食品企業(yè)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)范本

質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：發(fā)布日期：實(shí)行日期：受控狀態(tài)：編制審核批準(zhǔn)

0．1目錄章節(jié)號(hào)手冊(cè)的章節(jié)標(biāo)題相應(yīng)的ISO9001條文相應(yīng)的ISO14001條文相應(yīng)的ISO22023條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊(cè)頒布令0.50.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目的批準(zhǔn)令0.7管理者代表任命書1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系規(guī)定4444.1總規(guī)定4.14.14.14.2文獻(xiàn)規(guī)定4.24.3.24.4.44.4.54.5.44.24.2.14.2.37.75管理職責(zé)54.4.155.1管理承諾5.14.25.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.14.3.25.75.3質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標(biāo)和管理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的策劃5.4.24.35.3/8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律與其他規(guī)定及守法評(píng)價(jià)4.3.24.5.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.14.4.14.4.35.4555.65.6.25.6管理評(píng)審5.64.65.86資源管理64.4.166.1資源提供6.14.4.16.16.2人力資源6.24.4.14.4.26.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.3/7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4/7.27產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃74.44.4.677.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.67.17.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.3.14.3.24.4.34.4.65.6.17.3.47.3.57.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7．34．4．67.4采購(gòu)7.44.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4.67.2/7.6.17.9/8.27.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8實(shí)行危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP計(jì)劃的建立7.67.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文獻(xiàn)的更新7.77.13驗(yàn)證策劃7.87.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制7.98測(cè)量、分析和改善84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2控制措施組合的確認(rèn)8.28.2.3管理體系驗(yàn)證8.2.24.5.58.4.18.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量(環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量)8.2.34.5.17.6.48.4.28.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.48.3不符合控制（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）8.34.5.34.4.75.7/7.6.57.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2/8.4.38.5改善8.54.24.3.44.5.35.7/7.27.10.2/8.5/8.5.1附件程序文獻(xiàn)清單組織結(jié)構(gòu)圖職能分派表

0.3公司概況****有限公司是以****有限公司為基礎(chǔ)發(fā)展建立起來(lái)的一家綜合性食品公司。旗下有多家快餐餐廳，并同時(shí)為多家快餐店配送餐料。配送網(wǎng)點(diǎn)已遍布***城區(qū)及周邊地區(qū)。0.4手冊(cè)頒布令為了強(qiáng)化本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理，提高質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理水平，本公司依據(jù)ISO9001、ISO14001：2023、ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的和活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程的實(shí)際情況，特編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、管理目的，并對(duì)本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全體系提出了具體規(guī)定，形成了文獻(xiàn)化的程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2023年10月1日起實(shí)行。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)各部門建立并實(shí)行質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的大綱和依據(jù)，是各部門開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)工作或服務(wù)的行動(dòng)指南，全體員工自手冊(cè)實(shí)行之日起必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理2023年10月1日0.5手冊(cè)的管理1）本手冊(cè)由管理者代表根據(jù)ISO9001、ISO14001：2023、ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)組織編制，并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的平常管理工作①負(fù)責(zé)手冊(cè)正本的管理，副本的發(fā)放、登記和持有者的簽收工作；②按《文獻(xiàn)和資料控制程序》負(fù)責(zé)手冊(cè)的修改、換版和舊版本的回收、處置；③保證受控版本的持有者能持有手冊(cè)的最新版本。3）顧客或其他外界組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可以發(fā)給，屬非受控文獻(xiàn)，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更改。4）本公司員工均有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)，但必須按《文獻(xiàn)和資料控制程序》辦理修改手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自修改。5）當(dāng)本手冊(cè)某一頁(yè)被修改時(shí)，須整頁(yè)換版，當(dāng)手冊(cè)改動(dòng)很大或很多時(shí)，由管理者代表決定是否須整冊(cè)換版。6）本手冊(cè)每次更改都應(yīng)填入更改明細(xì)表，以便了解所有的更改情況。7）8）本手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。9）本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表。0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目的批準(zhǔn)令為擬定本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理的宗旨和方向，建立、實(shí)行及保持有效的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系，并得到連續(xù)的改善，污染防止和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場(chǎng)份額及本組織的業(yè)績(jī)，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目的如下。質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針：全員參與；守法經(jīng)營(yíng)；穩(wěn)固發(fā)展；防止污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保的食品；建立永恒的信譽(yù)；公司公開(kāi)承諾：1、保證每一位員工理解滿足顧客需求的重要性；2、保證每一位員工理解在平常工作中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的影響因素，以及應(yīng)負(fù)的責(zé)任；3、嚴(yán)格管理和致力改善生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢氣、噪聲及固體廢物；減少對(duì)員工、顧客和環(huán)境的不安全因素；4、遵守與中式快餐的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的法律法規(guī)及其它相關(guān)規(guī)定；5、實(shí)行防止措施，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷減少生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為員工提供更好的保障；連續(xù)改善環(huán)境行為，有效運(yùn)用資源、能源，維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境；6、本方針向社會(huì)公開(kāi)，并謀求與一切關(guān)心地球環(huán)境、食品質(zhì)量安全的組織和個(gè)人一道，共同保護(hù)我們美麗的地球。質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的一次交檢合格率98%。顧客滿意度90%以上保證污水、廢氣、噪聲排放達(dá)標(biāo)；提高資源運(yùn)用率，減少資源的消耗量；提高廢棄物的綜合運(yùn)用率，減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生量，工業(yè)用廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物無(wú)害化解決率100%；提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，質(zhì)量、環(huán)境管理與安全衛(wèi)生控制知識(shí)普及率100%；消防設(shè)施設(shè)備完好率100%；接觸食品人員健康體檢合格率100%；在用檢測(cè)設(shè)備、儀器檢定合格率100%；無(wú)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作總的宗旨和方向，也是我們對(duì)客戶的承諾、全體員工務(wù)必不斷加深對(duì)他的理解，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2023年10月1日

