環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊

依據(jù)：GB/T24001--2023idtISO14001:2023和GB/T28001-2023編制2023年03月01日發(fā)布2023年03月01日實行陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司批準(zhǔn)：黃思用審核：許大慶編制：馮脆云環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊目錄序號文件名稱文件編號頁碼1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊頒布令32環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表任命書43質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的頒布令54環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理說明75環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄96公司簡介Q/UR80651—2023107環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實行目的與合用范圍Q/UR80652—2023128引用法律、標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語Q/UR80653—2023139環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素Q/UR80654—20231510環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定Q/UR80655—20231611環(huán)境與職業(yè)健康安全方針Q/UR80656—20231712環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃Q/UR80657—20231813法律法規(guī)和其他規(guī)定Q/UR80658—20232014目的指標(biāo)和管理方案Q/UR80659—20232115資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限Q/UR80660—20232216能力、培訓(xùn)和意識Q/UR80661—20232817信息交流和溝通Q/UR80662—20233018文獻Q/UR80663—20233119文獻和資料控制Q/UR80664—20233320運營控制Q/UR80665—20233421應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)Q/UR80666—20233622績效測量和監(jiān)視Q/UR80667—20233723環(huán)境保護合規(guī)性評價Q/UR80668—20233824不符合糾正與防止措施Q/UR80669—20233925記錄控制Q/UR80670—20234026內(nèi)部審核Q/UR80671—20234127管理評審Q/UR80672—202342環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊頒布令陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司依據(jù)GB/T24001－2023idtISO14001:2023標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本行業(yè)和公司的實際情況制定了公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》。本手冊作為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、大綱性文獻，經(jīng)審定符合國家有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。規(guī)定公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和規(guī)定。本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？偨?jīng)理：2023年03月01日環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表任命書為保證公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立和連續(xù)有效運營，由副總經(jīng)理許大慶同志擔(dān)任環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表履行下列職責(zé)：1.全面負(fù)責(zé)陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實行和連續(xù)改善。2.負(fù)責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的審核，批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文獻。3.負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營情況以供評審。4.負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運營的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2023年03月01日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目的頒布令為擬定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：科學(xué)管理質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)打造國內(nèi)一流追求卓越公信和諧爭創(chuàng)國際知名遵紀(jì)守法以人為本關(guān)愛健康生命

防止污染連續(xù)改善構(gòu)建綠色家園管理方針闡述：----以科學(xué)的管理手段對公司實行全方位的管理，樹立精品意識，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最滿意的服務(wù)。以建立卓越績效模式為基礎(chǔ)，滿足并超越顧客需求，做到公信和諧，連續(xù)改善整體業(yè)績，將公司建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地，成為具有較強國際競爭力、國內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。----我們始終如一地把員工的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、防止為主的指導(dǎo)思想，提高員工的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為員工發(fā)明良好、健康的工作環(huán)境。----保護環(huán)境，為人類社會文明做奉獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，減少資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會、構(gòu)建綠色家園奉獻力量。管理方針承諾聲明：（1）遵守現(xiàn)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定與規(guī)定；（2）建立有效的、充足的、適宜的管理體系，連續(xù)改善公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現(xiàn)；（3）在公司內(nèi)外發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，開展管理方針、目的的宣傳和教育活動，不斷提高全體員工在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識和能力。（4）公司管理方針是公司的管理意圖和管理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心。保證管理體系的有效運營和連續(xù)改善，使社會、顧客、員工和其他相關(guān)方受益是本公司永恒的追求目的。公司所擬定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司發(fā)展和壯大的主線。（5）管理目的和承諾是依據(jù)各項管理方針制定，是公司各項管理方針的貫徹與展開，既符合現(xiàn)狀，又是公司此后管理工作的方向。要保證公司管理目的和承諾的實現(xiàn)，各部門應(yīng)做好貫徹工作，并采用各種有效措施保證公司各級管理目的和承諾的實現(xiàn)。公司全體員工都有責(zé)任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的管理方針，都應(yīng)為公司管理目的的實現(xiàn)而努力。公司管理方針、目的和承諾的完整實現(xiàn)將保證社會、顧客、公司、全體員工及相關(guān)方受益，實現(xiàn)和諧發(fā)展。總經(jīng)理：2023年03月01日環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理說明1.0編制1.1本《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》是依據(jù)《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T24001-2023idtISO14001:2023和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2023標(biāo)準(zhǔn)編制的，為兩個標(biāo)準(zhǔn)兼容的管理體系。1.2本手冊由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員起草、制定。