質(zhì)量手冊(cè)環(huán)境手冊(cè)二合一管理手冊(cè)

1．1QEM手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明隨著國(guó)際貿(mào)易自由化的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，顧客對(duì)質(zhì)量的盼望越來(lái)越高，以ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證已成為公司發(fā)展的必需；而隨著全球環(huán)境的日趨惡化，旨在規(guī)范公司的環(huán)境行為，強(qiáng)調(diào)資源的綜合運(yùn)用，防止污染，提倡環(huán)境保護(hù)，以ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證也已成為大勢(shì)所趨。又基于“在電子、電器設(shè)備中嚴(yán)禁使用特定有害物質(zhì)”的RoHS指令和“關(guān)于報(bào)廢電子電器設(shè)備”的WEEE指令，本公司的產(chǎn)品同樣必須符合《電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系規(guī)定》（IECQ-HSPMQC080000）。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，越來(lái)越多的優(yōu)秀公司憑借質(zhì)量、環(huán)境的認(rèn)證走向國(guó)際市場(chǎng)，向世界展示自身公司形象，給自己帶來(lái)了更多的經(jīng)營(yíng)契機(jī)。GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000：2023除各自管理的對(duì)象和目的不同外，具有許多共同點(diǎn)，它們遵循共同的PDCA管理原則；都著眼于連續(xù)改善，貫徹防止為主的思想；強(qiáng)調(diào)最高管理者的承諾，建立方針和目的；強(qiáng)調(diào)員工培訓(xùn)、全員參與和必要的程序化文獻(xiàn)支持；強(qiáng)調(diào)整體效率、節(jié)約資源，與其他管理體系協(xié)同運(yùn)作。實(shí)踐證明以減少公司機(jī)構(gòu)重疊、工作反復(fù)，提高管理效率，多體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。這正是本手冊(cè)編寫(xiě)的指導(dǎo)思想，現(xiàn)對(duì)本手冊(cè)的編寫(xiě)思緒說(shuō)明如下：1)、本文獻(xiàn)化整合型管理體系統(tǒng)一命名為“QEM手冊(cè)”，分“QEM管理手冊(cè)”（QEM-Ⅰ）、“QEM程序文獻(xiàn)”（QEM-Ⅱ）、“QEM作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”（QEM-Ⅲ）和“QEM管理登記表式”（QEM-Ⅳ）。2）、為了強(qiáng)化應(yīng)對(duì)WEEE/RoHS指令筑起的綠色壁壘，我們有義務(wù)采用相應(yīng)的策略。QEM手冊(cè)以GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)為主線(xiàn)，以“過(guò)程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000：2023標(biāo)準(zhǔn)作為編寫(xiě)基礎(chǔ)。針對(duì)WEEE/RoHS指令的特殊規(guī)定，在本手冊(cè)的基礎(chǔ)上又增長(zhǎng)了《新通聯(lián)CMS化學(xué)物質(zhì)管理手冊(cè)》（QEM-Ⅴ）以供專(zhuān)用。3）、QEM手冊(cè)以GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)順序描述，同一過(guò)程具有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相同或相近條款時(shí)，同時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和不具有害物質(zhì)（HSF）作出描述；對(duì)于三標(biāo)準(zhǔn)分別規(guī)定的條款單獨(dú)進(jìn)行描述。如設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)單獨(dú)描述。4）、由于公司的發(fā)展，生產(chǎn)管理水平的提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，本公司的質(zhì)量管理體系不存在刪減第7章中任何一項(xiàng)規(guī)定的情況。本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)的全過(guò)程合用于GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。5）、本管理手冊(cè)中所有提及環(huán)境、環(huán)境管理、環(huán)境保護(hù)的描述所有涉及GB/T24001-2023idtISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境管理體系和依據(jù)IECQ-HSPMQC080000：2023標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境有害物質(zhì)控制管理體系的規(guī)定，在文獻(xiàn)中不一定一一重申。1．2手冊(cè)目錄手冊(cè)條款號(hào)目錄對(duì)照表GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-2023idtISO14001：2023IECQ-HSPMQC080000：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定條款環(huán)境管理體系規(guī)定條款HSF狀況規(guī)定條款1．1QEM手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明1．2QEM手冊(cè)目錄1．3手冊(cè)批準(zhǔn)令1．4文獻(xiàn)更改記錄2．1公司簡(jiǎn)介2．2QEM方針、目的管理承諾質(zhì)量方針5.35.4.1環(huán)境方針4.2/4.3.3HSF方針5.32．3組織機(jī)構(gòu)圖2．4QEM職能分派表3．1范圍范圍總則應(yīng)用11.11.2范圍1范圍13．2．1引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2參考標(biāo)準(zhǔn)23．2．2術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義3定義3術(shù)語(yǔ)與定義33．3QEM手冊(cè)管理總則過(guò)程方法0.10.2引言0前言介紹03．4管理者代表任命書(shū)管理者代表5.5.2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1管理者代表5.5.24．1QEM總規(guī)定總規(guī)定4,1總規(guī)定4.1總規(guī)定4.1.14．2文獻(xiàn)規(guī)定總則質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)控制記錄控制4.2.14.2.24.2.34.2.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制記錄4.4.44.4.54.5.4總則4.2.15．0管理職責(zé)管理職責(zé)5組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1管理職責(zé)55．1管理承諾管理承諾5.1環(huán)境方針4.2管理承諾5.15．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2環(huán)境因素法律和其他規(guī)定4.3.14.3.2以客戶(hù)為中心5.25．3QEM管理方針質(zhì)量方針5.3環(huán)境方針4.2HSF方針5.3手冊(cè)條款號(hào)目錄對(duì)照表GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-2023idtISO14001：2023IECQ-HSPMQC080000：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定條款環(huán)境管理體系規(guī)定條款HSF狀況規(guī)定條款5．4策劃策劃質(zhì)量目的質(zhì)量管理體系策劃5.45.4.15.4.2規(guī)劃目的、指標(biāo)和方案4.34.3.3策劃5.45．5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.55.5.15.5.25.5.3總規(guī)定組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流4.14.4.14.4.3職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.55.5.15.5.25.5.35．6管理評(píng)審管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出5.65.6.15.6.25.6.3管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.65．7法律法規(guī)及其他規(guī)定以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定5.27.2.1法律法規(guī)與其他規(guī)定4.3.24.5.2以客戶(hù)為中心HSF產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定的擬定5.27.2.15．8目的和指標(biāo)質(zhì)量目的5.4.1目的、指標(biāo)和方案4.3.3HSF目的5.4.15．9管理方案質(zhì)量管理體系策劃連續(xù)改善5.4.28.5.1HSF策劃連續(xù)改善5.4.28.5.16．0資源管理資源管理6組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1資源管理66．1資源提供資源提供6.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1資源提供6.16．2人力資源人力資源能力、意識(shí)和培養(yǎng)6.26.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.26.2.26．3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1基礎(chǔ)設(shè)施6.36．4工作環(huán)境工作環(huán)境6.4組織結(jié)構(gòu)職責(zé)4.4.1管理承諾5.17．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)營(yíng)控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7實(shí)行與運(yùn)營(yíng)4.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7手冊(cè)條款號(hào)目錄對(duì)照表GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-2023/idtISO14001：2023IECQ-HSPMQC080000：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定條款環(huán)境管理體系規(guī)定條款HSF狀況規(guī)定條款7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1運(yùn)營(yíng)控制4.4.6HSF過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17．2與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審顧客溝通7.2.17.2.27.2.3環(huán)境因素合規(guī)性評(píng)價(jià)4.3.14.5.2HSF產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定的擬定HSF產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定的評(píng)審7.2.17.2.27．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改的控制7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7運(yùn)營(yíng)控制4.4.6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃HSF設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入HSF設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出HSF設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審HSF設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證HSF設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)HSF設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77．4采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.47.4.17.4.27.4.3運(yùn)營(yíng)控制4.4.6HSF產(chǎn)品采購(gòu)7.47．5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)營(yíng)控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)記和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5運(yùn)營(yíng)控制4.4.6HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)HSF標(biāo)記與可追溯性具有有害物質(zhì)部件的解決7.57.5.17.5.27.5,37.5.4手冊(cè)條款號(hào)目錄對(duì)照表GB/T19001-2023idtISO9001：2023GB/T24001-2023idtISO14001：2023IECQ-HSPMQC080000：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定條款環(huán)境管理體系規(guī)定條款HSF狀況規(guī)定條款7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1用于HSF過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制7.68．0測(cè)量、分析和改善測(cè)量、分析和改善8檢查和糾正措施4.5測(cè)量、分析與改善88．1監(jiān)視和測(cè)量總則總則8.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1總則8.18．2監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量顧客滿(mǎn)意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4監(jiān)測(cè)和測(cè)量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.54.5.1HSF過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量客戶(hù)滿(mǎn)意內(nèi)部審核限制物質(zhì)有關(guān)的過(guò)程的監(jiān)視含限制物質(zhì)的產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量8.28.218.2.28.2.38.2.48．