重慶某置業(yè)公司材料設(shè)備供應(yīng)商管理指引

流程手冊(cè)支持文文件編號(hào)：TJ-CCG-ZY0001版本：1.0材料設(shè)備供應(yīng)商商管理指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目標(biāo)：通過甄選材料設(shè)設(shè)備合格供應(yīng)應(yīng)商與優(yōu)秀供供應(yīng)商，建立立供應(yīng)商數(shù)據(jù)據(jù)庫，規(guī)范材材料設(shè)備采購購管理。適用范圍：適用于天景公司司所有甲供、甲甲分包、乙供供的材料設(shè)備備供應(yīng)商。術(shù)語和定義：部門職責(zé)：材料設(shè)備部：負(fù)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)應(yīng)商信息，建建立供應(yīng)商管管理信息庫；；合同造價(jià)部、工工程部、設(shè)計(jì)計(jì)研發(fā)部：參參與供應(yīng)商評(píng)評(píng)審管理；領(lǐng)導(dǎo)層：材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審審核并督導(dǎo)供供應(yīng)商名錄的的建立與維護(hù)護(hù)；工程分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)設(shè)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、合同造價(jià)價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)參參與會(huì)審；總經(jīng)理審批。作業(yè)內(nèi)容：合格供應(yīng)商的產(chǎn)產(chǎn)生與實(shí)施細(xì)細(xì)則活動(dòng)步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出產(chǎn)生程序公司材料設(shè)備部部根據(jù)相關(guān)分分管領(lǐng)導(dǎo)的建建議，可通過過適當(dāng)?shù)男畔⑾⑶溃ㄈ珉婋娨?、雜志、報(bào)報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、交交易會(huì)等）廣廣泛尋找供應(yīng)應(yīng)商；材料設(shè)備部接受受供應(yīng)商報(bào)名名，篩選合格格供應(yīng)商。負(fù)負(fù)責(zé)接受供應(yīng)應(yīng)商報(bào)名，應(yīng)應(yīng)接受一切合合格供應(yīng)商的的報(bào)名請(qǐng)求，收收集兩套完整整的供應(yīng)商資資料（工商執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)文文件、經(jīng)證明明的業(yè)績清單單等）并負(fù)責(zé)責(zé)登記形成《供供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫庫》，篩選出出《備選合格格供應(yīng)商名單單》副本及一一套供應(yīng)商完完整資料。原原則上不接受受代理機(jī)構(gòu)的的報(bào)名，接受受代理公司的的報(bào)名請(qǐng)求需需經(jīng)公司材料料設(shè)備部分管管領(lǐng)導(dǎo)同意；；材料設(shè)備部整理理《備選合格格供應(yīng)商名單單》副本后，負(fù)負(fù)責(zé)繼續(xù)向《名名單》內(nèi)單位位收集、以備備向公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)推薦合格供供應(yīng)商。進(jìn)一一步調(diào)查：工商部門注冊(cè)的的資信情況；；業(yè)績真實(shí)性；質(zhì)量是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，是否穩(wěn)穩(wěn)定；初步報(bào)價(jià)是否合合理；售后服務(wù)情況；；供貨能力、質(zhì)量量保證能力、生生產(chǎn)管理能力力、技術(shù)水平平情況；產(chǎn)品或質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證證書、生產(chǎn)許許可證或經(jīng)營營許可證、產(chǎn)產(chǎn)品鑒定證書書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等文件和資資料；獲取樣品，并經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)研發(fā)部部驗(yàn)證合格的的樣品，填寫寫《樣品驗(yàn)證證報(bào)告》內(nèi)容容包括：規(guī)格格型號(hào)、數(shù)量量、價(jià)格、驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果及驗(yàn)驗(yàn)證部門簽字字、產(chǎn)品說明明資料等；樣品僅限于一般般安裝材料及及土建裝飾類類材料，大型型設(shè)備除外；；樣品驗(yàn