1.3安全環(huán)保部具體負(fù)責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、制定及具體實行。2.0審核、批準(zhǔn)本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。3.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的管理3.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由人事行政部負(fù)責(zé)妥善保管；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文獻使用；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由公司安全保衛(wèi)部安裝到指定位置并保存。3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊不受文獻修改的控制。3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文獻持有者名單由人事行政部發(fā)放至相關(guān)人員，并按文獻管理規(guī)定予以登記。4.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編號、標(biāo)記按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執(zhí)行。5.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的發(fā)放按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執(zhí)行。6.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版。6.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實行，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時更改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。6.2版本號按英文字母“A、B、C……”順序排列。6.2.1文獻第一次修改時，版本／狀態(tài)由“A00”改為“A01”，第二次修改則改為“A02”6.2.2修改狀態(tài)號用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達成三次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。6.2.3當(dāng)手冊或文獻出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采用換版方式。6.3《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執(zhí)行。7.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的解釋權(quán)在安全環(huán)保部。8.0支持性文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄序號修改的章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人1.0公司簡介文獻編號Q/UR80651—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/2陽東藍天五金實業(yè)有限公司創(chuàng)建于1998年，是一家專門從事各式精品小刀、工具套裝、廚房家居用品、美容套等五金產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的專業(yè)廠商，致力向各大禮品公司、社會團隊、企事業(yè)單位提供精致實用、品質(zhì)可靠、款式新奇別致的五金類禮品和促銷品。公司傳承陽江一百數(shù)年的傳統(tǒng)制造工藝，積累出獨特的沖、扎、淬、磨等工藝，糅合現(xiàn)代生產(chǎn)管理方法，精制研究出鋼質(zhì)堅硬，彈性十足、手工致密的不銹鋼制品，產(chǎn)品類別達百余種。目前，公司全資擁有3000平方米的產(chǎn)品生產(chǎn)基地，同時注資于多家專業(yè)五金生產(chǎn)廠商，為準(zhǔn)確及時的供貨提供了有效保證。強大的生產(chǎn)能力和完備的技術(shù)力量完全可以勝任大批量、高規(guī)定的加工定制任務(wù)，本公司隨時準(zhǔn)備為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司成立以來，一直奉“誠信、高效”為經(jīng)營理念，以“專業(yè)、精工”為經(jīng)營方針，憑借精湛嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に嚭透咝?wù)實的專業(yè)形象聞名于業(yè)界。根據(jù)市場需求，公司目前已推出金頓Kingdom、一品夫人、魔鮮氏Magic-Fresh等多層次多類別的品牌，產(chǎn)品遠銷歐美各地，獲得用戶的贊譽和市場的廣泛認(rèn)可。1.0公司簡介文獻編號：Q/UR80651—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2顧客滿意、員工滿意、社會滿意，不斷提高公司管理水平，為機械制造行業(yè)的發(fā)展奉獻我們的智慧和力量。單位名稱：陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司單位地址：陽江市江城區(qū)鯉魚山工業(yè)區(qū)總經(jīng)理：黃思用郵編：929500電話：0662—2106818傳真：0662—21068782．0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實行目的與合用范圍文獻編號Q/UR80652—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/12.1目的建立并保持文獻化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)，通過對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程的管理和有效控制，實行環(huán)境保護與職業(yè)健康安全、防止污染和控制重大風(fēng)險等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的連續(xù)改善。2.2合用范圍2.2.1合用于陽江市江城區(qū)鯉魚山工業(yè)區(qū)陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司生產(chǎn)展開的所有有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理2.2.2本手冊依據(jù)《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T24001-2023idtISO14001:2023與《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2023標(biāo)準(zhǔn)，對兩個標(biāo)準(zhǔn)的17個要素進行所有的描述。2.2.3本手冊是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營的依據(jù)，它合用于我公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實行，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認(rèn)證審核。3.0引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語及定義文獻編號Q/UR80653—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/23.1引用法律、標(biāo)準(zhǔn)3.1.1《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T24001-2023idtISO14001:20233.1.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2023標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3《中華人民共和國環(huán)境保護法》（國家主席令第22號）3.1.4《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第70號）3.1.5《中華人民共和國勞動法》（國家主席令第28號）3.1.6《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（國家主席令第60號）3.1.7《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》（中華人民共和國衛(wèi)生部令第23號）3.2定義3.2.1審核員3.2.2連續(xù)改善3.2.3糾正措施3.2.4文獻3.2.53.2.63.2.73.2.83.2.93.2.103.2.113.2.123.2.133.2.143.2.153.2.163.2.173.2.183.2.19程序3.3.2.20記錄3.0引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語及定義文獻編號Q/UR80653—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/23.2.21事故3.2.22審核3.2.23危險源3.2.243.2.253.2.263.2.273.2.283.2.293.2.30注：以上30個定義與GB/T24001-2023、GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)中定義相同。