項(xiàng)目質(zhì)量管理表格優(yōu)質(zhì)資料

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項(xiàng)目總目標(biāo)責(zé)任分配表項(xiàng)目質(zhì)量管理表格優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）編號(hào)：×××-1-1-××工程名稱時(shí)間目標(biāo)類型目標(biāo)內(nèi)容責(zé)任人/責(zé)任部門配合部門□工期□質(zhì)量□成本□安全□文明□技術(shù)□管理□□說明：項(xiàng)目總工意見：□同意□補(bǔ)充補(bǔ)充：項(xiàng)目經(jīng)理意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)編制人：工程部負(fù)責(zé)人：專業(yè)負(fù)責(zé)人：職能部門目標(biāo)分解表編號(hào)：×××-1-2-××工程名稱時(shí)間職能部門負(fù)責(zé)人部門目標(biāo)□責(zé)任目標(biāo)□配合目標(biāo)分解目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)責(zé)任人配合部門□□□□□□□□□□□□說明：有無(wú)附頁(yè)□有□無(wú)項(xiàng)目總工意見：□同意□補(bǔ)充補(bǔ)充：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理意見：□同意□修改□補(bǔ)充修改意見：補(bǔ)充意見：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)編制部門：部門經(jīng)理：分管副經(jīng)理：職能部門配合工作需求表編號(hào)：×××-1-3-××工程名稱共頁(yè)第頁(yè)職能部門配合部門配合目標(biāo)配合工作需求配合工作提供時(shí)間配合人□□□□□□□□□□說明：有無(wú)附頁(yè)□有□無(wú)分管副經(jīng)理意見：□同意□補(bǔ)充補(bǔ)充：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)配合部門主管經(jīng)理意見：□同意□修改□補(bǔ)充意見：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理意見：□同意□修改□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：年月日?qǐng)D紙會(huì)審記錄編號(hào)：×××-1-4-××工程名稱圖號(hào)圖紙名稱會(huì)審意見：主持人：日期：相關(guān)部門及人員技術(shù)部長(zhǎng)信息反饋處理：項(xiàng)目總工：日期：分部/分項(xiàng)工程（工序）動(dòng)工申請(qǐng)表編號(hào)：×××-1-5-××分部/分項(xiàng)工程（工序名稱）日期年月日施工部位施工單位致監(jiān)理工程師：我方根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃的要求，已經(jīng)完成上述（□分部工程□分項(xiàng)工程□工序）的準(zhǔn)備工作，將于年月日開始正式施工工作，請(qǐng)于年月日前批復(fù)?！跎系溃ā醴植抗こ獭醴猪?xiàng)工程□工序）已經(jīng)交驗(yàn)合格；□具備上道工序的《隱蔽工程檢查記錄》；□施工材料已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)合格，具備審批的《工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》；□工程物資的材料試驗(yàn)合格，具備試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告；□用于施工的機(jī)具、設(shè)備具備安裝就位完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格，開機(jī)條件；□施工班組人員準(zhǔn)備完畢，經(jīng)過技術(shù)交底和安全交底，具備施工素質(zhì)；□現(xiàn)場(chǎng)清理完畢，無(wú)施工障礙；□現(xiàn)場(chǎng)施工安全防護(hù)措施完成，經(jīng)過安全工程師檢查合格；□施工用設(shè)施如腳手架等安裝完畢，具備使用條件；□上道工序成品具備必要保護(hù)措施?！酢跏┕挝唬ò嘟M）負(fù)責(zé)人：審批意見：□可以動(dòng)工□不能施工責(zé)任工程師：時(shí)間：年月日審批意見：□可以動(dòng)工□不能施工質(zhì)量工程師：時(shí)間：年月日審批意見：□可以動(dòng)工□不能施工項(xiàng)目總工：時(shí)間：年月日□有/□無(wú)附頁(yè)審批意見：□可以動(dòng)工□不能施工項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：年月日□有/□無(wú)附頁(yè)技術(shù)交底記錄編號(hào)：×××-1-6-××工程名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人分項(xiàng)工程/工序名稱：日期年月日施工地點(diǎn)/部位：分項(xiàng)工程/工序施工起止時(shí)間：技術(shù)準(zhǔn)備：□圖紙□洽商材料準(zhǔn)備：□施工材料：□施工工具、用具：□施工機(jī)具：□安全防護(hù)用具：現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：□場(chǎng)地清理、平整完成□定位放線工作完成□施工機(jī)具安裝調(diào)試和安全檢驗(yàn)□臨時(shí)用電、照明、臨時(shí)供水設(shè)備到位□上一道工序交驗(yàn)合格，完成報(bào)驗(yàn)程序施工工藝和程序：質(zhì)量控制點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收程序：成品保護(hù)措施：安全防護(hù)措施：交底人：班組長(zhǎng)：接受交底人數(shù)：責(zé)任工程師：班前教育記錄表編號(hào)：×××-1-7-××工程名稱時(shí)間施工班組班組長(zhǎng)接受班前教育人數(shù)班前教育依據(jù)□技術(shù)交底資料□安全交底資料□其他資料教育內(nèi)容接受教育人簽字：記錄人：教育人：責(zé)任工程師：施工機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃編號(hào)：×××-1-8-××工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)型號(hào)單位數(shù)量性能/功率說明：項(xiàng)目工程部審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目總工審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)制表：時(shí)間：年月日施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表編號(hào)：×××-1-9-××（表式）工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)最早進(jìn)場(chǎng)時(shí)間最晚進(jìn)場(chǎng)時(shí)間安裝調(diào)試時(shí)間備注說明：工程部審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目總工意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)制表：機(jī)械工程師：施