)證報(bào)告需需要增加設(shè)計(jì)計(jì)研發(fā)部、工工程部的簽字字；材料設(shè)備部根據(jù)據(jù)上述獲取信信息，與工程程部一起，對(duì)對(duì)可進(jìn)入預(yù)選選的供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行甄別后，填填寫《預(yù)選合合格供應(yīng)商調(diào)調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告告》報(bào)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核，選定合格格供應(yīng)商；材料設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)《預(yù)選合格格供應(yīng)商調(diào)查查評(píng)價(jià)報(bào)告》的的流轉(zhuǎn)，每年年3、6、9、12月最后一周周形成新的《合合格供應(yīng)商名名單》報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，送送公司總經(jīng)辦辦備案；材料設(shè)備部工程部設(shè)計(jì)研發(fā)部《備選合格供應(yīng)應(yīng)商名單》《預(yù)選合格供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告》《合格供應(yīng)商名名單》合格供應(yīng)商的控控制檔案及管理：材材料設(shè)備部、工工程部按照?qǐng)?zhí)執(zhí)行合同分工工，負(fù)責(zé)建立立合格供應(yīng)商商檔案，每一一個(gè)合格供應(yīng)應(yīng)商建立一個(gè)個(gè)檔案。檔案案應(yīng)包括下列列材料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、許可證證等資格證明明文件、供應(yīng)應(yīng)物資質(zhì)量證證明材料；2)合同執(zhí)行情情況的記錄，不不合格情況及及整改資料、合合同支付臺(tái)帳帳等；3)評(píng)價(jià)記錄和和其他需存檔檔資料；經(jīng)材料設(shè)備部、工工程部對(duì)合格格供應(yīng)商提供供不合格材設(shè)設(shè)和服務(wù)，連連續(xù)三次溝通通后，仍拒絕絕采取措施或或糾正，無論論任何原因，經(jīng)經(jīng)核實(shí)，按照照?qǐng)?zhí)行合同分分工，可立即即取消其合格格供應(yīng)商的資資格；材料設(shè)備部（經(jīng)經(jīng)工程部同意意）將取消合合格供應(yīng)商資資格的供應(yīng)商商從公司《合合格供應(yīng)商名名單》中刪除除，并每季度度發(fā)布一次新新的《合格供供應(yīng)商名單》，發(fā)發(fā)布范圍為：：總經(jīng)辦、設(shè)設(shè)計(jì)研發(fā)部及及公司各位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；建立不合格供應(yīng)應(yīng)商名單，限限定其2年內(nèi)不得參參與公司任何何材料設(shè)備采采購合同。材料設(shè)備部合格供應(yīng)商檔案案優(yōu)良供應(yīng)商的產(chǎn)產(chǎn)生與實(shí)施細(xì)細(xì)則活動(dòng)步驟及說明負(fù)責(zé)部門輸出備選優(yōu)良供應(yīng)商商應(yīng)具備的必必要條件至少需要材料設(shè)設(shè)備部、合同同造價(jià)部、工工程部、物管管公司、設(shè)計(jì)計(jì)研發(fā)部、財(cái)財(cái)務(wù)部中任何何兩個(gè)部門聯(lián)聯(lián)合提名；工商部門注冊(cè)的的生產(chǎn)企業(yè)法法人、有5年以上從業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)（四級(jí)級(jí)產(chǎn)品除外）、通通過ISO質(zhì)量認(rèn)證、能能提供生產(chǎn)許許可證或經(jīng)營營許可證、產(chǎn)產(chǎn)品鑒定證書書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等文件和資資料；至少有一次參與與公司招標(biāo)并并以最低價(jià)中中標(biāo)的業(yè)績，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量量穩(wěn)定，能滿滿足公司的需需求，具備很很強(qiáng)的供貨能能力，且在合合同執(zhí)行過程程中證明，價(jià)價(jià)格具有競爭爭優(yōu)勢，且價(jià)價(jià)格有進(jìn)一步步優(yōu)惠、服務(wù)務(wù)優(yōu)良；至少同公司有一一個(gè)合同已完完整執(zhí)行完畢畢，合同決算算清晰、順利利，與公司無無重大分歧；；在合同執(zhí)行過程程中，有優(yōu)良良的質(zhì)量保證證能力，能對(duì)對(duì)生產(chǎn)管理、質(zhì)質(zhì)量管理、技技術(shù)水平、服服務(wù)質(zhì)量等提提供充分的保保證；有一定的墊資能能力；材料設(shè)備部