服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計劃書

服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計劃書服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計劃書第頁 2,633 3,949 5,923 7,700 10,010主營業(yè)務(wù)收入：2,665,4066,860,95313,351,71122,085,85233,736,392核心會員會費收入789,7501,974,3753,751,3136,061,3319,064,356核心會員消費1,579,5003,948,7507,502,62512,122,66318,128,711普通會員會費收入98,719246,797468,914757,6661,133,044普通會員消費197,438691,0311,628,8593,144,1925,410,281減：主營業(yè)務(wù)成本：1,243,8563,247,8475,752,8359,618,11814,829,565服裝及其他成本1,066,1632,783,8695,478,8919,160,11314,123,395支付商場代理費 177,694463,9780 0 0支付物流費 0 0 273,945458,006706,170主營業(yè)務(wù)稅金48,866122,164232,112375,045560,857及其附加營業(yè)稅44,423111,059211,011340,950509,870城市維護建設(shè)費3,1107,77414,77123,86635,691教育及附加1,3333,3326,33010,22815,296主營業(yè)務(wù)利潤1,372,6843,490,9427,366,76312,092,68918,345,970加：其他業(yè)務(wù)收入200,000260,000338,000439,400571,220廣告收入200,000260,000338,000439,400571,220減：其他業(yè)務(wù)稅金及其6,6008,58011,15414,50018,850附加減：營業(yè)費用1,158,7361,889,1772,953,5194,225,9175,865,001廣告費360,000432,000518,400622,080746,496網(wǎng)絡(luò)廣告240,000288,000345,600414,720497,664雜志廣告120,000144,000172,800207,360248,832業(yè)務(wù)推廣費329,063493,594740,391962,5081,251,260核心會員263,250394,875592,313770,0061,001,008普通會員65,81398,719148,078192,502250,252會員維護費263,250658,1251,250,4382,020,4443,021,452核心會員210,600526,5001,000,3501,616,3552,417,162普通會員52,650131,625250,088404,089604,290銷售人員工資206,423305,459444,291620,886845,793基本工資162,000194,400233,280279,936335,923銷售提成44,423111,059211,011340,950509,870減：管理費用： 908,502973,0621,085,3781,156,9521,249,117管理人員工資540,000594,000653,400718,740790,614培訓費 12,00013,20014,520 15,972 17,569場所租賃費 78,00078,00078,000 78,000 78,000無形資產(chǎn)攤銷費 53,40053,40058,740 58,740 58,740開辦費攤銷 23,36023,36023,360 23,360 23,360其他無形資產(chǎn)攤銷 30,04030,04035,380 35,380 35,380域名注冊費 300 300 300 300 300虛擬主機托管費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000折舊 177,202177,202211,722201,722201,722硬件設(shè)備折舊167,202167,202201,722201,722201,722其他固定資產(chǎn)折舊10,00010,00010,00000辦公費用14,40015,84017,42419,16621,083話費7,2007,9208,7129,58310,542網(wǎng)絡(luò)費用24,00031,20040,56052,72868,546減：財務(wù)費用：40,95040,95040,95040,95040,950八營業(yè)利潤(542,104)839,1723,613,7617,093,76911,743,272九稅前利潤(542,104)839,1723,613,7617,093,76911,743,272減所得稅00542,0641,064,0651,761,491十凈利潤(542,104)839,1723,071,6976,029,7049,981,781 公司總部人員工資單位：元第一第一年第二年第三年每月工資第一年每人每年工資（第一年）行政123450054000市場部經(jīng)理111350042000市場部人員333250030000財務(wù)部經(jīng)理111350042000財務(wù)人員222200024000技術(shù)部經(jīng)理111350042000技術(shù)員233250030000客戶服務(wù)中心經(jīng)理111350042000客戶服務(wù)中心人員（兼）555200024000總計171920540000注：員工工資以每年10%的速度增長。附錄二：三種采集方式電子商務(wù)的一個特點就是簡化了顧客的購買行為，為顧客提供了一種更為快潔方便的服務(wù)，由于公司采用特色的為顧客實時進行人體數(shù)據(jù)采集的服務(wù)方式，但是在進行現(xiàn)實環(huán)境的考察之后，公司認識到現(xiàn)有的視頻數(shù)據(jù)采集的硬件批普及率還沒有達到一個較高的水平，消費群體的硬件擁有水平也存在形式的不同。針對這樣的現(xiàn)狀公司將采用多元化的服務(wù)方式來彌補這種消費者硬件的不均勻分布而造成的購買過程中的不便之處。我們把我們消費群體分為三種類型，針對不同的類型我們將采用不同的服務(wù)方式。第一類人群，他們的家用硬件設(shè)施很好，很完備。在顧客的個人電腦的終端有攝象頭這樣的視頻數(shù)據(jù)采集設(shè)備。這樣，公司可以通過攝象頭來對顧客進行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動畫，收集到顧客的人體尺寸的實時信息。第二類人群，他們的家用硬件設(shè)施不是很完備，沒有個人終端的視頻圖象采集設(shè)備，這種顧客要享受我們的服務(wù)方式的時候需要到公司分布在城市的固定的網(wǎng)點進行數(shù)據(jù)的采集。公司的這種網(wǎng)點根據(jù)消費群體地域分散的特點分布在城市的特定的區(qū)域內(nèi)，網(wǎng)點的存在形式我們將采取和有一定規(guī)模的商城進行合作的策略，在這樣的商城里設(shè)立公司的服務(wù)終端設(shè)施。在我們的顧客服務(wù)終端用視頻采集的硬件設(shè)備對顧客進行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動畫，收集到顧客的人體尺寸的實時信息。第三類人群，有一定的