施工危害分析表優(yōu)質(zhì)資料

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三期脫硫塔加高施工工作危險性分析表（JHA）施工危害分析表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險1錯誤信息/任務(wù)安排傳達(dá)失誤2361、給工人傳達(dá)正確信息，下發(fā)明確的任務(wù)單。2搭設(shè)人員無操作證2361、嚴(yán)禁無證及無合格操作證人員進(jìn)行腳手架搭設(shè)作業(yè)。2、加強(qiáng)對架子工的安全教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。3墜物傷人3391、將搭設(shè)區(qū)域設(shè)置警戒。2、禁止拋擲材料（工具）。3、工具、卡扣等置于工具袋或吊籃內(nèi)傳達(dá)。4、不要將未固定的材料（工具）置于架桿上。5、板手用繩子和身體相連，防止失手脫落。4刮傷、劃傷224始終使用手套及合適的個人保護(hù)用品。5違規(guī)使用3391、搭設(shè)時，掛設(shè)“腳手架正在搭設(shè)，嚴(yán)禁使用”標(biāo)牌。2、搭設(shè)完畢后，嚴(yán)格實(shí)施檢查、驗(yàn)收、掛牌制度后方可使用。6絆倒、滑倒3391、將綁扎腳手板的鐵絲扣砸平。2、文明施工，未用完的材料返回存放場地。序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險7人員高處墜落3391、選材適當(dāng)，禁止使用竹木腳手架（桿、板）。2、作業(yè)人員百分之百使用好雙背式安全帶。加強(qiáng)臨邊防護(hù)，護(hù)欄（外側(cè)需設(shè)雙護(hù)欄）、護(hù)腳板搭設(shè)齊全。3、作業(yè)面腳手板按規(guī)定滿鋪，嚴(yán)防跳板未綁扎或未綁扎牢固或僅單邊綁扎，全面杜絕單跳板。4、對腳手架地基進(jìn)行處理，保證強(qiáng)度，立桿底部墊木板或鐵板，防止架體塌陷。5、立桿、橫桿間距按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，大型腳手架搭設(shè)剪刀撐。6、腳手架搭設(shè)供人員上下帶護(hù)籠爬梯。7、教育、規(guī)定其他作業(yè)人員不得隨意拆卸、更改腳手架。8觸電傷害、墜落2361、腳手架與輸電線路保持必要的安全距離。2、電線（纜）搭設(shè)在腳手架上采取絕緣隔離措施。3、雷雨、雪或6級以上大風(fēng)天氣時停止腳手架作業(yè)。4、大型腳手架做好防雷接地。工作項(xiàng)目：起重吊裝作業(yè)序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險1吊車操作及起重作業(yè)人員無證上崗2361、按要求取證、培訓(xùn)，持證上崗。2設(shè)備缺陷，控制制動系統(tǒng)失靈3391、吊車司機(jī)每日班前按規(guī)定要求進(jìn)行自檢、自查，設(shè)備定期檢查，消除隱患。2、設(shè)備安全附件齊全有效，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)。3信號指揮人員和司駕人員配合失誤2361、信號指揮人員持證上崗，旗哨齊全，指令要清楚明確。2、信號指揮人員和司駕人員作業(yè)前進(jìn)行信號溝通。3、遠(yuǎn)距離信號傳遞配置步話機(jī)，必要時設(shè)中間信號傳遞。4、作業(yè)前要了解作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境及吊車機(jī)械性能的完好狀況。5、嚴(yán)格按照方案施工、作業(yè)前進(jìn)行交底，作業(yè)時不得隨意改變施工方案。4造成人身設(shè)備事故2361、按規(guī)范要求選用合適的吊裝索具，索具要達(dá)到并滿足安全系數(shù)要求并不得有缺陷。2、吊運(yùn)散件及超長工件時要將工件捆綁牢固，短小工件要放在容器內(nèi)吊運(yùn)。3、吊運(yùn)工件時必須選擇正確的吊點(diǎn)，且吊點(diǎn)穩(wěn)固可靠。4、吊物或設(shè)備的尖（棱）角對索具造成剪切時要有保護(hù)措施。序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險4造成人身設(shè)備事故2365、鋼絲繩索具和電線（纜）有效隔離，不得直接接觸。6、用2臺及2臺以上吊車抬吊時，要指定專人指揮。每臺設(shè)備不許超過額定負(fù)荷80%。7、吊車支腿處地基處理符合要求，承載力滿足方案載荷需要，墊腿使用道木且道木不得傾斜受力。8、100T及特殊環(huán)境條件下吊裝方案按規(guī)定報公司審批，作業(yè)前進(jìn)行聯(lián)合檢查確認(rèn)并辦理作業(yè)票，簽發(fā)起吊令。9、吊耳必須滿足負(fù)荷要求，大型吊裝作業(yè)吊耳必須進(jìn)行著色檢查。10、嚴(yán)格遵守“十不吊”規(guī)定，風(fēng)力大于6級及夜間不安排吊裝。11、設(shè)置吊裝作業(yè)警戒區(qū)，吊臂吊裝作業(yè)范圍內(nèi)及吊物下方嚴(yán)禁有員工作業(yè)或行人通過。12、吊裝到位后，待工件放置穩(wěn)定找正，地腳螺栓緊固后，方可拆卸吊裝索具。小件及散件放到指定位置后須按標(biāo)準(zhǔn)擺放。13、高壓線下嚴(yán)禁進(jìn)行吊裝作業(yè)，必須保持要求的安全距離。5擠傷人員、人員摔落3391、車輛行駛時吊車上嚴(yán)禁違規(guī)載人、站人。2、倒車時有專人指揮監(jiān)護(hù)。序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險1觸電傷人、短路起火3391、非電工不得從事電氣作業(yè)，電工持證上崗且電工不得單人作業(yè)。2、按“三相五線”制鋪設(shè)線路，電源線不得存在裸露、破皮現(xiàn)象。3、配電箱內(nèi)接線母排不得帶電裸露。4、PE線按規(guī)定做重復(fù)保護(hù)接地。5、使用漏電開關(guān)，禁用閘刀開關(guān)，且漏電開關(guān)防護(hù)罩必須齊全。6、配電箱內(nèi)漏電開關(guān)必須貼對應(yīng)用電設(shè)備標(biāo)識。7、電線（纜）不得泡在水中，電線（纜）接頭防雨措施必須有效。8、電線（纜）過路有保護(hù)措施，防止輾壓。9、用電設(shè)備規(guī)范接地，接地線和接地極必須用終端連接，嚴(yán)禁隨意掛接和纏繞。10、按地電阻符合要求并定期組織進(jìn)行檢測。11、用電設(shè)備必須有效防雨，防止雨水浸濕降低設(shè)備絕緣性能。12、塔器內(nèi)作業(yè)照明使用行燈變壓器（照明）或1：1隔離變壓器（超36V手持電動工具）。13、檢修用電設(shè)備時必須切斷電源、掛牌并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。2撲救不當(dāng)，導(dǎo)致人員傷害236撲滅電氣火災(zāi)不得用水和泡沫滅火器。序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險1觸電傷害2361、持證上崗；2、焊機(jī)使用漏電開關(guān)，并做好有效接地。3、焊把線、二次線不得裸露。4、電焊把鉗符合絕緣要求。5、塔器等受限空間施焊時焊工身體和容器內(nèi)壁有效絕緣。2煙塵吸入，危害身體健康3261、打磨時，必須戴護(hù)目鏡、戴耳塞。2、采取排煙、排塵措施，作業(yè)時正確佩使用戴勞保用品。3、間歇作業(yè)，密閉容器內(nèi)作業(yè)有專人監(jiān)護(hù)。3電焊弧光3261、按規(guī)定勞保著裝，正確使用勞保用品。2、配合作業(yè)人員必須正確使用勞保用品。3、采用遮光屏。4引發(fā)火災(zāi)爆炸事故2361、作業(yè)前檢查并清理作業(yè)點(diǎn)周圍及下方的可燃易燃物，無法清理的采取遮擋措施并派專人配滅火器材監(jiān)護(hù)。2、禁火限制區(qū)施焊作業(yè)按規(guī)定辦理動火手續(xù)并按“三不動火”要求落實(shí)防火措施。3、裝置區(qū)高處施焊時，下方的地溝、陰井蓋等用石棉布覆蓋上鋪細(xì)砂壓實(shí)。4、作業(yè)完畢后檢查清理殘留火。工作項(xiàng)目：鉚工作業(yè)序號可能的危害或損失L/可能性S/嚴(yán)重性R/風(fēng)險值對危害的控制方法剩余危險1施工前準(zhǔn)備工作1221、鉚工使用大錘作業(yè)前，應(yīng)檢查錘頭、錘柄、錘楔是否牢固可靠，開裂或起毛刺的錘頭不得使用，錘柄應(yīng)用堅(jiān)韌的蠟?zāi)緱U制成，錘柄不得有油污。2、嚴(yán)禁使用無防護(hù)罩的磨光機(jī)。砂輪片應(yīng)進(jìn)行抽檢2%，合格后方可使用。2施工過程中易發(fā)生物體打擊、觸電、墜落2241、鉚工使用大錘作業(yè)時不得戴手套。2、裝卡具應(yīng)焊接牢固，使用銷子要合適，錘擊要穩(wěn)、準(zhǔn)。下放人員應(yīng)遠(yuǎn)離作業(yè)面，防止物體打擊。手段用料和工具應(yīng)妥善放置，并采取可靠的安全防護(hù)措施，防止墜落傷人。3、嚴(yán)禁兩人對面打錘，打錘前應(yīng)檢查周圍環(huán)境，打錘點(diǎn)半徑3米范圍內(nèi)不得站人。4、構(gòu)架高處作業(yè)嚴(yán)禁走單梁。上高時使用帶護(hù)籠直爬梯。5、對于施工過程中產(chǎn)生的臨邊、洞口及時采取防護(hù)措施，不得私自拆卸、變更腳手架，不給下道工序留下隱患。6、搬抬物件或校正工件時，應(yīng)有專人指揮，統(tǒng)一行動。對接校正工件時要放穩(wěn)，懸空件要支撐墊牢，尚未對接牢固前，人體不得進(jìn)入下方施工。3施工任務(wù)結(jié)束高空墜落1221、施工完畢后，應(yīng)仔細(xì)檢查在高處作業(yè)時，遺留的物件是否固定牢固，及鋼跳板是否有松懈現(xiàn)象，如存有現(xiàn)象應(yīng)立即整改處理。2、下梯時應(yīng)慢下，嚴(yán)禁帶手套，工具應(yīng)裝入工具袋。3、廠內(nèi)、施工現(xiàn)場倒車時必須有專人指揮監(jiān)護(hù)。4、車輛停放及作業(yè)時，不得隨意占道堵塞消防通道。工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB01作業(yè)活動：安全裝備、消防器材、防護(hù)器材和急救器材管理分析人員：李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施

