2021醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店治理制度

定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)制度目錄.定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)治理制度（醫(yī)保工作職位職責(zé)治理制度）.藥學(xué)效勞治理制度（醫(yī)保效勞治理制度）.醫(yī)保退費(fèi)治理制度.藥師職責(zé)治理制度.藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售治理制度.藥品貯存治理制度.醫(yī)保處方治理制度.藥品價(jià)錢(qián)治理制度.財(cái)務(wù)治理制度.醫(yī)保刷卡治理制度一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度ZD-01-2017起草人：一、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度ZD-01-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和增強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作職位相關(guān)人員職責(zé)制度。二、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保職位相關(guān)人員4、內(nèi)容：醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：成立健全由醫(yī)保治理負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)、藥師、物價(jià)收費(fèi)員、運(yùn)算機(jī)信息治理員等人員組成的治理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保效勞質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)成立醫(yī)保效勞治理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的治理方式和考查方式，成立健全藥品治理制度和財(cái)務(wù)治理制度，成立藥品電腦進(jìn)銷(xiāo)存治理系統(tǒng)，藥品賬目和財(cái)務(wù)賬目健全、清楚，有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的保護(hù)和治理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對(duì)本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。藥店店長(zhǎng)為本門(mén)店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本門(mén)店的藥品平安、配藥行為、處方藥品治理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)效勞等方面進(jìn)行監(jiān)督治理。認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門(mén)的相關(guān)政策規(guī)定，按時(shí)與社會(huì)保險(xiǎn)基金治理中心簽定醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)效勞協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和效勞。標(biāo)準(zhǔn)配藥行為，認(rèn)真查對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥治理規(guī)定，處方藥必需憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的醫(yī)保專用途方配藥和銷(xiāo)售，并經(jīng)本門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥和銷(xiāo)售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷(xiāo)售。企業(yè)應(yīng)該增強(qiáng)治理、優(yōu)化效勞，以方便參保人員為起點(diǎn)，盡可能提供有適合用法的小包裝藥品，同時(shí)提供24小時(shí)配藥銷(xiāo)售效勞。收費(fèi)員持證上崗，標(biāo)準(zhǔn)電腦操作，依照接收、上傳各類(lèi)信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時(shí)準(zhǔn)確。本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德,不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。嚴(yán)格遵守藥品治理規(guī)定，不出售冒充、偽劣、過(guò)時(shí)、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為。增強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、說(shuō)明，設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，發(fā)布舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方式和監(jiān)督，公示誠(chéng)信效勞許諾書(shū)；正確及時(shí)處置參保病人的投訴，做好藥學(xué)效勞工作。二、藥學(xué)服務(wù)管理制度ZD-02-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)參保人員配購(gòu)藥品，提倡文明效勞，特制定本制度。二、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門(mén)店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店職位相關(guān)人員4、內(nèi)容：門(mén)店應(yīng)增強(qiáng)治理，優(yōu)化效勞，做好大體用藥目錄缺藥記錄，以方便參保人員為起點(diǎn)。門(mén)店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有效勞提供24小時(shí)售藥效勞。門(mén)店在顯著位置懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。營(yíng)業(yè)員在崗時(shí)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩帶有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作職位等內(nèi)容的效勞卡上崗。微笑迎客、站立效勞。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。營(yíng)業(yè)時(shí)刻內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺(tái),藥師應(yīng)依照病情對(duì)購(gòu)藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師醫(yī)治的建議，并說(shuō)明用藥的注意事項(xiàng)。門(mén)店應(yīng)在藥品標(biāo)價(jià)簽上蓋上醫(yī)?！凹最?lèi)”和“乙類(lèi)”的標(biāo)識(shí),方便參保人員購(gòu)藥。店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明明白白消費(fèi)。銷(xiāo)售藥品時(shí)應(yīng)向顧客提供銷(xiāo)售憑證，內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)錢(qián)、規(guī)格等。發(fā)藥時(shí)查對(duì)姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。參保人員購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作，推薦利用同效低價(jià)藥品。成立醫(yī)保配藥記錄記錄本，記錄配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等。