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人事行政作業(yè)人事部分筑龍英才網(wǎng)（）——最優(yōu)秀的中國建筑、房地產(chǎn)招聘網(wǎng)站！1筑龍英才網(wǎng)組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖2筑龍英才網(wǎng)定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案3筑龍英才網(wǎng)定編外用人需求申請程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明：用人需求申請單即使用決策報(bào)批表4筑龍英才網(wǎng)定編內(nèi)用人需求申請程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請單5筑龍英才網(wǎng)新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資6筑龍英才網(wǎng)干部競聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競聘方案并與用人單位實(shí)施競聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經(jīng)理級部長簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單7筑龍英才網(wǎng)績效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績效考核表部門及個(gè)人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個(gè)人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級主管核準(zhǔn)8筑龍英才網(wǎng)決策性人事調(diào)動(dòng)程序人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。9筑龍英才網(wǎng)部門間非干部調(diào)動(dòng)申請程序當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請調(diào)動(dòng)審批表部長簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10筑龍英才網(wǎng)員工辭職報(bào)批程程序用人單位人人事行行政部總總經(jīng)理理總總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管管簽審科級和以上干部部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部部辭職審批表副總和以以上干部部辭職人辦辦理移交交通知書發(fā)發(fā)當(dāng)事人人屬分廠廠人員同同時(shí)發(fā)分分廠人事事科11筑龍英才才網(wǎng)員工辭退退開除報(bào)報(bào)批程序序用人單位位人人事行行政部總總經(jīng)理理總總裁移交登記表用人單位位填制辭退開除除審批表部長、經(jīng)經(jīng)理簽審審分管副總總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審審副總簽審審開具解除除勞動(dòng)關(guān)關(guān)系通知知書通知書辦理結(jié)算算通知書車間或科科室主管管簽審除工人外外部長簽審審面談當(dāng)事事人本科以上上員工面談當(dāng)事事人辭職審批表科級和以以上干部部辭職審批表部級和以以上干部部辭職人辦辦理移交交除工人外外說明：人人事行政政部經(jīng)面面談、調(diào)調(diào)查認(rèn)為為有不當(dāng)當(dāng)?shù)霓o退、開開除，可可以退回回原用人人單位再再議。通知書發(fā)發(fā)當(dāng)事人人屬分廠廠人員同同時(shí)發(fā)分分廠人事事科12筑龍英才才網(wǎng)基層單位位人人事事行政部部總總經(jīng)理理提供培訓(xùn)訓(xùn)需求意意見終審員工年度度、半年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃報(bào)報(bào)批程序序搜集整理理外部培培訓(xùn)市場場信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃和和預(yù)算部長簽審審副總簽審審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長簽審審13筑龍英才才網(wǎng)受訓(xùn)人員員單位人人事行政政部總總經(jīng)經(jīng)理送外培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施程程序按年度終終審計(jì)劃劃或決策策意見對對外聯(lián)系系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)訓(xùn)意見部長簽審審行政副總總簽審與受訓(xùn)人人員簽定定合同部長簽審審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)訓(xùn)手續(xù)2萬元以以上5000元以上上部長簽審審14筑龍英才才網(wǎng)人事行政政部總總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施程程序按年度終終審計(jì)劃劃或決策策意見對對內(nèi)聯(lián)系系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)費(fèi)用預(yù)算部長簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬元以上5000元以上科長簽審15筑龍英才網(wǎng)用人單位分分廠人事科工人請假申請程序序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審16筑龍英才網(wǎng)用人單位總總經(jīng)經(jīng)理集集團(tuán)團(tuán)總裁人人事行行政部職員及干部請假申申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當(dāng)事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)據(jù)請假核決權(quán)限，，見下一頁附表。。*請假必須采取事事先請假并填寫請請假申請單，經(jīng)核核準(zhǔn)后，才能離崗崗。*因特殊事件或傷傷病得先口頭請假假，事后補(bǔ)請假單單。*請假應(yīng)附相關(guān)證證明文件，分廠科科級(含)以上請請假資料，需送子子公司力資源部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)*請假超過勞動(dòng)法法規(guī)定的事、病假假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子子公司人力資源部部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副副經(jīng)理主管的，他他的裁決權(quán)由分廠廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長長一天的請假得采采取口頭請假的方方式。17筑龍英才網(wǎng)請假核決權(quán)限表（（一級子公司）裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長

1天以上員工請假核決權(quán)限限表18筑龍英才網(wǎng)用人單位人人事事行政部工人出差申請程序序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審審副經(jīng)理簽審審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上上19筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)用人單位總總經(jīng)理集集團(tuán)總裁裁人人事行政政部職員出差申申請程序出差單出差當(dāng)事人填填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明：*終審依據(jù)出差差核決權(quán)限，，見下一頁附附表。*出差必須采取取事先申請并并填寫出差申申請單，經(jīng)核核準(zhǔn)后，才能能出差。*因特殊事件來來不及事先申申請的，在出出差返回后，，立即補(bǔ)簽出出差申請單。。20筑龍英才網(wǎng)一級子公司出差核決權(quán)限限表（國內(nèi)））裁決申請

班組長

科長車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長