1安全裝備、消防器材、防護(hù)器材和急救器材管理1、滅火器材沒有定期檢驗(yàn)和更換事故狀態(tài)下不能起作用按規(guī)定定期檢驗(yàn)和更換

144

2、報警設(shè)施不健全作業(yè)時熏倒或燙傷報警設(shè)施不好及時聯(lián)系

236

3、進(jìn)裝置區(qū)不帶安全帽砸傷、碰傷隨時檢查佩帶情況

236

4、防毒面具、防火器材不會用緊急情況下手忙腳亂考試合格

2365、不按規(guī)定著裝產(chǎn)生靜電、火災(zāi)上班前換工作服

236工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB02作業(yè)活動：安全閥的校驗(yàn)分析人員：李保平、張世文日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1安全閥的校驗(yàn)1、安全閥沒有甩掉開具作業(yè)票燙傷、人身傷亡現(xiàn)場落實(shí)制度248

2、安全閥隔斷閥未關(guān)嚴(yán)燙傷、人身傷亡現(xiàn)場落實(shí)制度248

3、操作大幅度調(diào)節(jié)造成設(shè)備超壓設(shè)備損壞、著火爆炸精心操作248

4、校驗(yàn)不合格，超壓不跳，未到壓力起跳設(shè)備損壞、著火爆炸、污染環(huán)境校驗(yàn)合格證齊備248工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB03作業(yè)活動：動土作業(yè)的管理分析人員：李保平日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1動土作業(yè)的管理1、對地下不熟悉、不開具作業(yè)票在用電纜或管線等斷裂，造成停工或泄漏查看地下管線圖紙，各方按要求確認(rèn)會簽。34

12

2、沒有專人監(jiān)護(hù)動土部位錯誤設(shè)專人防護(hù)

2

3

6

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB04作業(yè)活動：焦炭塔換塔分析人員：杜鵬日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1換塔前的準(zhǔn)備1、換塔條件不夠1、新塔變形。1、按操作規(guī)程執(zhí)行2242、不按要求著裝2、個人傷害。2、按要求著防靜電服務(wù)、戴安全帽、勞動保護(hù)服2243、甩油罐液位未拿凈3、沖塔事故3、按操作規(guī)程執(zhí)行2242換塔1、四通閥切換方向錯誤1、憋壓、泄漏1、確認(rèn)好方向2242、沒有及時進(jìn)行老塔小吹汽2、造成粘油回落，給汽不進(jìn)2、按操作規(guī)程執(zhí)行2243換塔完畢1、未關(guān)閉D-108氣相線閥門1、分餾油氣進(jìn)入甩油罐，液收降低1、認(rèn)真檢查2242、急冷油未及時打入2、塔頂溫度高結(jié)焦2、按操作規(guī)程執(zhí)行2243、甩油線、急冷油線未及時處理3、造成凝線3、確保掃線暢通236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB05作業(yè)活動：油品火炬臥罐排液分析人員：杜鵬日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1排液前準(zhǔn)備1、不按規(guī)定著裝1、摔傷及其他個人傷害1、按要求著防靜電服務(wù)、戴安全帽、勞動保護(hù)服2242、流程未打通2、液體排不出2、檢查流程是否正確2242排液1、干氣壓力低1、排液不正常1、檢查現(xiàn)場干氣壓力表指示2242、排液未帶防毒面具2、中毒、窒息2、佩帶防毒面具2483、排液完畢未及時關(guān)閉干氣閥門3、干氣進(jìn)入火炬線3、及時關(guān)閉2243排液完畢1、下梯時墜落1、摔傷1、抓緊扶手2242、流程未及時恢復(fù)2、回串造成事故2、認(rèn)真檢查326作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB06作業(yè)活動：聯(lián)系甩油罐的脫水和甩油分析人員：杜鵬日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1甩油前準(zhǔn)備1、不按規(guī)定著裝1、摔傷及其他個人傷害1、按要求著防靜電服務(wù)、戴安全帽、勞動保護(hù)服2362、脫水快2、跑油、燙傷及環(huán)境污染2、脫水時要緩慢，見到有油流出立即關(guān)閉閥門，人員不要離開2243、掃線后未關(guān)氣3、蒸汽串油，泵不上量3、及時檢查流程停汽2242甩油1、流程有誤1、串油或油送不出去及跑油1、開泵前確認(rèn)流程無誤2、倒淋未關(guān)2、跑油、燙傷人2、開泵前仔細(xì)檢查流程上倒淋是否關(guān)閉2363、泵缺潤滑油3、泵抽空、燒泵及著火3、開泵前檢查泵潤滑情況2243甩油完畢1、泵未停1、長時間易造成泵抽空，泵損壞及罐變形1、甩油后及時停泵，并關(guān)閉出入口閥2242、未掃線2、冬季易造成凝線2、及時掃線3、流程未恢復(fù)2、裝置甩油不通或串油3、及時恢復(fù)原流程222