0.7管理者代表及食品安全小組組長(zhǎng)任命書為推動(dòng)本公司貫徹推行ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023，建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并順利通過(guò)體系認(rèn)證，特任命***為管理者代表及食品安全小組組長(zhǎng)，并授權(quán)食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。其重要職責(zé)是：1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行、保持和更新公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)營(yíng)情況和任何改善的需求；3）保證在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客規(guī)定及食品安全的意識(shí)、節(jié)能降耗和污染防止意識(shí)、遵規(guī)守法意識(shí)的形成；4）代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5）保證食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育；6）負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、審批程序文獻(xiàn)；7）組織管理評(píng)審會(huì)議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動(dòng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責(zé)，以保證管理體系有效運(yùn)營(yíng)?？偨?jīng)理：***2023年10月1日1范圍1.1總則公司依據(jù)ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)》（下稱《管理手冊(cè)》）。手冊(cè)闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系規(guī)定，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理的基本準(zhǔn)則。建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，并通過(guò)管理體系的連續(xù)改善增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。1.2應(yīng)用范圍本手冊(cè)合用于我公司快餐的加工和配送的全過(guò)程，采用ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)的條款，質(zhì)量管理體系刪減7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款，本公司有新的服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)，采用7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃條款。同時(shí)本手冊(cè)也合用于公司內(nèi)部管理，是我公司建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全體系，進(jìn)行內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。2引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊(cè)編寫引用如下標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001質(zhì)量管理體系規(guī)定ISO14001:2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)協(xié)議法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法GB7718食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)其他法律法規(guī)詳見(jiàn)公司《法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義采用ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：供方——組織——顧客本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)縮寫：本公司：***有限公司本手冊(cè)：***有限公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系4.1總規(guī)定本公司按照ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合快餐加工和配送的實(shí)際情況，建立了文獻(xiàn)化的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系，并加以實(shí)行和保持，以及連續(xù)改善。4.1.1本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系涉及與飲料生產(chǎn)有關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程與活動(dòng)和支持過(guò)程與活動(dòng)。4.1.2支持過(guò)程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程由質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改善等部分組成4.1.3本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過(guò)程涉及：市場(chǎng)調(diào)研→顧客需求辨認(rèn)→產(chǎn)品規(guī)定擬定→采購(gòu)→生產(chǎn)→檢查→出廠→服務(wù)4.1.4本公司重要工藝流程：原料→原料清洗→高溫蒸煮→分裝→包裝→檢查→配送4.1.4為保證上述過(guò)程的有效運(yùn)營(yíng)和控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，編制相關(guān)程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書等管理性和技術(shù)性文獻(xiàn)，以提供產(chǎn)品準(zhǔn)則和檢查、驗(yàn)收方法并實(shí)現(xiàn)對(duì)所有過(guò)程的有效控制。4.1.5運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所必須的記錄，為信息的獲得并支持過(guò)程的有效運(yùn)營(yíng)和監(jiān)視，提供依據(jù)。4.1.6本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋除ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)7.3外的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他規(guī)定的前提下，重在防止食品安全、環(huán)境污染和連續(xù)改善。4.1.7為保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的各過(guò)程有效運(yùn)作，本公司配備了必要的資源和信息，本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系是由通過(guò)培訓(xùn)并稱職的員工推動(dòng)和實(shí)行，他們有明確的職責(zé)和授權(quán)來(lái)開(kāi)展工作，本公司通過(guò)內(nèi)審、不合格控制、服務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、防止措施、管理評(píng)審等方法、手段，對(duì)上述過(guò)程實(shí)行分析、監(jiān)視，以實(shí)現(xiàn)所策劃的目的和連續(xù)改善。4.1.8本公司無(wú)外包、外協(xié)業(yè)務(wù)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則根據(jù)本公司的規(guī)模、和產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力決定文獻(xiàn)的詳略限度，本質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文獻(xiàn)采用紙張書面文獻(xiàn)或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文獻(xiàn)涉及：管理手冊(cè)：涉及本公司的食品質(zhì)量安全、環(huán)境管理方針和管理目的，描述公司的管理體系運(yùn)營(yíng)全過(guò)程的關(guān)系及總體規(guī)定。程序文獻(xiàn)：規(guī)定了公司相關(guān)過(guò)程的目的、范圍、職責(zé)、內(nèi)容、方法、規(guī)定、具體流程及完畢該活動(dòng)所需的操作文獻(xiàn)和記錄。工作指引：是管理手冊(cè)或程序文獻(xiàn)的補(bǔ)充，涉及部門崗位職責(zé)、HACCP計(jì)劃、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序文獻(xiàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、管理制度等文獻(xiàn)。記錄及其他文獻(xiàn)：管理體系運(yùn)作過(guò)程中可以用于管理體系活動(dòng)見(jiàn)證的文獻(xiàn)和資料，其他文獻(xiàn)有外來(lái)文獻(xiàn)，如標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)等。4.2.2質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)本公司按照ISO9001、ISO14001：2023和ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制，并實(shí)行本手冊(cè)。本手冊(cè)描述了本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的覆蓋范圍和刪除說(shuō)明，手冊(cè)涉及了標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序及相應(yīng)的記錄；對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系所涉及的核心要素、過(guò)程順序和互相作用進(jìn)行了表述。4.2.3文獻(xiàn)控制與公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理活動(dòng)有關(guān)的文獻(xiàn)都必須實(shí)行控制，為此，制定了《文獻(xiàn)和資料控制程序》，以便對(duì)如下幾方面實(shí)行控制：a)明確規(guī)定各類文獻(xiàn)的批準(zhǔn)權(quán)限，以保證文獻(xiàn)是充足的；b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，更新并再次批準(zhǔn)；c)保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；d)保證在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；e)保證文獻(xiàn)保持清楚，易于辨認(rèn)；f)保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4.2.4記錄的控制記錄是質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營(yíng)的證據(jù)，為此制定了《記錄控制程序》。對(duì)記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使記錄保持清楚，易于辨認(rèn)和檢索。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并連續(xù)改善其有效性做出的承諾提供證據(jù)：a)制訂符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目的；b)通過(guò)管理層會(huì)議、員工大會(huì)、板報(bào)以及各級(jí)屬員會(huì)議、培訓(xùn)等形式向員工進(jìn)行污染防止、節(jié)能降耗、滿足相關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定的重要性的宣貫教育；c)制定本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、目的；d)進(jìn)行管理評(píng)審，見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》；e)通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境，財(cái)務(wù)的配置，保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全活動(dòng)得到適當(dāng)?shù)馁Y源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理制訂質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、目的充足考慮到以顧客滿意為目的，通過(guò)協(xié)議評(píng)審、服務(wù)、顧客滿意程序測(cè)量等確認(rèn)顧客的規(guī)定。及時(shí)制定（更新）并實(shí)行相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素規(guī)范和工作程序，遵守相關(guān)法律、法規(guī)，并通過(guò)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的運(yùn)作，使顧客的規(guī)定得以滿足。5.3質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針見(jiàn)本手冊(cè)0-6章。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針?lè)希篴)質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針與公司的宗旨相適應(yīng)；b)涉及對(duì)滿足規(guī)定和連續(xù)改善體系有效性和防止污染的承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的的框架；d)在本公司內(nèi)、相關(guān)方處得到溝通和理解；e)在連續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審。f）涉及對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它規(guī)定的承諾5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標(biāo)和管理方案結(jié)合本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、法律與其它方面的規(guī)定、對(duì)食品安全、污染防止的承諾、技術(shù)可行性、本公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定、所擬定的重大因素及其影響、以往評(píng)審的結(jié)果以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，管理者代表負(fù)責(zé)與各部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)制定年度的目的、指標(biāo)與管理方案，明確各部門、各級(jí)人員的職責(zé)，資源的配備、時(shí)間計(jì)劃的安排等過(guò)程，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的見(jiàn)本手冊(cè)0-6章。