1天以內(nèi)（含）21筑龍英才網(wǎng)人事行政作業(yè)業(yè)行政部分22筑龍英才網(wǎng)人事行政部相相關(guān)單位在收（發(fā)）文文登記簿上編編號登記收文傳閱填寫文件傳閱閱（處理）單單行政副總閱閱簽送意見見經(jīng)辦人在收（（發(fā)）文登記記簿上簽字領(lǐng)領(lǐng)取閱后簽字并落落實(shí)辦理返回后按按類歸檔外來文傳閱處理單單整理移交檔案案室外來文傳閱處理單單傳閱處理單單外來文23筑龍英才網(wǎng)人事行政部擬擬辦單位總總經(jīng)理理發(fā)文簽審程序序分管副總簽審審擬稿公文稿部門主管核稿稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正正式公文說明：公司內(nèi)內(nèi)部除人事令令、員工獎(jiǎng)懲懲、重大事項(xiàng)項(xiàng)等使用發(fā)文文，其余業(yè)務(wù)聯(lián)系系、資料計(jì)劃劃發(fā)送等以使使用通知為原原則。24筑龍英才網(wǎng)人事行政部相相關(guān)單位發(fā)文用印程序序經(jīng)辦人在發(fā)文文登記簿上簽簽字領(lǐng)取公文稿送打印室打印印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文文歸檔案室保保管發(fā)放25筑龍英才網(wǎng)人事行政部相相關(guān)單位登記在受控文文件清單上ISO質(zhì)質(zhì)量體系系文件經(jīng)辦人簽字字領(lǐng)取已簽發(fā)文件送打印室打印印成文裝訂蓋蓋受控章填寫發(fā)發(fā)放編號9002編號登記在文文件編號冊上上在受控文件發(fā)發(fā)放更改記錄錄上登記質(zhì)量體系文件件質(zhì)量體系文件件26筑龍英才網(wǎng)人事行政部更更改提出部門門原原文件件審批部門文文件件領(lǐng)用部門登記在受控文文件清單上ISO受控文文件更改流程程新文件送打印室打印印成文裝訂蓋蓋受控章填寫發(fā)發(fā)放編號編號登記在文文件編號冊上上在受控文件發(fā)發(fā)放更改記錄錄上登記提供更改依據(jù)據(jù)并填制更改改通知單更改依據(jù)更改通知單單主管審批更改依據(jù)更改通知單單主管審批更改依據(jù)更改通知單單更改更改內(nèi)容多NO更改依據(jù)更改通知單單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件27筑龍英才網(wǎng)交物單位人人事事行政部廉潔物資上繳繳流程收取廉廉潔物資在廉潔自律登登記冊上登記記經(jīng)辦人在在廉廉潔自律登記記冊上簽字并并填寫將收據(jù)第三聯(lián)聯(lián)及上交物品品交后勤保管管入庫物物收據(jù)13后勤保管驗(yàn)收收入庫收據(jù)2月結(jié)造冊呈報(bào)報(bào)處理28筑龍英才網(wǎng)人事行政部使使用單位總總經(jīng)理印章使用程序序填寫簽審單簽審單分管副總簽審審簽審單行政科登記經(jīng)經(jīng)辦人簽字使用保管簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審29筑龍英才網(wǎng)人事行政部借借用單位印章、證照外外借程序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經(jīng)經(jīng)辦人簽字印印使用印歸還檢查并記記錄部長簽審保管行政科長簽審審簽審單總經(jīng)理章和法人印章終審30筑龍英才網(wǎng)人事行政部使使用單位證照復(fù)印使用用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經(jīng)經(jīng)辦人簽字證照查閱或復(fù)復(fù)印原件入庫保管管分管副總簽審審行政科長簽審審31筑龍英才網(wǎng)使用單位人人事行政部出門證管理程序序行政科在后勤保保管處領(lǐng)取空白白出門證蓋章后保管使用單位到行政政科領(lǐng)取領(lǐng)取登記領(lǐng)取出門證出門證存根領(lǐng)取記錄沖消出門證開立出門證32筑龍英才網(wǎng)人事行政部接接待單位位外來參觀接待程程序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛(wèi)審驗(yàn)接待接待通知單12接待通知單12協(xié)助接待布置等工工作33筑龍英才網(wǎng)復(fù)印管理復(fù)印單位人人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、、費(fèi)用34筑龍英才網(wǎng)涉外宣傳及企業(yè)文文化活動(dòng)流程人事行政部總總經(jīng)理制定活動(dòng)方案和預(yù)預(yù)算行政科長簽審部長簽審活動(dòng)方案終審活動(dòng)方案活動(dòng)方案副總簽審備案集團(tuán)人事行政政部并組織實(shí)施方方案35筑龍英才網(wǎng)廣告宣傳含印刷品品工作流程需求部門集集團(tuán)團(tuán)人事行政部總總經(jīng)經(jīng)理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預(yù)算方案終審簽訂協(xié)議實(shí)施方案案提出需求方案研討廣告及預(yù)算方案副總簽審廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案廣告及預(yù)算方案((2萬元以上2000元以上部長簽審36筑龍英才網(wǎng)常住員工入住公寓寓流程出納室長長住人員人人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據(jù)收據(jù)13申請單收據(jù)2到后勤科簽定入住住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理理處填制物品領(lǐng)用用清單清單領(lǐng)用物品收據(jù)2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據(jù)2337筑龍英才網(wǎng)常住員工退房流程程常住員工人人事行行政部出出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點(diǎn)點(diǎn)檢物品后簽字物品清單后勤科長憑簽字清清單辦理退房在入住表及押金收收據(jù)上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押金取回押金38筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)客人入住流流程接待單位人人事行政部部事先通知后勤科調(diào)劑劑安排住房房公寓管理人人員檢查整整理做好準(zhǔn)準(zhǔn)備后勤科落實(shí)實(shí)安排接待待入住公寓管理人人員做好服服務(wù)工作接到客人離離開通知主主動(dòng)查房并并取回鑰匙匙整理住房房和設(shè)施施、打掃掃衛(wèi)生39筑龍英才才網(wǎng)客餐管理理流程根據(jù)安排排后勤分分管或需需餐單位位同事務(wù)務(wù)長聯(lián)系系事務(wù)長具具體安排排落實(shí)班長、廚廚師配菜菜制作餐廳服務(wù)務(wù)人員備備餐事務(wù)長核核實(shí)記錄錄結(jié)算、記帳接待單位人人事事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)經(jīng)理基金申報(bào)報(bào)單經(jīng)理基金部門主管簽字字經(jīng)理基金122經(jīng)辦人員在記記帳本本上簽字40筑龍英才網(wǎng)會(huì)議安排流程程主辦單位人人事行政部會(huì)議場地和布布置等需求通通知落實(shí)會(huì)議場地地安排并記錄錄按要求整理衛(wèi)衛(wèi)生、布布置坐席、音音響等設(shè)施落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)務(wù)人員和程序序等會(huì)后及時(shí)清理理會(huì)場打掃衛(wèi)衛(wèi)生41筑龍英才網(wǎng)報(bào)刊、雜志征征訂發(fā)放流程程部室人人事行政政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯總填制制決策報(bào)批表表部長簽審各部室報(bào)計(jì)劃劃匯總計(jì)劃副總終審按報(bào)批數(shù)量征征訂并編制發(fā)發(fā)放表收發(fā)室收到報(bào)報(bào)刊、雜志分發(fā)到各單位位報(bào)箱各單位自行領(lǐng)領(lǐng)取送到閱覽室擺擺放刊物刊物42筑龍英才網(wǎng)信函、文件收收發(fā)流程人事行政部相相關(guān)單位位收發(fā)室收到快快件、匯票、、包裹簽字后逐件登登記分送到各各部部室或個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人或個(gè)人人在登記冊上上簽字領(lǐng)取43筑龍英才網(wǎng)技術(shù)研發(fā)作業(yè)業(yè)44筑龍英才網(wǎng)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開開發(fā)工作流程程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政政部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)部工工程程部新新公司提出課題準(zhǔn)備投資可行行性報(bào)告等投投資立項(xiàng)報(bào)批批資料施工圖紙編制工程預(yù)算算進(jìn)行投資可行行性調(diào)研分析析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入入分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收新公司、工程程部組織竣工工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、、發(fā)展部部移交資料資料OKOK資料技術(shù)部進(jìn)行初初步設(shè)計(jì)施工草圖組織專家評審審?fù)瓿尚鹿境沙闪⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯瘓F(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)計(jì)施工圖紙技術(shù)資料交技術(shù)部部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)技術(shù)資料技術(shù)資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性研究報(bào)報(bào)告、圖圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