安全風險分級管控體系建設(shè)

/XXXXXXX有限公司平安風險分級管控體系建設(shè)實施指南編輯：審核：批準：2016年8月1.適用范圍

本實施指南適用于XXXXXXXX限公司范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。編制依據(jù)《中華人民共和共平安生產(chǎn)法》《山東平安生產(chǎn)主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號）《機械行業(yè)較大危急因素辨識和防范指導手冊》《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號其他平安生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標準、相關(guān)政策以及XXXXXXXXXXXXXXXXX公司平安生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。3.總體要求、目標和原則

依據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合XXXXXXXXX材料科技有限公司實際，公司著手建立平安風險分級管控體系建設(shè)。

3.1

總體要求：依據(jù)“全員參和，領(lǐng)導負責，職責明確，落實到位”的原則進行平安風險分級管控體系在建設(shè)。各部門在平安生產(chǎn)部的組織下依據(jù)《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實際狀況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2

工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年11月份完成公司平安風險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)平安。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推動，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

山東XXXXXXXX科技有限公司平安風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)，詳細負責公司平安風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣揚推廣公司平安風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。公司平安風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在平安管理部：

主

任：XXXX副主任：XXXXX成

員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主任職責：負責支配平安風險分級體系建設(shè)的詳細工作，支配辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、支配、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實狀況。副主任職責：詳細負責《XCXXXXXXX有限公司平安風險分級管控體系建設(shè)指南》的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司平安風險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：詳細落實平安風險分級體系建設(shè)過程中的詳細工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。其他部門：依據(jù)“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必需管平安”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員主動依據(jù)公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。術(shù)語和定義5.1風險發(fā)生危急事務(wù)或危害暴露的可能性，和隨之引發(fā)的人身損害或健康損害的嚴峻性的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》）。風險(R)＝可限制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）注：本公司運用作業(yè)條件風險程度評價--MES法5.2危急源可能導致人員損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》）。危急源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風險是危急源的屬性，危急源是風險的載體。5.3風險點通常指風險存在的部位，又稱危急源。5.4風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風險并確定其特性的過程。危急源辨識是識別危急源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》）5.5風險評估/評價對危急源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有限制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》）5.6風險分級采納科學方法對危急源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（依據(jù)有關(guān)文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）淺藍色風險\5級風險：稍有危急，須要留意（或可忽視的）。員工應(yīng)引起留意。深藍色風險\4級風險：輕度（一般）危急，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風險\3級風險：中度（顯著）危急，須要限制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風險\2級風險：高度危急（重大風險），必需制定措施進行限制管理。公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點限制管理。

紅色風險\1級風險：不行容許的（巨大風險），極其危急，必需馬上整改，不能接著作業(yè)。5.7風險管控依據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行接受的風險，制定并落實限制措施，將風險尤其是重大風險限制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險限制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵平安性；⑶牢靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教化措施；⑷個體防護措施。5.8風險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴峻后果，或者二者的結(jié)合的風險。5.10重大危急源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、運用或儲存危急物品，且危急物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.風險點識別方法6.1風險點識別范圍的劃分要求風險點識別依據(jù)我公司實際狀況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段依據(jù)作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。6.2風險點識別方法建議以平安檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的擔心全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境擔心全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并依據(jù)作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的擔心全行為進行識別。7.風險評價方法依據(jù)作業(yè)條件危急性分析（MES）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業(yè)條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積比照表4得到風險程度等級。風險限制措施策劃依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識和防范指導手冊》進行編制，依據(jù)《工程限制措施、平安管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯依次對每個風險點進行制定限制措施。9.風險分級管控考核方法為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風險分級管限制定實施內(nèi)部激勵考核方法。10.風險點識別及分級管控記錄運用要求

