200噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

扶持方式：有償無償相結(jié)合項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（特種農(nóng)產(chǎn)品：優(yōu)質(zhì)茶葉）項(xiàng)目編號：可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概要 11.1.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案 11.1.4投資概算及資金來源 11.1.4.1投資概算 11.1.4.2資金來源 11.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 21.1.5.1主要技術(shù)指標(biāo) 21.1.5.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 21.3綜合評價(jià) 21.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 21.3.2可行性 31.3.3風(fēng)險(xiǎn)評估 31.4結(jié)論與建議 3第二章背景及必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 62.2.1是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 62.2.2是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要 72.2.3是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要 72.2.4是滿足市場日益增長和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會能力的需要 8第三章建設(shè)條件 93.1項(xiàng)目區(qū)概況 93.1.1地理位置及區(qū)域范圍 93.1.2自然資源狀況 93.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 103.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 103.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 113.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 113.2.1政策環(huán)境 113.2.2資源優(yōu)勢 113.2.3科技開發(fā)能力 123.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件 123.3主要障礙因素及解決方案 133.3.1主要障礙因素 133.3.2主要障礙因素的解決方案 13第四章建設(shè)單位基本情況 154.1建設(shè)單位概況 154.2研發(fā)能力 154.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 164.4法人代表基本情況 16第五章市場分析與銷售方案 175.1市場分析 175.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 175.1.2市場前景分析 185.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 185.2銷售策略、方案和營銷模式 195.2.1銷售策略 195.2.1.1品牌策略 195.2.1.2宣傳策略 195.2.1.3定價(jià)策略 195.2.1.4公關(guān)策略 195.2.2銷售方案 205.2.3營銷模式 205.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 205.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 205.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 20第六章建設(shè)方案 236.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 236.2建設(shè)規(guī)劃和布局 236.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 236.3.1工藝流程 236.3.2加工技術(shù)要點(diǎn) 246.3.3原料要求 246.3.4產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求 246.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 256.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 256.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 266.4.2.1土建 266.4.2.2設(shè)備 266.4.2.3科技措施 276.4.2.4其它 276.5實(shí)施進(jìn)度安排 28第七章投資概算及資金來源 297.1投資概算依據(jù) 297.1.1概算依據(jù) 297.1.2項(xiàng)目概算計(jì)劃 297.2投資概算 297.2.1固定資產(chǎn)投資概算 297.2.1.1土建工程投資 297.2.1.2設(shè)備投資 307.2.1.3其它投資 307.2.1.4建設(shè)期利息 307.2.2流動資金概算 307.3資金來源 307.3.1申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 307.3.2公司自籌資金 307.3.3銀行貸款資金 307.4資金的使用和管理 317.4.1財(cái)政資金使用和管理 317.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理 317.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理 317.4.2銀行貸款的使用管理及還款計(jì)劃 317.4.3自籌資金使用管理 31第八章財(cái)務(wù)評價(jià) 338.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 338.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 338.1.2財(cái)務(wù)評價(jià)范圍 338.2產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 338.2.1各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價(jià)格、銷售收入估算 338.2.2銷售稅金及附加估算 348.3總成本及經(jīng)營成本 348.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 348.3.2總成本及經(jīng)營成本 348.3.3固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算 348.3.4無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算 358.4財(cái)務(wù)效益分析 358.4.1項(xiàng)目盈利能力分析 358.4.2償還能力分析 368.5不確定性分析 368.5.1盈虧平衡分析 368.5.2敏感性分析 368.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 37第九章環(huán)境影響評價(jià) 399.1環(huán)境影響 399.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 399.2.1污水處理 399.2.2廢渣治理 399.2.3噪聲治理 399.2.4植樹種草，降低粉塵和噪音污染 409.3評價(jià)與審批 40第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 4110.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4110.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4110.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 4110.1.3輻射帶動能力分析 4210.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 4210.1.3.2輻射帶動基地 4210.1.3.3輻射帶動農(nóng)戶 4210.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 4210.2.1農(nóng)民增收 4210.2.2農(nóng)業(yè)增效 4310.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 4310.3其它影響評價(jià) 43第十一章項(xiàng)目組織管理 4511.