要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)付癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、欺騙手腕強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，藥品銷(xiāo)售進(jìn)程中，營(yíng)業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。增強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、說(shuō)明，發(fā)布監(jiān)督，公示誠(chéng)信效勞許諾，正確及時(shí)處置醫(yī)保購(gòu)藥人員的投訴。嚴(yán)格遵守藥品治理制度，不出售冒充、偽劣、過(guò)時(shí)、失效藥品，嚴(yán)格依照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不標(biāo)準(zhǔn)的配藥行為。需熱情接待來(lái)查詢和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度ZD-03-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：重視退費(fèi)治理,為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，避免本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、有序、標(biāo)準(zhǔn)地運(yùn)行。二、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店。3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店職位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：及時(shí)覺(jué)察運(yùn)算機(jī)程序的缺點(diǎn)，避免醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺點(diǎn)，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯法記錄。對(duì)運(yùn)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費(fèi)人員退款行為。一經(jīng)銷(xiāo)售出去的醫(yī)保藥品品種，假設(shè)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一概不予退換，具體依照藥品質(zhì)量治理制度中的《藥品退貨治理制度》執(zhí)行。凡有退費(fèi)的必需憑本店的銷(xiāo)售憑證，按退貨流程治理制度進(jìn)行，避免利用退費(fèi)手法來(lái)進(jìn)行不合法活動(dòng)，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。如需有退費(fèi)的實(shí)行店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi)相關(guān)憑證和記錄保留備查。增強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作職責(zé)。企業(yè)優(yōu)化治理，彼此監(jiān)督、彼此制約、彼此聯(lián)系、彼此溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化治理。明確職位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費(fèi)審批與門(mén)店退費(fèi)審核。優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧客退費(fèi)，對(duì)各項(xiàng)退費(fèi)的單據(jù)要有退費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長(zhǎng)要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。增強(qiáng)單據(jù)治理,單據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據(jù)，堵塞財(cái)務(wù)漏洞，不斷提高財(cái)務(wù)治理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、遺失處置、稽察、歸檔治理，單據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查單據(jù)的合理性。企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按期或不按期對(duì)各類(lèi)單據(jù)抽查。四、藥師職責(zé)管理制度ZD-04-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)駐店藥師對(duì)醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推動(dòng)藥學(xué)效勞，指導(dǎo)合理用藥。二、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店藥學(xué)效勞人員。3、職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、內(nèi)容：執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必需懸掛在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置。執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應(yīng)佩帶標(biāo)明有：姓名、職位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量治理，熟悉藥品知識(shí)，把握最新藥品信息。處方的審核處方時(shí)嚴(yán)格依照四查十對(duì)?！八牟椤眲e離為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，“十對(duì)”是在查處方的時(shí)候要對(duì)性別、年齡，對(duì)科室；查藥品的時(shí)候要對(duì)藥名、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對(duì)藥品的性狀和用法用量；查用合理用藥的時(shí)候要對(duì)臨床診斷。審核處方的時(shí)限性，對(duì)過(guò)時(shí)的處方要說(shuō)明情形和說(shuō)明。對(duì)有問(wèn)題的處方,不得擅自更改,需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和從頭簽字后方可調(diào)配。向參保人員提供處方藥品外配效勞時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)做好對(duì)處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢效勞等工作，對(duì)審核不標(biāo)準(zhǔn)的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。處方應(yīng)當(dāng)搜集、保留，對(duì)不能搜集的原始處方要做好記錄記錄或拍照保留到藥品超過(guò)有效期2年。對(duì)特殊藥品處方的保留是超過(guò)有效期3年。非處方藥的銷(xiāo)售：向參保人員提供非處方的藥品自購(gòu)效勞時(shí)，藥師應(yīng)當(dāng)對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)和利用醫(yī)保非處方藥進(jìn)行用藥指導(dǎo)。對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)效勞。對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方藥不屬于醫(yī)保范圍的要說(shuō)明清楚，嚴(yán)禁介紹保健食物類(lèi)、非藥品類(lèi)商品給參保人員消費(fèi)。遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，標(biāo)準(zhǔn)治理和經(jīng)營(yíng)。五、藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度ZD-05-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為增強(qiáng)藥品購(gòu)進(jìn)、保留、銷(xiāo)售質(zhì)量治理，確保合法經(jīng)營(yíng)，保證藥品質(zhì)量平安制定本制度。