)進(jìn)行施工45筑龍英才網(wǎng)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工工作流程規(guī)劃發(fā)展部研研發(fā)部人人事行政部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)部工工程程部使使用單位位提出課題開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)告初步設(shè)計(jì)施工草紙OKNG項(xiàng)目否定準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批批資料組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)進(jìn)行施工施工圖紙分析報(bào)告完成新產(chǎn)品投投資分析報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定召開聯(lián)席會(huì)議評審審試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部部、工程部組織竣竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行投資可行性調(diào)調(diào)研分析分析報(bào)告準(zhǔn)備可行性研究報(bào)報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行投資立立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、、圖紙等施工立立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立立項(xiàng)報(bào)批資料編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、、結(jié)算46筑龍英才網(wǎng)收購兼并工作流程程收購兼并項(xiàng)目進(jìn)行投資談?wù)勁?、磋商可行性?bào)告撰寫可行性報(bào)告NG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相相關(guān)部門或或分子公司簽定協(xié)議OK具體實(shí)施接收納入公司內(nèi)部管理理進(jìn)行投資可行性調(diào)調(diào)研分析進(jìn)行交接進(jìn)行交接47筑龍英才網(wǎng)新建工廠項(xiàng)目工作作流程規(guī)劃發(fā)展部人人事行政部部技技術(shù)部財(cái)財(cái)務(wù)部部工工程部新新工廠提出設(shè)想初步設(shè)計(jì)施工草紙報(bào)政府進(jìn)行投資立立項(xiàng)組織專家評審施工設(shè)計(jì)施工圖紙分析報(bào)告撰寫新建廠投投資分析報(bào)告告OKNG組織研討會(huì)決定項(xiàng)目否定OK試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收使用單位、技術(shù)部部、工程部組織竣竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性研究報(bào)報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)報(bào)批資料報(bào)批資料完成投資建廠土地地征用工作進(jìn)行投資可行性調(diào)調(diào)研分析集團(tuán)團(tuán)集團(tuán)團(tuán)報(bào)批資料報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、、圖紙等施工立立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、、結(jié)算完成交接工作組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)進(jìn)行施工48筑龍英才網(wǎng)新工藝開發(fā)工作流流程研發(fā)部人人事事行政部技技術(shù)部部財(cái)財(cái)務(wù)部工工程部分分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)發(fā)部、市場部或公公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會(huì)決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會(huì)決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等等施工立項(xiàng)報(bào)批資資料使用單位、技術(shù)部部、工程部組織竣竣工驗(yàn)收集團(tuán)團(tuán)進(jìn)行新工藝可行性性研究準(zhǔn)備可行性報(bào)告等等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資資料報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立立項(xiàng)報(bào)批資料初步設(shè)計(jì)施工草紙施工設(shè)計(jì)施工圖紙報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立立項(xiàng)報(bào)批資料準(zhǔn)備可行性報(bào)告、、圖紙等施工立立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、、結(jié)算完成交接工作49筑龍英才網(wǎng)無需立項(xiàng)新工藝藝開發(fā)工作流程程分廠廠技技術(shù)部部財(cái)財(cái)務(wù)部分廠或研發(fā)部提提出設(shè)想組織研討會(huì)討論論技術(shù)部認(rèn)可組織試驗(yàn)實(shí)施不需要設(shè)計(jì)工程圖紙?jiān)u審工程圖紙分廠與技術(shù)部組組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和和施工工程圖紙編制工程預(yù)算算工程預(yù)算預(yù)算科長簽字字結(jié)算留存做復(fù)復(fù)核、結(jié)算工程設(shè)計(jì)50筑龍英才網(wǎng)質(zhì)量管理作業(yè)業(yè)51筑龍英才網(wǎng)質(zhì)量部總總經(jīng)經(jīng)理管管理者代表相相關(guān)單單位管理評審計(jì)劃劃簽審流程評審計(jì)劃收集管理評審審資料質(zhì)量部或管理理者代表作出出管理評審計(jì)計(jì)劃評審計(jì)劃質(zhì)量部組織，，集團(tuán)總裁主主持召集各系系統(tǒng)副總、各各部室、分廠廠經(jīng)理評審編寫管理評審審報(bào)告評審報(bào)告評審報(bào)告審批評審報(bào)告提出改進(jìn)措施施并組織實(shí)施施實(shí)施52筑龍英才網(wǎng)內(nèi)審流程管理者代表質(zhì)質(zhì)量部相相關(guān)關(guān)單位編制內(nèi)內(nèi)審審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃劃內(nèi)審計(jì)劃劃審批內(nèi)審計(jì)劃劃組織審核并出出具內(nèi)審報(bào)告告，對于不合合格項(xiàng)填制不不合合格報(bào)告表內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告不合格報(bào)告第一負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)組織分析析原因并采取取措施進(jìn)行糾糾正不合格報(bào)告組織驗(yàn)證53筑龍英才網(wǎng)總經(jīng)理管管理者者代表相相關(guān)單位重大項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃簽審流流程終審管理者代表主主持，技術(shù)部部、質(zhì)量部、、銷售部、總總調(diào)室、供應(yīng)應(yīng)部、人事部部子公司參加加制定質(zhì)量量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃54筑龍英才網(wǎng)主管單位總總工程師師一般項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃簽審流流程項(xiàng)目主管單位位組織制定質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部門主管審核核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行55筑龍英才網(wǎng)新產(chǎn)品質(zhì)量管管理計(jì)劃簽審審流程技術(shù)部質(zhì)質(zhì)量量部總總工程程師相相關(guān)單位提出工藝和質(zhì)質(zhì)量規(guī)格要求求新產(chǎn)品工藝與與質(zhì)量規(guī)格要要求部長審核部長審核終審實(shí)施新產(chǎn)品工藝與與質(zhì)量規(guī)格要要求根據(jù)工藝和質(zhì)質(zhì)量規(guī)格要求求編制新產(chǎn)品品質(zhì)量管理執(zhí)執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管管理執(zhí)行辦法法新產(chǎn)品質(zhì)量管管理執(zhí)行辦法法新產(chǎn)品質(zhì)量管管理執(zhí)行辦法法新產(chǎn)品質(zhì)量管管理執(zhí)行辦法法實(shí)施56筑龍英才網(wǎng)工藝成熟產