3不合格品控制不合格品控制8.3不合格、糾正與防止措施4.5.3不合格HSF產(chǎn)品的控制8.38．4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8.4監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1HSF數(shù)據(jù)分析8.48．5改善改善連續(xù)改善糾正措施防止措施8.58.5.18.5.28.5.3環(huán)境方針目的、指標(biāo)和方案不合格、糾正與防止措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.24.3.34.5.34.4.7HSF過(guò)程管理體系的改善連續(xù)改善已辨認(rèn)的HSF不符合的糾正措施8.58.5.18.5.2附錄一：生產(chǎn)工藝流程圖（標(biāo)注污染源位置和類(lèi)別）附錄二：區(qū)域活動(dòng)平面圖（標(biāo)注消防配置點(diǎn)）附錄三：公司地理位置平面圖附錄四：水、氣、聲、渣等的解決工藝流程圖1．3手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令本公司《QEM手冊(cè)》闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的控制活動(dòng)和規(guī)定，它符合GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。為健全和完善本公司質(zhì)量/環(huán)境管理的規(guī)范，保證制造優(yōu)質(zhì)、綠色、安全的產(chǎn)品，樹(shù)立良好的公司形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重要作用，《QEM手冊(cè)》是本公司管理的法規(guī)性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布。我批準(zhǔn)《QEM手冊(cè)》自2023年月日起正式強(qiáng)制性實(shí)行，規(guī)定全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹，各職能部門(mén)要嚴(yán)格履行職責(zé)，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善?？偨?jīng)理：2023年月日1．4修改履歷版本修改狀態(tài)章節(jié)號(hào)修改頁(yè)次更改人更改日期批準(zhǔn)人生效日期A（新版）0A1全文所有程兆良2023.05.12何衛(wèi)明2023.05.12A22.3/3.4P11/P15吳海濤2023.11.20李觀(guān)華2023.11.25B(標(biāo)準(zhǔn)版本升級(jí))0全文所有吳海濤2023.08.25李觀(guān)華2023.09.152．1公司簡(jiǎn)介有限公司從屬于實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，是一家頗具規(guī)模的民營(yíng)公司，地處開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積二萬(wàn)四千余平方米，公司設(shè)立技術(shù)部、品保部、銷(xiāo)售(項(xiàng)目)部、計(jì)劃物控部、采購(gòu)部、企管部、財(cái)務(wù)部等七個(gè)部門(mén)，下設(shè)上海分廠(chǎng)和無(wú)錫分廠(chǎng)，共有職工300多人，其中技術(shù)、管理人員占30%。本公司重要從事木箱、木托盤(pán)等木制品制造和紙箱、紙盒等紙制品的制造。公司自成立以來(lái)，以其領(lǐng)先的技術(shù)，先進(jìn)的設(shè)備，嚴(yán)格的管理，良好的服務(wù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，不斷滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外貿(mào)易對(duì)產(chǎn)品包裝的需要，曾在1997年、1999年兩年先后為上海市政府贈(zèng)送香港回歸、澳門(mén)回歸禮品制作外包裝，獲得市政府頒發(fā)的榮譽(yù)證書(shū)。最近幾年，公司被上海出入境檢查檢疫局列為出口普通商品和危險(xiǎn)商品包裝容器定點(diǎn)生產(chǎn)公司，在上海出入境檢查檢疫局產(chǎn)品質(zhì)量抽查中被評(píng)為第一名，1998年、2023年兩次獲市包裝技術(shù)協(xié)會(huì)“上海市優(yōu)秀包裝公司”稱(chēng)號(hào)，2023年又被中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)包裝公司家聯(lián)合會(huì)評(píng)為“中國(guó)200強(qiáng)先進(jìn)包裝公司”。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公司本著“為優(yōu)秀的公司提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”的宗旨，與眾多國(guó)內(nèi)外著名公司和跨國(guó)公司集團(tuán)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，為他們提供包裝服務(wù)。數(shù)年來(lái)的生產(chǎn)、服務(wù)實(shí)踐證明了本公司有能力連續(xù)穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，2023年通過(guò)ISO9001：2023質(zhì)量管理體系認(rèn)證，使公司的質(zhì)量管理推向更高的層次，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址：郵政編碼：電話(huà)：傳真：2．2QEM方針、目的2.2.1QEM方針質(zhì)量方針：質(zhì)量始終第一，產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量并重，為優(yōu)秀公司提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。環(huán)境方針：遵紀(jì)守法、防止污染；保護(hù)資源、節(jié)能降耗；強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)、連續(xù)改善；塑造全新的現(xiàn)代公司形象。HSF方針：遵守法律、指令；嚴(yán)格把關(guān)、控制；不使用各項(xiàng)法律、指令以及客戶(hù)規(guī)定的嚴(yán)禁物質(zhì)。2.2.2工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：1）遵守法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/HSF意識(shí)；2）控制采購(gòu)質(zhì)量，向質(zhì)量/環(huán)境/HSF的相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)估和挑選合格供方；3）實(shí)行強(qiáng)化質(zhì)量、污染防止、安全第一的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客規(guī)定組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序管制，制作產(chǎn)品標(biāo)記，保證可追溯性；保證“不合格原料不投產(chǎn)”，“不合格制品不轉(zhuǎn)序”、“不合格成品不出廠(chǎng)”；4）加強(qiáng)售后服務(wù)，及時(shí)解決投訴，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度；5）切實(shí)執(zhí)行GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行全面優(yōu)質(zhì)管理，提高公司品位。2.2.3QEM目的本公司對(duì)每年度管理目的都要進(jìn)行評(píng)審并也許有所調(diào)整。公司將對(duì)于QEM目的定期考核。未達(dá)成目的值的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析因素，采用相應(yīng)的糾正防止措施。具體目的\指標(biāo)詳見(jiàn)《2023年度公司質(zhì)量/環(huán)境目的、指標(biāo)》。2．3組織機(jī)構(gòu)圖總裁總裁總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表無(wú)錫廠(chǎng)財(cái)務(wù)部品保部/品管部采購(gòu)部企管部計(jì)劃物控部技術(shù)部無(wú)錫廠(chǎng)財(cái)務(wù)部品保部/品管部采購(gòu)部企管部計(jì)劃物控部技術(shù)部銷(xiāo)售部/項(xiàng)目部上海廠(chǎng)注：無(wú)錫廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu)圖此外設(shè)立。2．4質(zhì)量/環(huán)境/HSPM職能分派表職能部門(mén)ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)條款（ISO14001/QC080000相應(yīng)條款參見(jiàn)1.2手冊(cè)目錄最高管理層管理者代表銷(xiāo)售部/項(xiàng)目部采購(gòu)部計(jì)劃物控部品保部/品管部上海廠(chǎng)部技術(shù)部企管部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系△▲△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△▲△△△▲△△△4.2.4記錄控制△△△▲△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△▲△△▲5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5.4策劃▲▲△▲△△▲△▲5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲▲△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△▲6.2人力資源▲▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲▲△6.4工作環(huán)境▲△△△▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△△▲7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△▲△△△△△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△△▲7.4采購(gòu)△△△▲▲△△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△△▲△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△△△▲△△△8.1總則▲△△△△△△△8.2.1顧客滿(mǎn)意△△▲△△△△△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△▲△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲▲△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△△△△△▲▲△△8.3不合格品控制△△△△△▲▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△8.5改善▲△△△△▲△△△▲重要職能△相關(guān)職能注：無(wú)錫廠(chǎng)職能分派表此外設(shè)立。3．1范圍3.1.1總則本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和中期發(fā)展規(guī)劃而編制，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，涉及體系連續(xù)改善過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合滿(mǎn)足顧客、社會(huì)、其他相關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定，目的在于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。本手冊(cè)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅合用于：A預(yù)期提供應(yīng)顧客的或顧客所規(guī)定的產(chǎn)品；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。3.1.2應(yīng)用范圍體系合用于公司、各部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理，以達(dá)成滿(mǎn)足顧客滿(mǎn)意和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本手冊(cè)合用于公司瓦楞紙箱、紙板制品和托盤(pán)、板箱制品所有的質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理活動(dòng)，是對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系的概略性描述。上述質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系所需要的過(guò)程涉及了與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和連續(xù)改善等有關(guān)過(guò)程的有效應(yīng)用。針對(duì)公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司保證對(duì)其實(shí)行控制。本手冊(cè)能用于內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)估組織滿(mǎn)足顧客規(guī)定、合用于產(chǎn)品的法律法規(guī)規(guī)定和組織自身規(guī)定的能力。3.1.3相關(guān)提醒，本手冊(cè)是公司大綱性的管理文獻(xiàn)，內(nèi)部使用時(shí)屬于受控文獻(xiàn)；本手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即行生效，成為公司的法規(guī)性文獻(xiàn)，各部門(mén)均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。3．2引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義3.2.1本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)涉及：GB/T19000-2023idtISO9000：2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》ISO14050:2023《環(huán)境管理術(shù)語(yǔ)》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》IECQ-HSPMQC080000:2023《電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系規(guī)定（HSPM）》EUWEEE指令《電子電氣廢棄物循環(huán)再運(yùn)用指令》EURoHS指令《電子電氣產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)指令》本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.2.2術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)所有采用GB/T19000-2023idtISO9000：2023、ISO14050：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023相關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。