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 4511.1.1項(xiàng)目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 4511.1.2常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 4511.1.3勞動定員 4611.2經(jīng)營管理模式 4611.3經(jīng)營管理措施 4611.4技術(shù)培訓(xùn) 4711.5勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 47第十二章可行性研究結(jié)論與建議 4912.1可行性研究結(jié)論 4912.1.1本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 4912.1.2項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托 4912.1.3本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會效益顯著 4912.1.4項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 4912.2建議 5012.2.1加強(qiáng)對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 5012.2.2加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 5012.2.3加強(qiáng)產(chǎn)品市場開拓與成本控制 50附錄一、附表:附表1可研報(bào)告編寫人員情況表附表2固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1土建工程投資明細(xì)表附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3無償資金使用明細(xì)表附表3流動資金估算表附表4投資計(jì)劃與資金籌措表附表5總成本費(fèi)用估算表附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤及利潤分配表附表7-1產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表附表10主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表附表11盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表附表12敏感性分析表二、附圖：1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)位圖2、總平面布置圖3、工藝流程圖4、盈虧平衡分析圖5、敏感性分析圖三、附件附件1、項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2、2005年和2006年項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表附件3、認(rèn)定公司為州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的通知，即州農(nóng)產(chǎn)辦[2006]10號文件復(fù)印件附件4、xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)附件5、項(xiàng)目建設(shè)土地使用證附件6、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響登記表附件7、xx縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書附件8、xx縣供電局為項(xiàng)目建設(shè)供電承諾書附件9、關(guān)于項(xiàng)目生產(chǎn)供水說明附件10、銀球茶獲得xx省食品工業(yè)著名品牌榮譽(yù)證書附件11、銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書附件12、項(xiàng)目貸款抵押物資料第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所有制形式：有限責(zé)任財(cái)務(wù)狀況：注冊資金300萬元人民幣，單位總資產(chǎn)924萬元人民幣1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：xx縣200噸茶葉精深加工建設(shè)建設(shè)地點(diǎn)：xx縣丹江鎮(zhèn)排卡村建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共200噸。建設(shè)內(nèi)容：完成生產(chǎn)車間、成品庫及檢測室等約4600平方米的土建工程及有關(guān)附屬設(shè)施的建設(shè)，完成加工設(shè)備的安裝，使項(xiàng)目能正常投產(chǎn)。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨(dú)特，產(chǎn)品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，24個月完成整個項(xiàng)目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。項(xiàng)目的管理方案為自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，采用公司+農(nóng)戶+基地的模式運(yùn)行。1.1.4投資概算及資金來源1.1.4.1投資概算項(xiàng)目總投資812萬元，其中固定資產(chǎn)投資589萬元，流動資金220萬元，建設(shè)期資金占用費(fèi)3萬元。1.1.4.2資金來源申請國家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金140萬元，其中有償資金105萬元，無償資金35萬元，申請銀行貸款122萬元，企業(yè)自籌550萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.1.5.1主要技術(shù)指標(biāo)銀球茶符合Q/Ly01－2005；銀球毛尖茶符合Q/Ly05－2005；精品銀球茶符合Q/Ly06－2005（詳見附件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）1.1.5.2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)精品茶200噸；年銷售收入3900萬元；年總成本3219萬元；年利潤總額（平均）402萬元；年銷售稅金及附加279萬元；年繳納所得稅133萬元；投資利潤率49.5％；投資回收期5.6年；貸款償還期3.5年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.4％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1058萬元。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于編制2007年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的通知》（黔農(nóng)綜[2006]64號文）；2、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知；3、xx省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；4、xx省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃；5、xx省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；1.3綜合評價(jià)1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性為進(jìn)一步促進(jìn)xx縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，同時(shí)為茶農(nóng)建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻(xiàn)率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益有著極大作用。另一方面，對大力推進(jìn)xx優(yōu)勢特色經(jīng)濟(jì)作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。1.3.2可行性生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng)xx省xx縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)營效益顯著：項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)每年平均獲402萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加279萬元，交納所得稅133萬元。保護(hù)環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時(shí)可進(jìn)一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。