3.3除以上定義以外還采用以下有關(guān)定義：3.3.1重大風(fēng)險——是指組織通過風(fēng)險評價，擬定的不可允許或不可接受的風(fēng)3.3.2四不放過——事故因素不查清不放過；事故負(fù)責(zé)人與周邊員工未受到教育不放3.3.3三同時——指生產(chǎn)單位在新、改、擴建項目和技術(shù)改造項目中的環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)健康與安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用。3.3.4輕傷事故——3.3.5重傷事故——3.3.3.3.7各職能部門：指本公司所屬人事行政部、質(zhì)量保證部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、動力設(shè)備部、營銷支持部、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、后勤管理部等。3.3.8各分公司：指本公司所屬焊接分公司、3.3.9各部門：指各職能部門和各分公司。4.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素文獻編號Q/UR80654—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/14.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定4.3.3目的指標(biāo)和管理方案4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流和溝通4.4.4文獻4.4.5文獻和資料控制4.4.6運營控制4.4.74.5.4.5.2環(huán)境合規(guī)性評價4.5.3不符合糾正與防止措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定文獻編號Q/UR80655—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/14.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定4.1.1陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司從自身的實際出發(fā)，為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針及目的、指標(biāo)，滿足社會、員工及其他相關(guān)方的規(guī)定，按照GB/T24001-2023、GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文獻化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。4.1.2陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系將在運營過程中得到補充和完善，并通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營來達成公司環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的連續(xù)改善，以實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)、防止污染與不安全事故、連續(xù)改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾。4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針文獻編號Q/UR80656—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司總的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的意圖和原則，是對防止不安全事故、防止環(huán)境污染并連續(xù)改善的承諾，也是對遵守法律法規(guī)及其他規(guī)定的承諾，它為組織建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)提供了框架。2.0職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。2.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針在全公司的貫徹貫徹。2.3各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實行。2.4安全保衛(wèi)部和人事行政部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。3.0規(guī)定3.1總經(jīng)理針對公司的實際，組織建立與保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，擬定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下規(guī)定：3.1.1適合陽東藍天五金實業(yè)有限公司江城分公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的風(fēng)險。3.1.2體現(xiàn)連續(xù)改善、防止污染和控制風(fēng)險的承諾。3.1.3體現(xiàn)遵守有關(guān)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他規(guī)定的承諾。3.1.4提供建立、評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的框架。3.1.5與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理規(guī)定。3.2方針為文獻化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3各部門應(yīng)采用有效措施，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為全體員工和代表公司工作的人員所理解，并堅決貫徹執(zhí)行。3.4營銷支持部、安全保衛(wèi)部應(yīng)采用適當(dāng)形式對外宣傳環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并可為相關(guān)方所獲取。3.5方針的評審與修訂3.5.1環(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并向全體員工通報相關(guān)信息。3.5.2管理評審后需要修訂時，要及時修訂。3.5.3修訂后的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要文獻化并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃文獻編號Q/UR80657—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持《工作環(huán)境管理程序》和《危險源辨識、評價及控制制度》，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)可以控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進行辨認(rèn)，并匯總評價，以便鑒定那些對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或也許具有重大影響的環(huán)境因素和重大風(fēng)險，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險控制策劃提供可靠的依據(jù)。2.0職責(zé)2.1管理者代表是環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃的總負(fù)責(zé)人，評價出的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險必須由管理者代表批準(zhǔn)。2.2安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定《工作環(huán)境管理程序》，并負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素辨認(rèn)、匯總、評價，擬定出重要環(huán)境因素并及時更新。2.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定《危險源辨識、評價及控制制度》，并負(fù)責(zé)組織危險源辨識、匯總，對風(fēng)險進行評價，擬定出重大風(fēng)險并及時更新。2.4公司各部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，填寫環(huán)境因素和危險源調(diào)查登記記錄，報安全保衛(wèi)部。3.0控制規(guī)定3.1環(huán)境因素辨認(rèn)的范圍：涉及公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素。同時應(yīng)考慮已納入計劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動和服務(wù)等因素。3.2危險源辨識的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的范圍，評價應(yīng)充足考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關(guān)方的意見。對所有的危險源進行分析、評價，并根據(jù)評價結(jié)果，擬定重大風(fēng)險。3.3當(dāng)發(fā)生下列情況時，各相關(guān)部門應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源辨識進行補充辨認(rèn)。及時報安全保衛(wèi)部進行評價以重新擬定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。3.3.1法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生變化。3.3.2組織有新、改、擴建項目。