3．3QEM手冊(cè)的管理3.3.1本手冊(cè)在管理者代表主持下組織編寫(xiě)和實(shí)行，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，合用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，各職能部門(mén)都要依據(jù)職能分派表（2．4）的規(guī)定，分別負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行。通過(guò)培訓(xùn)，全體員工必須做到結(jié)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、貫徹到位。3.3.2本手冊(cè)為受控文獻(xiàn)，發(fā)放對(duì)象是公司最高管理者和各部門(mén)負(fù)責(zé)人，在受控版本的封面上加蓋“受控”章，按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)提供應(yīng)公司以外人員時(shí)不再受控，對(duì)其版本的有效性，本公司不做跟蹤。3.3.3本手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，保持完整清潔，不得隨意涂改，不允許提供應(yīng)公司以外人員；如有修改建議，必須經(jīng)管理者代表認(rèn)可，并作好更改記錄。3.3.4發(fā)放范圍部門(mén)總經(jīng)理銷(xiāo)售/項(xiàng)目計(jì)劃物控采購(gòu)廠(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)企管品保/品管技術(shù)代號(hào)02030405060708091011簽收3．4管理者代表任命書(shū)任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)，保證正常有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善，及時(shí)解決運(yùn)營(yíng)中的各種問(wèn)題，特任命先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1．保證按照上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系。2．檢查并及時(shí)解決影響體系運(yùn)營(yíng)的有關(guān)問(wèn)題；向最高管理者報(bào)告運(yùn)營(yíng)情況以供評(píng)審，并為體系運(yùn)營(yíng)的改善提供依據(jù)。3．通過(guò)培訓(xùn)和服務(wù)，保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客、社會(huì)和其他相關(guān)方規(guī)定的意識(shí)。4．負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系，涉及第一、二、三方審核。5．行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：2023年9月17日4．0QEM體系本公司在質(zhì)量/環(huán)境HSF方面實(shí)行控制的管理體系涉及：為制定、實(shí)行、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量/環(huán)境管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立質(zhì)量/環(huán)境整合型管理體系。4．1總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立起質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系，編制了系統(tǒng)的體系管理文獻(xiàn)（涉及管理手冊(cè)<包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目的>、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、登記表格和新通聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理體系），在工作中予以實(shí)行，并力求連續(xù)改善其有效性，組織應(yīng)：1）明確了這些文獻(xiàn)的合用范圍以及對(duì)文獻(xiàn)和記錄的控制；2）明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)立及其職責(zé)和權(quán)限；3）擬定了管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用；4）擬定了過(guò)程的順序和互相作用；5）擬定所需的準(zhǔn)則和方法，以保證這些過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和控制有效；6）保證可以獲得必規(guī)定資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)營(yíng)和監(jiān)視；7）監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí)）和分析這些過(guò)程；8）實(shí)行必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的連續(xù)改善。公司應(yīng)按本手冊(cè)的規(guī)定管理這些過(guò)程。4.1.2本公司采用PDCA循環(huán)的方法辨認(rèn)和控制過(guò)程的有效性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)“策劃、實(shí)行、檢查、處置”達(dá)成連續(xù)改善的目的，進(jìn)而增強(qiáng)體系管理的有效性。4.1.3本公司為了實(shí)際需要，選擇外包方實(shí)行相應(yīng)的外包需求。針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程（例如計(jì)量器具的檢定、模切板和印刷版制作、特定項(xiàng)目的檢查、特殊工種培訓(xùn)、特定的產(chǎn)品委托加工、某些運(yùn)送項(xiàng)目的外包等），按本手冊(cè)7.4和7.5實(shí)行控制，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和限度在《采購(gòu)控制程序》中加以規(guī)定，并執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)文獻(xiàn)和記錄。公司保證對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免去其滿(mǎn)足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程序可受諸如下列因素影響：A）外包過(guò)程對(duì)公司提供滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品的能力的潛在影響；B）對(duì)外過(guò)程控制的分擔(dān)限度；C）通過(guò)應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4．2文件要求4.2.1總則本公司管理體系文獻(xiàn)涉及：形成文獻(xiàn)的QEM方針、質(zhì)量目的/環(huán)境目的；2）QEM管理手冊(cè)，描述了管理體系，其內(nèi)容覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的所有規(guī)定。3）QEM程序文獻(xiàn)，它闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需過(guò)程的具體操作流程和管理方法，并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。與公司的QEM方針相一致，具有可操作性和可檢查性；4）QEM作業(yè)文獻(xiàn)，它是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)控制的作業(yè)指導(dǎo)，規(guī)定了各類(lèi)作業(yè)的方法和準(zhǔn)則，并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。5）與本公司擬定的策劃和運(yùn)營(yíng)機(jī)制質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的外來(lái)文獻(xiàn)；6）為應(yīng)對(duì)WEEE/RoHS指令，依據(jù)IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的《新通聯(lián)CMS化學(xué)物質(zhì)管理手冊(cè)》。4.2.2QEM手冊(cè)QEM手冊(cè)是本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的頂層文獻(xiàn)，是公司全體員工必須遵守的法規(guī)，涉及了以下內(nèi)容：1）規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目的、指標(biāo)；2）質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)和合法的理由；3)引用本公司的程序文獻(xiàn)，并概述其結(jié)構(gòu)和管理。表述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程之間的互相作用。《QEM手冊(cè)》的管理參見(jiàn)本手冊(cè)3.3的規(guī)定。4.2.3文獻(xiàn)控制1）總則為保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)得到有效控制，建立、實(shí)行并保持《文獻(xiàn)控制程序》，使體系文獻(xiàn)從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過(guò)程都得到有效控制，保證在使用場(chǎng)合可得到合用的有效版本；保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)并控制其分發(fā)。2）文獻(xiàn)的控制范圍QEM體系所規(guī)定的一切文獻(xiàn)均屬控制范圍，見(jiàn)本手冊(cè)4.2.1的規(guī)定。記錄是一種特殊類(lèi)型的文獻(xiàn)，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4的規(guī)定控制，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。3）文獻(xiàn)控制是指：A為使文獻(xiàn)是充足與適宜的，文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)。B必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；C保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；D保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本；E保證文獻(xiàn)保持清楚、易于辨認(rèn)；F要明確外來(lái)文獻(xiàn)是公司所擬定的策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量環(huán)境體系所必須的，外來(lái)文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)不同的用途，由相關(guān)部門(mén)收集和控制，保證使用最新版本的文獻(xiàn)。G防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，假如出于某種目的而保存作廢文獻(xiàn)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4）文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)保持一致，隨著質(zhì)量環(huán)境體系的變化及質(zhì)量環(huán)境方針、目的指標(biāo)的變化應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，定期評(píng)審，保證其有效性、充足性和適宜性。4.2.4記錄的控制1）建立、實(shí)行并保持《記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、收集、檢索、保存和處置控制，證實(shí)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定；也為相關(guān)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改善提供分析依據(jù)。2）記錄的管理屬于各職能主管部門(mén)，按照《記錄控制程序》控制本部門(mén)的記錄，并接受管理者代表的監(jiān)控；記錄應(yīng)保持清楚、易于辨認(rèn)和檢索，其媒體可以是書(shū)面文字記載或磁（光）盤(pán)記載、相片記載、錄像記載等；來(lái)自顧客、供方或其他相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量/環(huán)境管理記錄的組成部分。4.2.5支持性文獻(xiàn)1）《文獻(xiàn)控制程序》2）《記錄控制程序》5．0管理職責(zé)明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于QEM體系的建立、實(shí)行和改善。涉及為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目的、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、管理者代表的任命、體系的策劃和管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。5．1管理承諾5.1.1總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立和實(shí)行QEM體系并連續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)：1）采用培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議形式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，樹(shù)立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)；2）制定QEM方針和保證質(zhì)量/環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)。明確它們應(yīng)成為公司全體員工的關(guān)注焦點(diǎn)和奮斗方向；3）擬定組織結(jié)構(gòu)，為QEM體系的建立和實(shí)行提供指導(dǎo)和框架；4）任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)QEM體系的建立、實(shí)行和保持的具體事宜；5）采用措施，保證提供人員、物料、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保和安全等資源支持；6）按策劃的規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審。