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)劃簽簽審流程質(zhì)量部總總工程程師相相關(guān)單單位質(zhì)量部組織生生產(chǎn)單位編制制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長審核質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施57筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)修訂現(xiàn)行產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)計(jì)劃簽審流流程相關(guān)單位質(zhì)質(zhì)量部部總總工程程師現(xiàn)行產(chǎn)品技技術(shù)狀態(tài)發(fā)發(fā)生變化時(shí)時(shí)，質(zhì)量部部根據(jù)相關(guān)關(guān)部門意見見和資料修修訂或重新新編制質(zhì)量量管理執(zhí)行行辦法部長審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生生產(chǎn)問題和和建議技術(shù)部：新新工藝條件件和質(zhì)量規(guī)規(guī)格修訂后質(zhì)量量管理執(zhí)行行辦法修訂后質(zhì)量量管理執(zhí)行行辦法修訂后質(zhì)量量管理執(zhí)行行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量量管理執(zhí)行行辦法58筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)供應(yīng)部質(zhì)質(zhì)量部部采購分承包包方認(rèn)證流流程收集整理有有關(guān)資料并并填寫分承承包方調(diào)查查審批表調(diào)查審審批表表部長審核調(diào)查審審批表表部長審批調(diào)查審審批表表確認(rèn)為合格格的分承包包方采購所需材材料59筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)檢驗(yàn)計(jì)劃簽簽審流程質(zhì)量部分分廠質(zhì)量部編制制檢驗(yàn)計(jì)劃劃檢驗(yàn)計(jì)劃部長審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總終終審60筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)原材料檢驗(yàn)驗(yàn)流程取樣員制制樣員質(zhì)質(zhì)檢檢科供供應(yīng)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)室室取樣員取樣樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化化驗(yàn)報(bào)告樣品樣品制樣員制樣樣并對樣品品編號留存存樣品科長判定OKNG化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行行降級處理理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告61筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)半成品檢驗(yàn)驗(yàn)流程質(zhì)檢科工工藝藝室車車間化驗(yàn)員取樣樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG出具不合格格品評審處處置記錄處置記記錄處置記記錄處置記錄和和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工工藝科、車間主主任評審并在處處置記錄上填寫寫處理意見下道工序62筑龍英才網(wǎng)產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程程倉庫質(zhì)質(zhì)檢檢科工工藝室車車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)報(bào)告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評評審處置記錄處置記錄錄處置記錄處置記錄和意見見工藝經(jīng)理組織工藝藝科、車間主任評評審并在處置記錄錄上填寫處理意見見63筑龍英才網(wǎng)計(jì)量器具檢測協(xié)議議簽審流程質(zhì)量部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部質(zhì)量部草草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長審核5000元以上20000元以上上協(xié)議備案做請款核對復(fù)印64筑龍英才才網(wǎng)營銷管理理65筑龍英才才網(wǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)營營銷系統(tǒng)統(tǒng)總總經(jīng)理銷售計(jì)劃劃簽審流流程辦公室匯匯總銷售售部和進(jìn)進(jìn)出口部部年度銷銷售計(jì)劃劃經(jīng)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)討論論制定年年度銷售售計(jì)劃年度生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃營銷副總總簽審分解銷售售計(jì)劃銷售員執(zhí)執(zhí)行終審年度生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃年度銷售售計(jì)劃營銷辦部部長簽審審年度銷售售計(jì)劃年度銷售售計(jì)劃66筑龍英才才網(wǎng)營銷系統(tǒng)統(tǒng)總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部產(chǎn)品定價(jià)價(jià)簽審流流程每月15日前業(yè)業(yè)務(wù)員和和市場企企化提出出下月銷銷價(jià)計(jì)劃劃營銷副總于于30日前前主持召開開價(jià)格評審審會(huì)，營銷銷辦填制銷銷價(jià)報(bào)批表表產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表營銷副總簽簽審67筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)營銷系統(tǒng)法法律顧問問總總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)品銷售合合同簽審流流程片區(qū)經(jīng)理或或辦公室草草簽合同審核合同合同合同銷售部部長長簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營銷副總簽簽審產(chǎn)品價(jià)格1000元元/噸以上上，降價(jià)1%以下；；產(chǎn)品價(jià)格格1000元/噸以以下，降價(jià)價(jià)2%以下下合同產(chǎn)品價(jià)格1000元元/噸以上上，降價(jià)1~2%以以下；產(chǎn)品品價(jià)格1000元/噸以下，，降價(jià)2~3%以下下低于最低限限價(jià)終審合同68筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)營銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)部總總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)品銷售報(bào)報(bào)損簽審流流程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部核實(shí)實(shí)并填制報(bào)報(bào)損申請表表報(bào)損申請表片區(qū)經(jīng)理簽簽審終審銷售部部長長簽審營銷副總簽簽審5000元元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請表報(bào)損申請表報(bào)損申請表69筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制制定簽審流流程營銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總總經(jīng)理定額辦公室提出出定額定額終審定額營銷副總簽簽審定額備案做請款款核對銷售部長簽簽審70筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)營銷系統(tǒng)財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷售內(nèi)務(wù)填填制發(fā)貨審審批表營銷辦部長長簽審發(fā)貨審審批表根據(jù)銷售合合同業(yè)務(wù)員員提出發(fā)貨貨申請傳遞到公司司車站儲運(yùn)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資資料發(fā)貨資料登記臺帳開開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)鐵路運(yùn)輸合合同簽審流流程營銷系統(tǒng)法法律顧問問財(cái)財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議議營銷辦草草簽合同同簽字合同或協(xié)議議營銷辦部長長審核合同或協(xié)議議蓋章儲運(yùn)科實(shí)施施營銷副總終終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