每年至少對(duì)目的和指標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以反映所盼望的連續(xù)改善。管理者代表每季度應(yīng)組織對(duì)公司的目的檢查一次，并記錄檢查情況。管理目的和指標(biāo)可以廣泛合用于整個(gè)公司，也可以具體到只合用于特定場(chǎng)合或個(gè)別活動(dòng)。假如涉及修改新開(kāi)發(fā)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，就須考慮對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，以保證其與該項(xiàng)目相適應(yīng)。由管理者代表組織編制環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案須涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)有關(guān)的所有也許的活動(dòng)(涉及物資采購(gòu)、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和售后服務(wù)、物資使用及解決等)、資源及具體措施。這些措施可針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)、項(xiàng)目、過(guò)程、場(chǎng)合或場(chǎng)合內(nèi)的設(shè)施設(shè)備。環(huán)境管理方案重要涉及以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境目的和指標(biāo)；方法措施、技術(shù)手段；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；啟動(dòng)日期與完畢期限；因措施或手段發(fā)生變更、環(huán)境目的和指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等情況需要更改方案時(shí)，須按照《文獻(xiàn)和資料控制程序》對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以保證環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。公司的環(huán)境管理方案以受控文獻(xiàn)的形式發(fā)至各相關(guān)部門具體實(shí)行，由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)行的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5.4.2質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系策劃5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、目的及滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系進(jìn)行策劃內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)4.1（質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系總規(guī)定）。5.4.2.2對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的更改善行策劃和實(shí)行在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，本公司通過(guò)管理評(píng)審、糾正措施、防止措施、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和因素評(píng)估等方法，以達(dá)成污染防止以及產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的不斷改善；相關(guān)的信息也予以更新。5.4.2.3質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系策劃的內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的環(huán)境因素辨認(rèn)與過(guò)程策劃；法律、法規(guī)及其它規(guī)定的收集與評(píng)審；編制管理體系文獻(xiàn)：質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書等；建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的；并在本公司內(nèi)、外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方獲取。對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的在各職能部門予以分解；配備資源；質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的連續(xù)改善。體系運(yùn)營(yíng)中發(fā)生機(jī)構(gòu)變更或重大變動(dòng)等，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，采用措施，保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文獻(xiàn)繼續(xù)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)5.4.3.1由生產(chǎn)技術(shù)部組織建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)可以控制的及可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，擬定、更新重要環(huán)境因素，保證重要環(huán)境因素得到有效控制。5.4.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作，以擬定重要環(huán)境因素。在辨認(rèn)環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，須考慮以下幾方面：環(huán)境因素的辨認(rèn)范圍要覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面，涉及相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。環(huán)境因素的辨認(rèn)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。環(huán)境因素辨認(rèn)時(shí)考慮的類型有：①向大氣排放的污染物。②向水體排放的污染物。③噪聲對(duì)周邊環(huán)境的影響。④固體廢物、流體廢物。⑤對(duì)土地資源的污染。⑥水、電、原材料及能源消耗。⑦其他問(wèn)題，如對(duì)周邊社區(qū)及居民生活的影響和文明生產(chǎn)等。5.4.3.3各部門根據(jù)《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定對(duì)所在部門的環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后，將辨認(rèn)結(jié)果報(bào)管理者代表。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各部門的辨認(rèn)結(jié)果進(jìn)行環(huán)境因素記錄匯總并根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，擬定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素登記表。環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)須考慮對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會(huì)的關(guān)注限度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。5.4.3.4在法律法規(guī)變更、更新及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或相關(guān)方規(guī)定等情況下，由管理者代表適時(shí)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新。5.4.4法律與其他規(guī)定及守法評(píng)價(jià)5.4.4.1總經(jīng)辦建立并保持《法律法規(guī)和其他規(guī)定與守法評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)適合本公司場(chǎng)合、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)定進(jìn)行搜索、登記、評(píng)審與更新，并建立與本公司生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中相關(guān)的法律法規(guī)目錄，以保證法律法規(guī)的有效性。獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其它規(guī)定渠道可涉及：政府部門、雜志及報(bào)刊、網(wǎng)站、其它有關(guān)部門。5.4.4.2法律法規(guī)與其他規(guī)定涉及有關(guān)質(zhì)量環(huán)境和食品安全面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他規(guī)定。內(nèi)容可以涉及：國(guó)家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)；國(guó)際、國(guó)家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)規(guī)范；d）與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；5.4.4.3本公司通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、培訓(xùn)、板報(bào)等形式向員工及時(shí)、有效地進(jìn)行宣傳相關(guān)法律法規(guī)。5.4.4.4每年在管理評(píng)審時(shí)，根據(jù)《法律法規(guī)和其他規(guī)定與守法評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定對(duì)公司合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限A：總經(jīng)理是本公司是最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營(yíng)管理及質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作，對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司管理者代表開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境和食品安全工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)；C：制定本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針及目的，審批管理手冊(cè)并頒布執(zhí)行；D：負(fù)責(zé)通過(guò)有效活動(dòng)，對(duì)建立實(shí)行質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并連續(xù)改善其有效性承諾提供證據(jù)；E：負(fù)責(zé)增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客的規(guī)定得到確認(rèn)并予滿足；F：負(fù)責(zé)組織對(duì)管理進(jìn)行評(píng)審，保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性；G：負(fù)責(zé)對(duì)特殊協(xié)議的審批；H：負(fù)責(zé)合格供方的審批；I：負(fù)責(zé)提供必要之資源：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；J：規(guī)定各部門之職責(zé)和權(quán)限；為各部門溝通提供暢通之渠道；L：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理部、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)人的考核及任免。M：審批重要管理制度及活動(dòng)計(jì)劃。5.5.1.2管理者代表及食品安全小組組長(zhǎng)職責(zé)A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理事務(wù)；B：《質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)》的編寫及具體實(shí)行工作，對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系正常運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)并保證公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定、污染防止和節(jié)能降耗的意識(shí)。