潛在供應(yīng)商審核檢查表

供應(yīng)商名稱序號(hào)* 檢查內(nèi)容（評(píng)審部門）一 質(zhì)量體系是否通過(guò)TS16949?認(rèn)證范圍是否

第1頁(yè)，共3頁(yè)潛在供應(yīng)商考察評(píng)審表評(píng)分準(zhǔn)則 評(píng)審記錄 得分1、通過(guò)TS16949認(rèn)證，2、完全覆1 *已覆蓋詢價(jià)相關(guān)產(chǎn)品？是否按照TS16949的要求完成相關(guān)

蓋詢價(jià)相關(guān)產(chǎn)品

10工作內(nèi)容？查其它主機(jī)廠公司或內(nèi)2部是否有內(nèi)審，不符合項(xiàng)是否跟蹤關(guān)閉？二、技術(shù)和工藝文件☆**圖紙的更改是否經(jīng)過(guò)顧客的批準(zhǔn)？查看在產(chǎn)品情況工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書是否完整工藝文件對(duì)工藝參數(shù)的要求是否完整，并且是否經(jīng)過(guò)工藝驗(yàn)證？作業(yè)5指導(dǎo)書能否滿足產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求？查看到驗(yàn)證記錄。6 *生產(chǎn)工藝中是否確定關(guān)鍵工序？關(guān)鍵工序如何進(jìn)行質(zhì)量控制？是否編制有產(chǎn)品各工序和最終檢驗(yàn)7指導(dǎo)書？完整性和可操作性如何？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)APQP工作？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品，是否經(jīng)過(guò)PPAP批準(zhǔn)？三、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、模夾檢具☆供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品的9生產(chǎn)工藝要求？精度如何？生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行定期檢查？完好10性如何？是否有保養(yǎng)記錄？現(xiàn)場(chǎng)使用的模、夾、檢具是否通過(guò)11相關(guān)部門的驗(yàn)收？查看驗(yàn)收記錄日常用的檢具是否定期檢查？查看12檢查記錄是否有產(chǎn)品性能檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室？是否通過(guò)國(guó)家認(rèn)可？可以檢查產(chǎn)品的哪些項(xiàng)目？不能進(jìn)行檢查的項(xiàng)目如何委外檢測(cè)？頻次規(guī)定如何？是否有記錄？四、二級(jí)供應(yīng)商的認(rèn)可和管理☆對(duì)于提供原材料或外購(gòu)零件的二級(jí)14供應(yīng)商，是否經(jīng)過(guò)認(rèn)可？二級(jí)供應(yīng)商在批量供貨前是否經(jīng)過(guò)PPAP批準(zhǔn)？或者相關(guān)的認(rèn)可文15* 件？是否有支持這些文件的下級(jí)報(bào)告，如材料、性能試驗(yàn)報(bào)告、裝配工藝性報(bào)告、圖紙會(huì)簽等文件？