議議留存作請款款核對72筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款款計(jì)劃營銷副總簽審收款計(jì)劃銷售人員催收貨貨款銷售部長簽審73筑龍英才網(wǎng)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、工程、環(huán)環(huán)保74筑龍英才網(wǎng)總調(diào)室總總經(jīng)理人人事事行政部分分廠年度生產(chǎn)計(jì)劃制制定簽審流程每年10月底、、11月初，根根據(jù)分廠現(xiàn)有裝裝置生產(chǎn)能力和和技改后能達(dá)到到的生產(chǎn)能力，，征求分廠經(jīng)理理意見，制定下下一年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請分廠經(jīng)經(jīng)理簽定承包包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃年度計(jì)劃75筑龍英才網(wǎng)月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)室銷銷售部分分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制制定簽審流程每月20號計(jì)劃劃員根據(jù)分廠現(xiàn)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能能力結(jié)合計(jì)劃大大、中修時(shí)間安安排制定月度生生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月25號組織織生產(chǎn)、銷售部部門的生產(chǎn)經(jīng)營營協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售計(jì)劃劃并向生產(chǎn)系系統(tǒng)反饋銷售售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃劃月度生產(chǎn)計(jì)劃劃月度生產(chǎn)計(jì)劃劃月度生產(chǎn)計(jì)劃劃修正計(jì)劃76筑龍英才網(wǎng)分廠車車間分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審77筑龍英才網(wǎng)總調(diào)室總總經(jīng)理供供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)計(jì)劃制定簽審流程程每年12月初，根根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃劃和集團(tuán)總裁制定定的合理庫存情況況制定年度原材料料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)計(jì)劃年度原材料需求計(jì)計(jì)劃年度原材料需求計(jì)計(jì)劃78筑龍英才網(wǎng)總調(diào)室供供應(yīng)部部月度原材料需求計(jì)計(jì)劃制定簽審流程程每月15號向供應(yīng)應(yīng)部提供采購預(yù)案案；每月23號制制定、下達(dá)月度需需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)計(jì)劃總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔月度原材料需求計(jì)計(jì)劃79筑龍英才網(wǎng)分廠總總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定定簽審流程前一年10月中、、下旬總調(diào)室通知知各分廠報(bào)大修計(jì)計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長組織織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審11月份審核并調(diào)調(diào)整分廠大修計(jì)劃劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討討論生產(chǎn)副總終終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件80筑龍英才網(wǎng)分廠總總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制制定簽審流程分廠設(shè)備科長根根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情情況提前一個(gè)月月組織制定中修修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)調(diào)整中修計(jì)劃并并限定中中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件81筑龍英才網(wǎng)委外修繕合同簽簽審流程工程部分分廠總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方方詢價(jià)、草簽合合同生產(chǎn)副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對對考察核實(shí)合同部長簽審合同5000元以上上20000元上上合同82筑龍英才才網(wǎng)機(jī)電設(shè)備備送外維維修合同同簽審流流程分廠供供應(yīng)部部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審審合同經(jīng)辦人與與維修方方詢價(jià)、、草簽合合同生產(chǎn)副總總簽審合同終審合同執(zhí)行委外外修理合同留存做請請款核對對5000元以上上20000元以以上合同83筑龍英才才網(wǎng)機(jī)電設(shè)備備送外維維修出廠廠簽審流流程經(jīng)辦人倉倉庫庫財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部廠廠商門門衛(wèi)經(jīng)辦人員員開維修修單出門證送外維維修單13分廠經(jīng)理理簽字發(fā)貨辦理出門門證出門證物送外維維修單1核對放行行送外維維修單13送外維維修單12出門出門證說明：設(shè)設(shè)備、工工具等送送外維修修，領(lǐng)出出廠時(shí)，，財(cái)務(wù)不不作領(lǐng)料記記帳，單單據(jù)制作作物資移移動(dòng)管理理。84筑龍英才才網(wǎng)機(jī)電設(shè)備備送外維維修返廠廠流程經(jīng)辦人倉倉庫庫經(jīng)辦人將將修復(fù)后后的設(shè)備備運(yùn)回物組織有關(guān)關(guān)人員驗(yàn)驗(yàn)收鑒定定、倉管管員在送送外維修修單上簽簽字物送外維維修單1送外維修單單1送外維修單單1報(bào)銷請款說明：設(shè)備、、工具等送外外維修，返廠廠時(shí)，財(cái)務(wù)不不作入庫記帳，，維修費(fèi)用作作當(dāng)月的修理理費(fèi)記帳。85筑龍英才網(wǎng)內(nèi)部物資調(diào)撥撥調(diào)出簽審流流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申申請單16記帳倉庫提貨保管管簽字貨經(jīng)辦人員填寫寫調(diào)撥申請單單審核安排物資資調(diào)撥1調(diào)撥申申請單16總調(diào)度長簽審審1調(diào)撥申申請單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)衛(wèi)調(diào)撥出出庫單41調(diào)撥申申請單136貨出門86筑龍英才網(wǎng)內(nèi)部物資調(diào)撥撥調(diào)入簽審流流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫庫保管員按調(diào)調(diào)撥單計(jì)量量、驗(yàn)質(zhì)后后，保管員員在調(diào)撥單單上簽字入入庫調(diào)入單位財(cái)財(cái)務(wù)1調(diào)撥申申請單單13貨調(diào)撥申申請單單3調(diào)撥入入庫單單1調(diào)撥入入庫單單2復(fù)核留存記帳87筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)固定資產(chǎn)拆拆除申請簽簽審流程分廠總總調(diào)室總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部工工程部倉倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)產(chǎn)清理處理理與相關(guān)單位位協(xié)商、簽簽定拆除協(xié)協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列列管，不作作資產(chǎn)帳說明：拆除除設(shè)備所清清理的可用用部件不作作資產(chǎn)帳記帳，，僅作數(shù)量量帳管理88筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)總調(diào)室總總經(jīng)經(jīng)理分分廠財(cái)財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備備報(bào)廢簽審審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請根據(jù)實(shí)際情情況填寫報(bào)報(bào)廢申請表表并注明報(bào)報(bào)廢金額設(shè)備管理科科審核報(bào)廢申請生產(chǎn)副總簽簽審終審報(bào)廢申請進(jìn)行處理和和帳務(wù)調(diào)整整報(bào)廢申請報(bào)廢申請備案作出售時(shí)核核對89筑龍英才網(wǎng)7分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單單報(bào)廢物資處理流流程報(bào)廢申請倉管員發(fā)貨出帳帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記記帳90筑龍英才網(wǎng)環(huán)保合同簽審流流程總調(diào)室總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以以上執(zhí)行合同留存做請款核對對91筑龍英才網(wǎng)安全環(huán)?？