二、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店。3、職責(zé)：門(mén)店各職位人員。4、內(nèi)容：門(mén)店依照《福建省大體醫(yī)療保障方式》、《廈門(mén)市大體醫(yī)療保障條例》等相關(guān)規(guī)定,配備好國(guó)家大體藥物和省增補(bǔ)非大體藥物品種,知足參保人員醫(yī)保大體用藥要求。藥品的采購(gòu)：門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品品種采購(gòu)由國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食物藥品監(jiān)督治理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；依照《藥品治理法》《藥品流通治理?xiàng)l例》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定對(duì)供貨企業(yè)擇優(yōu)采購(gòu)，由批發(fā)企業(yè)配送上門(mén)。依照企業(yè)GSP《質(zhì)量治理體系文件》要求對(duì)供貨企業(yè)做好首營(yíng)審批和首營(yíng)藥品品種的審批，并做好記錄保留。藥品的收貨：對(duì)醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)查對(duì)：隨貨同行單（票）與采購(gòu)定單的一致，隨貨同行單（票）查對(duì)藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收。藥品的驗(yàn)收：對(duì)醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、標(biāo)識(shí)及所附合格證的檢查；對(duì)有法定藥品查驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異樣和零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開(kāi)箱檢查至最小包裝；銷(xiāo)售退回必需核實(shí)確為本企業(yè)銷(xiāo)售的藥品方可驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫(kù)或上架陳列。驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成電腦入庫(kù)操作，做好準(zhǔn)確無(wú)誤。藥品的保管：門(mén)店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)依照驗(yàn)收合格藥品的質(zhì)量特性和貯存要求把藥品陳列入相應(yīng)的區(qū)域和貨架；常溫區(qū)10-30℃，陰涼區(qū)420℃，濕度35-75%。藥品依照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等方式。門(mén)店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待處置區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。寄放藥品區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食物區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。藥品的陳列：門(mén)店陳列員應(yīng)當(dāng)依照質(zhì)量治理體系文件中的《藥品陳列治理制度》規(guī)定對(duì)門(mén)店所有藥品品種檢查并改善貯存條件、防護(hù)方式、衛(wèi)生環(huán)境。陳列員應(yīng)當(dāng)按期不按期的檢查藥品質(zhì)量，覺(jué)察質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)給門(mén)店店長(zhǎng)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好陳列記錄。藥品的銷(xiāo)售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定。參保人員購(gòu)藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，和本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系、收費(fèi)員、流水序號(hào)等內(nèi)容。六、藥品儲(chǔ)存管理制度ZD-06-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為增強(qiáng)庫(kù)存藥品的治理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，幸免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。二、適用范圍：適用于本企業(yè)庫(kù)存醫(yī)保藥品品種的清點(diǎn)治理。3、職責(zé)：門(mén)店各職位醫(yī)保治理人員。4、內(nèi)容:清點(diǎn)對(duì)象及范圍：清點(diǎn)對(duì)象為企業(yè)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店；范圍為正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品。藥品清點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點(diǎn)庫(kù)存藥品的實(shí)際數(shù)量，做到賬、貨相符。通過(guò)清點(diǎn)要求做到：庫(kù)存和門(mén)店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有緣故，事故損壞有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)，確保庫(kù)存和門(mén)店的藥品準(zhǔn)確。清點(diǎn)檢查的內(nèi)容：檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是不是相符，查明藥品盈虧的緣故，查運(yùn)算機(jī)。重點(diǎn)清點(diǎn)法：對(duì)貯存保管的專門(mén)治理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)清點(diǎn)法進(jìn)行按期清查。每一個(gè)月，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人一路進(jìn)行清點(diǎn)清查;清點(diǎn)前在運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確信藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出《清點(diǎn)表》，在清點(diǎn)時(shí)對(duì)如實(shí)物進(jìn)行清查清點(diǎn)，要緊用和時(shí)把握專門(mén)治理藥品的變更情形，避免并及時(shí)覺(jué)察過(guò)失，清點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人別離簽字確認(rèn)。按期清點(diǎn)法：在每季度，或進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)審前對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行全面的核查和清點(diǎn)。為了減少清點(diǎn)中的混亂和疏漏，使清點(diǎn)結(jié)果能取得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止銷(xiāo)售，藥品再也不出入庫(kù)。因此要求在按期清點(diǎn)工作開(kāi)始之前，對(duì)運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)提示的待處置工作進(jìn)行處置，做好充分的預(yù)備，以確保清點(diǎn)的順利進(jìn)行。七、醫(yī)保處方管理制度ZD-07-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：清點(diǎn)完成后,覺(jué)察數(shù)量不同保管員先查找過(guò)失緣故,并填寫(xiě)在備注中，過(guò)失緣故有以下幾種情形：（1）數(shù)量不符；（2）破損（僅指破損不可銷(xiāo)售的商品）；（3）批號(hào)不符；（4）規(guī)格不符；（七、醫(yī)保處方管理制度ZD-07-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保門(mén)店對(duì)參保人員配購(gòu)處方藥的處方治理，特制定本制度。