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄編號(hào)：×××-1-10-××工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)□合法□屬淘汰型號(hào)□事故率高□新型設(shè)備□新型號(hào)生產(chǎn)廠家設(shè)備來(lái)源□租賃□公司自有□分包單位自帶技術(shù)證書維修保養(yǎng)單位□租賃公司□項(xiàng)目部□分包單位自備機(jī)械維修隊(duì)外觀檢查□良好□防銹破損□防護(hù)設(shè)施不完整□電氣系統(tǒng)老化□結(jié)構(gòu)部件損壞□緊固部件松動(dòng)□不干凈□高速轉(zhuǎn)動(dòng)部件有缺損開裂□電路絕緣老化電氣安全測(cè)試□絕緣電阻測(cè)試合格□接地測(cè)試合格□漏電保護(hù)靈敏□接觸良好上次維修情況摘要上次保養(yǎng)記錄摘要重要部件更換情況摘要特種設(shè)備部門最近檢測(cè)摘要設(shè)備合法使用手續(xù)備件與附件說明：物供部審核意見：□符合計(jì)劃□不符合計(jì)劃有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目總工意見：□同意進(jìn)場(chǎng)、暫不安裝□進(jìn)場(chǎng)并可立即安裝□退場(chǎng)有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：□同意進(jìn)場(chǎng)□同意安裝□退場(chǎng)有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)制表：機(jī)械工程師：施工機(jī)械設(shè)備調(diào)試記錄編號(hào)：×××-1-11-××工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)□合法□屬淘汰型號(hào)□事故率高□新型設(shè)備□新型號(hào)生產(chǎn)廠家設(shè)備來(lái)源□租賃□自有□分包單位自帶技術(shù)證書維修保養(yǎng)單位□租賃公司□項(xiàng)目部□分包單位自備機(jī)械維修隊(duì)調(diào)試記錄序號(hào)調(diào)試項(xiàng)目調(diào)試依據(jù)調(diào)試結(jié)果調(diào)試人備注說明：項(xiàng)目總工審核意見：□調(diào)試合格□可以投入正式使用□繼續(xù)調(diào)試有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日制表：機(jī)械工程師：施工機(jī)械設(shè)備安全檢查記錄編號(hào)：×××-1-16-××工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)規(guī)格型號(hào)□合法□屬淘汰型號(hào)□事故率高□新型設(shè)備□新型號(hào)生產(chǎn)廠家設(shè)備來(lái)源□租賃□公司自有□分包單位自帶技術(shù)證書維修保養(yǎng)單位□租賃公司□公司機(jī)械工程師（隊(duì)）□分包單位自備機(jī)械維修隊(duì)安全檢查記錄序號(hào)安全檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)檢查結(jié)論檢查人備注說明：項(xiàng)目總工審核意見：□檢查合格□可以投入正式使用□繼續(xù)調(diào)試有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日制表：機(jī)械工程師：施工機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)記錄編號(hào)：×××-1-17-××工程名稱時(shí)間機(jī)械設(shè)備名稱統(tǒng)一編號(hào)型號(hào)單位數(shù)量退場(chǎng)時(shí)間退場(chǎng)原因制表：項(xiàng)目經(jīng)理：機(jī)械事故報(bào)告表編號(hào)：×××-1-18-××報(bào)告單位：機(jī)字()號(hào)200年月日機(jī)械編號(hào)機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生地點(diǎn)上次大修后已行駛公里數(shù)當(dāng)事人姓名職別或級(jí)別上次大修后已運(yùn)行小時(shí)數(shù)事故發(fā)生情況及原因：機(jī)械本身?yè)p失情況及需要檢修類別：機(jī)械本身?yè)p失金額及影響工作所造成的損失金額：處理意見使用單位意見：主管單位意見：備注現(xiàn)場(chǎng)移交記錄單編號(hào)：×××-1-19-××工程名稱移交時(shí)間移交內(nèi)容序號(hào)部位/位置分項(xiàng)工程/工序/成品名稱狀態(tài)備注□質(zhì)量□觀感移交單位成品保護(hù)措施及對(duì)接收單位的成品保護(hù)要求：移交方簽字：時(shí)間：年月日接收方措施及意見：接收方簽字：時(shí)間：年月日項(xiàng)目部意見：有無(wú)附頁(yè)□有□無(wú)簽字：時(shí)間：年月日填表人：?jiǎn)挝唬贺?fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)指令編號(hào)：×××-1-20-××工程名稱時(shí)間接受指令單位序號(hào)單位名稱接受人簽字接受時(shí)間指令內(nèi)容序號(hào)指今落實(shí)單位責(zé)任人執(zhí)行起止/是時(shí)間□□□□□□內(nèi)部抄送項(xiàng)目經(jīng)理總工合同部工程部質(zhì)安部物供部綜合部存檔備注簽發(fā)內(nèi)部抄送指在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部抄送，抄送對(duì)項(xiàng)由項(xiàng)目自定。需確認(rèn)的過程（特殊過程）確認(rèn)記錄單位： 日期： 編號(hào)：×××-1-21-××過程名稱確認(rèn)時(shí)間過程確認(rèn)的依據(jù)：設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定情況：特定的工藝方法和措施方案制定情況：過程控制參數(shù)記錄：評(píng)價(jià)需確認(rèn)的過程是否滿足要求，是否需要對(duì)此過程再確認(rèn)：參與確認(rèn)人員：特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄編號(hào)：×××-1-22-××工程名稱特殊過程名稱作業(yè)單位/班組連續(xù)控制時(shí)間作業(yè)人員控制記錄參加本工程施工的操作人員的流動(dòng)情況：流動(dòng)人員的資格審查情況：施工勞動(dòng)力滿足施工需要情況：監(jiān)控人：日期：年月日施工機(jī)具、設(shè)備情況記錄投入本過程的施工機(jī)具、設(shè)備運(yùn)行狀況：投入本過程的施工機(jī)具、設(shè)備檢修維護(hù)狀況：投入本過程的施工機(jī)具、設(shè)備進(jìn)出施工面狀況：監(jiān)控人：日期：年月日材料情況記錄用于本工程的材料到場(chǎng)檢驗(yàn)情況：用于本工程的材料使用情況：監(jiān)控人：日期：年月日施工依據(jù)記錄本過程施工依據(jù)的圖紙/洽商受控情況監(jiān)控人：日期：年月日施工方案/技術(shù)交底記錄指導(dǎo)本過程施工的□施工方案□技術(shù)交底執(zhí)行情況：指導(dǎo)本過程施工的□施工方案□技術(shù)交底變化情況：監(jiān)控人：日期：年月日作業(yè)條件記錄本過程的作業(yè)條件控制情況：監(jiān)控人：日期：年月日施工工序質(zhì)量記錄工序質(zhì)量檢驗(yàn)情況：工序質(zhì)量整改情況：監(jiān)控人：日期：年月日其他注意事項(xiàng)連續(xù)控制結(jié)論：工程部主任：日期：年月日項(xiàng)目總工意見：有無(wú)附頁(yè)□有□無(wú)簽字日期：年月日各專業(yè)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表編號(hào)：×××-1-23-××工程名稱日期年月日專業(yè)進(jìn)度階段分項(xiàng)工程/工序計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃完成比例□□□□□□編制人：申報(bào)人：責(zé)任工程師審核意見：有無(wú)附頁(yè)□有/□無(wú)審核人：審核日期：年月日本表由編制單位填報(bào)，上報(bào)項(xiàng)目總工。