瓶偪偨?jīng)經(jīng)理人人事行政政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法法規(guī)，結(jié)合公司司實(shí)際情況起草草安全環(huán)保制度度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案92筑龍英才網(wǎng)安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行行安全環(huán)保檢查查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表93筑龍英才才網(wǎng)質(zhì)量部安安全環(huán)環(huán)保科人人事事行政部部環(huán)保違規(guī)規(guī)懲罰流流程對質(zhì)量部部檢測數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行審核總調(diào)度長長審核生產(chǎn)副總總終審發(fā)文執(zhí)行行懲處數(shù)據(jù)據(jù)計(jì)算出懲懲處數(shù)據(jù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)據(jù)94筑龍英才才網(wǎng)事故發(fā)生生單位人人事行政政部安安全環(huán)保?？瓶偪偨?jīng)理安全環(huán)保保事故處處理流程程科長簽審審生產(chǎn)副總總簽審事故發(fā)生生單位填填制事故故報(bào)告事故報(bào)告告部門主管管簽審事故報(bào)告告終審事故報(bào)告告進(jìn)行事故故處理事故報(bào)告告組織安全全領(lǐng)導(dǎo)小小組進(jìn)行行事故分分析、事事故定性性、分清清責(zé)任、、提出整整改意見見重大安全全事故總調(diào)度長長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰95筑龍英才才網(wǎng)技術(shù)部工程施工工圖專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字部長簽字字總工程師師終審根據(jù)公司司項(xiàng)目報(bào)報(bào)告書安安排制圖圖工程施工工圖紙簽簽審流程程96筑龍英才才網(wǎng)總工辦或或外單位位工工程程部預(yù)預(yù)決算科科審核編制制工程預(yù)算算預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字預(yù)決算科科科長簽簽字施工方案案施工圖施工方案案工程預(yù)算算簽審流流程97筑龍英才才網(wǎng)工程招標(biāo)標(biāo)簽審流流程預(yù)算室編編制標(biāo)底底工程部、、財(cái)務(wù)部部、技術(shù)術(shù)部和使使用單位位議標(biāo)填填制招標(biāo)標(biāo)表生產(chǎn)副總總簽審終審施工圖紙紙財(cái)務(wù)部工工程部部總總經(jīng)理施施工單位位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙紙發(fā)放給各各施工單單位施工圖紙紙編制預(yù)算算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以以上98筑龍英才才網(wǎng)工程合同同簽審流流程工程部法法律律顧問財(cái)財(cái)務(wù)部部與中標(biāo)單單位草簽簽合同簽字組織中標(biāo)標(biāo)單位施施工憑終審后后的招標(biāo)標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印99筑龍英才網(wǎng)門衛(wèi)進(jìn)物單位位工程部門衛(wèi)憑實(shí)實(shí)際清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)填制制物資檢檢驗(yàn)單13工程施工工外單位位物資進(jìn)進(jìn)廠流程程簽字物資檢檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場場監(jiān)工員員核實(shí)簽簽字工程項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人簽字物資檢檢驗(yàn)單23物資檢檢驗(yàn)單23作為辦理理出門手手續(xù)的證證明物物100筑龍英才才網(wǎng)工程施工工外單位位物資出出廠流程程門衛(wèi)進(jìn)物單位位工程部物資檢檢驗(yàn)單1物資檢檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)點(diǎn)貨物、、在物資資檢驗(yàn)卡卡存根上上逐項(xiàng)登登記、核核銷物資檢驗(yàn)單單23監(jiān)工人員監(jiān)裝裝、核實(shí)、簽簽字物資檢驗(yàn)單單23物物物物資檢驗(yàn)單單3101筑龍英才網(wǎng)生產(chǎn)作業(yè)請購、采購102筑龍英才網(wǎng)供應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審原、材、物料定定價(jià)申報(bào)簽審流流程供應(yīng)部月初提出出原材料、燃料料、包裝物的采采購價(jià)格申報(bào)報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表價(jià)格申報(bào)表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表103筑龍英才網(wǎng)供應(yīng)合同簽審流流程供應(yīng)部法法律律顧問總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對對大宗原材料或5萬元以上訂購購供應(yīng)部長簽審終審合同合同說明：合同使用用范圍1-設(shè)備等資本本財(cái)?shù)牟少徥褂糜煤贤M(jìn)行規(guī)范范。2-定期性來往往的如大宗原材材料、五金供應(yīng)應(yīng)商，在年度或或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。。正式的訂貨則則以請采購單進(jìn)進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同同的供應(yīng)商，一一次訂貨金額低低于１萬元的，，都以請采購單進(jìn)行訂貨。。用印簽定合同104筑龍英才網(wǎng)原材料請采購作作業(yè)簽審流程分廠總總調(diào)室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部原料進(jìn)銷存日報(bào)報(bào)表請采購單每月20日前根根據(jù)原材料庫存存、生產(chǎn)計(jì)劃等等填制請采購單單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格格履歷表、報(bào)價(jià)價(jià)單完成采購單單供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)單原材料價(jià)格履歷歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報(bào)報(bào)表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105筑龍英才網(wǎng)分廠分分廠采購員員供供應(yīng)部總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請采采購單并將計(jì)劃劃入網(wǎng)設(shè)備科長審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請采購購作業(yè)簽審流程程根據(jù)價(jià)格履歷表表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)，完成請采購購單備品備件、外加加工、低值易耗耗品其它請采購單16采購員根據(jù)價(jià)格格履歷表、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采采購資料供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格履歷表表供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格履歷表表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上上終審20000員以以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨106筑龍英才網(wǎng)分廠保管工工程部或或總部部室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部總部或技改物資資請采購作業(yè)簽簽審流程經(jīng)辦人員填制請請采購單并將計(jì)計(jì)劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