市場前景廣闊：xx特殊的地理氣候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具有市場前景的健康飲料。1.3.3風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目總投資812萬元，年銷售收入3900萬元，年均利潤402萬元，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為75％，即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的75％，即可實(shí)現(xiàn)保本，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小。帶動作用：可帶動1600戶農(nóng)戶茶園的種植，同時(shí)加工廠可提供160人的就業(yè)機(jī)會。問題及解決方案：資金投入和市場銷售是本項(xiàng)目的主要問題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，多方增加投入，理順管理體制，增強(qiáng)龍頭企業(yè)實(shí)力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，樹立品牌，進(jìn)一步開拓市場。1.4結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項(xiàng)原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時(shí)可提高項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。建議有關(guān)部門給予支持，使項(xiàng)目盡早組織實(shí)施。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景茶業(yè)為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。21世紀(jì)以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實(shí)施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步調(diào)動和激發(fā)了xx茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。近幾年，xx的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為14％左右，茶葉生產(chǎn)量和品種逐年增多，2005年，xx全省生產(chǎn)的名優(yōu)茶6000噸，產(chǎn)值3.78億元。近年來，科學(xué)技術(shù)的提升，使人們對茶與健康的研究取得了突破性進(jìn)展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點(diǎn)也越來越多地被人們重視，人均消費(fèi)量不斷增加。xx是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的85%以上，茶葉消費(fèi)的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。為了進(jìn)一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益，xx省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《xx省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《xx省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實(shí)際情況來指導(dǎo)茶葉加工項(xiàng)目實(shí)施。xx縣有種植茶樹的得天獨(dú)厚的條件，茶樹種植歷史悠久。到2006年9月份，全縣茶園面積為1.8萬畝，投產(chǎn)茶園6310畝，干茶產(chǎn)量98.6噸；現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點(diǎn)）35個，其中在工商部門注冊且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè)9家，年加工能力300~500噸，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設(shè)備較少。雖然以xx縣銀球茶與清明茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次獲得省部級和全國行業(yè)協(xié)會的金獎、優(yōu)質(zhì)獎、名牌產(chǎn)品稱號，甚至成為中央有關(guān)部門的禮品茶和接待用菜，產(chǎn)品供不應(yīng)求。但是，由于成品茶加工技術(shù)不高、品位低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導(dǎo)致在價(jià)格上還不能反應(yīng)出本身具有的“優(yōu)質(zhì)”，在市場競爭中不能占有主動，不能成為當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟(jì)收入，不利于“三農(nóng)”問題的解決。在《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策意見》、中共中央2006年“一號文件”和省、州“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下，xx縣政府結(jié)合本縣實(shí)際情況，立足市場，找準(zhǔn)優(yōu)勢，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。在縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要和縣“茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及遠(yuǎn)景規(guī)劃”中，明確提出：于2010年，全縣茶園總面積達(dá)6萬畝，茶葉總產(chǎn)量達(dá)到800噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6000萬元，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的6%，全縣農(nóng)民人均純收入來自茶葉192元，茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展覆蓋全縣4鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，受益群眾6.5萬人，切實(shí)實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)成為富民興縣的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。因此，充分開發(fā)利用xx縣的自然資源優(yōu)勢實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為xx縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新平臺。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要xx縣是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源十分有限且質(zhì)量低下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平低，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總體落后，農(nóng)民收入低且增收難度較大，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是xx貧困人口比例較高的縣。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低。過去農(nóng)民“飽”靠農(nóng)業(yè)，“溫”靠林業(yè)。“天?！惫こ虒?shí)施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)濟(jì)來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其它的經(jīng)濟(jì)收入途徑。通過實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效茶園和精加工基地，協(xié)調(diào)發(fā)展地方特色種植、加工業(yè)，使項(xiàng)目區(qū)走上種植、加工相結(jié)合的道路，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的合理配置，構(gòu)建一個較為穩(wěn)定高效的農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，從而達(dá)到項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。