5.1.2所有證據(jù)的提供應(yīng)通過(guò)記錄的方式，這些記錄可以涉及財(cái)務(wù)活動(dòng)記錄、過(guò)程表現(xiàn)測(cè)量、員工、顧客和其他相關(guān)方的滿(mǎn)意限度的評(píng)價(jià)、內(nèi)外部審核資料等。5.1.3支持性文獻(xiàn)1）《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》2）《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》3）《管理評(píng)審控制程序》5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1使顧客和其他相關(guān)方的規(guī)定得到滿(mǎn)足公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方明示的和隱含的需求和盼望，并爭(zhēng)取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面理解顧客和其他相關(guān)方明示的和隱含的規(guī)定和盼望，在法律法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客和其他相關(guān)方的需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以滿(mǎn)足。建立《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方的滿(mǎn)意。顧客規(guī)定和盼望通過(guò)本手冊(cè)7.1、7.2、8.2的實(shí)行結(jié)果予以證實(shí)。5.2.2對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量建立并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》，保持與顧客的平常溝通，了解顧客滿(mǎn)意限度，認(rèn)真分析和解決顧客信息反饋和抱怨，以采用相應(yīng)的糾正、防止或改善措施達(dá)成顧客滿(mǎn)意。5.2.3總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審、第一、二、三方審核等活動(dòng)掌握顧客和其他相關(guān)方的需求、實(shí)行防止控制，提出連續(xù)改善的措施，保證顧客和其他相關(guān)方規(guī)定得到擬定并予以滿(mǎn)足。5.2.4支持性文獻(xiàn)1）《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》2）《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》3）《對(duì)相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序》5．3QEM方針5.3.1總則建立、實(shí)行并保持《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》，規(guī)定總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮相關(guān)方的規(guī)定，制定QEM方針并形成文獻(xiàn)（參見(jiàn)2.2.1條款），傳達(dá)成全體員工。5.3.2QEM方針應(yīng)保證：1）與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)對(duì)法律法規(guī)和應(yīng)遵循的其他規(guī)定的承諾；2）體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)思想，適應(yīng)其行業(yè)特性和公司規(guī)模；3）涉及對(duì)滿(mǎn)足規(guī)定和連續(xù)改善、污染防止有效性的承諾；4）為制定和評(píng)審質(zhì)量目的/環(huán)境目的和指標(biāo)提供框架，便于目的、指標(biāo)的逐層分解；5）QEM方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，傳達(dá)成全體員工，以達(dá)成充足溝通、理解一致的目的；6）在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)QEM方針實(shí)行情況和連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；7）對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5.3.3方針的傳達(dá)和實(shí)行公司通過(guò)培訓(xùn)、信息交流、看板、公告和宣傳手冊(cè)等方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。5.3.4當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：1）管理評(píng)審時(shí)；2）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；3）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；4）相關(guān)方提出新規(guī)定。5.3.5方針的修訂和改善公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改善的氛圍與環(huán)境，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段，實(shí)行糾正和防止措施，評(píng)價(jià)方針的適宜性、充足性和有效性。需要修改時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。5.3.6支持性文獻(xiàn)1）《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》5.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境管理目的、指標(biāo)5.4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的QEM目的、指標(biāo)，保證在相關(guān)職能和層次上建立QEM目的、指標(biāo)，并保證為實(shí)現(xiàn)QEM目的、指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)受到充足控制；QEM目的、指標(biāo)的生效和實(shí)行應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.1.2QEM目的、指標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿(mǎn)足產(chǎn)品規(guī)定所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)連續(xù)改善的承諾。5.4.1.3QEM目的、指標(biāo)應(yīng)與QEM方針保持一致，并涉及對(duì)防止污染、連續(xù)改善和遵守合用的法律法規(guī)規(guī)定及其他規(guī)定的承諾。經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的各項(xiàng)管理指標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量、可檢查或是可以鑒定的。5.4.1.4公司在建立和評(píng)審環(huán)境目的時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)定和其他規(guī)定，以及它自身的重要環(huán)境因素。此外，還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定，以及相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn)。5.4.2管理方案5.4.2.1環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)的措施和保證，是實(shí)現(xiàn)QEM方針的關(guān)鍵之一。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，制定管理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)的有關(guān)活動(dòng)和資源，擬定責(zé)任部門(mén)和實(shí)現(xiàn)時(shí)間表。5.4.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)行計(jì)劃和管理方案的批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部預(yù)算出財(cái)政支出的可行性；各相關(guān)部門(mén)組織實(shí)行相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案。5.4.2.3管理方案的實(shí)行要明確為實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)、方法、環(huán)節(jié)和時(shí)間。由管理者代表對(duì)相應(yīng)計(jì)劃和方案的實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督，并執(zhí)行效果的驗(yàn)證。5.4.2.4管理方案的實(shí)行如因公司發(fā)展需求、顧客的規(guī)定等客觀(guān)因素而改變公司的活動(dòng)，需重新制定目的、指標(biāo)時(shí)，實(shí)行計(jì)劃和管理方案也應(yīng)重新評(píng)價(jià)。對(duì)QEM目的、指標(biāo)和管理方案實(shí)行效果在每年的管理評(píng)審中均應(yīng)作出評(píng)價(jià)、調(diào)整或修訂。5.4.3支持性文獻(xiàn)1）《質(zhì)量/環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案》5.4.4QEM體系策劃5.4.4.1總經(jīng)理必須對(duì)QEM體系進(jìn)行策劃：1）擬定公司QEM體系所需的過(guò)程；2）擬定為實(shí)現(xiàn)QEM的目的所需的資源；3）不斷提高QEM體系運(yùn)營(yíng)的有效性，定期評(píng)審管理目的的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差別和改善的機(jī)會(huì)，以使QEM體系得到連續(xù)改善；4）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文獻(xiàn)、過(guò)程和資源等變化做出判斷，必要時(shí)按策劃適當(dāng)調(diào)整或更改，并保持管理體系的完整性。5.4.4.2QEM體系策劃后的輸出文獻(xiàn)，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，按規(guī)定審核、批準(zhǔn)后，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放、實(shí)行和監(jiān)控。5.4.4.3QEM體系策劃輸出的結(jié)果為QEM管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和登記表式等。5.4.4.4支持性文獻(xiàn)1）《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》2）《環(huán)境目的、指標(biāo)管理方案》5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況擬定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，形成書(shū)面文獻(xiàn)（參見(jiàn)本手冊(cè)2.3條款）；2）各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限擬定本部門(mén)的崗位設(shè)立及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成書(shū)面文獻(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3）總經(jīng)理保證上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司各崗位張榜公布，得到充足溝通，并責(zé)成管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)控，保證各部門(mén)都能如實(shí)執(zhí)行。4）充足運(yùn)用人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料、技術(shù)方案的策劃等，保證各崗位的職責(zé)和權(quán)限有條件如實(shí)執(zhí)行。5）各崗位文獻(xiàn)化的職責(zé)和權(quán)限另行列文，參見(jiàn)《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力規(guī)定》5.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司上層管理人員中任命一位管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023和IECQ-HSPMQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司QEM體系的建立、實(shí)行、保持和連續(xù)改善工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1．保證按照上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系。2．檢查并及時(shí)解決影響體系運(yùn)營(yíng)的有關(guān)問(wèn)題；向最高管理者報(bào)告運(yùn)營(yíng)情況以供評(píng)審，并為體系運(yùn)營(yíng)的改善提供依據(jù)。3．通過(guò)培訓(xùn)和服務(wù)，保證在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客、社會(huì)和其他相關(guān)方規(guī)定的意識(shí)。4．負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系，涉及第一、二、三方審核。5．行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3內(nèi)部溝通1）建立、實(shí)行《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職能部門(mén)和相關(guān)層次之間就QEM體系的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行有效的溝通，保證QEM體系的有效運(yùn)營(yíng)。達(dá)成互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。管理者代表負(fù)責(zé)QEM信息內(nèi)部溝通過(guò)程的策劃和管理。2）信息溝通的內(nèi)容至少涉及QEM體系業(yè)績(jī)和目的實(shí)現(xiàn)概況，信息來(lái)源可以有內(nèi)部和外部?jī)深?lèi)；溝通方式可采用書(shū)面資料、召開(kāi)會(huì)議、布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、電話(huà)、電子郵件等媒介。重大事故信息應(yīng)在事發(fā)當(dāng)天報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)等候解決。3）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)相關(guān)的各類(lèi)信息，所有信息都必須有記錄存檔。