)單材料價(jià)格履歷表表采購員根據(jù)價(jià)格格履歷表、供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上上生產(chǎn)副總簽審10000員以以上科長簽審終審20000員以以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據(jù)107筑龍英才網(wǎng)原材料入庫流程程供應(yīng)部供供應(yīng)應(yīng)商過過磅磅員化化驗(yàn)驗(yàn)員原原料倉管員分分廠會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取取樣化驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請款入庫單記帳填寫凈重報(bào)銷請款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告告單上填寫供應(yīng)商商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運(yùn)單24月底對帳入庫單5化驗(yàn)報(bào)告單108筑龍英才網(wǎng)五金入庫流程采購員五五金保管設(shè)設(shè)備計(jì)劃員驗(yàn)驗(yàn)收員分分廠廠材料會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部查看請采購單價(jià)格格及數(shù)量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫單2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報(bào)銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，，《入庫單3》不不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直直接從電腦中查詢詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳109筑龍英才網(wǎng)分廠供供應(yīng)部物資試用簽審流程程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手續(xù)退貨110筑龍英才網(wǎng)使用單位倉倉庫保管分分廠會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部供供應(yīng)部門門衛(wèi)物資退庫、退貨流流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗(yàn)質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫庫單可以將將領(lǐng)料單上上領(lǐng)料二字字涂改為退退庫使用。。111筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)成品入庫流流程質(zhì)檢科車車間間成成品倉倉庫車車間間統(tǒng)計(jì)員分分廠廠會(huì)計(jì)入庫單2入庫單13成品成品品OK取回成品返返工化驗(yàn)NG僅記入庫數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、返返料量倉管核對數(shù)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單單取樣后發(fā)合合格證入庫記帳鍵入電電腦NG工藝經(jīng)理分分析原因并并進(jìn)行不合合格品處置置化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單質(zhì)檢科長簽簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單說明1：電電腦化后，，可取消化化驗(yàn)報(bào)告單單的傳遞，，化驗(yàn)結(jié)果直接從電電腦中調(diào)取取說明2：成成品入庫①①第一次倉倉庫鍵入電電腦為待驗(yàn)驗(yàn)品.②第第二次品管員員輸入OK即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)成成成品,NG即待驗(yàn)品自自行轉(zhuǎn)成退退庫入庫單13入庫單13品管員簽字字入庫單13記帳月底對帳112筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)后勤物資入入庫流程供應(yīng)部人人事行政部部需需用部門門財(cái)財(cái)務(wù)部采購員交物物物物制單員填制制入入庫單并并簽字入庫單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)質(zhì)簽字保管員簽字字第一聯(lián)制單單員留底；；第六聯(lián)倉倉管員留存存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登登記臺帳帳入庫單2報(bào)銷請款款113筑龍英才網(wǎng)原材料領(lǐng)用簽簽審流程車間統(tǒng)計(jì)車車間主主任生生產(chǎn)經(jīng)理理原原料保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳114筑龍英才網(wǎng)五金領(lǐng)用簽審流流程領(lǐng)料員五五金保管管材材料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長十天送一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝訂成冊冊交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對帳115筑龍英才網(wǎng)后勤物資領(lǐng)用簽簽審流程需用單位人人事行政部財(cái)財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物物由部長以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳116筑龍英才網(wǎng)成品出貨﹁汽運(yùn)運(yùn)提貨﹂流程核算會(huì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠會(huì)計(jì)地地磅房房成成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月月底會(huì)計(jì)對帳核對放行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷銷時(shí)，直接開發(fā)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成成品出貨流程，，按合同期限付款款后，再給客戶戶開發(fā)票。2-提貨單按照照裝車輛填寫，，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后開開立發(fā)票6記帳月底保管對對帳117筑龍英才網(wǎng)66成品調(diào)貨至儲運(yùn)運(yùn)站流程銷售辦公室車車站儲運(yùn)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)地地磅房成成品倉倉庫通過地鐵辦安排排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月月底會(huì)計(jì)對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計(jì)劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令令發(fā)運(yùn)日期期和車皮皮號報(bào)倉管簽字字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底底保管對對帳記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對帳118筑龍英才才網(wǎng)盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)流程財(cái)務(wù)部公公司司會(huì)計(jì)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)倉倉管員員盤存表盤存表盤存表附盤存說說明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物物盤存每年1~10、、12月月為抽查查盤存，，11月月為全面面盤存共同查帳帳核對憑證證查找原原因OKNG119筑龍英才才網(wǎng)財(cái)務(wù)作業(yè)業(yè)120筑龍英才才網(wǎng)執(zhí)行部門門裁裁決決主管財(cái)財(cái)務(wù)出出納財(cái)務(wù)流程程基本模模型工作計(jì)劃劃或申請請單1、預(yù)算算申請核準(zhǔn)存檔借款單2、借款款核準(zhǔn)核對報(bào)帳簽審審單3、請款款核準(zhǔn)與預(yù)算或或制度規(guī)規(guī)定核對對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果果+轉(zhuǎn)帳傳票票4、付款款支付支付計(jì)劃劃及支付付方式主管核準(zhǔn)準(zhǔn)+核對OK可能存在在也可能能不存在在121筑龍英才才網(wǎng)各部門財(cái)財(cái)務(wù)部部集集團(tuán)團(tuán)財(cái)經(jīng)部部各部門填填寫資金金收支預(yù)預(yù)估包括括銷貨收收入、工工程款、、原材料料款、咨咨詢費(fèi)、、工資、、維修費(fèi)費(fèi)等月資金需