施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行情況檢查記錄編號(hào)：×××-1-24-××工程名稱時(shí)間年月日?qǐng)?zhí)行項(xiàng)目執(zhí)行責(zé)任人檢查人檢查結(jié)果臨時(shí)供風(fēng)管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題臨時(shí)用電管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題進(jìn)場(chǎng)教育制度執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題技術(shù)方案編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題技術(shù)方案執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題技術(shù)交底與施組符合□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題技術(shù)交底過程□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題三檢制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題施工安全管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題施工現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題試驗(yàn)、測(cè)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題階段和分部工程進(jìn)度計(jì)劃的編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題階段進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題勞動(dòng)力計(jì)劃編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題勞動(dòng)力計(jì)劃編制□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題勞動(dòng)力計(jì)劃執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題施工機(jī)械設(shè)備管理□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題質(zhì)量會(huì)議□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題不合格品糾正措施執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題預(yù)防措施執(zhí)行□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題形象建設(shè)維護(hù)□良好□一般□不好□存在嚴(yán)重問題時(shí)間：施工項(xiàng)目過程控制檢查表-編號(hào)：×××-1-25-××項(xiàng)目名稱檢查時(shí)間年月日檢查人員項(xiàng)目主要參檢人員主要存在問題相應(yīng)處理措施及要求處理結(jié)果及評(píng)價(jià)部門主管： 主檢人員：工程復(fù)工申請(qǐng)表編號(hào)：×××-1-26-××工程名稱日期年月日致監(jiān)理工程師工程，按照總監(jiān)理工程師的要求，即部位的分部/分項(xiàng)工程暫停指令，已經(jīng)經(jīng)過整改，經(jīng)檢查后具備復(fù)工條件，請(qǐng)予審批并批準(zhǔn)施工。承包單位：項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：年月日審批意見：審批結(jié)論：□具備條件，同意復(fù)工□不具備完全條件，暫不復(fù)工有無(wú)附頁(yè)□有□無(wú)總監(jiān)理工程師：時(shí)間：年月日審核人：專業(yè)：專業(yè)負(fù)責(zé)人：臺(tái)階爆破及預(yù)裂爆破布孔平面圖編號(hào)：×××-1-27-××工程名稱：工程部位：樁號(hào)：日期：高程：監(jiān)理工程師:值班記錄:混凝土拌和編號(hào)單日期：編號(hào)：×××-1-34-××工程部位澆筑部位砼配料單編號(hào)許可證編號(hào)混凝土數(shù)量強(qiáng)度等級(jí)砼拌和時(shí)間開始拌和時(shí)間結(jié)束拌和時(shí)間拌和情況描述：記錄：混凝土澆筑施工記錄日期：編號(hào)：×××-1-35-××工程部位樁號(hào)或塊號(hào)澆筑高程許可證編號(hào)開始澆筑時(shí)間完成澆筑時(shí)間氣象天氣雨量氣溫砼澆筑溫度(mm)(oC)(oC)砼澆筑主要設(shè)備數(shù)量拌和機(jī)砼攪拌運(yùn)輸車自卸汽車起吊塔機(jī)履帶式吊機(jī)砼輸送泵砼振搗器砼振搗器工程量及技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目混凝土(m3)鋼筋(Kg)模板(m2)預(yù)埋件等級(jí)數(shù)量砼配合比坍落度cm砼中添加劑施工情況描述：記錄：大壩土石填筑施工記錄編號(hào)：×××-1-36-××工程部位樁號(hào)天氣基面高程填筑高程雨量(mm)開始填筑時(shí)間結(jié)束填筑時(shí)間.氣溫(oC)填筑主要設(shè)備數(shù)量自卸汽車推土機(jī)反挖凸塊碾振動(dòng)碾小型振動(dòng)碾灑水車裝載機(jī)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)填筑工程量及主要填筑參數(shù)填筑料填筑參數(shù)鋪料厚度cm壓實(shí)厚度cm碾壓遍數(shù)次填筑施工情況的描述：記錄：監(jiān)理單位（業(yè)主）簽字：工程施工日志編號(hào)：×××-1-37-××年月日高天氣：最氣溫低（進(jìn)度、面貌、實(shí)物量、工效、物耗等）施工部位、勞動(dòng)力及設(shè)備安排、完成情況質(zhì)量安全情況工聯(lián)程系技備術(shù)忘錄問題與建議記錄責(zé)任工程師監(jiān)理單位（業(yè)主）簽字：供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)定表編號(hào)：×××-2-1-××供應(yīng)商名稱單位地址聯(lián)系性質(zhì)資質(zhì)外商合資國(guó)營(yíng)集體民營(yíng)銷售及代理產(chǎn)品名稱供應(yīng)商評(píng)價(jià)質(zhì)量信譽(yù)優(yōu)合格差供貨時(shí)間準(zhǔn)時(shí)延誤付款方式按揭分期全款服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)一般差包裝運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送自提供應(yīng)能力一級(jí)二級(jí)三級(jí)所售產(chǎn)品技術(shù)能力高新先進(jìn)一般調(diào)查人年月日部門意見年月日工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：×××-3-1-1-××在建項(xiàng)目基本情況：1．