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY007）編號：SB07作業(yè)活動：指揮班組掃線、開停工分析人員：杜鵬日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1掃線操作1、掃線脫水時倒淋開的過大1、造成大量蒸汽外泄?fàn)C傷1、脫水時要緩慢2242、流程不通或流程改錯2、吹掃不通或吹掃不徹底2、三級檢查2243、給汽過快3、管線有水造成水擊，管線震壞3、給汽要逐漸開大2242開工前準(zhǔn)備1、全面大檢查時不徹底1、易造成跑油串油1、三級檢查流程無誤2242、不按要求著裝2、摔傷及其他個人傷害2、按要求著防靜電服務(wù)、戴安全帽、勞動保護(hù)服2363開工過程中1、開工流程有誤1、造成串油、泄漏、著火爆炸、中毒1、三級檢查25102、各危險點(diǎn)排凝不注意操作要領(lǐng)2、中毒佩帶呼吸器2363、恒溫?zé)峋o時檢查不到位3、漏油著火爆炸3、仔細(xì)檢查2244停工過程準(zhǔn)備不充分沖塔結(jié)焦，設(shè)備超溫，串油跑油凝線傷人仔細(xì)閱讀停工方案，統(tǒng)一指揮224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY008）編號：SB08作業(yè)活動指揮處理裝置非正常情況分析人員：杜鵬日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1裝置發(fā)生突發(fā)事故1、長時間停水、電、汽、風(fēng)等1、造成裝置緊急停工，影響正常生產(chǎn)1、做到按時巡檢，對事故做到早預(yù)防，早發(fā)現(xiàn)2242、裝置出現(xiàn)嚴(yán)重事故影響安全生產(chǎn)2、對全廠計(jì)劃造成影響2、早處理，將事故損失降到最低2242按平時事故演練和事故預(yù)案進(jìn)行處理1、平時事故演練不足1、手忙腳亂1、做好演練2242、對事故預(yù)案了解不深刻2、不能及時有效的應(yīng)對事故發(fā)生2、平時多積累，做到心中有數(shù)2243處理完畢1、沒有及時總結(jié)1、沒有得到教訓(xùn)，易造成事故再次發(fā)生1、遵循四不放過進(jìn)行處理236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB09作業(yè)活動：根據(jù)焦炭塔生產(chǎn)及時調(diào)節(jié)，保證產(chǎn)品質(zhì)量分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1、通訊工具故障1、無法及時聯(lián)系1、充電器，對講機(jī)齊全好用2242、不按要求著裝2、摔傷及其他個人傷害2、按要求著防靜電服務(wù)、戴安全帽、勞動保護(hù)服2362換塔1、分餾溫度壓力波動1、產(chǎn)品不合格、泵抽空1、提前調(diào)節(jié)各回流2242、儀表失真失靈2、誤操作導(dǎo)致事故2、及時分析聯(lián)系修理2363小吹汽焦炭塔分餾塔沖塔產(chǎn)品不合格，管線堵塞，安全閥起跳平穩(wěn)吹汽壓力流量，盯盤操作2364大吹汽系統(tǒng)壓力波動氣壓機(jī)飛車及時聯(lián)系調(diào)節(jié)224

5給水隔斷閥未關(guān)嚴(yán)，水進(jìn)生產(chǎn)塔或分餾塔沖塔、安全閥起跳確認(rèn)閥門關(guān)嚴(yán)224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB10作業(yè)活動：做好班組核算和罐區(qū)計(jì)量分析人員：徐忠葆分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作工具不好用，失誤或不準(zhǔn)計(jì)算錯誤備好筆、紙、計(jì)算器、檢尺等2242現(xiàn)場與室內(nèi)對尺1、冰雪天易滑1、摔傷1、及時清理冰雪2242、夜間照明不足2、計(jì)量錯誤、摔傷2、照明充足2243、扶梯易拌滑3、摔傷3、一手提物，一手扶梯3263檢尺操作1、站在下風(fēng)口1、受毒氣傷害1、站在上風(fēng)口2242、恐高癥2、墜落死亡2、體檢不合格不上崗2243、尺帶鋒利3、手指滑傷3、帶手套2244、操作不熟練4、計(jì)量不準(zhǔn)4、培訓(xùn)不合格不上崗2244計(jì)算操作不熟練計(jì)量誤差較大加強(qiáng)培訓(xùn)224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB11作業(yè)活動：出現(xiàn)非正常的情況及時調(diào)節(jié)保證平穩(wěn)(以頂循抽空為例)分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1分析抽空原因錯誤分析抽空嚴(yán)重、損壞設(shè)備加強(qiáng)培訓(xùn)2242判斷、操作、發(fā)出指令1、頂溫超高1、汽油干點(diǎn)高，產(chǎn)品不合格1、內(nèi)操調(diào)節(jié)FIC1072242、長時間抽空造成柴油泵抽空2、減小泵的使用壽命，產(chǎn)品不合格，C-102超溫超壓2、補(bǔ)冷回流2243外操出去調(diào)整1、操作不熟練1、開錯閥門影響生產(chǎn)1、加強(qiáng)培訓(xùn)2242、沒按勞保著裝2、燙傷、砸傷2、嚴(yán)格勞保著裝2243、錯誤處理3、嚴(yán)重抽空，無頂循量，超溫，干點(diǎn)高3，關(guān)P-107出口閥，開冷回流2244處理完畢沒有總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)還會出現(xiàn)類似情況及時總結(jié)224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB12作業(yè)活動：輻射量、注汽量、分頂、爐出口溫度控制分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1輻射量控制1、儀表假指示，判斷錯誤1、爐管超溫結(jié)焦1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)2242、輻射偏量2、易結(jié)焦，縮短生產(chǎn)周期2、增加注水沖走孔板處焦塊2243、控制閥故障3、量不穩(wěn)定，爐管結(jié)焦3、副線控制，及時聯(lián)系修理2242注水量控制1、儀表假指示，判斷錯誤1、爐管超溫結(jié)焦1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)2242、控制閥故障2、量不穩(wěn)定，爐管結(jié)焦2、副線控制，及時聯(lián)系修理2243分頂溫度控制1、儀表假指示，判斷錯誤1、產(chǎn)品質(zhì)量不合格1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)2242、冷卻效果差，溫度高2、產(chǎn)品質(zhì)量不合格2、串冷回流2244爐出口溫度控制1、儀表假指示，判斷錯誤1、爐管超溫結(jié)焦1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)224

2、瓦斯壓力波動2、溫度低，反應(yīng)不完全及時調(diào)整操作424作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB13作業(yè)活動：焦炭塔換塔、小吹汽分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1換塔準(zhǔn)備1、蒸汽脫水不凈1、沖塔1、檢查脫水是否干凈2242、塔頂、塔底溫度低2、對設(shè)備造成影響2、按操作規(guī)程操作2243、E-109/2液位低，甩油溫度高3、G-614易造成突沸4、甩油溫度小于100度2362換塔操作1、甩油閥未關(guān)嚴(yán)1、高溫渣油進(jìn)甩油管，進(jìn)G-614造成危險1、確認(rèn)關(guān)嚴(yán)2242、切四通過快2、老塔壓力下降快，新塔壓力上升快，易沖塔3、切四通中間停頓1-2次為宜2363、未吹掃進(jìn)料短節(jié)3、管線結(jié)焦4、及時吹掃2243小吹汽1、給汽量過大1、老塔壓力升高1、與內(nèi)操保持聯(lián)系2242、未脫水2、易造成沖塔2、提前脫水2243、急冷油未及時加入4、頂溫高結(jié)焦4、及時打入224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB14作業(yè)活動：焦炭塔大吹汽、改到放空塔分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、未按勞保著裝1、燙傷等個人傷害1、按要求著裝2242、空冷、水冷、循環(huán)量、E-109/1液位不正常2、C-103超溫2、及時聯(lián)系、及時調(diào)節(jié)2242打開放空塔空冷1、冬季A-105凝1、吹汽時放空塔鱉壓1、投A-105伴熱2242、啟動時，皮帶掉2、放空塔超溫超壓2、及時聯(lián)系更換2363改12米流程1、油氣閥關(guān)不嚴(yán)1、給水時，水擊，壓力上升1、確認(rèn)關(guān)嚴(yán)2242、油氣閥盤根漏2、著火2、聯(lián)系儀表處理或蒸汽掩護(hù)2364大吹汽蒸汽量過大或過小過大造成放空塔負(fù)荷大和蒸汽浪費(fèi)，過小造成焦碳質(zhì)量變差按規(guī)定進(jìn)行調(diào)節(jié)224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB15作業(yè)活動：小給水、大給水改溢流、放水分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1給水前準(zhǔn)備1、未按勞保著裝1、砸傷、燙傷1、按規(guī)定著裝2242小給水1、下臺階滑倒1、摔傷1、臺階清理干凈2242、啟泵前未盤車2、燒壞電機(jī)2、按規(guī)定盤車2243、油杯液位無3、泵抱軸，燒泵3、提前加油2244、給水量過大4、炸焦，堵塞通道，C-101壓力高，安全閥起跳4、與內(nèi)操聯(lián)系好2245、未以汽帶水5、軟焦回落，水給不進(jìn)去6、以汽帶水2363大給水1、給水量過大1、P-132電流超載，電機(jī)燒壞，C-103壓力高，火炬系統(tǒng)帶水1、內(nèi)操外操配合好2244改溢流1、未關(guān)空冷1、浪費(fèi)能源1、內(nèi)操外操配合好224