3.3.4組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重要變化。3.4對辨認(rèn)的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，擬定出對本公司環(huán)境與安全具有或也許具有重大影響的風(fēng)險和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險評價結(jié)果由管理者4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃文獻編號Q/UR80657—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2代表審批。3.5公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的辨認(rèn)、評價和危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果形成記錄并保存。4.0相關(guān)文獻《工作環(huán)境管理程序》Q/UR80633—2023《危險源辨識、評價及控制制度》Q/UR80618—20234.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定文獻編號Q/UR80658—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》，以便獲取、擬定和更新合用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他規(guī)定，使公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他規(guī)定。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取、確認(rèn)及更新。2.2安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定的合用性進行評價。2.3公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取，并報送安全環(huán)保部。3.0控制規(guī)定3.1安全保衛(wèi)部編制《環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》。辨認(rèn)、擬定本組織合用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他規(guī)定的內(nèi)容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他規(guī)定的渠道。3.2由安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對獲取的法律、法規(guī)及其他規(guī)定進行評價，擬定這些法律、法規(guī)和其他規(guī)定如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險源，并傳達成相關(guān)部門。3.3公司保證在建立、實行和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時充足考慮對合用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他規(guī)定。3.4對本公司合用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定，根據(jù)時效性和合用性，由安全保衛(wèi)部不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。4.0相關(guān)文獻《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》Q/UR80690—20234.3.3目的指標(biāo)和管理方案文獻編號：Q/UR80658—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、根據(jù)擬定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案，并將環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，以實現(xiàn)防治污染和防止安全事故的連續(xù)改善。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案的制定和修訂，貫徹自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)完畢情況的監(jiān)督檢查。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案。2.3最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案。2.4公司其他各部門負(fù)責(zé)貫徹自身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)。3.0控制規(guī)定3.1目的、指標(biāo)和方案的制定應(yīng)執(zhí)行以下原則：3.1.1旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，涉及遵守法律法規(guī)、防止污染和防止安全事故、連續(xù)改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的承諾3.1.2考慮公司擬定的重要環(huán)境因素和危險源的重大風(fēng)險3.1.3考慮經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行性。3.1.4考慮職工代表和相關(guān)方的觀點。3.1.5如可行，目的、指標(biāo)應(yīng)可測量。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和實行方案的制定、檢查與修改執(zhí)行《目的、指標(biāo)和方案管理程序》。4.0相關(guān)文獻《目的、指標(biāo)和方案管理程序》Q/UR80691—20234.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/61.0目的明確規(guī)定公司各職能部門、分公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)，提供必要的資源，使員工具有控制重要環(huán)境因素和安全事故的專項技能，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源，以保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實行、保持和連續(xù)改善。2.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)見附件3.0職責(zé)3.1最高管理者3.1.1組織制訂、批準(zhǔn)、實行管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；3.1.2批準(zhǔn)和頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；3.1.3任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；3.1.4提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實行、保持和改善所需的必備人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財力資源；3.1.5批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案；3.1.6主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；3.1.7批準(zhǔn)組織機構(gòu)，確認(rèn)各部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表3.2.1按照ISO14001：2023與GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；3.2.2批準(zhǔn)重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險；3.2.3審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案；3.2.4審核管理手冊、批準(zhǔn)程序文獻；3.2.5組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和內(nèi)部審核報告；3.2.6組織召開管理評審會議，向最高管理者報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營情況，為改善環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3.2.7負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運營的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。