2.2.2是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要中共中央國務(wù)院2006年“一號文件”提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，“十一五”時(shí)期是社會主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)期。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國家綜合實(shí)方的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺到各項(xiàng)工作的層面上，“三農(nóng)”問題解決的好壞，直接影響到建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會的長治久安。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實(shí)施本項(xiàng)目，切實(shí)調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項(xiàng)目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導(dǎo)茶業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實(shí)增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。2.2.3是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要培育壯大龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵，龍頭企業(yè)肩負(fù)著市場開拓、科技創(chuàng)新和推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重任。中共中央2006年“一號文件”提出要著力培養(yǎng)一批競爭力、帶動力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實(shí)惠。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，以科技為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為載體，以市場為目標(biāo)，在企業(yè)和協(xié)會的帶動組織下，把先進(jìn)實(shí)用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術(shù)傳播給農(nóng)民，用先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營理念引導(dǎo)農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民的市場意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和效益意識，增加科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率。項(xiàng)目的實(shí)施同時(shí)也可增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力和對周邊山區(qū)的輻射帶動能力，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高企業(yè)效益。通過產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)，充分利用市場前景好和項(xiàng)目區(qū)得天獨(dú)厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要。2.2.4是滿足市場日益增長和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會能力的需要茶為中國傳統(tǒng)飲品，茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類回歸自然和健康意識與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具市場前景的健康飲料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球優(yōu)質(zhì)茶需求量達(dá)200萬噸，目前僅能生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)異且達(dá)到安全飲用標(biāo)準(zhǔn)的合格優(yōu)質(zhì)茶40~50萬噸，市場缺口大。xx縣是獲得截至2004年末全省三縣（湄潭、印江、xx縣）茶園無公害產(chǎn)地認(rèn)證和綠色食品標(biāo)志使用權(quán)的縣之一。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)利用項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費(fèi)日益增長和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會能力的需要。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍xx縣位于xx東南部，東鄰臺江、劍河、榕江，南抵黔南州的三都水族自治縣，西聯(lián)丹寨縣，北與xx州府凱里接壤，距凱里僅43公里，離xx東出口大通道凱（里）玉（屏）高等級公路僅30公里，有著良好的區(qū)位交通優(yōu)勢。地處東經(jīng)107°55′～108°22′和北緯26°02′～26°34′之間。轄丹江、郎德、西江、永樂4個鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃江4個鄉(xiāng)及1個達(dá)地水族鄉(xiāng)，共157個行政村，1305個村民小組，人口總數(shù)為15.19萬人，農(nóng)村人口12.12萬人。3.1.2自然資源狀況xx縣地處xx高原東南部苗嶺山脈雷公山區(qū)，縣境內(nèi)山高谷深，海拔平均在1000－1800米，海拔最高峰為雷公山主峰2178.8米，與縣內(nèi)最低海拔484米相對高差1694.8米。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤、山地灌叢草甸土和紫色土5個類型，土壤偏酸性。全縣土地面積1218.5平方公里，山地和丘陵面積占全縣總面積的97.9％，是典型的“九山半水半分田”山區(qū)。全縣境內(nèi)氣候垂直差異十分明顯，具有“一山分四季，十里不同天”的立體氣候特點(diǎn)。屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，水熱條件優(yōu)越，年均氣溫在15.4℃左右，極端最高氣溫達(dá)35.6℃，最低氣溫為-8.9℃，年總積溫在5100－5475℃之間，無霜期240－260天，年平均降雨量1250－1500毫米，一般集中在夏季。境內(nèi)水資源十分豐富，有大小河流216條，流域面積1218平方公里，水力理論蘊(yùn)藏量為6.8萬瓦，現(xiàn)僅開發(fā)24.9％。項(xiàng)目實(shí)施地丹江鎮(zhèn)年平均氣溫15.4℃，海拔837米。耕地13581畝，其中田11022畝，旱地3559畝，人均耕地0.57畝；有林面積34770畝，森林覆蓋率為47.9％。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況xx縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝等6個民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù)90.52％。2005年全縣有38611戶家庭，總?cè)藬?shù)15.19萬人，其中男性8.07萬人，女性7.12萬人，農(nóng)業(yè)人口12.12萬人，農(nóng)村勞動力約為8.43萬人，占總?cè)藬?shù)的55.5％。xx縣財(cái)政總收入2785萬元，國民生產(chǎn)總值3.49億元；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為2.04億元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為10445萬元，林業(yè)產(chǎn)值為1136萬元，牧業(yè)產(chǎn)值為1867萬元，漁業(yè)產(chǎn)值為919萬元，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值為1026萬元，農(nóng)民人均純收入1600元。全縣耕地總面積102710畝，其中水田83566畝，旱地面積19144畝。2005年全縣糧食播種面積達(dá)12130公頃，糧食總產(chǎn)量50693噸，人均糧食產(chǎn)量335公斤。油菜播種面積286公頃，總產(chǎn)量404噸。全縣森林覆蓋率達(dá)64.4％。項(xiàng)目實(shí)施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人口32825人，其中農(nóng)業(yè)人中21783人，鄉(xiāng)村勞動力資源數(shù)11321人。2005年糧食播種面積25847畝，總產(chǎn)量7545噸，肉類總產(chǎn)量1588噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量128噸，是全縣經(jīng)濟(jì)、文化中心。