二、適應(yīng)范圍：適用于門(mén)店醫(yī)保銷(xiāo)售處方藥品治理。3、職責(zé)：門(mén)店醫(yī)保職位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：外配處方必需是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的處方。醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診處方自開(kāi)具之日起3日有效。醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效?；颊咛幏缴系男彰?、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ?hào)應(yīng)當(dāng)與社會(huì)保障卡上的一致。處方藥的用藥和處方必需符合相關(guān)要求。處方書(shū)寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，明確臨床診斷、開(kāi)具日期等。處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書(shū)寫(xiě)要準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)。處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。處方上不得有藥物彼此作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情形等。每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個(gè)品種，中成藥限1至3個(gè)品種。每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦潜舜伺湮樽饔糜盟帲坏糜袉挝吨兴幤贩N。門(mén)診西藥、中成藥處方限7日用量；門(mén)診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方依照質(zhì)量治理體系文件中的《處方藥銷(xiāo)售治理制度》規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、記錄，調(diào)配完成后，調(diào)配人員（營(yíng)業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做益處方藥銷(xiāo)售處方搜集和保管，并做益處方藥品銷(xiāo)售記錄，確保處方的可追溯性。八、藥品價(jià)格管理制度ZD-08-2017起草人：批準(zhǔn)人：八、藥品價(jià)格管理制度ZD-08-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市物價(jià)治理部門(mén)規(guī)定的藥品價(jià)錢(qián)政策。二、適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)。4、內(nèi)容：門(mén)店必需嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價(jià)錢(qián)政策和規(guī)定，及時(shí)搜集藥品價(jià)錢(qián)信息動(dòng)態(tài)。門(mén)店銷(xiāo)售藥品要明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)簽寫(xiě)明：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷(xiāo)售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)簽。對(duì)有價(jià)錢(qián)監(jiān)測(cè)的商品,必需認(rèn)真、及時(shí)、如實(shí)地向物價(jià)部門(mén)上報(bào)各項(xiàng)價(jià)錢(qián)資料。如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價(jià)簽上印上〃甲類(lèi)醫(yī)保”和〃乙類(lèi)醫(yī)?！?。在提供外配處方效勞時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)錢(qián)以便參保人員查對(duì)。九、財(cái)務(wù)管理制度ZD-09-2017九、財(cái)務(wù)管理制度ZD-09-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為成立健全財(cái)務(wù)治理賬目，確保參保人員及門(mén)店與醫(yī)保中心的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。二、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)。4、內(nèi)容：財(cái)務(wù)單據(jù)治理：收款員領(lǐng)取收費(fèi)單據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)歷時(shí)刻、起點(diǎn)號(hào)碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。依照GSP要求，門(mén)店藥品銷(xiāo)售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷(xiāo)后退回電腦小票保留備查。認(rèn)真做好各類(lèi)單據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門(mén)店應(yīng)付單據(jù)的領(lǐng)用、利用、保管情形和單據(jù)所收資金的收支情形進(jìn)行不按期或按期檢查。對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制單據(jù)等情形，單據(jù)治理員要審查、查對(duì)，確保收款的正確性。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。做好季度清點(diǎn)，清點(diǎn)應(yīng)及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處置，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出整改等建設(shè)性意見(jiàn)。門(mén)店做好財(cái)務(wù)原始憑證的分類(lèi)裝訂和保管，每一個(gè)月初對(duì)上月的銷(xiāo)售單據(jù)和采購(gòu)單據(jù)、退貨單據(jù)、日常支出單據(jù)等分類(lèi)搜集并維持。門(mén)店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)。費(fèi)用結(jié)算治理：參保人員配購(gòu)藥品，按政策規(guī)定的支付類(lèi)別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品，自付款部份以現(xiàn)金方式支付。參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部份以現(xiàn)金方式支付。門(mén)店對(duì)外配處方藥實(shí)施專門(mén)治理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)保費(fèi)用支付的藥品必需是醫(yī)保部門(mén)許諾結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。門(mén)店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)大體醫(yī)療保險(xiǎn)用藥效勞的治理，協(xié)同醫(yī)療保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對(duì)賬治理工作。醫(yī)保中心對(duì)門(mén)店劃扣的資金依照《廈門(mén)市大體醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算治理暫行方式》的規(guī)定，通過(guò)與醫(yī)保中心對(duì)賬，每一個(gè)月按期向區(qū)醫(yī)保中心申請(qǐng)結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用，并提供賬目清單。