玩具程序文件范例

千里之行，始于足下。第2頁(yè)/共2頁(yè)精品文檔推薦玩具程序文件范例測(cè)量和監(jiān)控程序

目的

確定測(cè)量和監(jiān)控的辦法，使有關(guān)工作能順利舉行。

適用范圍

顧客中意度的監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量審核、品質(zhì)的檢驗(yàn)和操縱工作。

職責(zé)

●質(zhì)管部主管負(fù)責(zé)從原材料/外購(gòu)件等的進(jìn)廠、生產(chǎn)過(guò)程、成品出貨的

一整套質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序及QC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的建立及實(shí)施。

●各生產(chǎn)部門(mén)的主管負(fù)責(zé)協(xié)助QC人員的檢驗(yàn)工作。

●QC人員按工作指令檢查質(zhì)量。

●貨倉(cāng)負(fù)責(zé)核對(duì)貯存及來(lái)料，來(lái)料及時(shí)通知IQC檢驗(yàn)。

●別合格品由QC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)確定。

●半成品必要時(shí)由QC檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一工序；半成品檢驗(yàn)報(bào)

告由QC組長(zhǎng)以上級(jí)不審核。

●MRB負(fù)責(zé)商討解決別合格的來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程浮現(xiàn)的別合格半成品及

別合格成品。

●包裝成品必須經(jīng)QA檢驗(yàn)合格方可入倉(cāng)、付運(yùn)。

●顧客中意度評(píng)估

(1)與顧客有關(guān)的信息

為了對(duì)顧客的中意度實(shí)施評(píng)估，本組織會(huì)注意收集來(lái)自顧客的如下信息：

①對(duì)產(chǎn)品的要求、建議；

②質(zhì)量咨詢題的投訴；

③相互間溝通渠道是否中意；

④對(duì)生產(chǎn)效率及交貨期是否中意。

(2)收集與顧客有關(guān)的信息

①對(duì)客戶本組織會(huì)安排專線電話，來(lái)自顧客的有關(guān)信息，假如是通

過(guò)傳真或信件的形式發(fā)送致本廠的，文件處理員需及時(shí)把文件送至治理層代表；

②來(lái)自顧客的有關(guān)信息假如是經(jīng)過(guò)電話溝通的方式傳達(dá)的，本廠接

聽(tīng)電話的同事收到顧客的有關(guān)投訴，要即時(shí)把咨詢題記錄于“顧客信息記錄表”上；

③每年的12月份，由治理者代表負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出一份“顧客意見(jiàn)

征詢表”，征詢表的要緊內(nèi)容以(1)為主，由顧客對(duì)征詢表和相關(guān)咨詢題填妥后回復(fù)本廠；

(3)處理來(lái)自顧客的信息。

①來(lái)自與顧客有關(guān)的信息，不管是以何種方式獵取，均必須及時(shí)把

相關(guān)信息送交治理者代表或QA部主管

(屬質(zhì)量咨詢題的，由QA部主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)，質(zhì)量咨詢題以外的其他咨詢題由治理者代表負(fù)責(zé)跟進(jìn))，治理層或QA部主管依照咨詢題的類不及嚴(yán)峻性，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人商討解決的方法，針對(duì)相關(guān)咨詢題召開(kāi)專題會(huì)議，會(huì)議要決定由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)、協(xié)助消除相關(guān)咨詢題，治理代表或QA部主管負(fù)責(zé)把處理的結(jié)果回復(fù)顧客，務(wù)求讓顧客中意并對(duì)廠內(nèi)相關(guān)部門(mén)的改善打算作全面跟進(jìn)，直至咨詢題得以解決為止；

②每年最少兩次(通常是6月、12月)定期檢查討論來(lái)自顧客的信息，

及對(duì)顧客中意度的評(píng)估，定期檢討工作由治理者代表負(fù)責(zé)召集，廠長(zhǎng)主持，檢討的結(jié)果必須記錄，由治理者代表負(fù)責(zé)保存記錄，對(duì)檢查討論的咨詢題要提出跟進(jìn)及改善方案，治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的效果作全面跟進(jìn)／監(jiān)督；