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩rxx縣現(xiàn)有茶園總面積為1.8萬畝?，F(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（點(diǎn)）35個，其中，在工商部門注冊且具備一定生產(chǎn)規(guī)模的加工企業(yè)9家。主要分布在丹江、西江、望豐和達(dá)地等鄉(xiāng)鎮(zhèn)；年生產(chǎn)成品茶200噸，其中140噸由縣內(nèi)三家國營和民營企業(yè)加工完成，另有28家農(nóng)戶作坊加工完成60噸。廠房設(shè)備都是上世紀(jì)70－80年代產(chǎn)物，整個茶業(yè)加工系統(tǒng)設(shè)施簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當(dāng)今采用的無公害有機(jī)綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)要求相差甚遠(yuǎn)。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)，xx縣200噸茶葉精深加工基地建設(shè)選址在xx縣丹江鎮(zhèn)排卡村路口，該地點(diǎn)交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無人居住，無任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機(jī)茶葉加工廠的理想場所。3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件3.2.1政策環(huán)境從省、州到xx縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)來抓。xx省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實(shí)際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《xx主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，并在《xx省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到2010年，建立一批無公害綠茶、名優(yōu)茶、有機(jī)茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，年產(chǎn)茶量4.8萬噸，其中名優(yōu)茶產(chǎn)量占30％以上。在2006年xx州的《政府工作報(bào)告》中提出加快全州茶葉發(fā)展步伐，“十一五”期間預(yù)計(jì)投資98403元，把年產(chǎn)1000噸xx縣銀球茶建設(shè)項(xiàng)目作為全州重點(diǎn)項(xiàng)目來抓。xx縣政府在2006年的《政府工作報(bào)告》和xx縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也明確提出“大力發(fā)展以茶葉等為重點(diǎn)的綠色經(jīng)濟(jì)，到2010年，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的6%，農(nóng)民人均純收入中，茶葉收入達(dá)到192元”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。這一系列的政策、法規(guī)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的保障。3.2.2資源優(yōu)勢xx縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率達(dá)60％，林地面積占全縣總面積的19.07％，草地面積占總面積的28％。雷公山自然保護(hù)區(qū)是地球上北偉26度為數(shù)不盡多的綠色寶庫。xx縣素有茶鄉(xiāng)之譽(yù)，全縣已建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)茶園1.38萬畝，云霧山中生長的xx縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素，其產(chǎn)品多次獲省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)獎，其中銀球茶還被定為外交部饋贈禮品。xx縣民族風(fēng)情濃郁，人文景觀神奇，自然風(fēng)光秀美。其主要有雷公山國家森林公園、別具民族風(fēng)情馳名中外的“西江千戶苗寨”等。2004年xx縣被中央電視臺等媒體作為“中國十大最好玩的地方”。3.2.3科技開發(fā)能力xx縣已與中國農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，共同開發(fā)研制xx縣茶葉。中國農(nóng)科院茶葉研究所是國家級研究所，技術(shù)力量雄厚，能夠?yàn)閤x縣茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中、初級科技人員27人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)民54人，還有1100多名農(nóng)村青年種茶能力。為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件xx縣距州府凱里僅43公里，離xx東出口大通道凱（里）到玉（屏）高等級公路僅30公里。爐榕公路貫穿境內(nèi)，全縣9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及102個行政村通公路，對項(xiàng)目建設(shè)提供便利的交通運(yùn)輸條件。xx縣現(xiàn)有9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、76村開通了程控電話，7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動機(jī)站的安裝和投入使用，8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡(luò)條件成熟。電力資源豐厚，已建成110千伏變電站兩座，以110千伏輸變電線路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、中、低不同需求的供電網(wǎng)絡(luò)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有效的信息和電力能源保障。3.3主要障礙因素及解決方案3.3.1主要障礙因素1、品牌雜亂，銀球茶品牌沒有發(fā)揮品牌效應(yīng)。2、龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。3、茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設(shè)不完善，營銷體系滯后。3.3.2主要障礙因素的解決方案1、樹立品牌。通過實(shí)施本項(xiàng)目，制定銀球茶地方標(biāo)志，并報(bào)省質(zhì)監(jiān)局審定并頒布實(shí)施，同時(shí)做好“銀球茶”品牌商標(biāo)原產(chǎn)地域保護(hù)申報(bào)工作，爭取完成擴(kuò)大無公害茶葉產(chǎn)地認(rèn)證和企業(yè)的QS認(rèn)證工作。進(jìn)一步提升xx縣“銀球茶”品牌的含金量和知名度。2、強(qiáng)龍頭。通過實(shí)施本項(xiàng)目，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，使之形成“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點(diǎn)茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會，按照茶葉產(chǎn)業(yè)化要求和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助制定茶園管理、茶青收購、茶葉加工銷售等制度，切實(shí)提高科技含量，為xx縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場，走出國門創(chuàng)造條件。3、健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，增加投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉管理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)原料與加工、加工與銷售的關(guān)系，促進(jìn)茶葉加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。提高茶葉加工業(yè)組織化程度，形成行業(yè)自律機(jī)制和競爭力。通過增加科技投入，支持茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵企業(yè)研究、開發(fā)、引進(jìn)一批茶葉加工關(guān)鍵技術(shù)、工藝和裝備，全面提升茶葉加工業(yè)的技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況xx縣200噸茶葉深加工項(xiàng)目由xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)實(shí)施。