C：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行內(nèi)部審核工作；D：協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；E：受總經(jīng)理委托，對(duì)顧客宣傳本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針及解決與客戶有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保證協(xié)議的順利執(zhí)行；F：主持公司級(jí)會(huì)議；G：內(nèi)、外部溝通之建立并實(shí)行工作；H：質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系之連續(xù)改善有效性維持工作；I：組織制定環(huán)境管理方案；J：對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程的監(jiān)督檢查；K：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外環(huán)境信息交流；L：完畢總經(jīng)理委托之其它工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)A：合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完畢銷售生產(chǎn)計(jì)劃。B：組織環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，匯總本公司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；C：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、工裝、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度。D：搞好在制品管理，文明安全生產(chǎn)。E：組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢，并支持質(zhì)檢員的工作。F：做好質(zhì)量信息的收集、反饋和解決工作。G：組織車間職工參與各種有關(guān)的質(zhì)量學(xué)習(xí)和技術(shù)教育，定期檢查車間的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生事故及時(shí)上報(bào)，并積極采用措施予以解決。H：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作。I：生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)工作。J：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；K：完畢主管布置的其它工作。5.5.1.4質(zhì)量管理部職責(zé)A：在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文獻(xiàn)，開(kāi)展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作。B：協(xié)助管理者代表完畢內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作；C：辨認(rèn)環(huán)境因素，貫徹本部門的環(huán)境管理方案，對(duì)部門的環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)進(jìn)行控制；D:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；E：生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)工作；F：不合格的控制工作。G：產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性實(shí)行工作。H：數(shù)據(jù)記錄分析工作；I：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及產(chǎn)品驗(yàn)證工作。J：協(xié)助管理者代表解決本公司內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和食品安全事故。K：負(fù)責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。L：負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)、記錄的控制。M：完畢總經(jīng)理布置的其它工作。5.5.1.5經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：A：全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作，制定并實(shí)行產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計(jì)劃。B：負(fù)責(zé)銷售協(xié)議及訂單的評(píng)審，以及跟蹤檢查協(xié)議和訂單完畢情況。C：辨認(rèn)環(huán)境因素，貫徹本部門的環(huán)境管理方案，對(duì)部門的環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)進(jìn)行控制；D：認(rèn)真履行本公司的售后服務(wù)承諾，保證顧客滿意。E：負(fù)責(zé)組織用戶訪問(wèn)及顧客滿意調(diào)查工作。F：全面負(fù)責(zé)本公司原輔材料采購(gòu)工作，制定并實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃。G：負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議的評(píng)審，以及跟蹤檢查協(xié)議完畢情況。H：辨認(rèn)環(huán)境因素，貫徹本部門的環(huán)境管理方案，對(duì)部門的環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)進(jìn)行控制；I：負(fù)責(zé)實(shí)行本公司采購(gòu)，保證生產(chǎn)物資供應(yīng)。J：負(fù)責(zé)組織原材料合格供方的評(píng)估、選擇。K：原料和產(chǎn)品的配送，公司汽車的管理。L：完畢主管布置的其它工作。5.5.1.7總經(jīng)辦職責(zé)A：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司行政、人事、保安、后勤、總務(wù)等管理工作。B:辨認(rèn)環(huán)境因素，貫徹本部門的環(huán)境管理方案，對(duì)部門的環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)進(jìn)行控制；C：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外環(huán)境信息交流；D：負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。E：負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)行本公司員工培訓(xùn)、考核計(jì)劃、組織對(duì)重要崗位人員進(jìn)行資格確認(rèn)。F：負(fù)責(zé)公司保安、清潔等后勤總務(wù)管理工作。G：負(fù)責(zé)公司材料、半成品、成品的貯存，防護(hù)工作。H：按規(guī)定對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實(shí)行標(biāo)記。I：按規(guī)定對(duì)顧客提供產(chǎn)品庫(kù)存、生產(chǎn)物資及外協(xié)物資實(shí)行標(biāo)記。J：制定并組織實(shí)行有關(guān)貯存物資及交付和防護(hù)工作指引，保證產(chǎn)品在貯存交付過(guò)程中不受損壞。5.5.1.11附件1：《公司組織結(jié)構(gòu)圖》附件2：《公司職能分派表》5.5.2管理者代表及食品安全小組5.5.2.1由最高管理者任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)的任命和職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)0.7章節(jié)。5.5.2.2食品安全小組公司應(yīng)任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開(kāi)發(fā)、保持和評(píng)審食品安全管理體系。對(duì)于公司在食品安全管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害，食品安全小組應(yīng)具有與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。公司應(yīng)保持證明滿足上述規(guī)定的文獻(xiàn)。5.5.3溝通5.5.3.1本公司制定了《溝通程序》，通過(guò)定期的會(huì)議、培訓(xùn)、告知、下發(fā)文獻(xiàn)、記錄傳遞等形式，就質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。必要時(shí)，記錄、答復(fù)內(nèi)部、相關(guān)方的信息溝通時(shí)，公司特別考慮了對(duì)涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的解決規(guī)定。5.5.3.2公司溝通的根據(jù)傳遞途徑可分為三類：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文獻(xiàn)的發(fā)布等；二是由下至上的信息傳遞，如員工提出的防止措施意見(jiàn)、文獻(xiàn)修改意見(jiàn)等；三是部門之間的信息傳遞，如人力的調(diào)配、問(wèn)題的反映等。外部溝通有1）供方的信息∶經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將供方信息以文獻(xiàn)形式保存并傳遞至有關(guān)部門，質(zhì)量管理部將有關(guān)原料檢查結(jié)果以記錄形式傳遞至倉(cāng)管員，必要時(shí)告知生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)原料做出解決。2）消費(fèi)者反饋的規(guī)定得到滿足的信息∶經(jīng)營(yíng)部將有關(guān)信息以記錄形式傳遞至各相關(guān)部門溝通，采用措施并跟蹤執(zhí)行情況。必要時(shí)將有關(guān)內(nèi)容提交管理評(píng)審。3）與其他相關(guān)方的溝通∶各部門搜集相關(guān)方的文獻(xiàn)告知，及時(shí)以口頭或書面形式傳遞至有關(guān)部門，采用措施并跟蹤執(zhí)行情況。5.5.3.3公司溝通的方法有：（涉及內(nèi)外部溝通）1）文獻(xiàn)的發(fā)布和傳遞；2）會(huì)議討論；3）布告欄、標(biāo)語(yǔ)、意見(jiàn)箱、內(nèi)部刊物；4）管理評(píng)審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問(wèn)卷；8）信息聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績(jī)考評(píng)等。5.5.3.4保證負(fù)責(zé)溝通的人員具有必要的知識(shí)，以履行其在管理體系中的相應(yīng)職責(zé)，并保證只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全、環(huán)境、質(zhì)量有關(guān)信息的外部溝通。總經(jīng)理授權(quán)管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全有關(guān)信息的外部溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則本公司制訂并實(shí)行《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理每年按計(jì)劃組織管理評(píng)審活動(dòng)，保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，并由質(zhì)量管理部保持評(píng)審記錄。5.6.2評(píng)審輸入內(nèi)容涉及：a)審核結(jié)果，涉及內(nèi)審和外審及自我評(píng)估等；b)相關(guān)方反饋，涉及對(duì)顧客滿意限度和不滿意限度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定的遵循情況；d)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，涉及管理體系滿足方針和目的的限度；e)糾正和防止措施的現(xiàn)狀及改善的機(jī)會(huì)；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評(píng)審所擬定的措施的實(shí)行情況；h)也許影響質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的各種變更，涉及外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術(shù)、市場(chǎng)策略、社會(huì)規(guī)定的變化，對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的改善建議5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，管理評(píng)審的輸出用《管理評(píng)審報(bào)告》形式輸出，涉及：a)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系及其過(guò)程的改善措施；b)與相關(guān)方規(guī)定有關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)的改善措施；c)為實(shí)行改善措施及質(zhì)量環(huán)境和食品安全體系有效運(yùn)營(yíng)所必需的資源需求。