平安風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的依據(jù)指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。附件：附件A風險點分類標準附件B作業(yè)條件風險程度評價方法附件C風險分級管控程序框圖附件A:風險點分類標準A.1物的擔心全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良——強度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b)防護不良——沒有平安防護裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；——沒有指定運用或禁止運用某用品、用具；——其他。c)修理不良——廢舊、疲憊、過期而不更新；——出故障未處理；——平常維護不善；——其他。A.1.2物料a)物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵和氣溶膠；——運動物。b)化學性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵和氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵和氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學性危急因素。c)生物性——致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動物；——致害植物；——其他生物性危急源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流淌性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流淌性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2人的擔心全行為A.2.1不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法運用機械、裝置等；——運用有毛病的機械、工具、用具等；——選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；——機械運轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機動車超速；——機動車違章駕駛；——其他。A.2.2不實行平安措施——不防止意外風險；——不防止機械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——沒有信號就移動或放開物體；——其他。A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整——對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危急物；——其他。A.2.4使平安防護裝置失效——拆掉、移走平安裝置；——使平安裝置不起作用；——平安裝置調(diào)整錯誤；——去掉其他防護物。A.2.5制造危急狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危急物；——把規(guī)定的東西換成擔心全物；——臨時運用擔心全設(shè)施；——其他。A.2.6運用愛護用具的缺陷——不運用愛護用具；——不穿平安服裝；——愛護用具、服裝的選擇、運用方法有誤。A.2.7擔心全放置——使機械裝置在擔心全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運輸設(shè)備的擔心全放置；——物料、工具、垃圾等的擔心全放置；——其他。A.2.8接近危急場所——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進入危急有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐擔心全場所；——其他。A.2.9某些擔心全行為——用手代替工具；——沒有確定平安就進行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。A.2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。A.2.11其他擔心全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當；——物體積累方式不當；——對意外的搖擺防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當）；——標記缺陷（沒有或不當）。A.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危急源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4平安健康管理的缺陷A.4.1平安生產(chǎn)保障a)平安生產(chǎn)條件不具備；b)沒有平安管理機構(gòu)或人員；c)平安生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標準。A.4.2危急評價和限制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括和新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危急（包括和新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危急）；c)對重要危急的限制措施不當。A.4.3作用和職責a)職責劃分不清；b)職責安排相沖突；c)授權(quán)不清或不妥；d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓和指導a)沒有供應(yīng)必要的培訓（包括針對改變的培訓）；b)培訓支配設(shè)計有缺陷；c)培訓目的或目標不明確；d)培訓方法有缺陷（包括培訓設(shè)備）；e)學問更新和再培訓不夠；f)缺乏技術(shù)指導。A.4.5人員管理和工作支配a)人員選擇不當——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)平安行為受責怪，擔心全行為被嘉獎；c)沒有供應(yīng)適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d)工作支配不合理——沒有支配或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相沖突，混亂模糊，復蓋不全，不實際等）；c)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7設(shè)備和工具a)選擇不當，或關(guān)于設(shè)備的標準不適當；b)未驗收或驗收不當；c)保養(yǎng)不當（保養(yǎng)支配、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不當）；d)修理不當（信息傳達，支配支配，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、運用支配不當、運用者未經(jīng)訓練、錯誤運用等造成）；f)判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)運輸方式或運輸線路不妥；b)保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識別危急物品；e)運用不當，或廢棄物料處置不當；f)缺乏關(guān)于平安衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料運用不當。