3.3安全保衛(wèi)部（環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門）3.3.1施運營過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作，監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的總體績效；4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/63.3.2組織環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價，制定及貫徹環(huán)境管理目的、指標(biāo)和管理方案；組織公司危險源的辨識與風(fēng)險評價，并組織對風(fēng)險控制進行策劃，制定及貫徹職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)和管理方案；3.3.3負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻的編制；3.3.4負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營情況的監(jiān)督和測量，定期監(jiān)測環(huán)境目的、指標(biāo)、管理方案等完畢情況；3.3.5負(fù)責(zé)糾正與防止措施的跟蹤驗證（安全保衛(wèi)部的糾正與防止措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗證）；3.3.6組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審及各種審核（文獻評審，目的和指標(biāo)評審，法律法規(guī)合規(guī)性評價）；3.3.7負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流；3.3.8負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；3.3.9負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；3.3.10負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查與解決，負(fù)責(zé)工傷員工上報資料的收集、辦理工作，負(fù)責(zé)工傷藥費報銷資料的收集、辦理工作；3.3.11負(fù)責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查；3.3.12負(fù)責(zé)員工勞動保護用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督貫徹。3.3.13負(fù)責(zé)公司消防、治安保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)消防、治安保衛(wèi)及安全設(shè)施的管理工作；3.3.14負(fù)責(zé)公司消防、爆炸應(yīng)急預(yù)案的編制與演練，負(fù)責(zé)消防、爆炸、治安的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；3.4人事行政部3.4.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；3.4.2負(fù)責(zé)獲取、更新和保存公司環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并遵守與本部門有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；3.4.3負(fù)責(zé)公司外來文獻、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻的歸口、存檔等管理；3.4.4負(fù)責(zé)保證各類管理文獻、管理制度符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他規(guī)定；3.4.5負(fù)責(zé)員工之間、員工與領(lǐng)導(dǎo)層之間的有效協(xié)商和溝通，督促行政解決影響職工4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：3/6康的相關(guān)問題；3.4.6負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的信息交流3.4.7負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的歸口管理，負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察與考核，保證公司環(huán)境衛(wèi)生符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定3.4.8參與監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)、勞動保護和職工健康的情況；3.4.93.4.3.4.3.4.3.4.3.5財務(wù)部3.5.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識3.5.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定3.5.3負(fù)責(zé)貫徹與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對新建、改建、擴建及技改項目，負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)“五同時”資金計劃3.5.43.6物資供應(yīng)部3.6.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識3.6.2遵守本部門環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定3.6.3環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購計劃；3.6.4全管理的規(guī)定；3.6.53.6.63.6.74.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：4/63.6.83.6.93.6.103.7質(zhì)量保證部3.7.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識3.7.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定3.7.3負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項的糾正，并對公司現(xiàn)有防止與糾正措施不能滿足控制規(guī)定的進行督促檢查3.7.43.8生產(chǎn)部3.8.13.8.23.8.3負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)（清潔生產(chǎn)）的監(jiān)察與考核工作，保證各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)工作符合環(huán)境保護與職業(yè)健康3.8.43.8.53.8.6負(fù)責(zé)公司內(nèi)使用符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他規(guī)定；3.8.7負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的歸口管理，按照國家有關(guān)勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境管理規(guī)定，貫徹新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的“五同時”3.8.83.8.94.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：5/6全管理的規(guī)定；3.8.3.9銷售支持部3.9.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識3.9.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定3.9.3負(fù)責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針提供應(yīng)相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流3.9.4負(fù)責(zé)協(xié)議評審工作中相關(guān)條款要符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的規(guī)定3.9.5規(guī)定；3.9.6規(guī)定保存。3.10動力設(shè)備部3.10.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識3.10.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定3.10.3負(fù)責(zé)公司能源的歸口管理及其監(jiān)察與考核，保證公司能耗符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定3.10.4負(fù)責(zé)公司計量設(shè)備的歸口管理及其監(jiān)察與考核，保證公司計量設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)定3.10.5參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作3.103.11其他各部門3.113.113.11規(guī)定保存。3.12各分公司3.123.123.124.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限文獻編號：Q/UR80659—2023版次：第A版生效：2023.11.01修改狀態(tài)：00頁碼：6/6處在“完好、可靠”狀態(tài)下使用，保證所轄范圍內(nèi)無“物的不安全狀態(tài)”；3.12.4負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境與職業(yè)健康安全意識、技能的培訓(xùn)、教育和管理，保證本部門員工在各項生產(chǎn)活動中無“3.12.3.124.0相關(guān)文獻4.1公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖4.4.2文獻編號：Q/UR80660—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持能力、培訓(xùn)和意識管理程序，保證公司員工和代表公司工作的人員具有相應(yīng)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和意識。