項(xiàng)目名稱：2．項(xiàng)目部名稱：3．項(xiàng)目部類別：□局管項(xiàng)目部□分局（公司）管項(xiàng)目部申請(qǐng)分包項(xiàng)目的基本情況：1．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的名稱：3．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的類別：（1）□主體工程□非主體工程（2）□項(xiàng)目分包□工序分包□勞務(wù)分包4．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)5．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的價(jià)款結(jié)算方式：□單價(jià)承包□總價(jià)承包6．申請(qǐng)分包的項(xiàng)目是否按合同經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理審批同意：□已經(jīng)審批同意□未經(jīng)審批□不需審批□其它7．估計(jì)分包工程價(jià)款：□分包合同不超過20萬(wàn)元申請(qǐng)分包項(xiàng)目的原因、范圍、主要工程量及估計(jì)價(jià)格：項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日注：本表供工程分包不超過20萬(wàn)元的分包項(xiàng)目立項(xiàng)審批用。工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：×××-3-1-2-××在建項(xiàng)目基本情況：1．項(xiàng)目名稱：2．項(xiàng)目部名稱：3．項(xiàng)目部類別：□局管項(xiàng)目部□分局（公司）管項(xiàng)目部申請(qǐng)分包項(xiàng)目的基本情況：1．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的名稱：3．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的類別：（1）□主體工程□非主體工程（2）□項(xiàng)目分包□工序分包□勞務(wù)分包4．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)5．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的價(jià)款結(jié)算方式：□單價(jià)承包□總價(jià)承包6．申請(qǐng)分包的項(xiàng)目是否按合同經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理審批同意：□已經(jīng)審批同意□未經(jīng)審批□不需審批□其它7．估計(jì)分包工程價(jià)款：□分包合同20萬(wàn)元以上、不超過50萬(wàn)元申請(qǐng)分包項(xiàng)目的原因、范圍、主要工程量及估計(jì)價(jià)格：項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供分包合同20萬(wàn)元以上、不超過50萬(wàn)元的分包項(xiàng)目立項(xiàng)審批用。工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)：×××-3-1-3-××在建項(xiàng)目基本情況：1．項(xiàng)目名稱：2．項(xiàng)目部名稱：3．項(xiàng)目部類別：□局管項(xiàng)目部□分局（公司）管項(xiàng)目部申請(qǐng)分包項(xiàng)目的基本情況：1．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的名稱：3．申請(qǐng)分包項(xiàng)目的類別：（1）□主體工程□非主體工程（2）□項(xiàng)目分包□工序分包□勞務(wù)分包4．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)5．申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬采用的價(jià)款結(jié)算方式：□單價(jià)承包□總價(jià)承包6．申請(qǐng)分包的項(xiàng)目是否按合同經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理審批同意：□已經(jīng)審批同意□未經(jīng)審批□不需審批□其它7．估計(jì)分包工程價(jià)款：□分包合同50萬(wàn)元以上申請(qǐng)分包項(xiàng)目的原因、范圍、主要工程量及估計(jì)價(jià)格：項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供分包合同50萬(wàn)元以上的分包項(xiàng)目立項(xiàng)審批用。選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表編號(hào)：×××-3-2-1-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．分包項(xiàng)目采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)4．工程分包立項(xiàng)審批情況□已批□待批□未批竟標(biāo)情況：1．參加竟標(biāo)的分包單位個(gè)數(shù)：2．經(jīng)評(píng)審的分包單位排序:3．評(píng)審小組推薦的中標(biāo)候選人（附評(píng)審報(bào)告）：擬確定的分包單位名稱：擬確定的分包單位基本情況：1．企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照□合格□不合格□無(wú)2．法人代表證書或法人委托授權(quán)書□合格□不合格□無(wú)3．稅務(wù)登記證□合格□不合格□無(wú)4．建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)5．安全資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)6．工程所在地施工許可證□合格□不合格□無(wú)7．其它證書□合格□不合格□無(wú)8．分包單位企業(yè)簡(jiǎn)介，財(cái)務(wù)、設(shè)備及人力資源情況□合格□不合格□無(wú)8．近三年已完工程項(xiàng)目情況及主要業(yè)績(jī)□合格□不合格□無(wú)10，質(zhì)量管理和安全保證體系情況□合格□不合格□無(wú)11．竟標(biāo)價(jià)格是否高于預(yù)計(jì)價(jià)格或發(fā)包方承包價(jià)格□是□否項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日注：本表供勞務(wù)不超過20萬(wàn)元，工序不超過30萬(wàn)元的分包項(xiàng)目選定分包單位審批用。選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表編號(hào)：×××-3-2-2-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．分包項(xiàng)目采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)4．工程分包立項(xiàng)審批情況□已批□待批□未批竟標(biāo)情況：1．參加竟標(biāo)的分包單位個(gè)數(shù)：2．