③在處理顧客投訴及定期檢查討論顧客信息過(guò)程中，對(duì)重要的咨詢題

要舉行糾正及預(yù)防措施，具體由治理者代表決定。

●數(shù)據(jù)分析操縱

(1)數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目。

需要舉行分析的項(xiàng)目包括：

①客戶的投訴；

②客戶中意度的評(píng)估；

③生產(chǎn)的效率；

④物料的損耗；

⑤個(gè)不工序的檢驗(yàn)結(jié)果；

⑥供應(yīng)商的來(lái)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。

(2)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)

①客戶的投訴及客戶中意的評(píng)估，參照本程序相關(guān)章節(jié)執(zhí)行。

②生產(chǎn)效率

生產(chǎn)效率的統(tǒng)計(jì)工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)總結(jié)及分析，針對(duì)生產(chǎn)效率的事情，每月舉行一次統(tǒng)計(jì)。

③物料的損耗

生產(chǎn)及物控部需每日對(duì)物料的損耗事情舉行登記，QA部針對(duì)廢(次)品的項(xiàng)目舉行統(tǒng)計(jì)。

④個(gè)不工序的檢驗(yàn)結(jié)果

QA部依照運(yùn)作的實(shí)施，對(duì)各個(gè)生產(chǎn)工序的質(zhì)量咨詢題舉行必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，例如：廢(次)品的損耗率，產(chǎn)品成品、半成品的質(zhì)量水平等。

⑤供應(yīng)商的來(lái)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

供應(yīng)商的來(lái)貨質(zhì)量事情，由QA部的IQC對(duì)各個(gè)供應(yīng)商的每次來(lái)貨質(zhì)量舉行統(tǒng)計(jì)，每月舉行總結(jié)。

(3)數(shù)據(jù)的分析

①客戶投訴與客戶中意度的評(píng)估的跟進(jìn)及糾正行動(dòng)，按本程序的“顧

客中意度評(píng)估”舉行。

②生產(chǎn)效率、物料的損耗、工序檢驗(yàn)結(jié)果以及供應(yīng)商的來(lái)貨量事情

等，由QA部負(fù)責(zé)主導(dǎo)，每月初，對(duì)上一月份的各統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目舉行分析，QA部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)的主管一齊商討、分析存在的咨詢題。

③依照商討的結(jié)果，必要時(shí)需要舉行糾正及預(yù)防措施。

●來(lái)料檢驗(yàn)操縱

(1)來(lái)料到廠后，貨倉(cāng)的治理員核對(duì)來(lái)貨數(shù)量后，負(fù)責(zé)對(duì)物料貼上“物

料標(biāo)簽”，并通知IQC檢查。

(2)IQC按工作指令及相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來(lái)料舉行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是合

格的，在物料標(biāo)簽上蓋“合格”印，別合格的由QA部經(jīng)理或

MRB決定處理。

(3)不管檢驗(yàn)結(jié)果合格與否均須做出記錄，并交QA部領(lǐng)班以上人員

審核。

(4)來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果是別合格的，按別合格品操縱程序處理。

(5)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及收貨標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“來(lái)貨檢驗(yàn)工作指令”。

(6)物料緊急放行操縱

①當(dāng)來(lái)料是生產(chǎn)急需，貨倉(cāng)對(duì)來(lái)料完成交收手續(xù)后，生產(chǎn)部能夠

把來(lái)料用于生產(chǎn)；生產(chǎn)部必須對(duì)緊急放行物料所生產(chǎn)的產(chǎn)品與

其他物料區(qū)分，確保萬(wàn)一來(lái)料別合格時(shí)，能區(qū)分出“緊急料”

產(chǎn)生的產(chǎn)品。

②貨倉(cāng)完成交收手續(xù)的并且，IQC須優(yōu)先檢查該來(lái)貨；檢驗(yàn)結(jié)果

是合格的，則通知生產(chǎn)部可正常生產(chǎn)；檢驗(yàn)結(jié)果是別合格的，

按別合格品操縱程序處理。

●工序間檢驗(yàn)操縱

(1)啤軋件的首件檢驗(yàn)