2.0職責(zé)2.1人事行政部負(fù)責(zé)制定《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》，制定年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實行。2.2人事行政部負(fù)責(zé)實行培訓(xùn)計劃。2.3各職能部門、分公司負(fù)責(zé)貫徹培訓(xùn)計劃。3.0管理規(guī)定3.1由人事行政部根據(jù)體系文獻的規(guī)定和各相關(guān)部門實際情況，擬定不同層次和相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實行。3.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容3.2.1培訓(xùn)對象和目的：a）最高管理者及管理層：提高對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理戰(zhàn)略重要性的結(jié)識，提高環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平和能力；b）全體員工：提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和保護環(huán)境、控制風(fēng)險的自覺性,提高遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的自覺性；c）承擔(dān)環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)的員工：提高工作技能、提高環(huán)境保護與污染防治技能、提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的技能；d）其活動也許影響法律法規(guī)的員工：法律、法規(guī)及其他規(guī)定、運營程序的培訓(xùn)。3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識到：a）只有不斷加強環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，提高技能，才干更好的保護我們賴以生存的環(huán)境與員工的健康安全；b）符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的重要性；c）員工在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險，以及個人工作的改善所帶來的環(huán)境與職業(yè)健康安全效益；d）員工在執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目的，實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，4.4.2文獻編號：Q/UR80660—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用與職責(zé)；e）偏離規(guī)定的運營程序的潛在后果；f）應(yīng)具有與其工作崗位相應(yīng)的工作能力。3.3各種環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)要有完整的記錄，并由各相關(guān)部門加以保存。4.0相關(guān)文獻《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》Q/UR80191—20234.4.3信息交流和溝通文獻編號Q/UR80661—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持信息交流與溝通程序，保證信息交流與溝通的有效性，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的正常運營。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理。2.2銷售支持部、物資供應(yīng)部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門、分公司負(fù)責(zé)與相關(guān)方的信息交流。2.3人事行政負(fù)責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險控制的研究和討論，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通。2.4公司其他各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的交流，并配合安全環(huán)保部做好信息的交流、傳達和處置工作。3.0控制規(guī)定3.1內(nèi)部信息3.1.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營情況由安全保衛(wèi)部及時傳達成各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時，公司有關(guān)部門應(yīng)滿足其規(guī)定。3.1.2安全保衛(wèi)部應(yīng)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的檢查、審核和管理評審的結(jié)果及時傳遞到各相關(guān)部門3.1.3人事行政部獲取到更新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定期應(yīng)及時傳達成各相關(guān)部門。3.2外部信息3.2.1公司各部門收到新的有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)與其他規(guī)定期，應(yīng)及時傳遞到人事行政部。3.2.2各部門收到的相關(guān)方的信息應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定予以解決并答復(fù)。3.3建立信息交流網(wǎng)絡(luò)3.3.1建立信息網(wǎng)絡(luò)，及時解決內(nèi)部和外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息。3.3.2建立緊急狀態(tài)的信息交流機制。4.0相關(guān)文獻《信息交流與溝通程序》Q/UR80192—20234.4.4文件文獻編號：Q/UR80662—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持書面或電子形式的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素及其互相作用，明確查詢相關(guān)文獻的途徑。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊和管理性程序文獻的編寫和修改。2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動相關(guān)的操作性文獻的編寫和修訂。2.3人事行政部負(fù)責(zé)文獻的存檔保管。3.0控制規(guī)定3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻3.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)。3.1.2公司為保證對涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的過程進行有效策劃、運營和控制。所需的文獻ABABC、Da--環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊：明確環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的指標(biāo)和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，描述體系要素及其互相關(guān)系，是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的大綱性文獻，它規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文獻結(jié)構(gòu)及建立和保持過程，并提供相關(guān)文獻的查詢途徑。b--程序文獻：是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文獻，它對實行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定及所涉及到的各部門的有關(guān)活動做具體描述。4.4.4文件文獻編號：Q/UR80662—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/2c--作業(yè)指導(dǎo)書和支持性文獻：作業(yè)指導(dǎo)書是針對某項具體作業(yè)的指導(dǎo)性文獻，規(guī)定活動的具體作業(yè)方法和規(guī)定，作為程序文獻的補充，起到保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運營的作用。環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄：是文獻的一種特殊形式，是根據(jù)程序的規(guī)定實行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序事項的結(jié)果。3.1.3有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定3.1.4外來文獻及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系決策性文獻3.1.5對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍的描述。3.1.6對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系重要要素及其互相作用的描述。