6資源管理各部門負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量環(huán)境和食品安全職能實(shí)行相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由總經(jīng)理提供必備的資源，涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以保證：A、實(shí)行、保持質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系并連續(xù)改善其有效性；B、滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司按《人力資源控制程序》規(guī)定，配置了從事產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和食品安全工作的人員，并從受教育限度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對(duì)崗位的勝任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司制定并實(shí)行《人力資源控制程序》，對(duì)員工能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并保證其工作具有潛在重大質(zhì)量、環(huán)境、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)程序內(nèi)容涉及：a)擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、其活動(dòng)影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b)提供培訓(xùn)或采用其他措施以滿足這些需求；c)評(píng)價(jià)所采用措施的有效性；d)保證員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系規(guī)定的重要性；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的作出奉獻(xiàn)；e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄；f)員工工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改善所帶來(lái)的效益；g)員工在執(zhí)行方針與程序，實(shí)行管理體系規(guī)定，涉及糾正和防止，連續(xù)改善，顧客滿意，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用和職責(zé)。h)偏離規(guī)定的運(yùn)營(yíng)程序的潛在后果。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的規(guī)定，編制并實(shí)行各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，重要涉及：廠房、工作場(chǎng)合及其相關(guān)設(shè)施；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（含硬件和軟件）；支持性服務(wù)，如后勤、運(yùn)送、通訊等。6.4工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的規(guī)定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境的保持和管理。上述環(huán)境涉及：工作方法、操作指引、員工使用的防護(hù)設(shè)施、溫度、濕度、污染等。7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，可通過(guò)有效開(kāi)發(fā)、實(shí)行和監(jiān)控策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采用適宜措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過(guò)程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃涉及：A：產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的和規(guī)定；B：針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、控制文獻(xiàn)和資源的需求；C：產(chǎn)品所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃；E：所需的記錄。上述規(guī)定涉及對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議的實(shí)現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定公司由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、擬定協(xié)議、訂單的解決方法，并由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)實(shí)行，顧客規(guī)定涉及：顧客明示的規(guī)定；顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的規(guī)定；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定；D：組織擬定的附加規(guī)定；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審由經(jīng)營(yíng)部組織各職能部門對(duì)顧客的協(xié)議和訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并保證：A：產(chǎn)品規(guī)定明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的協(xié)議或訂單的規(guī)定已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；D：若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時(shí)修改文獻(xiàn)，并告知相關(guān)部門和人員，并保持相關(guān)記錄。E：顧客的需求沒(méi)有形成文獻(xiàn)，對(duì)其規(guī)定進(jìn)行給予記錄并采用措施。7.2.3相關(guān)方溝通本公司通過(guò)建立與保持《溝通程序》，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容涉及：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問(wèn)詢或協(xié)議或訂單的解決、顧客反饋，涉及設(shè)訴。必要時(shí)，對(duì)外部相關(guān)方通報(bào)本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系規(guī)定和活動(dòng)過(guò)程，并通過(guò)與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和解決信息反饋。對(duì)于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，由管理者代表負(fù)責(zé)解決并記錄其決定。對(duì)于供方的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)也許產(chǎn)生重大影響或有礙于本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標(biāo)的完畢，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)通過(guò)各種方式將有關(guān)的程序與規(guī)定通報(bào)給供應(yīng)商，并采用措施對(duì)其施加影響。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量管理部按產(chǎn)品制造工藝的規(guī)定制定原(輔)材料質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。質(zhì)量管理部參與供方的評(píng)價(jià)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。本公司制定《采購(gòu)控制程序》，并由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)實(shí)行?？刂埔?guī)定：A：根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績(jī)擬定對(duì)其評(píng)價(jià)、選擇；B：涉及對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；C：已取得質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；D：保存對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇的記錄。E：對(duì)影響隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購(gòu)給予類型及限度的控制。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1本公司的采購(gòu)信息涉及：采購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量特性或合用標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；供方質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系規(guī)定（必要時(shí)）；7.4.2.2經(jīng)營(yíng)部主管批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃（單）、采購(gòu)員實(shí)行采購(gòu)工作。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)量管理部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢查，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部要在相關(guān)采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的方針、目的和指標(biāo)，擬定與所辨認(rèn)的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)與過(guò)程，配備人力、物力和財(cái)力等資源，針對(duì)這些活動(dòng)與過(guò)程(涉及維護(hù)工作)，制定了《運(yùn)營(yíng)控制程序》、HACCP等文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和環(huán)境所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查的準(zhǔn)則，以保證它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)行如下幾方面的控制：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)各作業(yè)場(chǎng)合和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)；c)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d)配置必要的監(jiān)視、測(cè)量裝置；e)實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)行。對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項(xiàng)目、工藝改造和資源管理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等管理工作進(jìn)行控制，以保證這些更改不會(huì)增長(zhǎng)不良影響因素。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部確認(rèn)，本公司沒(méi)有特殊過(guò)程,“蒸煮”、“分裝”、“包裝”為關(guān)鍵過(guò)程。規(guī)定：1）評(píng)審此特殊工藝的準(zhǔn)則；2）設(shè)備的認(rèn)可及操作人員資格的鑒定；3）使用規(guī)定的方法和程序；4）記錄的規(guī)定；5）再確認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追溯性及告知和撤回公司建立《標(biāo)記和可追溯性及告知和撤回控制程序》，保證辨認(rèn)產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)行涉及滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)的對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的處置措施?？