5.5.4支持性文獻(xiàn) 1）《信息交流管理程序》2）《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力規(guī)定》5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的QEM體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)改善的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更的需求。為此，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表制定《管理評(píng)審控制程序》。規(guī)定：1）管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可定于每年內(nèi)審計(jì)劃完畢后的1~4個(gè)月內(nèi)進(jìn)行；2）在碰到組織機(jī)構(gòu)、方針目的、市場(chǎng)形勢(shì)或法律法規(guī)有重大變化等特殊情況，并且必要時(shí)，可適當(dāng)增長(zhǎng)評(píng)審次數(shù)；3）評(píng)審一般采用會(huì)議形式，由總經(jīng)理主持。評(píng)審的過(guò)程應(yīng)形成記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)保存。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充足和準(zhǔn)確的信息，是管理評(píng)審有效實(shí)行的前提條件，內(nèi)容應(yīng)涉及：1）QEM方針是否連續(xù)合用，是否滿(mǎn)足未來(lái)體系管理發(fā)展的需要；2）顧客反饋（涉及對(duì)顧客滿(mǎn)意限度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等）；3）管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，涉及目的、指標(biāo)的完畢情況、管理方案是否可行，是否需要調(diào)整、更新；4）滿(mǎn)足法律法規(guī)規(guī)定和執(zhí)行“WEEE/RoHS指令”的符合情況，環(huán)境因素的變化情況，是否需要改變和加強(qiáng)；5）組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策劃或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)的變化；6）內(nèi)審、外審中反映的不符合項(xiàng)和需要改善的方面；7）合規(guī)性評(píng)價(jià)；8）防止措施和糾正措施的狀況；9）對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量/環(huán)境/HSF事故的分析，尋找體系改善的方法；10）QEM體系此后努力發(fā)展的方向，評(píng)審后需完善的工作；11）以往管理評(píng)審輸出的跟蹤貫徹情況；12）改善的建議。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)QEM體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。輸出應(yīng)涉及：1）對(duì)QEM方針、目的、指標(biāo)、管理方案是否需要調(diào)整、修改或提高作出判斷；對(duì)體系規(guī)定是否需要加以修改作出判斷；2）明確與QEM體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的有效性及其資源需求；3）擬定與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品、過(guò)程及環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制的改善；4）對(duì)評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、改善建議在評(píng)審后予以貫徹和實(shí)行；應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。5.6.4支持性文獻(xiàn)1）《管理評(píng)審控制程序》5．7法律法規(guī)及其他規(guī)定和合規(guī)性評(píng)價(jià)5.7.1總則公司建立并保持《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，以獲取并評(píng)價(jià)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定，確認(rèn)其合用性并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。5.7.2控制規(guī)定1）品保部負(fù)責(zé)建立與地方質(zhì)量/環(huán)境部門(mén)的聯(lián)系；或通過(guò)刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他規(guī)定的最新文本，并確認(rèn)其合用性；2）建立合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定清單，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他規(guī)定；3）根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，擬定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)規(guī)定；4）將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他規(guī)定適時(shí)宣傳，以能傳達(dá)成各個(gè)部門(mén)和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；5）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)定及其評(píng)價(jià)的發(fā)放、使用和保管按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.7.3合規(guī)性評(píng)價(jià)為履行遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾，公司每年要對(duì)合用質(zhì)量/環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他規(guī)定的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過(guò)評(píng)價(jià)不斷改善公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。5.7.4支持性文獻(xiàn)1）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序.》2）《文獻(xiàn)控制程序》5.8環(huán)境因素5.8.1公司建立、實(shí)行與保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》。5.8.2品管部組織各有關(guān)部門(mén)按程序規(guī)定，針對(duì)管理體系現(xiàn)有的產(chǎn)品/過(guò)程或計(jì)劃開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品/過(guò)程，開(kāi)展下列工作：1）辨認(rèn)：辨認(rèn)公司可以控制或可以施加影響的環(huán)境因素；2）評(píng)價(jià)/擬定：評(píng)價(jià)并擬定重要環(huán)境因素；3）控制：保證重要環(huán)境因素得到控制；4）更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的進(jìn)一步，不斷地辨認(rèn)、控制重要環(huán)境因素。5.8.3公司針對(duì)環(huán)境因素時(shí)遵循的原則規(guī)定：1）覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；2）覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；3）涉及公司活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素。5.8.4辨認(rèn)與評(píng)價(jià)環(huán)境因素的原則規(guī)定1）辨認(rèn)環(huán)境因素應(yīng)考慮：A向大氣的排放B向水體的排放C噪聲的排放D廢棄物的管理E廢氣(粉塵)的排放F土地污染G原材料與自然資源的使用H其他本地環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題2）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：A環(huán)境影響的范圍B影響限度C發(fā)生的頻次D社區(qū)關(guān)注限度E法規(guī)符合性F資源消耗G可節(jié)約限度等5.8.5支持性文獻(xiàn)1）《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》6．0資源管理資源是公司通過(guò)建立體系及過(guò)程，實(shí)現(xiàn)方針和目的的必要條件。資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。6.1資源提供6.1.1本公司提供適宜的資源以保證：1）實(shí)行、保持QEM體系并連續(xù)改善其有效性；2）通過(guò)滿(mǎn)足顧客規(guī)定，社會(huì)、員工和其他相關(guān)方規(guī)定，增進(jìn)各方的滿(mǎn)意；3）滿(mǎn)足保護(hù)環(huán)境、保障HSF的需要。6.1.2資源涉及人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。6.1.3公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力、保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、保證各類(lèi)驗(yàn)證工作的有效性和可信性等方面資源的適應(yīng)性，通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《人力資源管理程序》、《工作環(huán)境和能源使用管理程序》的規(guī)定協(xié)調(diào)解決。6.1.4支持性文獻(xiàn)1）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》2）《人力資源管理程序》3）《工作環(huán)境和能源使用管理程序》6．2人力資源6.2.1總則建立、實(shí)行并保持《人力資源管理程序》，明確對(duì)本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制規(guī)定，以保證能滿(mǎn)足各崗位對(duì)員工能力的規(guī)定。能力規(guī)定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，人事部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員能力的評(píng)估。注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都也許直接或間接地影響產(chǎn)品規(guī)定的符合性。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）人事部門(mén)應(yīng)建立《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力規(guī)定》對(duì)人員能力的需求進(jìn)行辨認(rèn)，并要協(xié)助各部門(mén)制定本部門(mén)人員的任職規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評(píng)和培訓(xùn)的重要依據(jù)；2）各部門(mén)應(yīng)于每年初根據(jù)管理目的和工作需要制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)給人事部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行；3）培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及QEM培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。培訓(xùn)要保證提高員工的意識(shí)，使其結(jié)識(shí)到自己所從事工作和活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，使其通過(guò)各種教育、培訓(xùn)能為更好的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而作出奉獻(xiàn)。4）人事部門(mén)負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的貫徹，組織教學(xué)內(nèi)容以及業(yè)績(jī)考核；對(duì)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)；對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；5）對(duì)從事特殊工種的人員（如QEM內(nèi)審員、專(zhuān)職檢查員、特殊過(guò)程、特殊崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門(mén)考核證書(shū)/資格證書(shū)；6）通過(guò)考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)營(yíng)控制的信息，對(duì)各類(lèi)培訓(xùn)評(píng)估其有效性；7）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。如：培訓(xùn)記錄、技能證書(shū)等。6.2.3支持性文獻(xiàn)1）《人力資源管理程序》2）《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力規(guī)定》3）《業(yè)績(jī)考核管理規(guī)定》6．3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1各分廠(chǎng)應(yīng)建立、實(shí)行并保持《設(shè)備、設(shè)施管理程序》,公司應(yīng)擬定、提供并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施：1）建筑物、工作場(chǎng)合和相關(guān)的設(shè)施；2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；3）支持性服務(wù)（如：運(yùn)送、水、電、通訊和ERP等信息系統(tǒng)）針對(duì)每項(xiàng)特定的協(xié)議、項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的專(zhuān)用設(shè)備或設(shè)施應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)擬定，或在合用時(shí)制定的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案中闡明。6.3.2對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制由企管部和各分廠(chǎng)主管負(fù)責(zé),各使用部門(mén)要對(duì)本部門(mén)各種設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)平常維護(hù)。