經(jīng)評(píng)審的分包單位排序:3．評(píng)審小組推薦的中標(biāo)候選人（附評(píng)審報(bào)告）：擬確定的分包單位名稱：擬確定的分包單位基本情況：1．企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照□合格□不合格□無(wú)2．法人代表證書或法人委托授權(quán)書□合格□不合格□無(wú)3．稅務(wù)登記證□合格□不合格□無(wú)4．建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)5．安全資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)6．工程所在地施工許可證□合格□不合格□無(wú)7．其它證書□合格□不合格□無(wú)8．分包單位企業(yè)簡(jiǎn)介，財(cái)務(wù)、設(shè)備及人力資源情況□合格□不合格□無(wú)8．近三年已完工程項(xiàng)目情況及主要業(yè)績(jī)□合格□不合格□無(wú)10，質(zhì)量管理和安全保證體系情況□合格□不合格□無(wú)11．竟標(biāo)價(jià)格是否高于預(yù)計(jì)價(jià)格或發(fā)包方承包價(jià)格□是□否項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供勞務(wù)20萬(wàn)元以上、不超過50萬(wàn)元的，工序30萬(wàn)元以上、不超過100萬(wàn)元的分包項(xiàng)目選定分包單位審批用。選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表號(hào)：×××-3-2-3-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．分包項(xiàng)目采用的競(jìng)爭(zhēng)方式：□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□詢價(jià)招標(biāo)□協(xié)商議標(biāo)4．工程分包立項(xiàng)審批情況：□已批□待批□未批竟標(biāo)情況：1．參加竟標(biāo)的分包單位個(gè)數(shù)：2．經(jīng)評(píng)審的分包單位排序:3．評(píng)審小組推薦的中標(biāo)候選人（附評(píng)審報(bào)告）：擬確定的分包單位名稱：擬確定的分包單位基本情況：1．企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照□合格□不合格□無(wú)2．法人代表證書或法人委托授權(quán)書□合格□不合格□無(wú)3．稅務(wù)登記證□合格□不合格□無(wú)4．建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)5．安全資質(zhì)證書□合格□不合格□無(wú)6．工程所在地施工許可證□合格□不合格□無(wú)7．其它證書□合格□不合格□無(wú)8．分包單位企業(yè)簡(jiǎn)介，財(cái)務(wù)、設(shè)備及人力資源情況□合格□不合格□無(wú)8．近三年已完工程項(xiàng)目情況及主要業(yè)績(jī)□合格□不合格□無(wú)10，質(zhì)量管理和安全保證體系情況□合格□不合格□無(wú)11．竟標(biāo)價(jià)格是否高于預(yù)計(jì)價(jià)格或發(fā)包方承包價(jià)格□是□否項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供勞務(wù)50萬(wàn)元以上，工序100萬(wàn)元以上的分包項(xiàng)目選定分包單位審批用。工程分包合同審批表編號(hào)：×××-3-3-1-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．工程分包立項(xiàng)審批情況：□已批□待批□未批4．選定分包單位審批情況：□已批□待批□未批5．經(jīng)批準(zhǔn)的分包單位名稱：分包合同草案主要條款審查情況：工程分包范圍和施工依據(jù)□合格□不合格進(jìn)度控制和工期□合格□不合格技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格安全文明施工和責(zé)任□合格□不合格合同價(jià)格是否高于承包價(jià)格□高□低□同雙方職責(zé)□合格□不合格結(jié)算和支付□合格□不合格交工驗(yàn)收□合格□不合格質(zhì)量保證期和保證金（比例：）□有□無(wú)違約責(zé)任□合格□不合格履約保證金（比例：）□到帳□未到帳□無(wú)預(yù)付款（比例：）□有□無(wú)廉政合同□有□無(wú)14.附：分包合同草案項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日注：本表供勞務(wù)不超過20萬(wàn)元，工序不超過30萬(wàn)元的分包項(xiàng)目分包合同審批用。工程分包(分包)合同審批表編號(hào)：×××-3-3-2-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．工程分包立項(xiàng)審批情況：□已批□待批□未批4．選定分包單位審批情況：□已批□待批□未批5．經(jīng)批準(zhǔn)的分包單位名稱：分包合同草案主要條款審查情況：1.工程分包范圍和施工依據(jù)□合格□不合格進(jìn)度控制和工期□合格□不合格技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格安全文明施工和責(zé)任□合格□不合格合同價(jià)格是否高于承包價(jià)格□高□低□同雙方職責(zé)□合格□不合格結(jié)算和支付□合格□不合格交工驗(yàn)收□合格□不合格質(zhì)量保證期和保證金（比例：）□有□無(wú)違約責(zé)任□合格□不合格履約保證金（比例：）□到帳□未到帳□無(wú)預(yù)付款（比例：）□有□無(wú)廉政合同□有□無(wú)14.附：分包合同草案項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供勞務(wù)20萬(wàn)元以上、不超過50萬(wàn)元的，工序30萬(wàn)元以上、不超過100萬(wàn)元的分包項(xiàng)目合同審批用。工程分包(分包)合同審批表編號(hào)：×××-3-3-3-××分包項(xiàng)目的基本情況：1．分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2．分包項(xiàng)目的名稱：3．工程分包立項(xiàng)審批情況：□已批□待批□未批4．選定分包單位審批情況：□已批□待批□未批5．經(jīng)批準(zhǔn)的分包單位名稱：分包合同草案主要條款審查情況：工程分包范圍和施工依據(jù)□合格□不合格進(jìn)度控制和工期□合格□不合格技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□合格□不合格安全文明施工和責(zé)任□合格□不合格合同價(jià)格是否高于承包價(jià)格□高□低□同雙方職責(zé)□合格□不合格結(jié)算和支付□合格□不合格交工驗(yàn)收□合格□不合格質(zhì)量保證期和保證金（比例：）□有□無(wú)違約責(zé)任□合格□不合格履約保證金（比例：）□到帳□未到帳□無(wú)預(yù)付款（比例：）□有□無(wú)廉政合同□有□無(wú)14.附：分包合同草案項(xiàng)目部室意見：年月日項(xiàng)目經(jīng)理意見：年月日分局（公司）部室意見：年月日分局長(zhǎng)（經(jīng)理）意見：年月日工程局部室意見：年月日分管副局長(zhǎng)意見：年月日局長(zhǎng)意見：年月日注：本表供勞務(wù)50萬(wàn)元以上，工序100萬(wàn)元以上的分包項(xiàng)目分包(分包)合同審批用。工程分包(分包)特別事項(xiàng)審批表編號(hào)：×××-3-4-××在建項(xiàng)目基本情況：1．