“”表評(píng)審?fù)ㄟ^，“”表有建議或疑問，“”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（）2采購可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗(yàn)性（）7美觀性（）8環(huán)境影響（）9安全性（）10（）11（）存在問題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-08序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)／檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：KF-7.3-09序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-10序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡(jiǎn)介（由樣品到小指試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是不滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-12序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-13序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審、附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制：日期：批準(zhǔn)：日期：供方評(píng)定記錄表編號(hào)：GY-7.4-01序號(hào)：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨檢測(cè)量結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)：GY-7.4-02編制：批準(zhǔn)：日期：序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：GY-7.4-03序號(hào)：供方名稱：地址：電話／傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A,B,C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式[在（）內(nèi)標(biāo)注]：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60％）：（合格批次／到貨總批次）X60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20％）：（按時(shí)到貨批次／到貨總批次）X20交期評(píng)分：其他情況（占20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：供應(yīng)部經(jīng)理簽名：日期：管理者代表意見（總分100％，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名：日期：月采購計(jì)劃編號(hào)：GY-7.4-04序號(hào)：序號(hào)采購物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：臨時(shí)采購要求單編號(hào)：GY-7.4-05序號(hào)：物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購原因：申請(qǐng)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：采購單編號(hào)：GY-7.4-06序號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：采購員：日期：供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：供應(yīng)商確認(rèn)（請(qǐng)貴公司日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）：簽名（蓋章）：日期：月生產(chǎn)計(jì)劃車間編號(hào)：SC-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期各產(chǎn)品月實(shí)際合格率統(tǒng)計(jì)：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：周生產(chǎn)計(jì)劃車間：時(shí)間：月日到月日編號(hào)：SC-7.5-02產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六日編制：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車間：日期：編號(hào)：SC-7.5-03產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用填報(bào)：日期：檢驗(yàn)：日期：領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：編號(hào)：SC-7.5-04序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時(shí)間：物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：SC-7.5-07品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫保管員：日期：物資收發(fā)卡編號(hào)：SC-7.5-8倉庫保管員：品名型號(hào)規(guī)格入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號(hào)：ZG-7.6-01序號(hào)：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號(hào)：ZG-7.6-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：ZG-7.6-03序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)校記錄表編號(hào)：ZG-7.6-04序號(hào)：設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期：銷售情況反饋表編號(hào)：YX-8.1.1-1序號(hào)：時(shí)間：從年月至年月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評(píng)價(jià)意見、要求及建議：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：（請(qǐng)按季度填寫，報(bào)告公司營銷部：電傳：）售出成品質(zhì)量報(bào)告（第季度）編號(hào)：YX-8.1.1-02時(shí)間：從年月至年月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況：主要故障機(jī)型、臺(tái)件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評(píng)價(jià)意見、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：簽名：日期：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：YX-8.1.1-03序號(hào)：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：（）很滿意（）一般（）不滿意價(jià)格：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意交貨期：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)：（）很滿意（）一般（）不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（）很滿意（）一般（）不滿意備品、備件供應(yīng)：（）很滿意（）一般（）不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表，并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：XG-8.1.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：ZG-8.1.2-02序號(hào)：審核組組長(zhǎng)：組員：年月日第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：GB／T19001－2000idtISO9001：2000本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會(huì)議審核組會(huì)議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：ZG-8.1.3-01序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨：（）讓步接收（）揀用（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：ZG-8.1.3-02序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：ZG-8.1.3-03序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：讓步接收：（）返工（）返修（）降級(jí)（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單編號(hào)：ZG-8.1.3-04序號(hào)：申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因：備注：申請(qǐng)人：日期：批準(zhǔn)：日期：不合格品報(bào)告編號(hào)：ZG-8.2.2-01序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管部：日期：不合格品處置：批準(zhǔn)：日期：備注：不符合報(bào)告JL-8.2.2-02受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：一般□嚴(yán)重□審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：不符合項(xiàng)匯總表JL-8.2.2-03部門要素管理層合計(jì)4.24.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：JL-8.2.2-04頁號(hào)：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)內(nèi)審檢查表受審部門：審核員：接待人員：審核日期：JL-8.2.2-05序號(hào)依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述判定不合格項(xiàng)合格不合格一般嚴(yán)重內(nèi)審報(bào)告JL-8.2.2-06審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)：