勺匪菪韵到y(tǒng)應(yīng)可以辨認(rèn)直接供方的進(jìn)料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應(yīng)涉及批代號(hào)和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品規(guī)定的基礎(chǔ)上擬定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品也許發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持告知和撤回程序，以告知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)行產(chǎn)品撤回，并保持記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司各部門應(yīng)妥善保管在公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)對(duì)供其使用或納入管理的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況時(shí)應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司保證產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以保證交付產(chǎn)品的符合性，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.5.1各車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)在制品及成品的標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.5.5.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)記、貯存和保護(hù)。7.5.5.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中運(yùn)送及保護(hù)，并保證產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合規(guī)定。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司制訂《計(jì)量管理制度》和操作規(guī)程，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)行。并由質(zhì)量管理部擬定需實(shí)行的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。程序按下列規(guī)定對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置（涉及計(jì)算機(jī)軟件及自制設(shè)備）進(jìn)行控制：A：按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前送有經(jīng)國(guó)家法定部門認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。B、測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記；C：對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能對(duì)的使用，防止也許使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；D：對(duì)測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說(shuō)明文獻(xiàn)進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采用糾正措施，涉及追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和解決記錄應(yīng)予保持。7.7前提方案7.7.1總規(guī)定公司應(yīng)建立、實(shí)行和保持前提方案，以助于：1）控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的也許性；2）控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，涉及產(chǎn)品之間的交叉污染；3）控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應(yīng)與公司有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，與公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)行，無(wú)論是普遍合用還是合用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)；同時(shí)，前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)涉及在危害分析中。7.7.2當(dāng)選擇和設(shè)計(jì)前提方案時(shí)，公司應(yīng)考慮和運(yùn)用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息。公司按GB14881《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達(dá)成符合食品安全規(guī)定所需要的前提方案，合用時(shí)涉及：1）建筑物和設(shè)施（涉及場(chǎng)合、員工設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，涉及其防止性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可實(shí)現(xiàn)性；4）涉及廢棄物和排水解決的支持性服務(wù)。5）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和防止性維護(hù)的或?qū)崿F(xiàn)性；6）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)用品）、供應(yīng)（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品解決（如貯存和運(yùn)送）的管理。7）交叉污染的防止措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關(guān)方面；應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)這些規(guī)定的驗(yàn)證?？紤]到危害分析的結(jié)果和選定控制措施對(duì)擬定的食品安全危害的控制能力，必要時(shí)對(duì)前提方案進(jìn)行更改，并予以記錄。7.7.3公司制定并執(zhí)行設(shè)備管理制度、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結(jié)構(gòu)和布局控制程序》、《水的安全控制程序》、《與食品接觸表面的清潔度控制程序》、《防止發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來(lái)污染物的進(jìn)入控制程序》、《蟲害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購(gòu)管理制度》、《設(shè)備管理制度》等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文獻(xiàn)來(lái)規(guī)定如何管理前提方案中所涉及的活動(dòng)。7.8實(shí)行危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)7.8.1總則食品安全小組應(yīng)對(duì)實(shí)行危害分析所需的所有相關(guān)信息進(jìn)行收集和保持，并在受控文獻(xiàn)中進(jìn)行更新，應(yīng)保持記錄。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文獻(xiàn)。7.8.2產(chǎn)品特性及預(yù)期用途7.8.2.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料應(yīng)在文獻(xiàn)中規(guī)定到，辨認(rèn)和評(píng)價(jià)食品安全危害所需的限度，辨認(rèn)有關(guān)的食品安全法定規(guī)定。合用時(shí)涉及以下方面：化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料的組成，涉及添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方法；交付方式，包裝、貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前的預(yù)解決；與采購(gòu)材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接受準(zhǔn)則或規(guī)范。7.8.2.2終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性應(yīng)在文獻(xiàn)中規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的限度；辨認(rèn)有關(guān)的食品安全法定的規(guī)定，涉及以下方面的信息：1）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)記；產(chǎn)品配方、成份；與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與食品安全有關(guān)的標(biāo)記，和（或）解決、制備及使用說(shuō)明書；分銷方式。7.8.2.3預(yù)期用途應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期解決，并應(yīng)將其涉及在終產(chǎn)品特性中，公司應(yīng)擬定各種產(chǎn)品和（或）過(guò)程類別的使用者和消費(fèi)者，并應(yīng)考慮消費(fèi)者群體中已知的食品安全危害的易感人群。應(yīng)辨認(rèn)非預(yù)期但也許會(huì)出現(xiàn)的產(chǎn)品錯(cuò)誤解決和誤用。7.8.3流程圖、過(guò)程環(huán)節(jié)和控制措施7.8.3.1流程圖公司應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類別的流程圖。流程圖應(yīng)提供食品安全危害也許出現(xiàn)、增長(zhǎng)或引入的信息。流程圖應(yīng)清楚、準(zhǔn)確和足夠詳盡。適宜時(shí)，過(guò)程流程圖應(yīng)涉及：1）運(yùn)營(yíng)中所有操作環(huán)節(jié)的順序和互相關(guān)系；2）源于外部的過(guò)程和分包工作；3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；4）返工和循環(huán)點(diǎn)；5）終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。食品安全小組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性及其是否符合現(xiàn)狀。通過(guò)驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。7.8.3.2過(guò)程環(huán)節(jié)和控制措施的描述影響食品安全的控制措施應(yīng)規(guī)定到進(jìn)行危害分析所需的限度，并表白相關(guān)過(guò)程參數(shù)和（或）所采用的嚴(yán)格限度。應(yīng)擬定也許影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格限度的外部規(guī)定（如來(lái)自顧客或主管部門）。7.9危害分析7.9.1總則食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。當(dāng)變更、各驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有規(guī)定期，食品安全小組應(yīng)重新進(jìn)行危害分析。公司制定并執(zhí)行《危害分析工作單》等文獻(xiàn)。7.9.2危害辨認(rèn)和可接受水平的擬定應(yīng)辨認(rèn)并記錄與產(chǎn)品類別、過(guò)程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。辨認(rèn)應(yīng)基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；2）經(jīng)驗(yàn)；3）外部信息，盡也許涉及與所論該類產(chǎn)品有關(guān)流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；4）來(lái)自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全也許相關(guān)的食品安全危害信息。在辨認(rèn)危害時(shí)，應(yīng)考慮特定操作的前后環(huán)節(jié)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周邊環(huán)境、以及食品鏈的前后聯(lián)系。只要也許，針對(duì)每個(gè)擬定的食品安全危害，應(yīng)擬定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。擬定的水平應(yīng)考慮已制定的法律法規(guī)規(guī)定、顧客食品安全規(guī)定、經(jīng)驗(yàn)以及顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途，公司產(chǎn)品的食品安全可接受水平按相關(guān)國(guó)標(biāo)行標(biāo)執(zhí)行。用于擬定的證據(jù)和擬定的結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.9.3危害評(píng)估應(yīng)對(duì)每種已辨認(rèn)的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)估，以擬定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠袷巧a(chǎn)安全食品所必需的，以及是否需要控制危害以達(dá)成規(guī)定的可接受水平。