6.3.3支持性文獻(xiàn)1）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》6．4工作環(huán)境6.4.1本公司在進(jìn)行QEM體系策劃時(shí)，應(yīng)擬定和管理為達(dá)成產(chǎn)品制造或運(yùn)營(yíng)控制符合規(guī)定所需的工作環(huán)境因素，通常涉及：1）物理因素如光照、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度、濕度、噪聲、粉塵、氣味、清潔度或天氣等；2）人的因素如適宜的工作方法、公司文化、安全規(guī)則與指南等；注：工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，涉及物理的、環(huán)境的或其他因素。6.4.2針對(duì)每項(xiàng)特定的協(xié)議、項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境規(guī)定，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)擬定，或在必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。6.4.3企管部和各分廠(chǎng)及其領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理和統(tǒng)籌安排，各職能部門(mén)配合實(shí)行并負(fù)責(zé)保持。具體執(zhí)行《工作環(huán)境和能源使用管理程序》。6.4.3支持性文獻(xiàn)1）《工作環(huán)境和能源使用管理程序》2）《廢棄物管理程序》3）《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)營(yíng)控制本公司將過(guò)程方法的原則用于所有的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)營(yíng)控制是一組有序的過(guò)程及所包含的子過(guò)程。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程或幾個(gè)過(guò)程的輸入，由于這些過(guò)程和子過(guò)程的互相影響是復(fù)雜的、互相聯(lián)系的。在以下7.1~7.6各條款中分別予以描述。7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制策劃的內(nèi)容管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理運(yùn)營(yíng)控制所需的過(guò)程和子過(guò)程的順序和互相關(guān)系進(jìn)行策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的重要過(guò)程及對(duì)與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)進(jìn)行控制，保證QEM方針、目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃應(yīng)擬定下列內(nèi)容：1）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)成的質(zhì)量目的和規(guī)定；2）公司的環(huán)境管理規(guī)定；3）針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源的需求；4）針對(duì)產(chǎn)品所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；5）針對(duì)環(huán)境管理所規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及管理績(jī)效；6）針對(duì)任何有損環(huán)境物質(zhì)控制管理的行為采用措施，嚴(yán)格執(zhí)行IECQ-HSPMQC080000標(biāo)準(zhǔn)；7）對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和所形成產(chǎn)品以及環(huán)境績(jī)效滿(mǎn)足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的職責(zé)7.1.2.1常規(guī)產(chǎn)品的策劃1）技術(shù)部根據(jù)協(xié)議規(guī)定，針對(duì)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定，設(shè)計(jì)和制定工藝流程，擬定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文獻(xiàn)和資源的需求，以符合產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定；2）品保部根據(jù)工藝流程，擬定測(cè)量和控制方法（涉及設(shè)定檢查和實(shí)驗(yàn)的各階段，檢測(cè)的頻次、方法、記錄的格式等）；3）品保部制定針對(duì)產(chǎn)品的最終檢查指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，以擬定產(chǎn)品最終符合客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定。7.1.2.2特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的策劃1）當(dāng)顧客有特殊規(guī)定，如特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議規(guī)定的特殊過(guò)程，銷(xiāo)售部應(yīng)與顧客交流，充足理解并與顧客的規(guī)定達(dá)成一致；2）品保部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃應(yīng)擬定過(guò)程、所需文獻(xiàn)和所需資源，并形成便于操作的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可以引用質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)以及相關(guān)程序文獻(xiàn)的有關(guān)內(nèi)容，只對(duì)特殊規(guī)定作出規(guī)定，質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的規(guī)定和目的；b)所需的過(guò)程及其控制方法；c)所需的文獻(xiàn)和記錄；d)所需提供的資源；e)驗(yàn)收的準(zhǔn)則；f)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)的方法與規(guī)定等。各部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的任務(wù)予以實(shí)行。3）品保部負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的策劃，辨認(rèn)其環(huán)境管理覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制、或可以施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。擬定對(duì)環(huán)境具有，或也許具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。應(yīng)將這些信息形成文獻(xiàn)并及時(shí)更新。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的范圍1）生產(chǎn)活動(dòng)涉及：生產(chǎn)過(guò)程、動(dòng)力運(yùn)營(yíng)、設(shè)備維護(hù)、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)送交付、污染源控制、廢棄物解決、事故的防止和查處等；2）管理內(nèi)容涉及：物資、能源、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、相關(guān)方、化學(xué)品使用、職業(yè)病防治和法律法規(guī)規(guī)定等。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)營(yíng)控制的規(guī)定1）作業(yè)文獻(xiàn)必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)的操作規(guī)程；2）明確崗位職責(zé)和各崗位員工培訓(xùn)規(guī)定；3）在工藝文獻(xiàn)、管理方案中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)；4）對(duì)潛在影響制定防止措施；5）各部門(mén)進(jìn)行平常檢查要有信息反饋和監(jiān)測(cè)記錄；6）發(fā)現(xiàn)不符合、不合格要向有關(guān)部門(mén)書(shū)面報(bào)告，并制定糾正措施和防止措施。7.1.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程互相間的關(guān)系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子程序是互相關(guān)聯(lián)、互相影響的，按照《人力資源管理程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》、《信息交流管理程序》、《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制。這些相關(guān)程序互相之間的關(guān)系，流程示意如圖：管管理目標(biāo)及要求資源提供生產(chǎn)過(guò)程控制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息交流監(jiān)視和物流與顧客有關(guān)的過(guò)程7.1.6支持性文獻(xiàn)1）《人力資源管理程序》2）《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》3）《信息交流管理程序》4）《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》5）《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》6）《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與顧客有關(guān)規(guī)定的擬定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定公司制定并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，以擬定：1）顧客規(guī)定的規(guī)定（如：產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定），涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；（如維修服務(wù)）2）顧客雖沒(méi)未明確明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；3）合用于產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，涉及：--------所有合用的質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)。--------所有合用于材料的購(gòu)置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或解決的法規(guī)。4）公司認(rèn)為必要的任何附加規(guī)定（如本公司積極作出的服務(wù)承諾）。注：交付后活動(dòng)涉及諸如保證條款規(guī)定的措施、協(xié)議義務(wù)（例如：維修服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。7.2.1.2環(huán)境影響信息及法律法規(guī)規(guī)定的擬定公司建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》、《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》和《法律法規(guī)與管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，用以擬定：1）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中本公司可以控制的環(huán)境因素；2）可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；3）合用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)；4）“WEEE/RoHS指令”管制和其他應(yīng)遵守的規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審、鑒定和評(píng)價(jià)7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審1）在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定。（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合或訂單及接受或訂單的更改之前進(jìn)行）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)信息、產(chǎn)品協(xié)議信息、執(zhí)行協(xié)議評(píng)審，并負(fù)責(zé)保管評(píng)審的相關(guān)資料，技術(shù)部、品保部、各分廠(chǎng)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)參與評(píng)審。2）公司簽定每一份協(xié)議前都必須通過(guò)評(píng)審，評(píng)審可根據(jù)協(xié)議金額大小、新老產(chǎn)品協(xié)議的差別和產(chǎn)品復(fù)雜限度不同等情況而采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽方式；對(duì)于包裝類(lèi)反復(fù)性生產(chǎn)的老產(chǎn)品新訂單可加蓋“協(xié)議已評(píng)審”印章，協(xié)議評(píng)審應(yīng)保證：-------產(chǎn)品的規(guī)定以文獻(xiàn)形式得到規(guī)定，以保證協(xié)議雙方理解一致；-------與以前表述不一致的協(xié)議訂單的規(guī)定已經(jīng)得到解決；-------與產(chǎn)品規(guī)定已得到規(guī)定；-------公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的規(guī)定。3）協(xié)議履行中,如顧客提出較大的變更規(guī)定，銷(xiāo)售部應(yīng)組織技術(shù)部、品管部、各分廠(chǎng)等相關(guān)部門(mén)對(duì)變更進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品變更申請(qǐng)表》并保證相關(guān)文獻(xiàn)得到修改，修改后的文獻(xiàn)由銷(xiāo)售部及時(shí)發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)及顧客。4）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保持因評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。