公司前身原為xx州xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，注冊資金108萬元，后因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于2006年9月，增加注冊資金至300萬元，更名為現(xiàn)在的公司，是一家以茶葉種植加工、農(nóng)副土特產(chǎn)加工銷售、林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營企業(yè)，現(xiàn)有職工20人，茶園管理合同工80人，大專以上文化程度12人。主要在xx縣從事茶葉種植加工和水電開發(fā)，現(xiàn)已投資467萬元建成方祥一級電站，并已發(fā)電上網(wǎng)，陶堯電站正在建設(shè)中；投資在xx縣丹江鎮(zhèn)羊排和黨高新開墾茶園3000畝，同時(shí)還征用土地30畝用于茶葉精深加工基地建設(shè)，場地已平整。公司與茶葉種植聯(lián)產(chǎn)戶簽訂了茶青收購協(xié)議，從根本上保障了優(yōu)質(zhì)茶葉精深加工的原料供應(yīng)和茶農(nóng)的茶青銷售。公司被xx縣政府列為縣級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點(diǎn)扶持。4.2研發(fā)能力xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司目前已擁有一批從事茶葉種植、加工生產(chǎn)與管理的專業(yè)技術(shù)人員。除此之外，項(xiàng)目已聘請xx省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項(xiàng)目的科研與開發(fā)工作。xx茶葉研究所是xx唯一的茶葉專業(yè)研究所，現(xiàn)有在職職工84人，其中高級職稱8人，中級職稱8人，初級職稱25人。以茶葉產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究為主攻方向，從事無公害茶葉配套栽培技術(shù)，制茶工藝及茶文化等研究。其“茶樹密植免耕快速高產(chǎn)”技術(shù)成果推廣到全國16個省區(qū)，面積達(dá)14萬公頃；紅碎茶初制“揉切分”連續(xù)化生產(chǎn)工藝技術(shù)研究和名優(yōu)高檔茶生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)研究在國內(nèi)茶學(xué)界產(chǎn)生了較大影響；“茶樹組織密植研究”于1993年獲得聯(lián)合國科技信息促進(jìn)系統(tǒng)的“發(fā)明創(chuàng)新科技之星”獎，并被《世界優(yōu)秀專利技術(shù)精品》收錄。為xx省茶葉科學(xué)事業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司于2006年9月成立，注冊資金300萬元，注冊號5226002200382（1-1）。公司所開發(fā)的項(xiàng)目全部為自有資金投資。公司具體經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況如下：項(xiàng)目單元總資產(chǎn)924萬元，固定資產(chǎn)477萬元，凈資產(chǎn)804萬元，實(shí)收資本300萬元，所有者權(quán)益604萬元，銷售收入28萬元，主營業(yè)務(wù)收入28萬元，凈利潤-14萬元，凈資產(chǎn)利潤率14%％，銀行信用等級（至今未貸款無信用等級評定）。4.4法人代表基本情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)年48歲，中共黨員，大學(xué)本科，xx天柱縣人。1976年12月～1979年12月，在陸軍第11軍32師炮兵團(tuán)服兵役，任副班長；1979年12月～1984年10月，在xx州紡織品公司政工科工作，任政工干事；1984年10月～1987年7月，在凱里市司法局工作，任辦公室主任；1987年7月～2005年6月，在中國銀行凱里分行、畢節(jié)分行工作，任辦公室主任、副行長、工會主席；2005年9月至今，在xx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工作，任總經(jīng)理、董事長。公司自成立經(jīng)營至今，嚴(yán)格遵守國家法律法令，重信用守合同，不存在信譽(yù)和合同執(zhí)行方面的問題。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1995年以來，世界茶葉總產(chǎn)量增加了69.6萬噸，增長27.5%，其中中國增加了37.6萬噸，占世界增加量的50%以上；中國茶葉產(chǎn)量年均增長率8.2%，世界同期年均增長率為2.75%。近10余年來，世界茶葉出口增加了34.3萬噸，年增長率3.34%；中國出口量增加11.36萬噸，年增長6.92%，世界出口量增加中有1/3來自中國。2001～2005年國內(nèi)茶葉銷售分別為45.15萬噸、49.31萬噸、52.01萬噸、55.48萬噸和63.34萬噸，全球茶葉消費(fèi)增長勢頭明顯。綠茶是我國出口茶葉的絕對優(yōu)勢品種，占70%左右，在國際市場具有穩(wěn)固的優(yōu)勢地位。上世紀(jì)，印度等國曾努力試制過綠茶，但終因品質(zhì)等原因，未被國際市場認(rèn)可。近年來，全球的綠茶消費(fèi)增長明顯。1995年，我國出口綠茶6.6萬噸，2005年達(dá)19.17萬噸，同比增長6.1%；2005年，我國生產(chǎn)綠茶63萬噸，紅茶等僅有33萬余噸的產(chǎn)量。因此，F(xiàn)AO認(rèn)為，中國出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。中國是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和中部地區(qū)。由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，產(chǎn)地環(huán)境污染嚴(yán)重，加之出口茶葉的質(zhì)量要求逐步提高。近年來，國內(nèi)的茶葉種植與加工呈現(xiàn)出由東部發(fā)達(dá)地區(qū)向西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移的態(tài)勢，xx茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購的原料。xx是我國的綠茶主要產(chǎn)區(qū)之一，茶葉栽培面積89.58萬畝，2004年綠毛茶1.1萬余噸，占總產(chǎn)量57%。然而，xx具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴(yán)重問題。5.1.2市場前景分析世界茶葉生產(chǎn)、出口量的增長中，中國領(lǐng)先。1995年至2004年，世界茶葉總產(chǎn)量增長了27.5%，其中50%以上來自中國；世界茶葉產(chǎn)量年均增長2.75%，中國年均增長8.2%。近十幾年中，世界茶葉出口年增長率3.34%，中國年增長率6.92%。近年來，世界茶葉市場需求有加大的趨勢。FAO預(yù)計(jì)，2010年前，我國茶葉出口將在保持在5%～7%的年均增長率。近10余年來，綠茶成為我國茶葉出口的龍頭品種，在國際市場占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位，且消費(fèi)增長特別明顯。一些生活水平較高、保健意識較強(qiáng)的國家，如美國、德國、日本等，綠茶進(jìn)口增加較快。1996～2004年，美國的綠茶進(jìn)口增加了103.5%。銀球茶是xx縣民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報(bào)道極少，加工企業(yè)也不多見。因此，項(xiàng)目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無公害原料茶生產(chǎn)基地，運(yùn)用現(xiàn)代加工工藝，對銀球茶進(jìn)行規(guī)模開發(fā)，在彌補(bǔ)國內(nèi)外市場空白的同時(shí)，還可進(jìn)一步拉動綠茶消費(fèi)需求。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析銀球茶加工所需的原料來自于我省著名的雷公山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的xx縣，林、草地面積大，森林覆蓋率高；地勢高差1694米，跨越溫暖帶、北亞熱帶、中亞熱帶三個氣候帶；茶園土壤包括黃紅壤、黃棕壤等，為項(xiàng)目建設(shè)提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。xx縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達(dá)，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶是xx縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，當(dāng)?shù)?.8萬余畝茶園和充足、低廉的勞動力資源，為項(xiàng)目產(chǎn)品加工成本的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機(jī)、綠色茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，組織原料；在加工機(jī)械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1銷售策略5.2.1.1品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境和xx少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學(xué)設(shè)計(jì)，拓展銀球茶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出銀球茶產(chǎn)品特點(diǎn)、功能及企業(yè)形象。