3.1.7相關(guān)文獻的查詢途徑4.4.5文獻和資料控制文獻編號：Q/UR80663—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持文獻和資料控制程序，保證與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文獻得到有效控制，凡對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營具有關(guān)鍵作用的管理崗位，都能得到相關(guān)文獻的現(xiàn)行版本。2.0職責(zé)2.1最高管理者批準(zhǔn)并頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊。2.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，批準(zhǔn)頒布程序文獻。2.3人事行政部負(fù)責(zé)制定并組織實行《文獻和資料管理程序》。2.4各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文獻和資料。3.0控制規(guī)定3.1保證文獻筆跡清楚，易于辨認(rèn)。3.2在文獻發(fā)布前進行審批以保證文獻的充足性和適宜性。3.3必要時對文獻進行評審和更新，并重新審批。3.4對文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)示。3.5對所需的外來文獻做出標(biāo)記，并對其發(fā)放進行控制。3.6保證在使用處能得到合用文獻的現(xiàn)行版本。3.7防止對過期文獻的非預(yù)期使用。如需將其保存，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。4.0相關(guān)文獻《文獻控制程序》Q/UR80001—20234.4.6運營控制文獻編號：Q/UR80664—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/21.0目的建立并保持運營控制程序，并予以實行，從而使與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的作業(yè)活動、產(chǎn)品使用和相關(guān)方的活動得到有效的控制，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)的實現(xiàn)。2.0職責(zé)2.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與環(huán)境管理體系相關(guān)的運營控制程序或作業(yè)性文獻，并嚴(yán)格實行。2.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的運營控制程序或作業(yè)性文獻，并嚴(yán)格實行。2.3相關(guān)部門依照有關(guān)職責(zé)對其產(chǎn)品使用、活動或服務(wù)中的環(huán)境因素、安全風(fēng)險實行運營控制。3.0控制程序3.1與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的運營活動，如缺少程序的指導(dǎo)也許導(dǎo)致偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的或指標(biāo)的運營與活動，應(yīng)建立并保持文獻化的程序。3.2對于建立的運營控制程序，應(yīng)擬定其運營標(biāo)準(zhǔn)。3.3與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運營控制程序和本崗位的操作類文獻。3.4公司使用的原料、產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險時，應(yīng)將有關(guān)管理程序和規(guī)定通報提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方或承包方。3.5在采購原材料時應(yīng)通過各種方式（如發(fā)表格或現(xiàn)場調(diào)查）去影響供方的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制及其環(huán)境與職業(yè)健康安全績效。4.0相關(guān)文獻4.1《基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》Q/UR80701—20234.2《現(xiàn)場安全管理制度》Q/UR80606—20234.3《電氣安全管理制度》Q/UR80607—20234.4《“三同時”管理制度》Q/UR80613—20234.5《危險作業(yè)審批制度》Q/UR80619—20234.6《危險化學(xué)品安全管理制度》Q/UR80623—20234.7《氣瓶安全管理制度》Q/UR80625—20234.8《起重機械管理制度》Q/UR80628—20234.9《工作環(huán)境管理程序》Q/UR80633—20234.4.6運營控制文獻編號：Q/UR80664—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：2/24.10《職業(yè)健康安全管理程序》Q/UR80634—20234.11《相關(guān)方安全管理制度》Q/UR80635—20234.12《機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80652—20234.13《叉車安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80681—20234.14《電動平臺車安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80682—20234.15《登高作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程》Q/UR80684—20234.4.7文獻編號：Q/UR80665—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，以擬定潛在的事故或緊急情況，并規(guī)定響應(yīng)措施，以便及時對的地解決，防止或減少也許導(dǎo)致的有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害事故。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織擬定也許發(fā)生的環(huán)境污染的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進行檢查。2.2安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織擬定也許發(fā)生的職業(yè)傷害的緊急情況，組織制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，并對控制情況進行檢查。2.3各職能部門、分公司對潛在的事故或緊急情況進行控制。2.4最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必需資源的配置。3.0控制規(guī)定3.1根據(jù)環(huán)境因素和重大風(fēng)險擬定潛在事故和緊急情況。3.2對于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定防止措施及應(yīng)急響應(yīng)措施。3.3責(zé)任部門在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)一方面保證人員的生命安全，快速響應(yīng)并采用有效措施減少有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。3.4條件具有時，相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)進行演練。3.5在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式。3.6事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》進行評審，必要時予以修訂。4.0相關(guān)文獻《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》Q/UR80612-20234.5.文獻編號：Q/UR80666—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險有關(guān)的運營與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)視和測量。通過監(jiān)視和測量對有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目的和指標(biāo)的實現(xiàn)限度進行評價。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)擬定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量內(nèi)容，監(jiān)督、檢查各部門環(huán)境目的、指標(biāo)和方案的完畢情況及運營控制實行情況。2.2各部門負(fù)責(zé)對目的、指標(biāo)和管理方案的完畢情況及運營控制實行情況進行自查。2.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對各部門的目的、指標(biāo)和管理方案的實行、完畢情況及運營控制實行情況定期進行監(jiān)督檢查。3.0控制規(guī)定3.1對具有重大環(huán)境影響的運營關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和監(jiān)視，擬定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全保衛(wèi)部應(yīng)對環(huán)境管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.2對具有重大風(fēng)險的運營關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和監(jiān)視，擬定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全保衛(wèi)部應(yīng)對職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.2將監(jiān)測環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的信息形成文獻，保存監(jiān)測記錄。