①啤軋生產(chǎn)每次上模生產(chǎn)，經(jīng)機(jī)修調(diào)度正常后，機(jī)修員需確認(rèn)啤件

是否符合品質(zhì)要求，結(jié)果是合格的，在“崗位質(zhì)量監(jiān)督卡”上簽名確認(rèn)，然后交區(qū)領(lǐng)班確認(rèn)，經(jīng)過(guò)區(qū)領(lǐng)班的確認(rèn)，結(jié)果是合格的，才可正常生產(chǎn)。

②首件檢驗(yàn)確以為合格的，QC于“崗位質(zhì)量監(jiān)督卡”上簽名，確

以為別合格的，QC口頭通知機(jī)修，機(jī)修必須立刻調(diào)機(jī)，直至啤件經(jīng)過(guò)QC的檢驗(yàn)為止。報(bào)告需由QC組長(zhǎng)審核。

②假如檢驗(yàn)結(jié)果是別合格的，QC通知生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)班，領(lǐng)班針對(duì)具

體咨詢題改善，然后再交QC檢驗(yàn)，合格方可正常生產(chǎn)。

③首件檢驗(yàn)結(jié)果，由QC記錄于裝配檢驗(yàn)記錄中。

(3)工序檢驗(yàn)

①啤軋過(guò)程中，值機(jī)員負(fù)責(zé)檢查啤件是否符合質(zhì)量要求，一旦浮現(xiàn)

產(chǎn)品質(zhì)量異常馬上停機(jī)并通知生產(chǎn)領(lǐng)班，由領(lǐng)班通知維修技工修理。

②假如有別符合規(guī)格的啤件已混入盛裝啤件的箱或盆，則由生產(chǎn)主

管安排揀選出別合格品，方可由QA檢驗(yàn)，惟獨(dú)經(jīng)過(guò)QA檢驗(yàn)合格的啤件才可入倉(cāng)或進(jìn)入下一工序。

③裝配過(guò)程中，生產(chǎn)線的職員，必須對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量舉行檢查，

把別合格的選出，合格的方可流入下一工序或包裝。

●成品檢驗(yàn)

(1)生產(chǎn)部所生產(chǎn)之產(chǎn)品按合同的要求完成包裝工序并經(jīng)檢驗(yàn)合格，

蓋有合格印后，由裝配部送至成品倉(cāng)內(nèi)。

(2)QA依照成品的入倉(cāng)單，查對(duì)入倉(cāng)的成品舉行分批隨機(jī)抽樣檢查

(具體按成品檢驗(yàn)工作指令)。

(3)檢查過(guò)程中，QA負(fù)責(zé)對(duì)正在檢查的成品用“檢驗(yàn)中”的牌標(biāo)識(shí)

其狀態(tài)，檢查完畢，結(jié)果是合格的，QA負(fù)責(zé)在“成品標(biāo)識(shí)卡”

蓋上“合格”印，表示該成品差不多檢驗(yàn)合格。

(4)惟獨(dú)經(jīng)過(guò)QC檢驗(yàn)合格的成品才可入倉(cāng)及通過(guò)QA檢驗(yàn)合格的成

品才可付運(yùn)。

(5)若檢驗(yàn)結(jié)果是別合格的，按“別合格品操縱程序”處理。

●原料的試驗(yàn)

(1)為了保證片料的硬度是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，所有片料的來(lái)

料，均需按比率抽取樣品舉行硬度測(cè)試，把測(cè)試結(jié)果記錄在來(lái)料

測(cè)試報(bào)告上，假如硬度值超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，則視為別合格。

(2)具體的測(cè)試辦法詳見(jiàn)來(lái)貨檢驗(yàn)指令。

支持性文件

●各產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及工作指令

相關(guān)記錄

●《首件檢驗(yàn)記錄》

●《來(lái)料檢驗(yàn)記錄》

●《成品檢驗(yàn)記錄》

●《裝配檢驗(yàn)記錄》

●《啤件(條)檢查記錄》●《啤件(殼)檢查記錄》●《啤件(掣)檢查記錄》

工序檢驗(yàn)及試驗(yàn)操縱程序

目的

此程序設(shè)立的目的是制定各工序生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)與測(cè)試的運(yùn)作程序，以確保創(chuàng)造中的產(chǎn)品，符合有關(guān)的質(zhì)量要求。