優(yōu)良供應(yīng)商的預(yù)預(yù)選由材料設(shè)備部組組織優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商的評(píng)價(jià)工工作；形成推薦優(yōu)良供供應(yīng)商名單及及相關(guān)背景材材料說明報(bào)公公司總經(jīng)辦待待審；材料設(shè)備部《優(yōu)良供應(yīng)商評(píng)評(píng)定表》優(yōu)良供應(yīng)商名單單審定由各個(gè)分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核《優(yōu)優(yōu)良供應(yīng)商名名單》，總經(jīng)經(jīng)理審批；材料設(shè)備部負(fù)責(zé)責(zé)審批文件的的流轉(zhuǎn)。材料設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)《優(yōu)良供應(yīng)商名名單》優(yōu)良供應(yīng)商的時(shí)時(shí)限經(jīng)公司確定的優(yōu)優(yōu)良供應(yīng)商的的有效時(shí)限均均為一年，一一年到期后，其其優(yōu)良供應(yīng)商商資格自動(dòng)失失效，如仍具具備優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商六條必要要條件，可繼繼續(xù)推薦，重重新審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。對(duì)優(yōu)良供應(yīng)商的的跟蹤控制對(duì)優(yōu)良供應(yīng)商提提供不合格產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的情況，工程程部、材料設(shè)設(shè)備部應(yīng)在其其檔案中登記記，作為每年年對(duì)優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商考核的憑憑證依據(jù)。如如未按要求及及時(shí)采取相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施，工程部、材材料設(shè)備部按按照?qǐng)?zhí)行合同同分工，可以以立即取消優(yōu)優(yōu)良供應(yīng)商的的資格。連續(xù)續(xù)二次材設(shè)和和服務(wù)質(zhì)量不不符合要求時(shí)時(shí)，取消優(yōu)良良供應(yīng)商的資資格。檔案及管理：材材料設(shè)備部、工工程部按照?qǐng)?zhí)執(zhí)行合同分工工，負(fù)責(zé)建立立優(yōu)良供應(yīng)商商檔案，每一一個(gè)優(yōu)良供應(yīng)應(yīng)商建立檔案案。《檔案》應(yīng)應(yīng)包括下列材材料：1)有關(guān)營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、許可證證等資格證明明文件、供應(yīng)應(yīng)物資質(zhì)量證證明材料；2)合同執(zhí)行情情況的記錄，不不合格情況及及整改資料、合合同支付臺(tái)帳帳等；3)評(píng)價(jià)記錄和和其他需存檔檔資料。工程部材料設(shè)備部優(yōu)良供應(yīng)商檔案案權(quán)限與標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門協(xié)助部門分管領(lǐng)導(dǎo)其它領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理合格供應(yīng)商管理理合格供應(yīng)商評(píng)估估報(bào)告材料設(shè)備部工程部、設(shè)計(jì)研研發(fā)部、合同同造價(jià)部材設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)（工工程副總監(jiān)）審審核工程總監(jiān)、設(shè)計(jì)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)、合合同造價(jià)分管管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審批準(zhǔn)優(yōu)良供應(yīng)商管理理優(yōu)良供應(yīng)商的必必要條件材料設(shè)備部主要文檔：文檔名稱編制部門主要內(nèi)容提交時(shí)限/頻率率供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫材料設(shè)備部供應(yīng)商信息每個(gè)季度更新一一次備選合格供應(yīng)商商名單材料設(shè)備部備選的供應(yīng)商信信息接受供應(yīng)商報(bào)名名后5個(gè)工作日預(yù)選合格供應(yīng)商商評(píng)價(jià)報(bào)告表表材料設(shè)備部初選的符合條件件的供應(yīng)商信信息篩選供應(yīng)商時(shí)合格供應(yīng)商名單單材料設(shè)備部符合條件的供應(yīng)應(yīng)商名單每個(gè)季度更新一一次合格供應(yīng)商檔案