5.2.1.2宣傳策略瞄準(zhǔn)國際、國內(nèi)兩個市場，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計(jì)劃地利用電視、報(bào)刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。5.2.1.3定價(jià)策略根據(jù)市場的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向原則，進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。5.2.1.4公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機(jī)制；在營銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。5.2.2銷售方案設(shè)立5～10人規(guī)模的包括國際、國內(nèi)兩個市場分部在內(nèi)的市場部，制定科學(xué)、合理的項(xiàng)目產(chǎn)品階段和年度銷售計(jì)劃，明確職責(zé)。項(xiàng)目建成后第一年生產(chǎn)、銷售14萬公斤，其中向國際市場試銷2～3萬公斤；第二年生產(chǎn)、銷售20萬公斤，其中5～10萬公斤出口。5.2.3營銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點(diǎn)，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展銀球茶的國際市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價(jià)格的惡性競爭，干擾項(xiàng)目產(chǎn)品的市場價(jià)格定位。在國際市場上，茶葉進(jìn)口國對農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項(xiàng)目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上的份額。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策（1）建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保貨源；實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學(xué)管理，降低成本。（2）兼顧國際、國內(nèi)兩個市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持科學(xué)、誠實(shí)的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。（3）系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過簡明、形象、實(shí)用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，有針對性的廣告宣傳和公共關(guān)系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴(kuò)大銷量。（4）多渠道加大投入，購置先進(jìn)的加工設(shè)備，配套企業(yè)質(zhì)量自查體系建設(shè)。（5）引進(jìn)人才的同時(shí)，與科研院所及高等院校的聯(lián)合，加快名優(yōu)茶品研制創(chuàng)新進(jìn)程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。綜上，綠茶占據(jù)國際、國內(nèi)茶葉市場的主導(dǎo)地位，年均需求增長5%～7%，市場空間大；xx縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種銀球茶奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)和市場競爭優(yōu)勢，通過科學(xué)、合理的營銷策略和銷售方案，完全可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模按照xx縣乃至xx州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)單位的長期發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)以新建銀球茶為主的茶葉深加工生產(chǎn)線為主，配套實(shí)施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等建設(shè)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標(biāo)。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局（1）土建工程征地30畝，完成6500m2加工車間、庫房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室等土建工程的建設(shè)（詳見附圖2，總平面布置圖）；配套實(shí)施銀球茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成5000平方米的廠區(qū)綠化。（2）生產(chǎn)設(shè)備購置29臺（套），完成銀球茶加工的自動化生產(chǎn)線安裝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬公斤銀球茶的建設(shè)目標(biāo)。（3）質(zhì)量檢測建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測的實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)筑質(zhì)量自測體系。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1工藝流程銀球茶系xx縣地方特色綠茶品種，按照附圖3中的銀球茶加工工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)。6.3.2加工技術(shù)要點(diǎn)在銀球茶的加工過程中，應(yīng)嚴(yán)格掌握以下的技術(shù)要點(diǎn)：（1）烘炒溫度85～90℃，時(shí)間10～15分鐘；（2）揉捻10分鐘；（3）濕球重4克，干球重2.5克，直徑18～20毫米；（4）烘烤溫度70～80℃，時(shí)間5～6小時(shí)；（5）揮鍋溫度50～60℃，時(shí)間15～20分鐘。6.3.3原料要求（1）銀球毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨(dú)芽（含中葉包芽），芽質(zhì)柔軟細(xì)嫩顯毫，寬長一致，芽長1.5～2cm，不帶夾蒂、碎片，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。（2）銀球茶一芽一葉初展優(yōu)質(zhì)茶青，葉質(zhì)細(xì)嫩（精品銀球茶），或一芽二葉初展，少量幼嫩對夾葉（銀球茶），無紫葉，無病斑，均勻，新鮮，凈度好。6.3.4產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求（1）感觀――銀球毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實(shí)，綠潤顯毫，無夾雜物。――銀球茶：球狀，緊圓均勻，光滑有亮，球體直徑18～20mm，重量2.5g±0.2g，其中精品銀球茶色澤為銀灰墨綠、露毫，銀球茶色澤為銀灰墨綠。（2）內(nèi)質(zhì)――銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。――銀球茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品銀球茶的葉底還應(yīng)鮮活。（3）理化指標(biāo)銀球茶，包括銀球毛尖茶、精品銀球茶須達(dá)到表6－1所列各項(xiàng)理化指標(biāo)。表6－1銀球茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標(biāo)序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1水分g·100g-1≤7.02砷（As）mg·kg-1≤0.53鉛（Pb）mg·kg-1≤2.04銅（Cu）mg·kg-1≤60.05六六六mg·kg-1不得檢出6DDTmg·kg-1不得檢出（4）取樣、測定方法――取樣：按GB/T8302的規(guī)定執(zhí)行。――感觀要求：按GB/T1015規(guī)定的方法進(jìn)行品評。――水分：按GB/T8304規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。