2、操作循序錯誤2、C-101鱉壓2、先開溢流閥2243、忘記開P-131/13、P-132抽空3、及時開P-131/12245放水1、放水過快1、帶焦塊，堵塞放水線1、緩慢開放水閥2362、未開呼吸閥2、水放不下來2、開呼吸閥2243、液位不下，放水不暢通3、影響生產(chǎn)4、及時掃線處理224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB16作業(yè)活動：焦炭塔試壓、建立油氣循環(huán)分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1試壓前準(zhǔn)備1、不按勞保著裝1、砸傷、燙傷等1、按規(guī)定著裝2242、流程改錯2、發(fā)生事故3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)2362給汽試壓1、蒸汽未脫水1、管線及塔體振動1、及時脫水2242、壓力超高2、安全閥起跳2、內(nèi)外操聯(lián)系好2243、頂?shù)咨w泄漏3、泄漏著火4、按時巡檢2363蒸汽預(yù)熱1、預(yù)熱效果不好1、引油氣時對設(shè)備造成損壞1、保證蒸汽預(yù)熱時間2242、預(yù)熱塔負(fù)壓，進(jìn)入空氣2、引油氣時發(fā)生閃爆3、保證蒸汽預(yù)熱時間及蒸汽量2244引油氣1、新塔內(nèi)存水1、沖塔1、引油氣前將塔內(nèi)水排凈224

2、預(yù)熱塔負(fù)壓，進(jìn)入空氣2、引油氣時發(fā)生閃爆2、脫水時保證微正壓2363、壓力波動3、沖塔3、引油氣時各崗位協(xié)調(diào)好2244、塔頂?shù)咨w泄漏4、著火4、防護(hù)盤管脫凈水備用34125、油氣泄漏5、著火5、按操作規(guī)程，及時關(guān)閉呼吸閥或溢流閥2365油氣循環(huán)1、輻射油進(jìn)入甩油線1、發(fā)生泄漏1、增加責(zé)任心2242、焦塊堵塞進(jìn)料線或甩油線2、影響生產(chǎn)2、清焦要徹底、引油氣時提前掃甩油線2243、甩油泵不上量3、D-108滿進(jìn)入C-102造成生產(chǎn)波動3、保證甩油泵正常運(yùn)行2244、甩油泵漏油4、著火4、蒸汽備用，及時聯(lián)系鉗工修理236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB17作業(yè)活動：焦炭塔加阻泡劑分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1檢查阻泡劑罐液位，檢查流程正確與否注入效果不好C-101沖塔交接班時檢查液位2362加劑1、不按規(guī)定著裝1、造成傷害1、按規(guī)定著裝2242、帶危險品上塔2、著火出事故2、嚴(yán)禁帶危險品上崗2363啟泵，檢查注入效果1、電梯易停1、困入電梯1、及時聯(lián)系修理2242、夜間照明不好2、影響工作效果2、增加照明2243、有恐高癥3、墜落死傷3、體檢不合格不上崗2484、操作不熟練4、造成事故4、經(jīng)過培訓(xùn)236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY018）編號：SB18作業(yè)活動：清理過濾器分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1清理前準(zhǔn)備1、不按要求著裝1、著火、摔傷、其他傷害1、按要求著裝2242、高溫部位未冷卻2、發(fā)生著火燙傷事故2、提前切除系統(tǒng)2242清理1、工具不合適1、清理時間延長1、提前準(zhǔn)備相應(yīng)工具2242、夜間清理照明不足2、容易出現(xiàn)事故2、照明齊全2243、操作不熟練3、出現(xiàn)著火等事故3、經(jīng)過考核才可以上崗2364、冰雪天氣易滑4、摔傷4、抓住扶手等2245、前后閥門有內(nèi)漏現(xiàn)象5、出現(xiàn)著火等事故5、檢修期間對內(nèi)漏閥門進(jìn)行更換2483清理結(jié)束1檢修工具遺忘1、砸傷人1、及時收回工具2242、清理出的油污未及時清理2、污染環(huán)境2、及時清理224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY019）編號：SB19作業(yè)活動：開停工掃線引油分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1引油前準(zhǔn)備1、不按勞保著裝1、著火、摔傷，其他個人傷害1、強(qiáng)調(diào)勞保著裝2242、提前未對流程熟練掌握，流程圖未上墻2、干工作盲目，出現(xiàn)串汽跑油事故2、掃線引油流程提前上墻，各種材料提前下發(fā)2242開始掃線引油1、蒸汽壓力低1、吹掃不徹底1、及時聯(lián)系，保證蒸汽壓力2242、對重油線未反復(fù)憋壓吹掃2、吹掃不干凈，動火留下隱患2、按掃線原則進(jìn)行2363、對泵、控制閥、羅茨表未按要求吹掃3、對設(shè)備造成損壞3、按掃線原則進(jìn)行2244、扶梯、平臺易滑4、摔傷4、上下扶好扶手2245、夜間工作照明不足5、身體事故5、增加照明2246、引油流程有誤6、造成串油、泄漏、著火爆炸、中毒6、三級檢查35157、外圍裝置聯(lián)系不及時7、引油多少心中沒數(shù)7、加強(qiáng)聯(lián)系2243掃線引油結(jié)束1、未低點(diǎn)排空1、吹掃不徹底1、打開放空檢查224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB20作業(yè)活動：處理裝置非正常情況分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1裝置出現(xiàn)非正常情況平時業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及事故演練不到位出現(xiàn)非正常情況易恐慌，使事故擴(kuò)大化定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考核及進(jìn)行事故演練2242發(fā)生非正常情況的處理1、勞保著裝不合理1、著火、燙傷，其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、扶梯、平臺易滑2、墜落、摔傷2、抓緊扶手3263、夜間照明不足3、摔傷3、增加照明2244、冰雪天易滑4、摔傷4、上下注意抓緊扶手2245、對各種非正常情況操作不熟練5、不能及時消除事故，導(dǎo)致連鎖反應(yīng)5、進(jìn)行事故演練2246、工具不足6、不能及時消除事故6、工具齊全2243處理結(jié)束1、原因未查明1、不能吸取教訓(xùn)1、執(zhí)行四不放過原則2242、經(jīng)驗(yàn)未及時總結(jié)2、不能吸取教訓(xùn)2、執(zhí)行四不放過原則224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB21作業(yè)活動：底循系統(tǒng)掃線，清理過濾器分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1清理前準(zhǔn)備1、未按勞保著裝1、出現(xiàn)燙傷等事故1、按規(guī)定著裝2242、吹掃流程不熟悉2、易造成事故3、考核不合格不能上崗2242掃線、清理1、扶梯不牢固，易滑1、墜落、摔傷1、帶手套，抓緊扶手2242、平臺腐蝕嚴(yán)重2、墜落、摔傷2、及時更換2483、溫度過高3、掃線時造成著火3、冷卻到自燃點(diǎn)以下2484、抽出閥內(nèi)漏4、掃線時造成著火4、檢修時更換2365、過濾器清理不徹底5、重新堵塞，縮短生產(chǎn)時間5、清理干凈，專人負(fù)責(zé)2243清理完畢1、未恢復(fù)正常流程1、投用時造成著火等事故1、掃線完畢及時恢復(fù)流程34122、清理油污未及時清理2、污染環(huán)境2、及時清理224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB22作業(yè)活動：配合采樣分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1采樣前準(zhǔn)備1、不按要求著裝1、著火、摔傷、其他個人傷害1、按要求著裝2242、采樣器不好用2、延長采樣時間2、定期檢查采樣器2242攜帶工具開始采樣1、站在下風(fēng)口1、受油氣毒害1、站在上風(fēng)口2482、操作不熟練2、燙傷、中毒2、新職工由老職工指導(dǎo)協(xié)助采樣2483、夜間照明不足3、采樣樣品不準(zhǔn)確3、增加照明2244、未用防爆扳手4、產(chǎn)生靜電、發(fā)生火災(zāi)4、外操室配備防靜電扳手2483采樣完畢1、現(xiàn)場油污等未及時清理1、污染環(huán)境1、及時清理2242、工具未帶走2、對下次采樣帶來不便2、采樣完畢檢查工具224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB23作業(yè)活動：罐區(qū)檢尺脫水分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1脫水前準(zhǔn)備1、量油尺尺錘松動1、計(jì)量不準(zhǔn)確1、檢查油尺2242、不按要求著裝2、著火、摔傷、其他個人傷害2、嚴(yán)格勞保著裝2243、未帶防爆扳手3、產(chǎn)生火花、發(fā)生火災(zāi)3、配備防靜電扳手2242上罐頂檢尺，對罐進(jìn)行脫水1、靜電帶上罐1、著火、爆炸1、按勞保著裝2482、扶梯易滑2、摔傷2、下雪后，盡快清理積雪2483、照明不足3、計(jì)量不準(zhǔn)，摔傷3、增加照明強(qiáng)度2244、脫水時站在下風(fēng)口4、出現(xiàn)傷害事故4、站在上風(fēng)口2463檢尺操作及脫水1、脫水閥門緊或內(nèi)漏，脫水人員沒在現(xiàn)場1、脫水帶油1、更換閥門，緊盯現(xiàn)場2362、恐高人員或操作不熟練2、墜落、計(jì)量不準(zhǔn)確2、不熟練人員培訓(xùn)，恐高人員不能上崗2244檢尺脫水完畢工具未帶走墜落傷人檢查工具是否齊全248