6）若顧客沒(méi)有提供形成文獻(xiàn)的規(guī)定，組織在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.2重大環(huán)境因素的鑒定公司建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》，用來(lái)鑒定：1）凡不符合法律法規(guī)規(guī)定的環(huán)境行為；2）潛在的化學(xué)品泄漏、燃料隱患等；3）有毒有害廢棄物未做合理處置的；4）雖然符合法律法規(guī)的規(guī)定但排放頻率或排放量大的。公司保證在建立環(huán)境目的時(shí)，對(duì)這些重大因素加以考慮，將此信息形成文獻(xiàn)并及時(shí)更新。7.2.3顧客溝通7.2.3.1對(duì)以下各方面擬定與顧客或外部相關(guān)方進(jìn)行溝通：1）傳遞產(chǎn)品的信息；公司應(yīng)采用新聞媒體、廣告宣傳、參與展覽會(huì)、專(zhuān)訪(fǎng)客戶(hù)、提供公司介紹等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及其特點(diǎn)、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績(jī)等信息。2）問(wèn)詢(xún)、協(xié)議或訂單的解決，涉及對(duì)其修改；銷(xiāo)售部收集顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真、報(bào)摘、電子郵件等信息，并予以解答和跟蹤，對(duì)信息存檔。在協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中與顧客保持密切聯(lián)系，如需修改協(xié)議必須及時(shí)與顧客溝通。3）顧客或外部相關(guān)方的信息反饋（涉及顧客抱怨）；各部門(mén)所獲悉的顧客或外部相關(guān)方(如政府、銀行、質(zhì)量、檢測(cè)、環(huán)保、保險(xiǎn)、運(yùn)送、社區(qū)居民等)投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)回應(yīng)，認(rèn)真分析和解決，采用有效措施，使顧客或相關(guān)方滿(mǎn)意。信息溝通執(zhí)行《信息交流管理程序》。4）和同行業(yè)的交流。5）與環(huán)保、衛(wèi)生、商檢部門(mén)的交流。6）也應(yīng)將相關(guān)信息在組織內(nèi)部進(jìn)行交流。7.2.4支持性文獻(xiàn)1）《信息交流管理程序》2）《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》3）《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》4）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》5）《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》7．3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃技術(shù)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，策劃應(yīng)擬定以下幾方面內(nèi)容：1）這一產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)需要哪些階段；2）適合于每個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)是什么；3）執(zhí)行該產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的各個(gè)人員的職責(zé)和權(quán)限，既要明確職責(zé)分工，又要保證有效的溝通。當(dāng)先前的策劃輸出隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展而不合用時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的順利開(kāi)展。注:設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，其內(nèi)容涉及：1）功能和性能規(guī)定；2）合用的法律和法規(guī)；3）合用時(shí)，來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的信息；4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它規(guī)定，如顧客沒(méi)有明確說(shuō)明的規(guī)定，環(huán)保、安全、包裝、運(yùn)送、貯存和維護(hù)的規(guī)定等。應(yīng)對(duì)所有輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入的內(nèi)容完整、清楚地說(shuō)明了產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，并且這些規(guī)定在技術(shù)上是可行的、經(jīng)濟(jì)上是合理的。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善之處要予以解決。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)適合于對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)涉及：1）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的規(guī)定；2）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；3）包含或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；4）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文獻(xiàn)應(yīng)涉及圖紙、技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)定等，并在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。注:生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息也許涉及產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各重要階段，技術(shù)部應(yīng)按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：1）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定的能力；2）辨認(rèn)任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參與者應(yīng)涉及與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，需要時(shí)還可以涉及顧客代表、外部專(zhuān)家。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的必要措施均應(yīng)編制和保持“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”，以留下記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證技術(shù)部應(yīng)按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排，實(shí)行對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿(mǎn)足輸入的規(guī)定。應(yīng)編制和保持“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的必要措施。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)技術(shù)部應(yīng)按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以保證產(chǎn)品可以滿(mǎn)足規(guī)定的使用規(guī)定（如協(xié)議中明文規(guī)定的規(guī)定）或已知的預(yù)期用途的規(guī)定（如顧客未明示的規(guī)定），如也許，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤叴_認(rèn)；如難于在產(chǎn)品交付之前完畢確認(rèn)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。應(yīng)編制和保持“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”（產(chǎn)品鑒定報(bào)告），記錄確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采用的跟蹤措施。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.7.1技術(shù)部應(yīng)辨認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的需要并應(yīng)形成記錄，更改的評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.3.7.2應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改善行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)行前予以批準(zhǔn)。7.3.7.3應(yīng)記錄更改的評(píng)審結(jié)果和所采用的任何須要措施。7.3.8技術(shù)部制定、實(shí)行并保持《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，以規(guī)定產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改控制的有關(guān)內(nèi)容。7.3.9支持性文獻(xiàn)1）《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1采購(gòu)部建立、實(shí)行并保持《采購(gòu)控制程序》，評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何須要措施的進(jìn)行記錄并保持；對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品、資源（涉及原材料和生產(chǎn)、計(jì)量、測(cè)試設(shè)備及其備品備件）和外包或外協(xié)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)物資符合規(guī)定的規(guī)定。7.4.1.2根據(jù)采購(gòu)物品、外協(xié)或外包活動(dòng)的重要限度，按《采購(gòu)/外協(xié)或外包產(chǎn)品分類(lèi)明細(xì)表》擬定對(duì)采購(gòu)物品/服務(wù)及其供方的控制類(lèi)型和限度，作分級(jí)或分類(lèi)管理。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的情況，重要涉及：1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定；2）有關(guān)產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、檢查規(guī)程、制造工藝等技術(shù)規(guī)定；3）對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)規(guī)定；4）供方采用的質(zhì)量、環(huán)境或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的情況；5）與產(chǎn)品和服務(wù)中已辨認(rèn)的重要環(huán)境因素、危害物質(zhì)管理有關(guān)的規(guī)定。在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)、外協(xié)或外包文獻(xiàn)、協(xié)議、計(jì)劃進(jìn)行審查、報(bào)總裁辦批準(zhǔn)，以保證規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足、適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1進(jìn)貨檢查：為保證采購(gòu)產(chǎn)品\外協(xié)或外包產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的規(guī)定,要公司按規(guī)定的規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品\外協(xié)或外包產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢查。7.4.3.2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：當(dāng)本公司或顧客規(guī)定在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部等應(yīng)在采購(gòu)協(xié)議/協(xié)議書(shū)中規(guī)定驗(yàn)證的安排及所采購(gòu)物品可接受、放行的條件。7.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響7.4.4.1采購(gòu)部建立、實(shí)行并保持《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》。7.4.4.2對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)開(kāi)展必要的環(huán)境和HFS的評(píng)估，以擬定供方等相關(guān)方對(duì)本公司環(huán)境和有害物質(zhì)管控的方式和限度。7.4.4.3采購(gòu)部根據(jù)評(píng)估結(jié)果，按程序?qū)σ苍S影響環(huán)境和HFS的供方，施加必要的影響，加以適當(dāng)?shù)目刂啤?.4.4.4對(duì)不符合規(guī)定的相關(guān)方需采用措施,消除或減少由此給本公司帶來(lái)的環(huán)境和HFS方面的風(fēng)險(xiǎn),保證符合法律\法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7.4.51）《采購(gòu)控制程序》2)《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)營(yíng)控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及環(huán)境運(yùn)營(yíng)的控制7.5.1.1總則本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程的控制;環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制是指對(duì)重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)的控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的控制,各分廠(chǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付的管理,銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)交付后服務(wù)過(guò)程的管理。