項(xiàng)目名稱：2．項(xiàng)目部名稱：3．項(xiàng)目部類別：□局管項(xiàng)目部□分局（公司）管項(xiàng)目部申請(qǐng)分包項(xiàng)目的基本情況：1.申請(qǐng)分包項(xiàng)目的發(fā)包方名稱：2.申請(qǐng)分包項(xiàng)目的名稱：申請(qǐng)?zhí)貏e事項(xiàng)審批的說明（應(yīng)包括分包分包）的原因、范圍、主要工程量、估計(jì)價(jià)格等）年月日年月日年月日年月日終審意見：年月日注：本表供工程分包特別事項(xiàng)審批用，發(fā)包方根據(jù)分包金額大小按審批權(quán)限逐級(jí)審批。工程量計(jì)量審核表（分包）編號(hào)：×××-3-5-××工程名稱時(shí)間致__________________________項(xiàng)目部：現(xiàn)報(bào)上______________________至_______________________施工階段工程量計(jì)量單，請(qǐng)予以審核□類別編制人冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)□工程計(jì)量單□分部/分項(xiàng)工程施工報(bào)驗(yàn)表□工程變更資料□施工圖片□□編制人：申報(bào)人：工程部審核意見審核人：審核日期年月日合同部審核意見有無(wú)附頁(yè)□有/□無(wú)審核人：審核日期：年月日本表由編制單位填報(bào)。物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)通知單 編號(hào)：×××-5-2-××物資名稱供貨單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量合同規(guī)定供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)意見使用單位負(fù)責(zé)人年月日經(jīng)辦人年月日物資進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單年月日編號(hào)：×××-5-3-××物資名稱供貨單位規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格到貨時(shí)間進(jìn)貨依據(jù)質(zhì)量證明標(biāo)識(shí)情況運(yùn)輸情況包裝及附件備注負(fù)責(zé)人： 部門 驗(yàn)收人：物資質(zhì)量問題反饋單 編號(hào)：×××-5-4-××物資名稱供貨單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格合同編號(hào)供貨時(shí)間合同規(guī)定供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際供貨質(zhì)量狀況收貨單位負(fù)責(zé)人年月日經(jīng)辦人年月日主體工程基礎(chǔ)驗(yàn)收證:編號(hào)：×××-5-6-××工程部位樁號(hào)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)高程基礎(chǔ)開挖高程地基準(zhǔn)備檢查記錄1開挖尺寸口合格2錨桿,灌漿,排水管口合格3斷層,裂隙,空隙清理口合格4斷層,裂隙,空隙處理口合格5地基表面處理和清理口合格欠挖或超挖(若有)及其產(chǎn)生原因地質(zhì)超挖(m3)地質(zhì)超澆(填)筑等工程量(m3)土方石方砼草圖(若有)項(xiàng)目部簽名：監(jiān)理工程師簽名：地下工程基礎(chǔ)驗(yàn)收證編號(hào)：×××-5-7-××工程部位樁號(hào)基礎(chǔ)檢查記錄1開挖尺寸口合格2錨桿口合格3斷層,裂隙,空隙清理口合格4巖石(或噴砼)表面清洗口合格地質(zhì)超挖(m3)地質(zhì)超澆砼(m3)地質(zhì)超噴砼項(xiàng)目部:(簽名)：監(jiān)理工程師：(簽名)：土石填筑許可證:編號(hào)：×××-5-8-××工程部位樁號(hào)基面高程擬填筑高程填筑預(yù)計(jì)時(shí)間土石填筑準(zhǔn)備檢查記錄1測(cè)量檢查口合格2基礎(chǔ)或前層填筑口合格3表面清理口合格4填筑道路口合格5填筑設(shè)備口合格填筑工程量項(xiàng)目部:簽名：監(jiān)理工程師：簽名：砼澆筑許可證編號(hào)：×××-5-10-××工程部位樁號(hào)/塊號(hào)基面高程擬澆筑高程砼澆筑準(zhǔn)備檢查記錄1測(cè)量檢查口合格2基礎(chǔ)或施工縫口合格3鋼筋安裝口合格4模板安裝口合格5止水等埋件和伸縮縫口合格6拌和、運(yùn)輸、入倉(cāng)、倉(cāng)面等準(zhǔn)備口合格砼配合比編號(hào)鋼筋等級(jí)數(shù)量.砼拌和編號(hào)模板類型數(shù)量預(yù)計(jì)澆筑時(shí)間砼強(qiáng)度等級(jí)數(shù)量項(xiàng)目部:簽名：監(jiān)理工程師：簽名：引水隧洞砼襯砌許可證編號(hào);×××-5-11-××工程部位樁號(hào)具體位置長(zhǎng)度m砼襯砌準(zhǔn)備檢查記錄1測(cè)量檢查口合格2鋼筋安裝口合格3模板安裝口合格4施工縫,伸縮縫,止水等埋件口合格5拌和、運(yùn)輸、入倉(cāng)、倉(cāng)面等準(zhǔn)備口合格.砼配合比編號(hào)鋼筋等級(jí)數(shù)量砼拌和編號(hào)模板類型數(shù)量預(yù)計(jì)澆筑時(shí)間砼強(qiáng)度等級(jí)數(shù)量項(xiàng)目部:簽名：監(jiān)理工程師：簽名：引水隧洞噴砼襯砌許可證編號(hào)：×××-5-12-××工程部位樁號(hào)具體位置長(zhǎng)度m噴砼襯砌準(zhǔn)備檢查記錄1測(cè)量檢查口合格2錨桿,鋼絲網(wǎng)口合格3斷層,裂隙,空隙處理口合格4巖石或噴砼面表面清洗口合格配合比編號(hào)砼拌和編號(hào)予計(jì)澆筑時(shí)間工程量錨桿根鋼絲網(wǎng)m2回填砼噴砼項(xiàng)目部:簽名：監(jiān)理工程師：（簽名：噴砼襯砌許可證編號(hào):×××-5-13-××工程部位樁號(hào)具體位置長(zhǎng)度m噴砼襯砌準(zhǔn)備檢查記錄1測(cè)量檢查口合格2錨桿,鋼絲網(wǎng)口合格3斷層,裂隙,空隙處理口合格4巖石或噴砼面表面清洗口合格配合比編號(hào)砼拌和編號(hào)予計(jì)澆筑時(shí)間工程量錨桿根鋼絲網(wǎng)m2回填砼m3噴砼m2項(xiàng)目部:簽名：監(jiān)理工程師：（簽名：工程試驗(yàn)、調(diào)試申請(qǐng)表編號(hào)：×××-5-14-××工程名稱時(shí)間年月日試驗(yàn)/調(diào)試項(xiàng)目試驗(yàn)、調(diào)試部位試驗(yàn)、調(diào)試單位致__________________________總承包單位：我方根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃的要求，已經(jīng)完成____________________________（□分部工程□分項(xiàng)工程□工序）的施工工作，計(jì)劃于年月日開始對(duì)該工程進(jìn)行（□試驗(yàn)□調(diào)試），請(qǐng)于年月日前批復(fù)已具備的試驗(yàn)/調(diào)試條件的、有：□本（□分部工程□分項(xiàng)工程□工序）□工程試驗(yàn)/調(diào)試方案已經(jīng)經(jīng)過審批手續(xù)并獲批準(zhǔn)□用于試驗(yàn)/調(diào)試的儀器及設(shè)備經(jīng)過校驗(yàn)合格或在校驗(yàn)有效期內(nèi)□試驗(yàn)/調(diào)試所用的材料已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)合格（具備審批的《工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)表》）；□用于試驗(yàn)/