需求計(jì)劃劃簽審流流程資金流量量計(jì)劃表表13財(cái)務(wù)部將將前期發(fā)發(fā)生下月月到期的的應(yīng)付帳帳款加入入完成下下月資金金流量表表資金流量量計(jì)劃表表13科長簽審審部長簽審審副總簽審審財(cái)經(jīng)管理理部填寫寫提供的的資金總總額并由由部長終終審資金流量量計(jì)劃表表1存檔122筑龍英才才網(wǎng)各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫寫借款申申請采購以外外的借款款簽審流流程終審借款申請請單和附附件13科長簽審審部長簽審審副總簽審審借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13核算會(huì)計(jì)計(jì)核對單單據(jù)2000元以上上1萬元以以上123筑龍英才才網(wǎng)各部門總總經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)部部門或個(gè)個(gè)人填寫寫借款申申請合同借款簽審流程程終審借款申請單單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽簽審借款申請單單和附件13借款申請單單和附件13借款申請單單和附件13核算會(huì)計(jì)核核對單據(jù)1萬元以上上124筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)工程決算簽簽審程序施工單位財(cái)財(cái)務(wù)部部預(yù)決算科科工工程程部總總經(jīng)理審核編制預(yù)決算項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人簽簽審簽字預(yù)決算科科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料施工單位決決算書施工單位自自檢資料工程施工過過程資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上上決算書施工單位決決算書施工單位自自檢資料副總簽審使用單位等等驗(yàn)收資料料125筑龍英才網(wǎng)網(wǎng)工程結(jié)算報(bào)報(bào)銷簽審流流程工程部財(cái)財(cái)務(wù)部部決算資料決算科核對相關(guān)關(guān)資料和工程狀狀況工程部依據(jù)決算算等資料填寫報(bào)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財(cái)務(wù)部長簽審副總簽字報(bào)帳簽審單及相相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票1126筑龍英才網(wǎng)銷售結(jié)算作業(yè)流流程客戶銷銷售部部財(cái)財(cái)務(wù)部營銷辦核對并開開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對合合同價(jià)格并確認(rèn)認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對銷量和和應(yīng)收帳款月底和倉庫核對對庫存數(shù)量和帳帳127筑龍英才網(wǎng)各部門財(cái)財(cái)務(wù)部申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付付憑證對各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填寫報(bào)帳帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷請款簽簽審程序部長簽審核算科長終審審科長簽審分管副總核準(zhǔn)準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對對單據(jù)和原請請采購單申請核準(zhǔn)文件件發(fā)票或有效支支付憑證3000元以以上128筑龍英才網(wǎng)供應(yīng)部財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填寫報(bào)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入入庫帳帳采購結(jié)算請款款簽審程序23部長簽審核算科長終審審科長簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對對單據(jù)和原請請采購單129筑龍英才網(wǎng)相關(guān)部門財(cái)財(cái)務(wù)部部無發(fā)票以工資資結(jié)算請款簽簽審程序相關(guān)部門根據(jù)據(jù)原報(bào)批簽呈呈和支付明細(xì)細(xì)表制作工資資表并填寫報(bào)報(bào)帳簽審單分管副總簽審審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對單據(jù)據(jù)核算科長簽審財(cái)務(wù)部長終審原報(bào)批簽呈部長簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上130筑龍英才網(wǎng)付款計(jì)劃安排簽審審程序集團(tuán)總裁集集團(tuán)財(cái)經(jīng)部部財(cái)財(cái)務(wù)部各各請款部門填制資金需求申請請表資金需求申請表財(cái)經(jīng)部長簽審資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度度規(guī)劃資金計(jì)劃安排表終審資金計(jì)劃安排表在資金需求計(jì)劃表表上填寫提供資金金總額資金需求申請表提供資金不足需求求時(shí)規(guī)劃安排各部部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè)部門部長終審131筑龍英才網(wǎng)依據(jù)付款計(jì)劃表的的付款程序財(cái)務(wù)部出出納室廠廠商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審審的付款計(jì)劃表填填制付款申請單和和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對帳說明：付款申請單單第３聯(lián)，核算會(huì)會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追追蹤。1萬元以上10萬元以上132筑龍英才網(wǎng)小額即時(shí)付款程序序財(cái)務(wù)部出出納室請請款部部門核算會(huì)計(jì)核對單據(jù)據(jù)并填制付款申請請單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對帳報(bào)帳簽審單和附件件借款申請單和附件件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件件借款申請單和附件件或1000元以上5000元以上133筑龍英才網(wǎng)內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算算流程運(yùn)輸部人人事行政部財(cái)財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單單編制部門用車匯匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳帳134筑龍英才網(wǎng)車輛出租及費(fèi)用結(jié)結(jié)算流程租車單位運(yùn)運(yùn)輸部駐駐廠出納兼會(huì)計(jì)計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對工工時(shí)記帳135筑龍英才網(wǎng)外車單位用用車單位運(yùn)運(yùn)輸部財(cái)財(cái)務(wù)部部租用外部車費(fèi)結(jié)結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)系定價(jià)并派車車13用車申請13用車申請13使用后填寫用車車工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車車工時(shí)填寫報(bào)帳帳簽審單用車申請13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對核算科長終審136筑龍英才網(wǎng)按月定額下?lián)芑痖_據(jù)基金領(lǐng)領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣凹案犊盍鞒滩块L終審各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長終審核算會(huì)計(jì)核對并并開立轉(zhuǎn)帳傳票票科長簽審記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證137筑龍英才網(wǎng)基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金報(bào)銷單單12核算會(huì)計(jì)記帳并并沖消基金余額額基金報(bào)銷單單2報(bào)銷發(fā)票基金開支報(bào)消簽簽審流程接待、購物等開開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對單單據(jù)并填寫記帳帳憑證財(cái)務(wù)部長簽審138筑龍英才網(wǎng)修改表單樣稿139筑龍英才網(wǎng)******股股份有限公司主主要原材料采購購方案審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表：主要原材料上月采購本期計(jì)劃采購主管副總初審審定意見