為保證滿(mǎn)足協(xié)議和其他相關(guān)方的規(guī)定，公司建立并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》、《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》、《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》、《標(biāo)記和可追溯性管理程序》、《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》和《環(huán)境有害物質(zhì)控制管理手冊(cè)》等。7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)營(yíng)控制的實(shí)行公司各分廠(chǎng)是生產(chǎn)過(guò)程的主管部門(mén),生產(chǎn)操作人員實(shí)行《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。涉及原材料控制、工序控制、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制、勞動(dòng)安全防護(hù)控制、標(biāo)記和可追溯性控制、不合格品控制、糾正和防止措施控制、產(chǎn)品防護(hù)和交付服務(wù)等子過(guò)程。7.5.1.3生產(chǎn)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)控制規(guī)定1）技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng);各職能主管部門(mén)分別對(duì)動(dòng)力運(yùn)營(yíng)、設(shè)備維修、包裝貯存、運(yùn)送交付、污染控制、污染物治理和處置等活動(dòng)制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)并負(fù)責(zé)實(shí)行；2）在各作業(yè)文獻(xiàn)中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，明確對(duì)過(guò)程的控制，規(guī)定操作規(guī)程；3）明確各崗位的職責(zé)，對(duì)崗位操作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)；4）使用適宜的設(shè)備；5）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；6）實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；7）與各相關(guān)方有關(guān)的作業(yè)程序要加強(qiáng)與相關(guān)方的溝通。7.5.1.4服務(wù)提供的控制規(guī)定1）依據(jù)協(xié)議規(guī)定提供服務(wù),最大限度地滿(mǎn)足顧客的規(guī)定；2）實(shí)行放行、交付和交付后的活動(dòng)，及時(shí)解決顧客抱怨或投訴，保證顧客滿(mǎn)意；3）不定期組織對(duì)顧客進(jìn)行專(zhuān)訪(fǎng)，收集顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量信息，切實(shí)保證服務(wù)到位；4）銷(xiāo)售部應(yīng)分別負(fù)責(zé)做好與評(píng)審、調(diào)查、專(zhuān)訪(fǎng)有關(guān)的記錄，存檔備查。7.5.1.5環(huán)境運(yùn)營(yíng)的控制規(guī)定公司根據(jù)方針、目的和指標(biāo)。辨認(rèn)和策劃與所確認(rèn)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)營(yíng)，建立《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》，實(shí)現(xiàn)下列規(guī)定：1）對(duì)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定,保證環(huán)境管理的正常運(yùn)營(yíng)不會(huì)偏離方針、目的和指標(biāo)的規(guī)定；2）對(duì)于公司所購(gòu)買(mǎi)和使用的產(chǎn)品或服務(wù)中所擬定的重要環(huán)境因素，建立、實(shí)行并保持相應(yīng)的程序，并將合用的程序及相關(guān)規(guī)定通報(bào)供方和其他相關(guān)方；3）在控件文獻(xiàn)中應(yīng)具體規(guī)定運(yùn)作的職責(zé)、方法、規(guī)定、頻次等準(zhǔn)則；4）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，做好生產(chǎn)過(guò)程中重要環(huán)境因素的控制，以便從主線(xiàn)上消除或減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1）各分廠(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn),并監(jiān)督各操作崗位的實(shí)行；2）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊過(guò)程進(jìn)行適宜的過(guò)程參數(shù)及產(chǎn)品特性的控制；3）對(duì)被擬定的特殊過(guò)程的控制規(guī)定要在生產(chǎn)中予以明確規(guī)定和具體說(shuō)明；4）監(jiān)視和測(cè)量可采用儀器、儀表檢測(cè)、安排檢測(cè)點(diǎn)及應(yīng)用記錄技術(shù)等方法進(jìn)行。7.5.2.2特殊過(guò)程當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)；或產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才干測(cè)量時(shí)；或只能進(jìn)行間接監(jiān)控以及工序產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才干暴露出來(lái)等情況，均應(yīng)被確認(rèn)為特殊過(guò)程。就本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程而言，木材制品的熱解決和熏蒸屬于特殊過(guò)程。公司制定并實(shí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》。對(duì)特珠過(guò)程應(yīng)進(jìn)行如下控制：1）保證并證實(shí)公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力；2）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；3）對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才干上崗；4）對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定；5）需要時(shí)使用特定的方法和程序；6）擬定記錄的規(guī)定和保存相關(guān)記錄；7）再確認(rèn)。7.5.2.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以擬定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并防止或減少也許隨著的環(huán)境影響和傷害。必要時(shí)，特別是在事故或緊急事件發(fā)生后，公司相應(yīng)急準(zhǔn)備的程序應(yīng)予以評(píng)審或必要的修訂；公司還應(yīng)組織定期實(shí)驗(yàn)或演練。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)混淆、誤用和必要的追溯，必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中運(yùn)用適宜的標(biāo)記和區(qū)域予以控制。控制的方法依據(jù)《標(biāo)記和可追溯性管理程序》執(zhí)行。7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)記是指產(chǎn)品特性或狀態(tài)的標(biāo)記，采購(gòu)品、半成品和成品都應(yīng)以適宜的方式標(biāo)記；還應(yīng)根據(jù)測(cè)量和監(jiān)控的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)記。7.5.3.3可追溯性是指通過(guò)記載的標(biāo)記，追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)合的能力。當(dāng)有協(xié)議規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定或出于質(zhì)量控制的考慮時(shí)應(yīng)提出可追溯性規(guī)定。在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，對(duì)每批產(chǎn)品都要有唯一性標(biāo)記。7.5.3.4本公司常用的產(chǎn)品標(biāo)記可有印章標(biāo)記、產(chǎn)品標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)牌、工序卡、流程卡、檢查記錄等形式。對(duì)有可追溯性規(guī)定的標(biāo)記，應(yīng)予保存或作相應(yīng)的記錄。7.5.3.5產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)明確：待檢、已檢合格、不合格等待解決和報(bào)廢。要特別注意保護(hù)檢查狀態(tài)標(biāo)記，防止誤用、混淆或失落。7.5.3.6產(chǎn)品合格證及檢查印章的管理1）產(chǎn)品合格證是產(chǎn)品通過(guò)最終檢查的合格標(biāo)記。產(chǎn)品檢查合格應(yīng)掛上合格證；若不合格，應(yīng)使用不合格標(biāo)記，作出不合格記錄。產(chǎn)品出廠(chǎng)必須附有合格證。2）產(chǎn)品合格證和檢查印章由品管部統(tǒng)一控制發(fā)放，并由專(zhuān)人管理。3）產(chǎn)品檢查報(bào)告、入庫(kù)單、合格證等應(yīng)由放行責(zé)任者署名或蓋印章。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)在本公司應(yīng)愛(ài)惜在公司控制下或使用中的顧客財(cái)產(chǎn)（涉及顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息），公司應(yīng)辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。假如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況，公司應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。其管理控制依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》第4.7條款執(zhí)行。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司制訂和實(shí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，保證產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、保管和交付等過(guò)程中得到有效控制。7.5.5.2搬運(yùn)和貯存產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠(chǎng)的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的托盤(pán)、容器、輸送設(shè)備和車(chē)輛，以防止震動(dòng)、撞擊、摩擦、溫度或其它因素導(dǎo)致的質(zhì)量損壞，并加強(qiáng)貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證：1）貯存地清潔；

2）貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)志；

3）貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；

4）貯存環(huán)境、條件符合規(guī)定；

5）貯存記錄明確、清楚，符合規(guī)定。7.5.5.3包裝成品包裝應(yīng)根據(jù)書(shū)面規(guī)定的包裝工作說(shuō)明進(jìn)行，并對(duì)如下幾點(diǎn)加以控制：1）擬定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運(yùn)送實(shí)驗(yàn)，明確規(guī)定防護(hù)措施；

2）包裝箱的產(chǎn)品型號(hào)必須與實(shí)際產(chǎn)品保持一致；

3）包裝應(yīng)能固定產(chǎn)品，防止倒塌和傾斜。7.5.5.4保管成品在交付之前，需采用恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受影響。

7.5.5.5交付

經(jīng)出廠(chǎng)檢查合格后的成品入庫(kù)，需經(jīng)品管部批準(zhǔn)。成品發(fā)貨前，相關(guān)部門(mén)需填寫(xiě)《送貨單》并經(jīng)批準(zhǔn)簽署生效后，才準(zhǔn)予發(fā)貨。在成品裝車(chē)前，需檢查車(chē)貨柜，按規(guī)定的方法小心搬運(yùn)，使產(chǎn)品質(zhì)量免受影響（如防潮、防震、防火等），直到產(chǎn)品交顧客驗(yàn)收為止。

7.5.6支持性文獻(xiàn)1）《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》2）《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》3）《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4）《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》5）《標(biāo)記和可追溯性管理程序》6）《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》7）《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》8）《環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制程序》9）《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》10）《環(huán)境有害物質(zhì)控制管理手冊(cè)》7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定選擇監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品制造、環(huán)境管理行為符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)。為此建立、實(shí)行并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。7.6.2為保證測(cè)量結(jié)果的有效性，檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足：1）按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；2）必要時(shí)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，同時(shí)應(yīng)防止也許使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；3）應(yīng)對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備給予狀態(tài)標(biāo)記；4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；