調(diào)試的機(jī)具、設(shè)備具有安裝就位完畢，經(jīng)檢驗(yàn)合格，開機(jī)條件；□施工班組人員準(zhǔn)備完畢，無(wú)試驗(yàn)/調(diào)試障礙；□現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)/調(diào)試安全防護(hù)措施完成，經(jīng)過安全工程師檢查合格；□試驗(yàn)/調(diào)試用設(shè)施如腳手架等安裝完畢，具備使用條件；審批意見：□可以試驗(yàn)/調(diào)試□不能試驗(yàn)/調(diào)試責(zé)任工程師：時(shí)間：年月日審批意見：□可以試驗(yàn)/調(diào)試□不能試驗(yàn)/調(diào)試質(zhì)量工程師：時(shí)間：年月日審批意見：□可以試驗(yàn)/調(diào)試□不能試驗(yàn)/調(diào)試項(xiàng)目總工：時(shí)間：年月日□有/□無(wú)附頁(yè)審批意見：□可以動(dòng)工□不能試驗(yàn)/調(diào)試項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：年月日□有/□無(wú)附頁(yè)表由試驗(yàn)/調(diào)試單位填報(bào)，需經(jīng)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師、項(xiàng)目總工及項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn)□內(nèi)用√代表已經(jīng)具備×代表尚不具備；檢驗(yàn)/試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備使用計(jì)劃編號(hào)：×××-6-1-××工程名稱時(shí)間設(shè)備、儀器名稱項(xiàng)目統(tǒng)一編號(hào)型號(hào)單位數(shù)量精度檢定要求說明：工程部審核意見：有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目總工審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)時(shí)間：年月日項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：□同意□補(bǔ)充有無(wú)附頁(yè)：□有□無(wú)制表：質(zhì)安部：不合格品(質(zhì)量事故)評(píng)審記錄編號(hào)：×××-7-1-××項(xiàng)目名稱不合格品／質(zhì)量事故名稱主持人性質(zhì)日期參加人員評(píng)審情況：評(píng)審結(jié)果：不合格品(質(zhì)量事故)處置記錄編號(hào)：×××-7-2-××不合格品(質(zhì)量事故)名稱執(zhí)行部門處置方式完成限定日期處置達(dá)到規(guī)定要求：處置結(jié)果：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人員日期水電十局工程項(xiàng)目人力資源配置匯總表編號(hào)：×××-8-1-××單位：工程項(xiàng)目：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)崗位（工種）名稱技能等級(jí)或?qū)I(yè)技術(shù)水平定員崗位人數(shù)現(xiàn)崗位人數(shù)（含調(diào)整）勝任工作人數(shù)需培訓(xùn)人數(shù)補(bǔ)充人數(shù)備注關(guān)鍵特殊崗位人員登記表編號(hào)：×××-8-2-××單位：登記時(shí)間：登記人：序號(hào)姓名出生年月文化程度崗位(工種)名稱項(xiàng)目經(jīng)理、職業(yè)資格(技能)等級(jí)從事本崗位(工種)工作年限上崗證編號(hào)證書名稱水電十局員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表編號(hào)：×××-8-3-××學(xué)員姓名培訓(xùn)項(xiàng)目（專業(yè)）主講師姓名負(fù)責(zé)培訓(xùn)單位培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)：培訓(xùn)課程內(nèi)容是否符合單位工作崗位需要符合較符合不符合培訓(xùn)后學(xué)員工作能力較以前提高程度很大較大未提高培訓(xùn)后學(xué)員是否能勝任本職工作勝任基本勝任不勝任培訓(xùn)后學(xué)員對(duì)從事工作的重要性認(rèn)識(shí)強(qiáng)一般無(wú)認(rèn)識(shí)培訓(xùn)后員工工作質(zhì)量是否持續(xù)改進(jìn)是一般未改進(jìn)培訓(xùn)后對(duì)學(xué)員綜合素質(zhì)提高的滿意度很滿意滿意不滿意是否了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)了解了解一點(diǎn)不了解請(qǐng)對(duì)以上內(nèi)容在你單位（項(xiàng)目）評(píng)價(jià)后的選項(xiàng)上打“√”你單位對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議：送培單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日局人力資源部意見：人力資源部負(fù)責(zé)人簽字：年月日填報(bào)單位：水電十局人力資源考核登記表(登記單位：編號(hào)：×××-8-4-××姓名性別文化程度工作時(shí)間職稱職業(yè)資格證書等級(jí)特種作業(yè)操作證證號(hào)現(xiàn)崗位（工種）身份證號(hào)碼序號(hào)考核登記內(nèi)容考核確認(rèn)1工作是否出現(xiàn)過責(zé)任事故是否2勞動(dòng)態(tài)度是否端正3是否遵守勞動(dòng)紀(jì)律4技術(shù)等級(jí)證書或技術(shù)水平是否滿足要求5是否參加過上崗前培訓(xùn)6是否了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容7“一關(guān)兩特人員”證書是否在有效期內(nèi)考核結(jié)論：年月日考核結(jié)論：年月日考核結(jié)論：年月日考核結(jié)論：年月日考核登記單位意見：年月日考核登記單位意見：年月日說明：本登記表應(yīng)附身份證、職稱證、崗位培訓(xùn)合格證書、職業(yè)資格證、特種作業(yè)操作證復(fù)印件受控文件目錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)生效日期批準(zhǔn)人修改狀態(tài)工程項(xiàng)目：編號(hào)：×××-10-1-××填表人：日期記錄歸檔登記表 編號(hào)：×××-10-2-××歸檔文件名稱文件編號(hào)文件總頁(yè)數(shù)歸檔編號(hào)歸檔存放處保密等級(jí)保管期限備注歸檔時(shí)間送交人接收人修改變更記錄修改日期更改單號(hào)送交人接收人存檔變更記錄資料移交清單工程項(xiàng)目： 編號(hào)：×××-10-3-××序號(hào)資料名稱單位數(shù)量每份張數(shù)備注接收人： 移交人：記錄銷毀申請(qǐng)單 