1、按照TS16949/ISO9001體系，2、文件齊全，3、有審核記錄，4 5、不符合項(xiàng)有完整的關(guān)閉記錄有規(guī)定，圖紙更改經(jīng)過(guò)顧客的10批準(zhǔn)，有設(shè)變通知單作業(yè)指導(dǎo)書完整，受控，并懸5掛在工作臺(tái)旁工藝參數(shù)完整，有驗(yàn)證記錄，5滿足質(zhì)量要求，有記錄確定關(guān)鍵工序，有文件規(guī)定關(guān)鍵工序的規(guī)定，并按要求進(jìn)行 10控制并有記錄有編制產(chǎn)品各工序和最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書，完整，受控，具有操 5作性產(chǎn)品經(jīng)過(guò)APQP工作，且完整，在產(chǎn)品有經(jīng)過(guò)PPAP批準(zhǔn)，包含 5所有產(chǎn)品有生產(chǎn)所需全部設(shè)備，且設(shè)備5先進(jìn)，精度較好有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，生產(chǎn)設(shè)備按要求進(jìn)行定期檢查，有日常點(diǎn)5檢記錄和保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)較好有模夾檢具驗(yàn)收管理文件，且生產(chǎn)所需模夾檢具均已通過(guò)驗(yàn) 5收合格，有相應(yīng)驗(yàn)收記錄有編制檢具檢查計(jì)劃，且日常所用檢具按要求進(jìn)行定期檢5查，且有完整的檢查記錄，檢具狀態(tài)良好有性能檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，并通過(guò)國(guó)家認(rèn)證，能檢查產(chǎn)品所需的全5部試驗(yàn)，有完善的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件，有完整的試驗(yàn)記錄有認(rèn)可書，有簽字蓋章 5有批準(zhǔn)，下級(jí)文件齊全 10供應(yīng)商名稱序號(hào)* 檢查內(nèi)容（評(píng)審部門）是否與二級(jí)供應(yīng)商簽定技術(shù)協(xié)議和16質(zhì)量保證協(xié)議？二級(jí)供應(yīng)商供貨時(shí)的入庫(kù)檢查是否有檢查指導(dǎo)書？檢查記錄如何？是否與質(zhì)量保證書一致？出現(xiàn)不合格品時(shí)如何控制？是否有不合品控制的文件？是否進(jìn)行分區(qū)擺放以區(qū)分開來(lái)？五、過(guò)程控制和持續(xù)改進(jìn)☆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每道工序是否有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書？是否有19符合要求的工具、檢具？是否有規(guī)定的檢查記錄？對(duì)于有外觀要求的產(chǎn)品，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有樣品或者是彩色圖片以供操作者辨別？生產(chǎn)中對(duì)半成品、成品，以及對(duì)合格品和不合格品的控制如何？如何21區(qū)分？調(diào)查現(xiàn)生產(chǎn)件的不合格品率？出現(xiàn)不合格品時(shí)，如何進(jìn)行上一工序的過(guò)程檢查？如何對(duì)不合格品進(jìn)22* 行處置（讓步放行、報(bào)廢、返修）？生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后除了進(jìn)行控制外，是否有預(yù)防措施？是否還在公司推行QC活動(dòng)？公司內(nèi)部的產(chǎn)品合格率是多少？查看現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。當(dāng)前產(chǎn)品近幾個(gè)月或半年的PPM值是多少？查24看質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品，是否有原因分析、整改措施和問(wèn)題關(guān)閉？查看相關(guān)文件六、成品庫(kù)存及包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量控制當(dāng)產(chǎn)品成品入庫(kù)時(shí)，是否按照最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢查？如果某些項(xiàng)目無(wú)25檢查設(shè)備時(shí)，是否委外檢查？外檢機(jī)構(gòu)是否經(jīng)過(guò)認(rèn)可？成品是否按照先進(jìn)先出的原則？產(chǎn)品的追朔標(biāo)識(shí)如何進(jìn)行控制？是否有生產(chǎn)日期、批號(hào)或者是最終檢驗(yàn)記錄？

第2頁(yè)，共3頁(yè)潛在供應(yīng)商考察評(píng)審表評(píng)分準(zhǔn)則 評(píng)審記錄 得分技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議齊全，有簽字5蓋章有指導(dǎo)書，每批進(jìn)貨記錄齊5全文件有規(guī)定，分區(qū)擺放清楚，5有處置結(jié)果文件記錄1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；2、有符5合要求的工具、檢具；3、并做有完整的檢查記錄在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有經(jīng)確認(rèn)的樣品或5附有彩圖提示1、有文件規(guī)定；2、分區(qū)清晰；3、按區(qū)放置，標(biāo)示清 5晰；4、不合格率按期統(tǒng)計(jì)有檢查記錄，有返工作業(yè)指導(dǎo)10書,有完整的不合格品評(píng)審單有書面反饋,有挑選,有檢查記錄,有進(jìn)行原因分析及整改措 5施落實(shí),有QC活動(dòng)有質(zhì)量目標(biāo),有數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)分析是否達(dá)成目標(biāo),有不合5格品原因分析及整改措施 ,有問(wèn)題閉環(huán)記錄1、有最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書；2、按照指導(dǎo)書書檢驗(yàn)；3、檢驗(yàn)記5錄齊全；4、需檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查設(shè)備齊全1、有相關(guān)文件規(guī)定；2、有定置管理圖；3、庫(kù)存件的擺放按照定置圖的要求；4、庫(kù)存 5件的擺放整齊、有序，物流通道暢通，5、有看板管理1、有產(chǎn)品追溯控制文件2、可追溯性標(biāo)識(shí)明確，包含生產(chǎn)日期、批次號(hào)、最終檢驗(yàn)記錄并5保存相關(guān)的追溯記錄，且齊全。第3頁(yè)，共3頁(yè)潛在供應(yīng)商考察評(píng)審表供應(yīng)商名稱序號(hào)

*

檢查內(nèi)容（評(píng)審部門）

評(píng)分準(zhǔn)則

評(píng)審記錄

得分包裝是否按照工藝進(jìn)行，是否按照28顧客的包裝要求進(jìn)行包裝？包裝運(yùn)輸中如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？

1、按照工藝進(jìn)行； 2、有可行性分析報(bào)告；3、按照客戶要求進(jìn)行包裝； 4、有客戶認(rèn)可報(bào)告；5、有內(nèi)外半成品、成品的裝備、儲(chǔ)存、搬運(yùn)運(yùn)輸文件；6、按照作業(yè)文件進(jìn)行防護(hù)

5總分

165注1、“*”表示否決項(xiàng)，當(dāng)否決項(xiàng)中任意一項(xiàng)低于7分時(shí)，該潛在供應(yīng)商被直接否決。2、當(dāng)評(píng)分項(xiàng)低于3