適用范圍

此程序應(yīng)用于創(chuàng)造工場(chǎng)所有的半成品產(chǎn)品。

職責(zé)

●QC負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

●品管工程師負(fù)責(zé)制作檢查規(guī)格書(shū)。

工作程序

●產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)

(1)QC檢查人員對(duì)各工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要緊依據(jù)品管部工程師發(fā)出

的《檢查規(guī)格書(shū)》、或品管部發(fā)出的檢查方法，作抽樣檢查，詳

見(jiàn)《質(zhì)量打算》。

(2)品管部制定《質(zhì)量打算》。在此文件內(nèi)列明有關(guān)產(chǎn)品于各生產(chǎn)工

序內(nèi)在品質(zhì)方面所要特殊注意的事項(xiàng)，包括檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)報(bào)告

及參考指示文件，以作QC及生產(chǎn)人員品質(zhì)操縱及檢查的依照。

若《質(zhì)量打算》內(nèi)并無(wú)特殊注明則各生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與測(cè)試，

則依照此程序規(guī)定執(zhí)行。

●生產(chǎn)線上的檢測(cè)

(1)在裝配線上的半成品，若經(jīng)生產(chǎn)部線上檢查人員檢定為別合格

品，可標(biāo)示出別合格點(diǎn)后直截了當(dāng)退回有關(guān)生產(chǎn)工位返工，或存放在有“別合格”標(biāo)識(shí)的容器內(nèi)等候退回有關(guān)生產(chǎn)工位返工。

(2)若有別合格半成品未能馬上返工，而需要存放線外等待處理，否

則放置該批別合格品的容器需加上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

(3)所有返工后的半成品必須由生產(chǎn)部線上檢查員重新檢驗(yàn)。

●檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)不

(1)合格的半成品由品管部半成品QC檢定為合格的半成品加“合格

單”后方可送交下一具工序處理。

(2)品管部半成品QC檢定有關(guān)產(chǎn)品為別合格品時(shí)，便發(fā)出《退貨單》

連同該批產(chǎn)品退回上一具工序處理。

(3)由品管部決定報(bào)廢的半成品由檢查人員加上“報(bào)廢單”而由生產(chǎn)

工場(chǎng)報(bào)廢物料產(chǎn)品時(shí)須填寫(xiě)《物料報(bào)廢單》，然后交品管部主管決定是否報(bào)廢，再交生產(chǎn)部經(jīng)理決定報(bào)廢品的處理辦法，詳見(jiàn)《別合格品操縱程序》。(4)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品合格與否標(biāo)識(shí)狀態(tài)，詳見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》。

(5)所有品管部發(fā)出的標(biāo)識(shí)必須有檢查人員的印章方為有效。

●品管部半成品QC的抽檢及試驗(yàn)

(1)品管部半成品，QC依照《檢查規(guī)格書(shū)》及各工序的QC《檢驗(yàn)

工作指引》定時(shí)抽樣檢查，并需填寫(xiě)《QC巡查報(bào)告》記錄缺點(diǎn)種類及推斷缺點(diǎn)屬于“要緊”或“次要”。

(2)若該工序要緊以機(jī)器操作為主，半成品QC則定時(shí)巡查及填寫(xiě)

《QC巡機(jī)報(bào)告》記錄缺點(diǎn)種類及推斷缺點(diǎn)屬于“要緊”或“次要”。

(3)半成品QC在檢驗(yàn)半成品時(shí)，依照車(chē)間提供的每一批產(chǎn)品型號(hào)和

數(shù)量，根據(jù)AQL對(duì)比表作抽樣檢驗(yàn)，并將結(jié)合別合格點(diǎn)種類記錄在《生產(chǎn)線品質(zhì)檢查表》，例如：屬于“要緊”或“次要”。

(4)半成品QC依照《檢查規(guī)格書(shū)》、《試