A.4.9設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當——所采納的標準、規(guī)范或設(shè)計思路不當；——設(shè)計輸入不當（不正確，陳舊，不行用）；——設(shè)計輸出不當（不正確，不明確，不一樣）；——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當，未考慮平安衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計不當（定置管理，物料堆放，平安通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計不符合人機工效學要求。A.4.10應(yīng)急打算和響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進行必要的應(yīng)急培訓和演習；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目和訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全限制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運輸、包裝、平安衛(wèi)生資料供應(yīng)等監(jiān)管欠妥；d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機制a)平安檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)平安檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事務(wù)、不符合的報告、調(diào)查、緣由分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實，未追蹤驗證；e)未進行審核或管理評審，或開展不力；f)無平安績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通和協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b)和相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危急限制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未剛好送達全部重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益愛護未得到充分重視，全員參和機制缺乏。附件B作業(yè)條件風險程度評價——MES法B.1風險的定義指特定危害性事務(wù)發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們經(jīng)常將可能性L的大小和后果S的嚴峻程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小，即R＝LS。B.2事故發(fā)生的可能性L人身損害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的限制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危急狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的限制措施的狀態(tài)M和危害（危急狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。B.2.1限制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分丟失勞動實力、短暫性全部丟失勞動實力、僅需急救、稍微設(shè)備損失等）而言，無限制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小。限制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.1。表B.1限制措施的狀態(tài)M分數(shù)值限制措施的狀態(tài)5無限制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效B.2.2人體暴露或危急狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危急狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生損害事故的可能性越大；危急狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危急狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。表B.2人體暴露的頻繁程度或危急狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分數(shù)值E1（人身損害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危急狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危急狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危急狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危急狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。B.3事故的可能后果S表B.3表示按損害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表B.3事故的可能后果S分數(shù)值事故的可能后果損害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響的不行控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬有中等環(huán)境影響的不行控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬—100萬有較輕環(huán)境影響的不行控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1稍微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可依據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調(diào)整。