――衛(wèi)生指標(biāo)：按GB50009.57中相應(yīng)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)銀球茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（NY/T5018—2001）、《無公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》（NY/T5020—2001）標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行；加工車間和配套水、電、綠化、環(huán)保等硬件設(shè)施建設(shè)執(zhí)行《無公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程》，加工車間的建設(shè)要求使用年限50年，滿足國家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建項(xiàng)目建設(shè)分別完成加工車間、庫房、實(shí)驗(yàn)室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：（1）粗加工車間1000m2，精加工車間1000m2，建筑耐火等級二級，屋面防水等級II級，門式鋼架結(jié)構(gòu)；（2）攤青間1200m2，磚混結(jié)構(gòu)；（3）成品庫冷藏間600m2，掛架結(jié)構(gòu)；（4）茶葉檢測評審用房800m2，磚混結(jié)構(gòu)；（5）廠區(qū)綠化5000m2；（6）圍墻（高2m）1500m；（7）廠區(qū)道路900m硬化。6.4.2.2設(shè)備根據(jù)茶葉加工需求，項(xiàng)目建設(shè)需購、安34臺（套）設(shè)備，其中29臺（套）為銀球茶加工生產(chǎn)線設(shè)備，4臺（套）為公用設(shè)備（表6-2）。表6－2項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備購置清單序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺/件）一加工設(shè)備180型殺青機(jī)4臺2110型滾筒殺青機(jī)4臺3熱風(fēng)爐烘干機(jī)2臺4名茶微烘機(jī)2臺540型揉捻機(jī)4臺630型揉捻機(jī)4臺7265型揉捻機(jī)4臺8抽排風(fēng)系統(tǒng)2套9冷凍機(jī)組1套10包裝機(jī)1套11檢測設(shè)備1套二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）1套2供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）1套3成品貨柜運(yùn)輸車1臺4面包車1臺6.4.2.3科技措施（1）原料生產(chǎn)無公害化措施對原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。在項(xiàng)目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實(shí)施有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取合同收購的方法，向當(dāng)?shù)夭鑸鎏岢鲇袡C(jī)茶原料訂單，為項(xiàng)目建設(shè)單位提供有機(jī)茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應(yīng)國際市場。與各茶場簽訂定購合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照無公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項(xiàng)目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國內(nèi)市場要求。（2）清潔化加工技術(shù)在銀球茶加工過程中，嚴(yán)格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對成品茶和環(huán)境造成污染。6.4.2.4其它通過人才引進(jìn)、聯(lián)合開發(fā)等方式，對銀球茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨(dú)特的銀球茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時(shí)，利用雷公山特殊的地理標(biāo)志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。6.5實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期時(shí)間為24個月，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6－3所示。表6－3項(xiàng)目建設(shè)期階段目標(biāo)任務(wù)序號建設(shè)內(nèi)容2006年9-11月2006年12月2007年1-3月2007年4-12月2008年1-6月2008年7月2008年8月2008年9月1可研論證2資金落實(shí)3工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)4土建工程5設(shè)備采購安裝6人員培訓(xùn)7試產(chǎn)8投產(chǎn)第七章投資概算及資金來源7.1投資概算依據(jù)7.1.1概算依據(jù)xxxx州xx實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司擬建的xx縣200噸茶葉精深加工項(xiàng)目主要任務(wù)；一是完成茶葉精深加工車間及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；二是購置設(shè)備及安裝完成生產(chǎn)線的建設(shè)，達(dá)到年產(chǎn)200噸精品茶葉的生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年擬定達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的70%，第二年完全達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅擬定免征。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度及相關(guān)的價(jià)格水平作為本項(xiàng)目投資估算的依據(jù)。7.1.2項(xiàng)目概算計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)廠家的報(bào)價(jià)、當(dāng)前建筑行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等確定該項(xiàng)目總投資812萬元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投資589萬元，建設(shè)期資金占用費(fèi)3萬元，生產(chǎn)期需投入流動資金220萬元，投資進(jìn)度為第一年投資354萬元，第二年投資238萬元，主要用于生產(chǎn)廠房投資、設(shè)備購置、公用工程等投資。項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動資金187萬元，第二年需投入流動資金33萬元。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)投資概算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算為589萬元，主要包括以下幾個方面。1．土建工程投資，2．新購設(shè)備及安裝，3．其它投資，4．建設(shè)期資金占用費(fèi)。7.2.1.1土建工程投資368萬元詳見附表2—1，土建工程投資明細(xì)表。7.2.1.2設(shè)備投資155萬元詳見附表2—2，設(shè)備投資明細(xì)表。7.2.1.3其它投資66萬元培訓(xùn)費(fèi)：投資8萬元；項(xiàng)目前期費(fèi)：投資8萬元；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：投資20萬元；預(yù)備費(fèi)：28萬元（其中：基本預(yù)備費(fèi)，按以上投資額3%計(jì)，投資17萬元；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用，按以上投資額2%計(jì)，投資11萬元）。7.2.1.4建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期年資金占用利率為2.4%計(jì)，建設(shè)期資金占用費(fèi)為3萬元。7.2.2流動資金概算根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，分項(xiàng)詳細(xì)估算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期需投入流動資金220萬元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動資金187萬元，第二年需投入流動資金33萬元，以后逐車滾動使用。通過以上詳細(xì)估算，該項(xiàng)目總投資為812萬元。7