應(yīng)根據(jù)食品安全危害導(dǎo)致不良健康后果的嚴(yán)重性及發(fā)生的也許性，對(duì)每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品安全危害也許被引入、產(chǎn)生或增長(zhǎng)限度。應(yīng)記錄食品安全危害評(píng)價(jià)所采用的方法和結(jié)果。7.9.4控制措施的選擇和評(píng)估上述中擬定的食品安全危害，可通過(guò)適宜地選擇和實(shí)行控制措施組合來(lái)控制，該組合將防止、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可接受水平。應(yīng)采用邏輯方法，對(duì)每種規(guī)定的控制措施控制已擬定食品安全危害的有效性進(jìn)行評(píng)審，并應(yīng)按照其是用操作性前提方案還是用HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理對(duì)其分類；這種邏輯方法涉及對(duì)以下方面的評(píng)估：1）根據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)度，控制措施對(duì)已擬定食品安全危害的效果；2）對(duì)該控制措施進(jìn)行監(jiān)控的可行性（如及時(shí)監(jiān)控以便立即采用糾正措施的能力）；3）相對(duì)其他控制措施該控制措施在體系中的位置；4）控制措施作用失效的也許性或過(guò)程發(fā)生顯著變異的也許性；5）一旦該控制措施作用失效，后果的嚴(yán)重限度。6）控制措施是否有針對(duì)性地建立并用于消除或顯著減少危害水平；7）協(xié)同效應(yīng)。屬于HACCP計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照7.11條款實(shí)行，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案按7.10條款實(shí)行。應(yīng)在文獻(xiàn)中規(guī)定所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評(píng)估的結(jié)果。7.10操作性前提方案的建立公司在受控文獻(xiàn)中規(guī)定擬定屬于操作性前提方案的控制措施，涉及：1）擬定的食品安全危害通過(guò)哪些控制措施進(jìn)行控制；2）屬于操作性前提方案的控制措施；3）可以證實(shí)操作性前提方案運(yùn)營(yíng)的相關(guān)監(jiān)控程序；4）假如監(jiān)控顯示控制措施不符合，采用的糾正和糾正措施；5）每個(gè)操作性前提方案涉及的具有職責(zé)和權(quán)限的控制措施的細(xì)節(jié)及監(jiān)視的記錄。7.11HACCP計(jì)劃的建立公司制定并實(shí)行《建立關(guān)鍵限值控制程序》、《擬定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序》、《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控控制程序》等程序文獻(xiàn)。7.11.1HACCP計(jì)劃《HACCP計(jì)劃》是受控文獻(xiàn)，涉及如下信息:1）HACCP計(jì)劃所要控制的危害；2）已擬定的危害將被控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)；3）針對(duì)每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值；4）對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)控程序；5）關(guān)鍵限值超過(guò)時(shí)應(yīng)采用的措施；6）負(fù)責(zé)執(zhí)行每個(gè)監(jiān)控程序的人員；7）監(jiān)控結(jié)果的記錄點(diǎn)。7.11.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的擬定由HACCP計(jì)劃控制的每種危害，應(yīng)針對(duì)擬定的控制措施辨認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)。7.11.3關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的擬定對(duì)于由每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立的每個(gè)監(jiān)控參數(shù)，應(yīng)擬定其關(guān)鍵限值。應(yīng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵限值以保證相應(yīng)的食品安全危害得到控制。預(yù)期用于控制一個(gè)以上食品安全危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)對(duì)每個(gè)食品安全危害設(shè)定關(guān)鍵限值。公司將選定關(guān)鍵限值的合理性證據(jù)形成文獻(xiàn)?；谥饔^信息的關(guān)鍵限值，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、解決等的感官檢查，有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。7.11.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處在受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)涉及所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值的測(cè)量或觀測(cè)。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，涉及以下內(nèi)容：1）在適宜的時(shí)間框架內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀測(cè)；2）所用的監(jiān)控裝置；3）合用的校準(zhǔn)方法；4）監(jiān)控頻率；5）與監(jiān)控和評(píng)價(jià)監(jiān)控結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；6）記錄的規(guī)定和方法。監(jiān)控的方法和頻率應(yīng)可以及時(shí)辨認(rèn)是否超過(guò)關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。7.11.5監(jiān)控結(jié)果超過(guò)關(guān)鍵限值時(shí)采用的措施公司在HACCP計(jì)劃中規(guī)定關(guān)鍵限值超過(guò)時(shí)所采用的策劃的糾正和糾正措施。采用措施應(yīng)保證查明因素，關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以處置受不符合影響的產(chǎn)品，保證評(píng)價(jià)后再交付放行。7.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文獻(xiàn)的更新為保證食品安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)，公司在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對(duì)規(guī)定的信息進(jìn)行更新，如產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過(guò)程環(huán)節(jié)、控制措施。必要時(shí)，對(duì)HACCP計(jì)劃以及組成操作性前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改。任何更改應(yīng)予記錄。7.13驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方法、頻率和職責(zé)。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)確認(rèn)：1）危害分析的輸入連續(xù)更新；2）操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的要素得以實(shí)行且有效；3）已實(shí)行基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；4）危害水平低于擬定的可接受水平；5）組織規(guī)定的其他程序得以實(shí)行且有效。策劃應(yīng)涉及：驗(yàn)證策劃的目的、方法、頻率、職責(zé)、記錄。策劃輸出應(yīng)采用適于組織運(yùn)作的形式并規(guī)定記錄的規(guī)定，驗(yàn)證的結(jié)果傳達(dá)成食品安全小組。公司在《HACCP計(jì)劃表》、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序等文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證有規(guī)定。當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試，且測(cè)試樣品的結(jié)果不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。7.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制公司保證策劃的活動(dòng)和由此產(chǎn)生的更改得以實(shí)行、運(yùn)營(yíng)且有效?？勺匪菪韵到y(tǒng)和撤回規(guī)定按《標(biāo)記和可追溯性及告知和撤回控制程序》執(zhí)行；糾正和糾正措施按《糾正措施控制程序》執(zhí)行；潛在不安全產(chǎn)品的解決按《不合格品控制程序》執(zhí)行。8測(cè)量、分析和改善8.1總則本公司策劃實(shí)行以下監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)：a)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量；b)顧客滿意度測(cè)量；c)方針、目的的測(cè)量；d)內(nèi)部審核；e)設(shè)備必要監(jiān)視；f)廢水、廢氣、噪音和固廢排放的平常監(jiān)測(cè)；g)能源使用的監(jiān)測(cè)；h）檢查、測(cè)量方法按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以便：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；保證質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的符合性；連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的有效性。上述過(guò)程涉及使用適當(dāng)?shù)挠涗浖夹g(shù)進(jìn)行。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意本公司制訂《顧客滿意控制程序》，并由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)實(shí)行，以收集、分析和解決有關(guān)顧客的信息，涉及：A、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；B、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況；C、同行方面的信息；顧客對(duì)本組織競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)；信息收集的方式可以是口頭或書面的，顧客可以通過(guò)口頭、記錄和電話等方式反映信息，其中可涉及：A、顧客反饋的信息，涉及投訴和抱怨；B、顧客或市場(chǎng)的走訪、調(diào)查；C、市場(chǎng)的媒體報(bào)導(dǎo)；d）行業(yè)的研究結(jié)果等。經(jīng)營(yíng)部對(duì)收集到的信息加以歸類，反饋到相關(guān)職能部門解決。8.2.2控制措施組合的確認(rèn)對(duì)于涉及在操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及隨后的變更，公司確認(rèn)控制措施的組合可以達(dá)成已擬定食品安全危害控制所規(guī)定的預(yù)期水平。確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)涉及措施，以確認(rèn)：1）針對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)所建立的關(guān)鍵限值，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；2）組合中的控制措施有效且可以保證控制已擬定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表白不能認(rèn)定上述一個(gè)或多個(gè)要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改也許涉及控制措施（即加工參數(shù)、嚴(yán)格限度、強(qiáng)度和（或）其組合）的變更和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、和（或）終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。8.2.3管理體系驗(yàn)證8.2.3.1內(nèi)部審核8.2.3.1.1本公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)行，有計(jì)劃地對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系是否：符合ISO9001、ISO14001：2023、ISO22023：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、得到有效的實(shí)行和保持。