XXX學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理辦法

XXX學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理辦法一、總則1.1為規(guī)范學(xué)校采購(gòu)管理工作，提高資金使用效益，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本辦法。1.2本辦法適用于納入學(xué)校管理的各類(lèi)招標(biāo)的貨物、服務(wù)和工程項(xiàng)目，及政府集中采購(gòu)目錄外的貨物、服務(wù)和工程采購(gòu)活動(dòng)。1.3本辦法所稱采購(gòu)，是指學(xué)校各部門(mén)使用財(cái)政性資金，以合同方式有償取得貨物、服務(wù)和工程的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇傭等。本辦法所稱“貨物”是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括儀器設(shè)備、家具、材料、圖書(shū)資料等；本辦法所稱“工程”是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等以及與建設(shè)工程有關(guān)的貨物、服務(wù)。與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等。所稱與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等其他服務(wù)。本辦法所稱“服務(wù)”是指除貨物和工程以外的其他無(wú)形采購(gòu)對(duì)象，包括物業(yè)管理、維修服務(wù)等。1.4采購(gòu)工作小組組織架構(gòu)及職責(zé)分工（一）采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX成員：XXX（二）學(xué)校主要負(fù)責(zé)人為采購(gòu)工作第一責(zé)任人，后勤處負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人。（三）學(xué)校采購(gòu)工作由XX副校長(zhǎng)分管，后勤處主任XX負(fù)責(zé)具體落實(shí)，保證采購(gòu)流程有序合規(guī)。分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的復(fù)核、采購(gòu)合同的審核、合同驗(yàn)收、采購(gòu)監(jiān)督檢查、投訴質(zhì)疑處理等。后勤處主任負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的編制、采購(gòu)需求制定、招標(biāo)文件準(zhǔn)備、采購(gòu)合同的訂立、合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行等。1.5采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)，遵循公平、公正、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)信用的原則。1.6學(xué)校實(shí)行采購(gòu)目錄和統(tǒng)一限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)不同采購(gòu)方式所劃分的項(xiàng)目金額限制標(biāo)準(zhǔn)，各類(lèi)項(xiàng)目的采購(gòu)方式須與其對(duì)應(yīng)的限額標(biāo)準(zhǔn)相一致。各類(lèi)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)由采招辦根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實(shí)際修訂。1.7任何部門(mén)和個(gè)人不得將同一項(xiàng)目下的限額采購(gòu)項(xiàng)目化整為零，或以其他方式規(guī)避本辦法規(guī)定的采購(gòu)方式。二、采購(gòu)方式與組織形式2.1采購(gòu)目錄的貨物和服務(wù)采購(gòu)（一）預(yù)算金額小于500元（不含）的采購(gòu)項(xiàng)目，需由學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由后勤處管理采購(gòu)崗人員直接采購(gòu)。（二）預(yù)算金額大于500元（含）、小于1萬(wàn)元（不含）的采購(gòu)項(xiàng)目，由校長(zhǎng)審核。預(yù)算金額大于1萬(wàn)元（含）、小于10萬(wàn)元（不含）校分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)學(xué)校辦公會(huì)議通過(guò)后，才能由學(xué)校后勤處采購(gòu)人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，或通過(guò)XX市公共資源交易中心采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)采購(gòu)。（三）采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《XX市政府采購(gòu)實(shí)施管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，由學(xué)校委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)業(yè)務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)依法選擇公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等采購(gòu)方式。三、合同簽訂與履行3.1依照本辦法執(zhí)行的貨物、服務(wù)、工程類(lèi)項(xiàng)目合同由后勤處起草，按學(xué)校相關(guān)審批流程簽署。XX市政府采購(gòu)平臺(tái)等需要線上簽署的合同，按其規(guī)范文本執(zhí)行。3.2簽訂采購(gòu)合同時(shí)，任何一方不得對(duì)采購(gòu)文件的使用需求和技術(shù)要求進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，不得變更成交（中標(biāo)）通知書(shū)規(guī)定的金額。3.3合同執(zhí)行期間，如發(fā)生貨物數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、調(diào)試或驗(yàn)收中某一技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)、使用中存在故障或技術(shù)指標(biāo)不穩(wěn)定等情況，應(yīng)及時(shí)取證并約請(qǐng)供貨商依照合同協(xié)商解決；協(xié)商未果的，可依法申請(qǐng)仲裁或者提起訴訟。3.4采購(gòu)金額大于1000元（含1000元）、小于10萬(wàn)元的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，由后勤處憑申購(gòu)單、發(fā)票、采購(gòu)合同（根據(jù)需要）、入庫(kù)單（設(shè)備），經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過(guò)后予以報(bào)銷(xiāo)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自行采購(gòu)的，由財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算報(bào)銷(xiāo)。3.5采購(gòu)項(xiàng)目完成后，由后勤處或相關(guān)教師按程序組織驗(yàn)收；參與驗(yàn)收的教師及后勤處人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、紀(jì)律與監(jiān)督4.1所有參與采購(gòu)工作的人員均應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，按規(guī)定的權(quán)限、程序開(kāi)展工作，堅(jiān)持原則，廉潔自律，保守秘密，主動(dòng)接受監(jiān)督。對(duì)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將按相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)或行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)、依法追究刑事責(zé)任。4.2學(xué)校紀(jì)委根據(jù)職責(zé)分工，按照國(guó)家的法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。4.3采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)任何有損國(guó)家利益、學(xué)校利益的情況，應(yīng)立即變更或終止合同。其中，