假設(shè)電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問(wèn)題和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)即與醫(yī)保運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)治理中心和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)保護(hù)公司聯(lián)系，及時(shí)處置相關(guān)問(wèn)題。門(mén)店要及時(shí)搜集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾,并組織人員學(xué)習(xí)。按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購(gòu)、銷(xiāo)售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺(tái)賬。醫(yī)保發(fā)票存根依照地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保留，并裝訂成冊(cè)，保留2年備查。存貨治理：加速存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，避免近效、失效、滯銷(xiāo)藥品的發(fā)生。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好存貨進(jìn)銷(xiāo)存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每一個(gè)月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)算機(jī)系統(tǒng)本錢(qián)進(jìn)行核查，關(guān)于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請(qǐng)調(diào)整。要依照企業(yè)的清點(diǎn)制度進(jìn)行清點(diǎn)，并提交清點(diǎn)報(bào)告和處置方案。除近效期、失效、滯銷(xiāo)藥品依照公司相關(guān)制度處置外，對(duì)超過(guò)90天的滯銷(xiāo)藥品須隨同清點(diǎn)報(bào)告一并提交，發(fā)生的超過(guò)90天的滯銷(xiāo)藥品從藥品治理部門(mén)當(dāng)期的業(yè)績(jī)中扣除，直至銷(xiāo)售為止。采購(gòu)付款治理：適度操縱應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的做好付款工作。嚴(yán)格審核采購(gòu)付款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款的打算性、款期、收益性（是不是存在折扣）、風(fēng)險(xiǎn)性（供貨、代理權(quán)的問(wèn)題）、合理性（庫(kù)存是不是能支撐銷(xiāo)售），同時(shí)也要結(jié)合公司的資金形式，衡量利弊。承付供貨單位貨款時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票對(duì)應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫(kù)信息是不是一致，針對(duì)專門(mén)治理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對(duì)公按供貨單位開(kāi)票信息備案的賬戶付款。按期或不按期向供貨單位索取采購(gòu)發(fā)票。財(cái)務(wù)依照國(guó)家會(huì)計(jì)制度,正確設(shè)置和利用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，成立健全原始憑證和記賬憑證。審核門(mén)店日常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具是不是以收到貨幣資金為準(zhǔn),是不是有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開(kāi)具是不是正確，是不是及時(shí)入賬，記錄簿的記錄是不是齊全等。審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制是不是正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額是不是一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是不是正確等。正確、及時(shí)和完整的記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，依照每一個(gè)月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析制定出適合本企業(yè)的本錢(qián)操縱方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。每一個(gè)月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和公司年檢工作。醫(yī)保中心結(jié)算支付對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬。所有單據(jù)保留2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號(hào)：一、目的：為標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開(kāi)展，制定本制度。二、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店治理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)4、內(nèi)容：醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購(gòu)效勞，必需遵循以下操作流程：核驗(yàn)一核價(jià)一賬戶劃扣■-開(kāi)票一配藥一復(fù)核一資料記錄一保留，備查。核驗(yàn)《社會(huì)保障卡》和外配處方,覺(jué)察有偽造、涂改等情形的,應(yīng)拒絕刷卡或與本地醫(yī)療保險(xiǎn)中心聯(lián)系。核驗(yàn)《社會(huì)保障卡》上的姓名與持卡人是不是一致。依照規(guī)定一個(gè)人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次，總金額不得超過(guò)300元。依照規(guī)定不得套取醫(yī)保卡中的現(xiàn)金。凡參保人員持卡購(gòu)藥消費(fèi)時(shí)，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購(gòu)買(mǎi)日常生活用品或與藥品無(wú)關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門(mén)店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷(xiāo)與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品之外的商品。依照醫(yī)保治理有關(guān)規(guī)定，一一查對(duì)外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn)，凡不符合規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的，不予配藥和刷卡。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市藥品和醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策，準(zhǔn)確核價(jià)。本市大體醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員利用《藥品目錄》中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用，按相關(guān)規(guī)定支付。提供處方外配效勞時(shí)，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價(jià)錢(qián)，如外配處方的藥品是通用名時(shí)，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價(jià)錢(qián)的同種通用名的藥品。對(duì)符合本市大體醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門(mén)店應(yīng)當(dāng)利用《社會(huì)保障卡》刷卡?！端幤纺夸洝分小爸Ц丁币粰跒椤凹最?lèi)”