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY064）編號：SB24作業(yè)活動：換熱器反沖洗分析人員：王德銀分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1沖洗前準(zhǔn)備1、不按要求勞保著裝1、易造成個人傷害，如撞傷燙傷1、嚴(yán)格考核勞保啁哳2242、F扳手不結(jié)實(shí)2、不便于工作，易造成個人傷害2、進(jìn)行檢查2242提F扳手上平臺1、扶梯易拌滑1、摔傷1、一手提扳手，一手扶梯2362、夜間照明不足2、不便于工作，易造成個人傷害2、完善照明2363、冰雪雨天易滑3、摔傷3、及時清理冰雪2364、恐高人員4、墜落、死傷4、體檢不合格不上崗2485、平臺、護(hù)欄腐蝕5、墜落、死傷5、定期檢查34123反沖洗操作1、流程改錯1、造成事故1、培訓(xùn)不合格不上崗2362、開反沖洗閥2、易傷人2、緩慢開閥2363、開閥時站在口前方3、燙傷3、站在上風(fēng)向，側(cè)方2364、水較臟4、換熱效果差4、確認(rèn)水干凈后關(guān)閥2244下平臺回操作室F扳手損壞下次工作易傷人檢查F扳手236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB25作業(yè)活動：配合機(jī)泵維修分析人員：王德銀分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1、不按要求勞保著裝1、易造成個人傷害1、按要求勞保著裝2242、F扳手不完好2、影響工作，易傷人2、工作前檢查2242停泵1、未關(guān)泵出口停泵1、損壞泵1、培訓(xùn)不合格不上崗2122、封油、冷卻水未停2、易傷人2、培訓(xùn)不合格不上崗2243、未停電源3、易傷人3、培訓(xùn)不合格不上崗2244、泵冷卻時間短4、易傷人4、冷卻足夠時間2243掃泵1、泵出口閥未關(guān)1、易造成事故1、培訓(xùn)不合格不上崗2242、蒸汽未脫水2、易造成事故2、培訓(xùn)不合格不上崗2243、污油閥未開3、掃線不通3、培訓(xùn)不合格不上崗2124、預(yù)熱閥未關(guān)4、易造成事故4、培訓(xùn)不合格不上崗2244停掃線1、蒸汽閥未關(guān)嚴(yán)1、易造成事故或傷人1、仔細(xì)檢查236

2、其余閥未關(guān)嚴(yán)2、易造成事故或傷人2、仔細(xì)檢查2363、開倒淋閥速度過快3、造成燙傷人3、緩慢開閥2244、壓力表壓力高4、易傷人4、確認(rèn)壓力高原因，換表或做響應(yīng)處理2245交鉗工1、班長未簽作業(yè)票1、違反規(guī)定1、簽作業(yè)票2242、消防器材未到位2、發(fā)生事故2、消防器材到位2243、未進(jìn)行徹底檢查3、易出事故3、認(rèn)真檢查224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB26作業(yè)活動：輻射泵切換分析人員：王巖松分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、不按勞保著裝1、易造成個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、不通知車間2、易擴(kuò)大事故2、通知車間2243、F扳手不完好3、易傷人3、預(yù)前檢查2242換泵前檢查1、沒盤車1、超電流跳閘1、培訓(xùn)不合格不上崗3262、急冷蒸汽未投用2、危害輻射泵2、培訓(xùn)不合格不上崗2243、封油未投3、密封漏油著火3、培訓(xùn)不合格不上崗34124、冷卻水未投4、軸承箱溫度高軸燒4、培訓(xùn)不合格不上崗3265、預(yù)熱閥未關(guān)5、泵抽空5、培訓(xùn)不合格不上崗3266、潤滑油未檢查6、燒泵6、培訓(xùn)不合格不上崗3263換泵1、未進(jìn)行全面檢查1、易造成事故或人身傷害1、進(jìn)行全面檢查2242、開出口閥速度過快2、泵抽空2、緩慢進(jìn)行2123、未檢查電流3、軸燒4、不超電流2244停泵備用泵未預(yù)熱不能備用及時預(yù)熱224

工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB27作業(yè)活動：正常生產(chǎn)設(shè)備搶修分析人員：王巖松分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施

1正常生產(chǎn)設(shè)備搶修1、設(shè)備未斷電拆卸時造成觸電按程序聯(lián)系電工斷電248

2、設(shè)備未與相關(guān)部位隔離燙傷或中毒掃線撤壓加盲板

2

48

3、未確認(rèn)溫度、壓力拆卸燙傷或中毒掃線撤壓加盲板248

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB28作業(yè)活動：瓦斯罐及時脫液分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、不按規(guī)定著裝1、一造成人身傷害1、按規(guī)定著裝2242、F扳手不完好2、影響工作，造成人身傷害2、預(yù)前檢查2242脫液1、一個人脫液1、易發(fā)生事故1、一個脫液，一個監(jiān)護(hù)2242、液位干氣體泄漏2、易發(fā)生事故2、邊脫液，邊看液位計(jì)34123、有泄漏3、傷人3、注意檢查2484、開關(guān)閥門順序錯誤4、排不出來4、加強(qiáng)培訓(xùn)2243完畢回操作室1、流程恢復(fù)無檢查1、易出事故1、仔細(xì)檢查224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB29作業(yè)活動：清理長明燈、瓦斯火嘴分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1清理前準(zhǔn)備1、不按要求著裝1、著火、爆炸、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、不佩帶防爆工具2、爆炸、著火2、銅扳手2362關(guān)閉長明燈、瓦斯手閥，開始清理1、不按要求著裝1、著火、爆炸、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2362、不佩帶防爆工具2、爆炸、著火2、銅扳手2363、站在下風(fēng)向3、發(fā)生泄漏中毒3、空氣呼吸器2483清理完畢投用1、不按點(diǎn)火程序點(diǎn)火1、閃爆1、按規(guī)程進(jìn)行2482、發(fā)生瓦斯泄漏2、人身中毒2、空氣呼吸器248

