ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-QM-001 物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-QM-BPD-001物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V1.0.doc 7/9頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義QM模塊物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程BP-QM-001版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目QM模塊物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-QM-BPD-QM-001采購(gòu)流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月20日V1.0創(chuàng)建李敏流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍本流程定義和描述了對(duì)于四方股份公司，需要基于ERP系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的物料類別范圍，以及各類別的物料，需要執(zhí)行哪些檢驗(yàn)類型的檢驗(yàn)，以便對(duì)四方股份公司需要執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)控的物料，在基于ERP系統(tǒng)處理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，激活質(zhì)量檢驗(yàn)控制。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則一、四方股份有限公司ERP系統(tǒng)物料管理范圍四方股份有限公司有如下類別的物資：序號(hào)范圍物資大類備注１現(xiàn)車物料標(biāo)準(zhǔn)件、通用件外購(gòu)零件、自制零件隨車備品ERP系統(tǒng)中將執(zhí)行采購(gòu)和庫(kù)存管理；此類物料包括動(dòng)車新造、動(dòng)車檢修、動(dòng)車售后和備件銷售業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所使用的所有現(xiàn)車物料；２工藝物料消耗材料（輔助材料）工具、工裝、模具ERP系統(tǒng)中將執(zhí)行采購(gòu)和庫(kù)存管理；此類物料用于在四方股份公司生產(chǎn)基地范圍的動(dòng)車新造和檢修業(yè)務(wù)；一般情況下無關(guān)于售后業(yè)務(wù)和備件銷售業(yè)務(wù)；３后勤物資勞保、消防器材、計(jì)量器具燃料、氣體、計(jì)量器具廢舊物資設(shè)備維護(hù)備件ERP系統(tǒng)中將執(zhí)行采購(gòu)和庫(kù)存管理；此類物料用于在四方股份公司生產(chǎn)基地范圍的動(dòng)車新造和檢修業(yè)務(wù)；一般情況下無關(guān)于售后業(yè)務(wù)和備件銷售業(yè)務(wù)；４固定資產(chǎn)類ERP系統(tǒng)中僅執(zhí)行采購(gòu)理；二、四方股份有限公司基于ERP系統(tǒng)實(shí)施的質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍序號(hào)范圍物資大類ERP系統(tǒng)實(shí)施檢驗(yàn)類型01采購(gòu)收貨檢驗(yàn)03生產(chǎn)過程檢驗(yàn)04生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)08庫(kù)存檢驗(yàn)0101首件檢驗(yàn)１現(xiàn)車物料標(biāo)準(zhǔn)件通用件外購(gòu)零件自制零件隨車備品YYYY?XXXYXXXXYXYYYYXXXYXX２工藝物料消耗材料（輔助材料）工具工裝模具與質(zhì)量檢驗(yàn)無關(guān)；３后勤物資勞保、消防器材、計(jì)量器具燃料、氣體、計(jì)量器具廢舊物資設(shè)備維護(hù)備件與質(zhì)量檢驗(yàn)無關(guān)；４固定資產(chǎn)類與質(zhì)量檢驗(yàn)無關(guān)；說明：上表列出了四方股份公司需要實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的物料范圍：都在現(xiàn)車物料范圍內(nèi)；上表列出了四方公司在現(xiàn)場(chǎng)物料范圍內(nèi)，需要基于ERP系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的物料類別及各物料需要實(shí)施的質(zhì)量檢驗(yàn)類型。特別說明：四方股份公司對(duì)自制件實(shí)施的生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，其目的并非如同ERP系統(tǒng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的標(biāo)準(zhǔn)管理方式所要求的側(cè)重于生產(chǎn)過程質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄，而是在自制件生產(chǎn)過程的交檢工序?qū)嵤┵|(zhì)量狀態(tài)（即檢驗(yàn)結(jié)果）控制并同時(shí)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)工，所以，從基于ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制形式看，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制是包含在四方股份公司ERP項(xiàng)目一期實(shí)施范圍中，但并非按ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式實(shí)施，所以，與針對(duì)（例如）采購(gòu)件實(shí)施采購(gòu)收貨檢驗(yàn)不同（需要在系統(tǒng)針對(duì)采購(gòu)件激活01檢驗(yàn)類型），在系統(tǒng)中不針對(duì)自制件激活03檢驗(yàn)類型（否則將按照ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式激活，而這與四方股份公司需求是不同的）。所有采購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)當(dāng)中，均需要設(shè)置：質(zhì)量檢驗(yàn)未通過，不允許發(fā)票校驗(yàn)，所以需要激活“QM采購(gòu)激活”？字段，并設(shè)置為“0008”。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1檢驗(yàn)控制方式Y(jié)人工按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)置、激活相關(guān)主數(shù)據(jù)，后續(xù)有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)要求實(shí)施檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部庫(kù)檢組業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：技術(shù)工程部發(fā)起跨部門協(xié)同的物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程；1部門/人員：技術(shù)工程部輸入：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)需求輸出：已維護(hù)的物料主數(shù)據(jù)；事務(wù)代碼：MM01或批導(dǎo)入工具過程編號(hào)：1步驟：說明：按本流程需要實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)的物料類別范圍，判斷已維護(hù)的物料主數(shù)據(jù)是否需要實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)；如果需要，則轉(zhuǎn)步驟３；如果否，則結(jié)束流程；2部門/人員：質(zhì)量管理部主數(shù)據(jù)維護(hù)人員輸入：新增物料主數(shù)據(jù)；輸出：判斷確定是否需要維護(hù)物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)；事務(wù)代碼：無過程編號(hào)：２步驟：說明：以單個(gè)維護(hù)或批量維護(hù)方式維護(hù)物料質(zhì)量檢驗(yàn)主數(shù)據(jù)；3部門/人員：質(zhì)量管理部主數(shù)據(jù)維護(hù)人員輸入：需要維護(hù)質(zhì)檢主數(shù)據(jù)的物料；輸出：已維護(hù)事務(wù)代碼：MM01（單個(gè)維護(hù)方式）/QA08（批量維護(hù)方式）過程編號(hào)：３步驟：說明：激活物料的相應(yīng)檢驗(yàn)類型之后，需要執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃維護(hù)，觸發(fā)啟動(dòng)檢驗(yàn)計(jì)劃主數(shù)據(jù)維護(hù)流程；4部門/人員：質(zhì)量管理部質(zhì)檢主數(shù)據(jù)維護(hù)人員輸入：激活檢驗(yàn)類型的物料；輸出：已維護(hù)的檢驗(yàn)計(jì)劃；事務(wù)代碼：QP01/QP02或批量維護(hù)工具過程編號(hào)：4業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率無*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