8.2.3.1.2內(nèi)部審核程序規(guī)定：A：每年最少準(zhǔn)時(shí)間間隔進(jìn)行1次內(nèi)部管理體系審核；審核員不審核本部門工作;B：審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊(cè)和其它體系文獻(xiàn)進(jìn)行；C：每次完整的審核應(yīng)涉及所有與質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)相關(guān)的部門；D：發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采用糾正措施，并由審核員進(jìn)行驗(yàn)證;E：審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報(bào)告提交管理評(píng)審.8.2.3.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)食品安全小組根據(jù)《驗(yàn)證程序》、《驗(yàn)證管理制度》對(duì)所策劃的驗(yàn)證的每個(gè)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，公司采用措施達(dá)成規(guī)定的規(guī)定。該措施應(yīng)涉及但不限于以下方面：1）對(duì)當(dāng)前的更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審；2）對(duì)危害分析結(jié)論、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審；3）基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評(píng)價(jià)；4）人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄，并應(yīng)與食品安全小組溝通。公司應(yīng)提供驗(yàn)證結(jié)果以使驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果被分析。8.2.3.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，涉及內(nèi)外部審核的結(jié)果。應(yīng)進(jìn)行分析，以達(dá)成下述目的：1）確認(rèn)體系的整體運(yùn)營(yíng)滿足策劃的安排，滿足本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和組織建立食品安全管理體系的規(guī)定；2）辨認(rèn)食品安全管理體系改善或更新的需求；3）辨認(rèn)表白潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；4）建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；5）提供證據(jù)證明已采用糾正和糾正措施的有效性。記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)，并以相關(guān)的形式向總經(jīng)理報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入；也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入。8.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由管理者代表擬定生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和方法，對(duì)也許具有重大影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量，其中涉及對(duì)管理績(jī)效、有關(guān)的運(yùn)營(yíng)控制、對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。并根據(jù)本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全目的、指標(biāo)建立對(duì)實(shí)際管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量的系統(tǒng)。當(dāng)過(guò)程未能達(dá)成策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用糾正和糾正措施和予以改善的活動(dòng)，以保證產(chǎn)品的符合性。8.2.4.1通過(guò)內(nèi)部審核對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理過(guò)程進(jìn)行測(cè)量；8.2.4.2結(jié)合管理評(píng)審，定期對(duì)有關(guān)質(zhì)量環(huán)境和食品安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)定的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證本公司對(duì)法律與其他規(guī)定的遵守。8.2.4.3管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通過(guò)平常的檢查，對(duì)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；8.2.4.4建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)也許具有重大環(huán)境影響的運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。程序涉及對(duì)績(jī)效、有關(guān)的運(yùn)營(yíng)控制、組織環(huán)境目的和指標(biāo)符合情況的信息文獻(xiàn)，規(guī)定環(huán)境監(jiān)督和測(cè)量的項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、頻次和規(guī)定以及監(jiān)測(cè)結(jié)果和記錄的解決等。8.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.5.1由質(zhì)量管理部制訂檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查操作規(guī)程等，并實(shí)行對(duì)采購(gòu)材料、生產(chǎn)過(guò)程半成品和出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。8.2.5.2質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)文獻(xiàn)；8.2.5.3質(zhì)檢員做好監(jiān)視和測(cè)量記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員署名確認(rèn)；8.2.5.4對(duì)采購(gòu)材料、生產(chǎn)過(guò)程半成品的“緊急放行”需得到總經(jīng)理或管理者代表的批準(zhǔn)，產(chǎn)品不充許“緊急放行”，除非得到顧客的批準(zhǔn)。注：“緊急放行”：未進(jìn)行或未完畢規(guī)定的檢查與實(shí)驗(yàn)而放行的情況。8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1本公司制訂《不合格控制程序》，并由質(zhì)量管理部嚴(yán)格執(zhí)行，以對(duì)不符合規(guī)定的活動(dòng)、產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用、交付以及對(duì)環(huán)境導(dǎo)致重大影響。本公司辨認(rèn)和控制不合格措施有：鑒別、標(biāo)記、隔離（可行時(shí)）、記錄、評(píng)審和處置。8.3..1.2可采用下列一種或幾種方法對(duì)不合格品進(jìn)行解決：A：報(bào)廢，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；B：改制，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；C：經(jīng)質(zhì)量管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；D：退貨（采購(gòu)或顧客提供的產(chǎn)品）8.3.2關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值和操作性前提方案未能遵循時(shí)的不合格品控制對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品，未能遵循操作性前提方案時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品視為潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品受到的與食品安全有關(guān)的影響進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)不符合情況危害到食品安全時(shí)，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行解決和處置并采用糾正和糾正措施或防止措施，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。8.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.3.3.1本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，用來(lái)擬定潛在的事故或緊急情況，并對(duì)也許發(fā)生的事故或緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以防止或減少也許隨著的影響。8.3.3.2為保證對(duì)意外事件或事故作出適當(dāng)響應(yīng)，由總經(jīng)辦制定應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)急計(jì)劃涉及：應(yīng)急工作的組織及相應(yīng)職責(zé)，關(guān)鍵人員名單，應(yīng)急服務(wù)信息，內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)計(jì)劃，相應(yīng)的應(yīng)急措施。8.3.3.3意外事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任部門必須分析導(dǎo)致意外事件的因素，并對(duì)相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)采用糾正與防止措施。8.3.3.4由總經(jīng)辦每年至少組織一次應(yīng)急訓(xùn)練，以實(shí)驗(yàn)和檢查《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》運(yùn)營(yíng)的有效性。必要時(shí)，特別是事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》和相關(guān)文獻(xiàn)予以評(píng)審和修訂，對(duì)采用的糾正措施及文獻(xiàn)的更改要予以記錄。本公司的應(yīng)急響應(yīng)和解決重要有：重大事故、火災(zāi)、化學(xué)危險(xiǎn)品的意外泄露等。8.4數(shù)據(jù)分析為擬定、收集和分析監(jiān)視、測(cè)量的數(shù)據(jù)，本公司實(shí)行適當(dāng)?shù)挠涗浄椒?，以證實(shí)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的連續(xù)改善。數(shù)據(jù)分析的輸出可涉及：a)顧客滿意度；b)產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量狀況；c)法律法規(guī)符合情況；d）廢水、廢氣、噪音和固廢的排放情況；e）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，涉及采用防止措施的機(jī)會(huì)；f）供方、供貨業(yè)績(jī)。8.5改善8.5.1連續(xù)改善公司通過(guò)策劃并執(zhí)行對(duì)管理方針、管理目的的考核，采用溝通、內(nèi)部審核，管理評(píng)審、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、管理體系更新、記錄分析、糾正和防止措施的管理過(guò)程，促進(jìn)管理體系的連續(xù)改善。8.5.2糾正措施為消除不合格的因素，防止再發(fā)生，本公司制定并實(shí)行《糾正和防止措施控制程序》，對(duì)以下幾方面作出了規(guī)定：a)不合格的評(píng)審（涉及顧客抱怨）；b)擬定不合格因素；c）評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)擬定和實(shí)行所需的糾正措施；e)評(píng)審所采用的糾正措施；f)記錄采用糾正措施的結(jié)果。8.5.3防止措施為消除潛在不合格的因素，防止其發(fā)生，本公司制定和實(shí)行《糾正和防止措施控制程序》，規(guī)定以下幾方面的規(guī)定：a)擬定潛在不合格及其因素；b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求；c)擬定并實(shí)行所需的措施；d)記錄所采用措施的結(jié)果；e)評(píng)審所采用的防止措施。8.5.4食品安全管理體系的更新總經(jīng)理應(yīng)保證食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以保證食品安全。食品安全小組應(yīng)定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，涉及有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證