B.4依據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L·S=MES將限制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并給予肯定的相應(yīng)分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取M、E、S的值，依據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表B.4。表B.4風險程度的分級R=MES風險程度（等級）＞18090-15050-8020-48≤18一級二級三級四級五級注：風險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當用兩者的乘積反映風險程度的大小時，從數(shù)學上講，乘積前面應(yīng)當有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風險程度的相對比值。因此，為簡潔起見，將系數(shù)取為1。表1：作業(yè)崗位清單XXXXXXX限公司作業(yè)崗位清單鍍鋅車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注01入口入口上卷、焊接02鋅鍋鋅鍋鋼帶鍍鋅、限制氣刀03主控主控室限制退火爐、鋅鍋溫度等參數(shù)04光整光整板型整齊05拉矯拉矯訂正板型06出口活套出口活套儲存鋼帶07出口收卷依據(jù)規(guī)定重量把鋼帶收卷08質(zhì)檢質(zhì)檢產(chǎn)品計重、定級09氣保站氣保站保證車間內(nèi)的愛護氣體正常輸送液氨罐區(qū)屬于氣保站管理10污水處理站污水處理工污水達標排放、污泥入庫11電工電工電氣維護12修理修理設(shè)備維護13行車工行車工吊運鋼卷、發(fā)貨表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單鍍鋅車間崗位序號作業(yè)區(qū)(崗位)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的01入口上卷、焊接從電瓶車吊裝鋼卷到上卷機后經(jīng)焊接進入活套后進入退火爐把不同的鋼卷連接起來連續(xù)運行02入口活套調(diào)整活套充裝量（存儲量鋼帶）合理調(diào)整活套內(nèi)的鋼卷存儲量使生產(chǎn)連續(xù)運行存儲鋼帶，保證連續(xù)生產(chǎn)03清洗槽調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作查看調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作狀況清潔鋼帶04退火爐限制爐內(nèi)溫度通過各個燒嘴限制爐內(nèi)溫度鋼帶結(jié)晶還原05鋅鍋限制鋼帶鋅層和板面整齊通過調(diào)整氣刀來限制鋼帶板面的鋅層厚度及表面的整齊限制鋼帶鍍鋅后的鋅層06主控限制退火爐、鋅鍋的相關(guān)參數(shù)運行狀況限制退火爐、鋅鍋的相關(guān)參數(shù)運行狀況保證鋼帶在退火爐和鋅鍋中正常運行07光整平整鋼帶板面鋼帶從光整機中正常運行使鋼帶表面更佳整齊08拉矯訂正板型鋼帶從拉矯機中正常運行訂正板型09出口活套存儲鋼帶存儲肯定數(shù)量鋼帶使設(shè)備正常運行存儲肯定數(shù)量鋼帶使設(shè)備正常運行10收卷依據(jù)規(guī)定重量把鋼帶收卷鋼帶在收卷機上存儲到肯定的重量后裁斷后打包入庫把成品鍍鋅鋼卷打包后入庫11質(zhì)檢產(chǎn)品計重、定級產(chǎn)品計重、定級計重、定級12氣保保證車間內(nèi)的愛護氣體正常輸送液氨經(jīng)過氣保站各個設(shè)備把清潔的愛護氣體（氫氮氣體）送往車間保證車間內(nèi)的愛護氣體正常輸送13液氨罐區(qū)液氨、液氮裝卸、液氨罐及附件巡檢、壓力限制通過噴淋水限制液氨罐壓力，是液氨平穩(wěn)送入氣保站把液氨在合理的壓力下送入氣保站內(nèi)的分解爐14污水處理污水把各處匯聚來的污水經(jīng)處理達標排放污水經(jīng)處理達標排放15電工電氣維護電氣維護電器正常運行16修理設(shè)備維護設(shè)備維護設(shè)備正常運行17行車吊裝鋼卷吊運鋼卷、發(fā)貨吊運鋼卷、發(fā)貨表3：風險點（危急源）辨識標準（或依據(jù)、風險點排查表）XXXXXXXXXXX公司風險點（危急源）辨識標準序號風險點類別風險點名稱誘發(fā)事故類型備注01人的擔心全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷焊機可能發(fā)生壓傷或者割傷02人的擔心全行為、物的擔心全狀態(tài)入口活套可能發(fā)生割傷、摔傷03人的擔心全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷清洗槽可能發(fā)生碰傷、灼傷04物的擔心全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的缺陷、人的擔心全行為退火爐可能發(fā)生灼傷、缺氧、火災(zāi)、爆炸05物的擔心全狀態(tài)、人的擔心全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷鋅鍋灼傷、割傷和噪音、高溫引起的職業(yè)病06人的擔心全行為光整機壓傷、割傷07人的擔心全行為拉矯機壓傷、割傷08人的擔心全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷出口活套摔傷、割傷09人的擔心全行為收卷機壓傷、摔傷10人的擔心全行為質(zhì)檢臺割傷11物的擔心全狀態(tài)人的擔心全行為氣保站（液氨罐區(qū)）灼傷、氨中毒、爆炸12人的擔心全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷污水站（水池）缺氧、一氧化碳和硫化氫中毒13人的擔心全行為帶電場所電擊傷、摔傷14人的擔心全行為行車吊運碰傷、砸傷表4：風險點（危急源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表XXXXXXXXXX公司風險點（危急源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風險點可能誘發(fā)事故備注01上卷、焊接從電瓶車吊裝鋼卷到上卷機后經(jīng)焊接進入活套后進入退火爐焊機可能發(fā)生壓傷或者割傷02調(diào)整活套充裝量（存儲量鋼帶）合理調(diào)整活套內(nèi)的鋼卷存儲量使生產(chǎn)連續(xù)運行入口活套割傷、摔傷03調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作查看調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作狀況清洗槽碰傷、灼傷04限制退火爐、鋅鍋的相關(guān)參數(shù)運行狀況限制退火爐、鋅鍋的相關(guān)參數(shù)運行狀況退火爐可能發(fā)生灼傷、缺氧、火災(zāi)、爆炸05限制鋼帶鋅層和板面整齊鋼帶從退火爐出來后經(jīng)鋅鍋鍍鋅后進入光整鋅鍋灼傷、割傷和噪音、高溫引起的職業(yè)病06平整鋼帶板面鋼帶從光整機中正常運行光整機壓傷、割傷07訂正板型鋼帶從拉矯機中正常運行拉矯機壓傷、割傷08存儲鋼帶存儲肯定數(shù)量鋼帶使設(shè)備正常運行活套摔傷、割傷09依據(jù)規(guī)定重量把鋼帶收卷鋼帶在收卷機上存儲到肯定的重量后裁斷后打包入庫收卷機壓傷、摔傷10產(chǎn)品計重、定級產(chǎn)品計重、定級質(zhì)檢臺割傷11保證車間內(nèi)的愛護氣