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB30作業(yè)活動：加熱爐點(diǎn)火操作分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021年4月序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1調(diào)節(jié)前準(zhǔn)備工作1、不按勞保著裝1、碰傷、燒傷、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、不佩帶看火眼鏡2、雙眼灼傷2、看火眼鏡2362調(diào)節(jié)火焰1、不按勞保著裝1、碰傷、燒傷、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、不佩帶看火眼鏡2、雙眼灼傷2、看火眼鏡2363、離看火孔太近3、面部灼傷3、側(cè)向2364、未與內(nèi)操協(xié)調(diào)好就調(diào)火4、發(fā)生事故4、保持通訊暢通2243調(diào)節(jié)完畢1、不按勞保著裝1、碰傷、燒傷、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、工具未帶下爐2、下落傷人2、檢查工具224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB31作業(yè)活動：過濾器拆裝清理分析人員：王德銀李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、工具不合適1、不能拆裝1、換合適工具212提前準(zhǔn)備2、著裝不合格2、碰傷2、合格著裝224加強(qiáng)考核檢查3、拆前未吹掃并泄壓3、環(huán)境污染或燙傷3、開具作業(yè)許可票，專業(yè)人員確認(rèn)簽字133按規(guī)定執(zhí)行2拆卸、安裝1、沒確認(rèn)溫度壓力1、燙傷等事故1、確認(rèn)溫度壓力144現(xiàn)場查看2、安裝時墊片未放正或緊固時用力不均2、泄漏2、具有上崗資格的人員進(jìn)行作業(yè)236培訓(xùn)3、人孔螺栓沒緊好3、泄漏3、試壓檢查236勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3完畢1、沒檢查1、泄漏著火1、仔細(xì)檢查248

勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2、工具忘記帶走2、墜落傷人2、盤點(diǎn)工具248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB32作業(yè)活動：加熱爐爐膛吹灰分析人員：王德銀分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1脫水1、不按要求著裝1、著火、摔傷、其他個人傷害1、按規(guī)定著裝2242、蒸汽跑冒2、燙傷2、緩慢開汽2483、蒸汽帶水3、對爐管造成不好影響3、按規(guī)定脫水2122開蒸汽1、蒸汽泄漏1、燙傷1、按規(guī)定著裝2482、操作不熟練開錯閥2、發(fā)生事故2、考核不合格不上崗2243開吹灰器吹灰1、漏電1、電擊1、及時聯(lián)系電工2482、爐膛正壓2、燒傷2、及時與內(nèi)操聯(lián)系2484停蒸汽冬季不注意防凝凍壞管線按防凝規(guī)程進(jìn)行212

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB33作業(yè)活動：活動擋板分析人員：李進(jìn)波分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1活動擋板1、擋板不動作1、對加熱爐運(yùn)行不利1、及時聯(lián)系修理2242、擋板動作了不能復(fù)位2、爐膛正壓2、及時改手動打開，并聯(lián)系修理224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB34作業(yè)活動：D-204、206、205排液分析人員：杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1排液前1、液位高1、使富氣帶油、損壞機(jī)組1、及時排液2362排液中1、富氣外泄1、著火爆炸對人體傷害1、嚴(yán)禁向地漏排液2483排液后1、壓油閥沒關(guān)1、分餾壓力高1、考核不合格不上崗224

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB35作業(yè)活動：切換潤滑油過濾器并清洗分析人員：陳洪濤分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1切換前1、差壓報警1、造成停機(jī)1、及時切換至備用過濾器2242、油壓下降2、造成停機(jī)2、時切換至備用過濾器2242切換1、切換速度快1、壓力波動造成停機(jī)1、緩慢切換2243清洗1、用汽油清洗1、受油氣毒害1、站在上風(fēng)口2482、濾芯邊緣鋒利2、劃傷2、戴手套2364安裝備用過濾器充油，螺栓不緊漏油充油至回流看窗有油通過，緊固螺栓212

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB36作業(yè)活動：根據(jù)焦炭塔的生產(chǎn)及時調(diào)節(jié)氣壓機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)分析人員：陳洪濤分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1油氣循環(huán)1、減少1、氣壓機(jī)飛車，1、開反飛動閥2242、下降2、壓力波動2、降轉(zhuǎn)數(shù)2242切塔及小吹汽1、壓力上升1、壓力過高1、提轉(zhuǎn)數(shù)2242、吹汽量大2、沖塔2、關(guān)反飛動閥2243改大吹汽壓力下降系統(tǒng)壓力波動降轉(zhuǎn)數(shù)，開反飛動閥224作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB37作業(yè)活動：處理氣壓機(jī)飛車分析人員：陳洪濤分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1處理氣壓機(jī)飛車1、對機(jī)組產(chǎn)生危害1、損壞機(jī)組，造成停機(jī)事故1、入口流量低時開反飛動2242、處理不及時損壞機(jī)組2、系統(tǒng)壓力波動2、出口壓力高時稍開出口放火炬閥2243、機(jī)組振動3、全廠瓦斯壓力波動3、閥門時不要過快；切斷進(jìn)料時先把機(jī)組切除系統(tǒng)，富氣變輕時，調(diào)節(jié)要緩慢248作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB38作業(yè)活動：除焦分析人員：王巖松分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1確認(rèn)鉆桿進(jìn)塔，底蓋保護(hù)筒升起1、保護(hù)筒未升起1、開高壓泵，出水傷人1、各崗位聯(lián)系好2482、鉆桿未進(jìn)塔2、開高壓泵，出水傷人2、各崗位聯(lián)系好2482除焦1、太快1、卡鉆、塌方1、按規(guī)程操作3262、太慢2、影響生產(chǎn)2、按規(guī)程操作2243、除焦不干凈3、影響油氣循環(huán)，影響生產(chǎn)3、及時掃焦2384、鋼絲繩斷裂4、彈出傷人，無法繼續(xù)除焦影響生產(chǎn)4、下鉆勻速，注意檢查鋼絲繩是否有刮蹭現(xiàn)象，是否有斷絲現(xiàn)象2363停泵，封頂?shù)咨w1、保護(hù)筒降落過快1、鉆桿出水傷人1、各崗位聯(lián)系好2482、鉆桿出塔2、鉆桿出水傷人2、各崗位聯(lián)系好2483、頂?shù)咨w未封嚴(yán)3、生產(chǎn)后易發(fā)生泄漏，著火3、蒸汽試壓，有泄漏及時緊固法蘭，用蒸汽掩護(hù)3412作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB39作業(yè)活動：塔人孔以及通道板拆裝分析人員：王德銀李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、工具不合適1、不能拆裝1、換合適工具212提前準(zhǔn)備2、著裝不合格2、碰傷2、合格著裝224加強(qiáng)考核檢查3、塔內(nèi)氣體未分析或不合格3、窒息傷人3、提前處理和分析，合格后在進(jìn)入2510開作業(yè)票后方可進(jìn)入4、未接臨時燈即進(jìn)入4、磕碰或踏空傷人4、接安全燈后方可進(jìn)入236開作業(yè)票后方可進(jìn)入2拆卸、安裝1、沒確認(rèn)溫度壓力1、燙傷等事故1、確認(rèn)溫度壓力248現(xiàn)場查看2、進(jìn)塔后摘掉安全帽2、碰傷頭部2、始終要按規(guī)定佩戴好安全帽224按規(guī)定執(zhí)行3、安裝塔盤時未緊固好3、開工后塔盤掉落造成停工3、需具有上崗資格的工人進(jìn)行安裝236培訓(xùn)4、封人孔前未確定塔內(nèi)是否有人4、窒息死亡4、封人孔前，車間及各施工單位聯(lián)合開具無施工人員確認(rèn)票248嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行5、人孔螺栓沒緊好5、泄漏5、試壓檢查248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3完畢1、沒檢查1、泄漏著火1、仔細(xì)檢查248

勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2、工具忘記帶走2、墜落傷人2、盤點(diǎn)工具236勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3、架子沒有及時拆除3、撞人3、及時聯(lián)系拆除224加強(qiáng)考核檢查作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB40作業(yè)活動：切焦水罐清理檢修分析人員：王德銀李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1清罐前準(zhǔn)備1、工具未準(zhǔn)備好1、影響進(jìn)度1、提前準(zhǔn)備好各種工具212提前準(zhǔn)備2、人員不到位2、影響進(jìn)度2、提前聯(lián)系好清理人員并培訓(xùn)212加強(qiáng)考核檢查3、各種防護(hù)用品不全3、無法進(jìn)罐作業(yè)，傷人3、準(zhǔn)備好勞保用品224加強(qiáng)考核檢查2清罐前1、罐內(nèi)油品未抽干凈1、污染環(huán)境，清理難1、泵抽空后停泵224加強(qiáng)考核檢查2、罐內(nèi)加熱盤管未停2、人進(jìn)入后燙傷2、及時停加熱器236加強(qiáng)考核檢查3、與罐相連接部位未加盲板3、易發(fā)生事故3、泵及時將與罐連接部位加盲板248嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行4、人孔未打開4、無法清理4、及時將人孔打開212嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行5、油品溫度高清理5、燙傷等事故5、自然冷卻到安全溫度248嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行3清罐1、清理人員未佩帶防護(hù)用品1、人身事故1、專人檢查236加強(qiáng)培訓(xùn)、考核檢查2、工具不合適2、影響進(jìn)度2、配備好用工具212提前準(zhǔn)備3、清理出油污隨處扔3、污染環(huán)境3、專人負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督236加強(qiáng)考核檢查4完畢1、沒檢查1、沒做好，泄漏著火1、仔細(xì)檢查248

勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2、工具忘記帶走2、墜落傷人2、盤點(diǎn)工具248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3、架子沒有及時拆除3、撞人3、及時聯(lián)系拆除224加強(qiáng)考核檢查工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB41作業(yè)活動：停工掃線分析人員：杜鵬李保平王巖松分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1掃線前準(zhǔn)備1、不按勞保著裝1、著火、摔傷，其他個人傷害1、強(qiáng)調(diào)勞保著裝224加強(qiáng)檢查2、提前未對流程熟練掌握，流程圖未上墻2、干工作盲目，出現(xiàn)串汽跑油事故2、掃線引油流程提前上墻，各種材料提前下發(fā)224進(jìn)行提前教育2開始掃線1、蒸汽壓力低1、吹掃不徹底1、及時聯(lián)系，保證蒸汽壓力224及時聯(lián)系調(diào)度2、對重油線未反復(fù)憋壓吹掃2、吹掃不干凈，動火留下隱患2、按掃線原則進(jìn)行224掃線確認(rèn)3、對泵、控制閥、羅茨表未按要求吹掃3、對設(shè)備造成損壞3、按掃線原則進(jìn)行224加強(qiáng)培訓(xùn)工作4、扶梯、平臺易滑4、摔傷4、上下扶好扶手133加強(qiáng)教育5、夜間工作照明不足5、摔傷5、增加照明133保證燈光6、掃線流程有誤6、掃線留死角6、三級檢查224加強(qiáng)檢查7、外圍裝置聯(lián)系不及時7掃線憋壓7、加強(qiáng)聯(lián)系224加強(qiáng)對外的聯(lián)系工作3掃線結(jié)束1、未低點(diǎn)排空1、吹掃不徹底1、打開放空檢查224檢查確認(rèn)工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB42作業(yè)活動：投用瓦斯脫液罐分析人員：杜鵬王德銀李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1吹掃管線和脫液罐1、不按規(guī)定勞保著裝、吹掃不徹底1、碰傷、燒傷、中毒1、按規(guī)定著裝、徹底吹掃224嚴(yán)格檢查2、未拆盲板不能投用認(rèn)真仔細(xì)檢查224勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2試壓1、倒淋未關(guān)1、燙傷1、檢查確認(rèn)224認(rèn)真檢查確認(rèn)2、試壓不到壓力2、泄露2、試壓到規(guī)定壓力2363投用1、瓦斯未置換至放火炬線1、加熱爐熄火1、置換236嚴(yán)格檢查2、倒淋未關(guān)2、泄露、中毒2、檢查確認(rèn)248認(rèn)真檢查確認(rèn)3、未使用防爆工具3、著火傷人使用防爆工具233加強(qiáng)培訓(xùn)、考核檢查4、脫液不及時4、瓦斯帶液，加熱爐燃燒不好4、加強(qiáng)巡檢，及時脫液248認(rèn)真檢查確認(rèn)5、脫液直排5、污染環(huán)境、中毒5、密閉排入火炬系統(tǒng)3412認(rèn)真檢查確認(rèn)工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB43作業(yè)活動：使用空氣呼吸器分析人員：李保平分析日期：2021年4月序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1背戴氣瓶A.未抓緊氣瓶砸傷自我保護(hù)248B.拉肩帶未系好砸傷仔細(xì)檢查248C.氣瓶閥向上無法使用按操作規(guī)程2362扣緊腰帶A.腰帶扣未扣好碰傷仔細(xì)檢查326B.腰帶扣使用不當(dāng)擠傷手仔細(xì)閱讀說明書2363佩戴面罩A.面罩落地砸傷集中精力339戴緊B.面罩有雜物劃傷檢查后使用2484檢查面罩密封密封不好中毒拉緊頭帶2485安裝供氣閥A.紅色按鈕朝下不能供氣仔細(xì)閱讀說明書248B.未聽到咔嚓聲憋氣，休克正確安裝2486檢查裝具性能A.未完全打開氣瓶閥憋氣，休克仔細(xì)檢查2510佩帶前，先打開氣閥B.供氣閥故障憋氣，休克定期檢查339戴前進(jìn)行試驗(yàn)C.氣瓶壓力低于25MPA不能保證有效供氣時間仔細(xì)檢查339戴前進(jìn)行壓力檢查7使用裝具A.氣瓶壓力低于5.5MPA供氣不足迅速撤離現(xiàn)場248B.未聽到低壓報警中毒確保壓力足夠2488使用結(jié)束氣瓶墜落砸傷加強(qiáng)自我保護(hù)248工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB44作業(yè)活動：動火作業(yè)分析人員：李保平分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1.環(huán)境氣體未分析或不合格火災(zāi)、爆炸嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度3515環(huán)境氣體分析不合格2.未開動火作業(yè)票造成事故嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度2510無作業(yè)票嚴(yán)禁動火2作業(yè)1.電焊未接在焊件上打火，火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2510作業(yè)前進(jìn)行檢查2.把線穿過下水井或與其他設(shè)備搭接火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2483.乙炔氣瓶、氧氣氣瓶與火源間的距離少于10米火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施339氣瓶距離不夠嚴(yán)禁動火4.消防器材、監(jiān)護(hù)人未到位造成事故認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2485.未清除周圍易燃物火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施3515作業(yè)前進(jìn)行檢查3完工驗(yàn)收施工質(zhì)量不合格造成事故嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度236作業(yè)危害分析（JHA）記錄表（ZY045）編號：SB45作業(yè)活動：進(jìn)入受限空間作業(yè)分析人員：王巖松李保平杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1、工具不符合安全要求1、拖延工期1、換合適工具212提前準(zhǔn)備2、著裝不符合要求2、靜電著火2、合格著裝236加強(qiáng)考核檢查3、受限空間內(nèi)氣體未分析或不合格3、中毒、窒息3、提前處理和分析，合格后再進(jìn)入3515開作業(yè)票后方可進(jìn)入4、未接臨時燈即進(jìn)入4、磕碰傷人4、接安全燈后方可進(jìn)入236開作業(yè)票后方可進(jìn)人5、未開進(jìn)入受限空間作業(yè)票5、造成事故5嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度2510開作業(yè)票后方可進(jìn)人2作業(yè)1、沒確認(rèn)溫度壓力1、燙傷等事故1、確認(rèn)溫度壓力236現(xiàn)場查看2、監(jiān)護(hù)人未到位2、造成事故2、認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2510嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度3完工驗(yàn)收1、沒檢查1、泄漏著火1、仔細(xì)檢查248

勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2、工具忘記帶走2、墜落傷人、影響裝置運(yùn)行。2、盤點(diǎn)工具339勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3、架子沒有及時拆除3、撞人3、及時聯(lián)系拆除236加強(qiáng)考核檢查工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB46作業(yè)活動：拆卸作業(yè)分析人員：李保平、杜鵬、王巖松分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1.工具準(zhǔn)備不符合要求火災(zāi)、爆炸嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度3392.未辦理拆卸作業(yè)票措施未落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度25102作業(yè)1、.閥門內(nèi)漏、放空或倒淋未有效打開。管線內(nèi)存有介質(zhì)，拆卸時泄漏，導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施35152.有毒拆卸未佩戴空氣呼吸器中毒按要求佩戴3393.高溫設(shè)備拆卸未按要求穿戴防火服火災(zāi)、爆炸、燙傷認(rèn)真檢查，落實(shí)措施3394.易燃易爆介質(zhì)拆卸未使用防爆工具火災(zāi)、爆炸認(rèn)真檢查，落實(shí)措施35153完工驗(yàn)收施工質(zhì)量不合格造成泄漏嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度339工作危害分析（JHA）記錄表編號：SB47作業(yè)活動：高處作業(yè)分析人員：李保平、張世文、王巖松、杜鵬分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備工作1、腳手架搭設(shè)不合格坍塌、高處墜落嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度35152.未開高處作業(yè)票措施未落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度25102作業(yè)1、未按要求規(guī)范勞保高處墜落、摔傷認(rèn)真檢查，落實(shí)措施34122.高處物體未采取防墜落措施。高處墜物、傷人認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2483.垂直交叉作業(yè)防護(hù)措施不到位高處墜物、傷人認(rèn)真檢查，落實(shí)措施2483完工清理4、高處施工現(xiàn)場清理不徹底高處墜物、傷人認(rèn)真檢查，清理干凈248作業(yè)危害分析（JHA）記錄表編號：SB48作業(yè)活動：天車電纜更換分析人員：王德銀分析日期：2021.6序號工作步驟危害因素主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重性（S）風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施1準(zhǔn)備1、工具不合適1、不能拆裝1、換合適工具212提前準(zhǔn)備2、著裝不合格2、碰傷2、合格著裝224加強(qiáng)考核檢查2拆卸、安裝1、沒確認(rèn)斷電1、觸電傷人1、開工作票并確認(rèn)斷電248現(xiàn)場查看2、高空作業(yè)2、墜落2、記好安全帶248現(xiàn)場他人監(jiān)護(hù)3、卡子不牢固3、砸傷3、使用合適卡具233定期檢查更換4、牽引繩沒安裝好4、電纜掙斷漏電傷人4、檢查248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)5、滑車沒上好5、電纜掙斷漏電傷人5、檢查248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)3完畢1、沒檢查1、電纜掙斷漏電傷人1、仔細(xì)檢查248

勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)2、工具忘記帶走2、墜落傷人2、盤點(diǎn)工具248勞動認(rèn)真負(fù)責(zé)14HACCP危害分析表公司名稱：北京芳馨小靈通營養(yǎng)餐產(chǎn)品：學(xué)生營養(yǎng)餐，快餐公司地址：北京市豐臺區(qū)太子峪楊家墳村南廠房銷售和儲存方式：預(yù)定、配送、常溫儲存預(yù)期用途和消費(fèi)者：營養(yǎng)配餐、開餐食用。學(xué)校團(tuán)體學(xué)生、社會餐1）原輔料的驗(yàn)收—儲存123456加工步驟引入、控制或增加的危害危害是否顯著判定依據(jù)預(yù)防措施是否為CCP動物性食品原料驗(yàn)收B:致病菌的引入致病菌增值產(chǎn)毒劣質(zhì)/腐敗肉C:獸藥及農(nóng)藥殘留毒素P:針頭塑料袋等否是是否后續(xù)有加熱滅菌運(yùn)輸過程溫度升高造成微生物獸藥和農(nóng)藥殘留普遍豬肝等動物內(nèi)臟含有毒素正規(guī)企業(yè)的生產(chǎn)的肉經(jīng)過金屬檢測儀器后序有清洗肉品的工作采購正規(guī)企業(yè)（部分供應(yīng)是教委指定的企業(yè)）生產(chǎn)冷卻排酸肉及其它產(chǎn)品，要求企業(yè)以保溫車運(yùn)輸，檢查凍品及仙品的溫度和外觀，索取證書及檢驗(yàn)報告，根據(jù)使用情況對供方進(jìn)行評價，必要時對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核不采購高風(fēng)險食品如動物內(nèi)臟CCP1-（1）蔬菜類食品原料驗(yàn)收B：腐爛的蔬菜，過期的產(chǎn)品至病菌C:農(nóng)藥殘留P:石子，金屬等異物是否是蔬菜堆放不通風(fēng)易腐爛加熱后食用蔬菜在種植過程中使用農(nóng)藥農(nóng)田種植后面有洗菜／摘菜不采購高風(fēng)險蔬菜：如扁豆農(nóng)藥檢測，合格供方，索證清洗和摘菜否CCP1-（2）否糧食類食品原料驗(yàn)收B:致病菌C:添加劑，藥殘，黃曲霉毒素否是程序加熱過程，水分低不增值糧食不安全普遍存在采購國家認(rèn)可的綠色食品索證CCP1-（3）123456雜質(zhì)是糧食食品原料中有雜質(zhì)淘米洗米否加工輔料調(diào)味品類B：致病菌引入和增值C：添加劑工業(yè)化學(xué)品P：雜質(zhì)否是否后序加熱，水分低國內(nèi)調(diào)味品存在假冒偽劣，個別產(chǎn)品作坊加工正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)，信譽(yù)好的超市采購否換包裝B：致病菌引入C:消毒劑殘留P:無否否SSOP控制工器具的清潔否入庫存放B：致病菌，腐敗菌增值交叉污染C:無P:無是否溫度控制不當(dāng)微生物增值不同原料分開存放解凍品與原料分開1先進(jìn)先出。2控制(果存溫襄：鮮肉≤5℃；凍肉≤一10℃；3儲存時間：肉≤5天；菜≤3天CCP22）準(zhǔn)備2.1）蔬菜類擇菜、削皮—入容器儲存—洗滌、浸泡—入容器—切—入容器—儲存（葉菜/去皮菜水泡儲存）123456加工步驟引入、控制或增加的危害危害是否顯著判定依據(jù)預(yù)防措施是否為CCP摘菜/削皮物理：異物非顯著SSOP控制人員，工器具，開包裝衛(wèi)生入容器/儲存生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生保鮮庫存洗滌/浸泡生物：致病菌污染化學(xué)：農(nóng)藥殘留物理：無否否SSOP控制水的安全徹底喜慶2次，用水充分入容器生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生切生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生入容器生物：致病菌污染化學(xué)：鐵銹物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生暫存生物：致病菌/腐敗菌增值化學(xué)：無物理：無否時間短<3小時2.2）豆制品開包裝—切—入容器—備用123456加工步驟引入、控制或增加的危害危害是否顯著判定依據(jù)預(yù)防措施是否為CCP開包裝生物：致病菌污染化學(xué)：無否SSOP個人衛(wèi)生、工器具清潔，開包裝規(guī)定物理：無切生物：致病菌污染化學(xué)：鐵銹物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生入容器生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生備用生物：致病菌德贓菌增值化學(xué)：農(nóng)藥殘留物理：無否時間短<3小時審批：日期：年月日2.3)干貨開包裝—浸泡—摘—洗—入容器—切—入容器—備用123456加工步驟引入、控制或增加的危害危害是否顯著判定依據(jù)預(yù)防措施是否為CCP開包裝生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP個人衛(wèi)生、工器具清潔，開包裝規(guī)定浸泡生物：致病菌/腐敗菌增值化學(xué)：無物理：無否冷藏庫內(nèi)水發(fā)4個小時SSOP控制工器具衛(wèi)生摘生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：異物否否SSOP控制水的安全人工全檢異物SSOP控制個人衛(wèi)生洗生物：致病菌污染化學(xué)：無物理異物否否SSOP控制水的安全人工全檢剔除泥沙SSOP控制個人衛(wèi)生入容器生物：致病菌污染化學(xué)：無物理：無否SSOP控制工器具衛(wèi)生備用生物：致病菌/腐敗菌增值化