3.3將運營控制的監(jiān)測、監(jiān)視符合情況的信息形成文獻，保存監(jiān)測記錄。3.4將監(jiān)測目的、指標(biāo)和方案的完畢情況形成文獻，保存監(jiān)測記錄。3.5監(jiān)測儀器和設(shè)備的管理部門負(fù)責(zé)對其監(jiān)測儀器和設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并組織校準(zhǔn)。4.0相關(guān)文獻《監(jiān)視和測量控制程序》Q/UR80692—20234.5.2環(huán)境合規(guī)性評價文獻編號：Q/UR80667—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持合規(guī)性評價程序，定期評價對合用的環(huán)境保護法律法規(guī)的遵守情況，評價對合用的其他規(guī)定的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門定期評價對合用的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)遵守情況；并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項。2.2各部門負(fù)責(zé)對本部門合用的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)的遵守情況進行自查。3.0控制規(guī)定3.1公司各相關(guān)部門和分公司應(yīng)辨認(rèn)和評價出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境保護方面的法律法規(guī)和其他規(guī)定，并擬定這些法律法規(guī)和其他規(guī)定如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。3.2安全保衛(wèi)部定期評價全公司對合用法律法規(guī)的遵守情況，并保存評價記錄。3.3安全保衛(wèi)部定期評價對合用的其他規(guī)定的遵守情況，并保存評價記錄。3.4對評價出的不符合項，應(yīng)及時糾正，以保證履行遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定承諾的實現(xiàn)。4.0相關(guān)文獻《合規(guī)性評價程序》Q/UR80693—20234.5.3不符合糾正與防止措施文獻編號：Q/UR80668—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持糾正措施和防止措施，對不符合項進行調(diào)查和解決，采用必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。2.0職責(zé)2.1對體系審核中發(fā)生的不符合項，由審核組長提出糾正措施與防止措施的規(guī)定并驗證效果。2.2對定期監(jiān)測、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全保衛(wèi)部提出糾正與防止措施的規(guī)定并驗證效果；安全保衛(wèi)部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與防止措施的規(guī)定并驗證效果。2.3對平常管理中發(fā)生的不符合項，由責(zé)任部門提出糾正與防止措施規(guī)定并驗證效果。2.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實行糾正措施與防止措施。2.5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)糾正與防止措施實行中的組織協(xié)調(diào)工作。3.0控制規(guī)定3.1辨認(rèn)和糾正不符合項，并采用措施減少所導(dǎo)致的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。3.2對不符合項進行調(diào)查，擬定其產(chǎn)生因素，并采用措施以避免再度發(fā)生。3.3評價采用防止措施的需求，所采用的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響、職業(yè)傷害的嚴(yán)重限度相符；實行所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。3.4評審所采用的糾正措施和防止措施的有效性。3.5記錄采用糾正措施和防止措施的結(jié)果。4.0相關(guān)文獻4.1《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》Q/UR80601-20234.2《生產(chǎn)安全事故管理制度》Q/UR80604-20234.3《事故報告及調(diào)查解決制度》Q/UR80615-20234.5.4記錄控制文獻編號：Q/UR80669—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，保證各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營提供證據(jù)。2.0職責(zé)2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營產(chǎn)生的有關(guān)記錄的監(jiān)督管理。2.2各職能部門、分公司按程序規(guī)定實行和保存相應(yīng)記錄。3.0控制規(guī)定3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄涉及。3.1.1合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定。3.1.2環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。3.1.3危險源和重大風(fēng)險。3.1.4目的、指標(biāo)和方案實行情況；3.1.5培訓(xùn)記錄。3.1.6信息交流與溝通。3.1.7文獻管理記錄。3.1.8實行運營控制程序產(chǎn)生的記錄。3.1.9糾正措施與防止措施記錄。3.1.10監(jiān)視和測量記錄。3.1.11環(huán)境管理合規(guī)性評價記錄。3.1.12環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審記錄。3.1.13相關(guān)方的抱怨。3.1.14事故、事件。3.1.15其他應(yīng)保存的記錄。3.2記錄應(yīng)明確標(biāo)記，具有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.3記錄應(yīng)筆跡清楚，及時填寫，內(nèi)容真實完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)記。3.4記錄應(yīng)妥善保管和處置，便于查閱。3.5記錄按程序規(guī)定的期限保存。3.6保存的記錄，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.0相關(guān)文獻4.1《記錄控制程序》Q/UR80002—20234.5.5文獻編號：Q/UR80670—2023版次：第A版生效：2023.03.01修改狀態(tài)：00頁碼：1/11.0目的制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，通過審核鑒定體系是否符合預(yù)定的策劃和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并得到對的的實行和保持，保證體系的有效性和符合性。審核結(jié)果應(yīng)報送最高管理者。2.0職責(zé)2.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長。2.2安全保衛(wèi)部協(xié)同質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定內(nèi)審的年度計劃。2.3審核組負(fù)責(zé)實行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。3.0控制規(guī)定3.1質(zhì)量保證部制定年度審核計劃報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)，審核每12個月不得少于一次，審核對象為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的各部門。特殊情況下由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表決定追加審核次數(shù)。3.2每次審核前，管理者代表在與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部審核員中指定兩名以上組成審核小組，并任命審核組長。3.3審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表。3.4品質(zhì)管理部根據(jù)審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核告知。3.5審核組長按審核計劃組織實行現(xiàn)場審核。3.6審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與防止措施的規(guī)定。3.7發(fā)生不符合項的部門制定相應(yīng)的糾正措施與防止措施進行整改。3.8審核組長負(fù)責(zé)安排對糾正措施與防止措施的完畢情況和有效性進行驗證。3.9在所有的糾正措施與防止措施所有驗證后，審核組長組織完畢審核報告。3.10審核報告交質(zhì)量保證部審核并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)給各被審核部門。3.11審核報告作為管理評審和下次體系審核時的資料之一。3.12審核記錄由質(zhì)量保證部保管。4.0相關(guān)文獻《內(nèi)部審核程序》Q/UR80006—20234.6管