編號(hào)：×××-10-4-××序號(hào)案卷或文件題名文件編號(hào)卷內(nèi)文件頁(yè)(件)數(shù)歸檔起止日期保存期限（年）銷毀原因：文件管理部門簽字：日期：備注銷毀總數(shù)量：銷毀日期及參加人員：質(zhì)量管理表格大全目錄TOC\o”1-4"\h\z\u第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述6HYPERLINK\l”_Toc202172208”（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)6HYPERLINK\l”_Toc202172219"第二章質(zhì)量管理部組織管理7HYPERLINK\l”_Toc202172239"(一)質(zhì)量管理工作計(jì)劃表7HYPERLINK\l”_Toc202172240"（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表7HYPERLINK\l”_Toc202172241”(三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表7HYPERLINK\l”_Toc202172242”(四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表8_Toc202172261"（一)質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表9HYPERLINK\l”_Toc202172262"（二)質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表9(三）質(zhì)量方針管理工作流程10（四)部門(車間)質(zhì)量目標(biāo)展開表11_Toc202172277”質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程13第四章供應(yīng)質(zhì)量管理14HYPERLINK\l”_Toc202172300"(一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單14（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表14（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表14HYPERLINK\l”_Toc202172303”（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表15_Toc202172305"(六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告15HYPERLINK\l”_Toc202172306"（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單16HYPERLINK\l”_Toc202172307”（八)特采/讓步使用申請(qǐng)單17(十）供應(yīng)商基本資料表17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表18HYPERLINK\l”_Toc202172311”（十二）合格供應(yīng)商考核表19（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表20_Toc202172315"(十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程22HYPERLINK\l”_Toc202172316”（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程23(十七)供應(yīng)商管理工作流程24HYPERLINK\l”_Toc202172318”第五章制程質(zhì)量管理25_Toc202172330”（二）生產(chǎn)條件通知單25HYPERLINK\l”_Toc202172331”（三）生產(chǎn)事前檢查表25（四）生產(chǎn)過程記錄卡26HYPERLINK\l”_Toc202172333”（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表27HYPERLINK\l”_Toc202172335"（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表27（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表27HYPERLINK\l”_Toc202172337”（九)操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單28（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表28HYPERLINK\l”_Toc202172339”(十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄28HYPERLINK\l”_Toc202172341"（十二)制程質(zhì)量管理工作流程29HYPERLINK\l”_Toc202172342”（十三)質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程30HYPERLINK\l”_Toc202172343"（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程31HYPERLINK\l”_Toc202172344”（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程32_Toc202172357"（十八)工序質(zhì)量跟蹤卡34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表34HYPERLINK\l”_Toc202172360"（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書34HYPERLINK\l”_Toc202172361"（二十二)工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表35HYPERLINK\l”_Toc202172362”（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單36(二十四)工序質(zhì)量異常報(bào)告表36HYPERLINK\l”_Toc202172365”（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程38HYPERLINK\l”_Toc202172366”（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程39HYPERLINK\l”_Toc202172367"第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理40（一）試驗(yàn)委托單40（二)試驗(yàn)報(bào)告單40(三）檢驗(yàn)通知單40_Toc202172386"(五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表41_Toc202172388”(七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告42（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程43_Toc202172392"（十)成品入庫(kù)送檢工作流程45HYPERLINK\l”_Toc202172393”（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程46(十二）工廠出貨送檢工作流程47HYPERLINK\l”_Toc202172395"第七章質(zhì)量控制管理48（一)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表48(二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表48HYPERLINK\l”_Toc202172413"(三)產(chǎn)品質(zhì)量管理表48（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表49HYPERLINK\l"_Toc202172416”(五）質(zhì)量控制管理工作流程50HYPE