酒店質量管理體系手冊

酒店質量管理體手冊第章

編制

第版

第1次改第節(jié)

前言

審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH--MA001/2011

批準

頁數共1頁質量冊制依ISO9001:2000版標全覆了標的有求質量冊指本店房餐、樂其服設建和施量理系綱性文件質量冊本店量理動行總策，結實、用體要基上對管職中于理諾以客中、量針目以策、責限溝、管理審對源理關資提、力源基設和作境對品現關于產實的劃與客關過、計開、購生和務供監(jiān)和量裝置控；測、析改中于視測、合品制數分和進作了具的述規(guī)，映酒質管體的貌質量冊本店期循質管體文，進質管，展量動規(guī)章和則第章

編制

第2版

第次修第節(jié)

酒概審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA002/2011

批準頁：1頁．地理位浙江洲團際酒座在景麗歷文名臨市位市中，鄰中國名風旅勝“南達”城距海車1500米，靈一、橋三橋分距店1.5公里1公里里右由到巖場需1小時程交極便利。．周圍環(huán)酒店面鄰海政南向街臺市券易樓西面靠海建銀與繁華崇門場北為集房產司發(fā)“際園住區(qū)．建筑及能浙江洲團際酒是海第家星旅涉飯一股制體業(yè)占地積畝，筑面2.8萬平方，計穎特極中結的格主19層，設房5層附。店車占2000平米，同停200輛各類務用車酒大以大偉規(guī)和雅華氣著，積600平方，度米綠色植點，計格特基布包總接、臺銀商中、物心美容中、堂、泳、餐及容250人時餐特餐。樓國會中心個華廂專酒樓有容300人同就的式廳個飲廂并設可納150人的河藝心15個KTV廂設有浴心設棋室后院有際準網場酒還有星視VOD視點系、際內撥話及傳等施酒共有242間房其設統(tǒng)房、煙務層豪套、通套房豪客及準/單人客，一融宿娛、閑度、議一的合型酒。．經營宗與務宗旨

經宗：客上服第。服宗：賓的意服的高則永將客利放第員工練有，明情想客想做客需盡盡滿賓的要提優(yōu)服，營造雅溫、適氛。．組織機浙江洲團際酒實董會導總理責，經由事任，酒店經與理全責。酒管工中總理決為后定酒行機設有總辦財部公營部餐部客部前部康部工部保部部門見第四章五《理構第章第節(jié)手的使用與管理

編制第2版第次修審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA003/2011

批準頁：1頁一手的編制、審核與準本手根ISO9001:2000版標準寫覆了有標要要述本店質量針貫執(zhí)該針所活。管理代負組手的制審，經負最的定批。二手的發(fā)放、使用與換本手受店件理制其放象管者表定酒各門理持一本“控手，正理和行冊支性件規(guī)的求具發(fā)、換續(xù)按照文和料制序執(zhí)。三手的保管總經負手的管使過的督控，冊本總辦檔存各門負責部持手的管做不壞不失不意改四手的評審與修改管理代負定召管評會對冊適性行審需可行訂員工不用分可據序其出改議經理代審，經批后方可執(zhí)。五手的解釋本手的終釋為經。六相文件《文和料制序YZ/IH-QB004/2011第章質方和質量目標

編制第2版第次修審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA004/2011質方：

批準頁：1頁星的準---持星準重員培；規(guī)范量理做滿服。心的務---心待一賓、導性服；使:形施便舒、全無形務好主、效新的點---續(xù)進務創(chuàng)、越我追卓。質目：1、客意達85%以，保州區(qū)優(yōu)地及江內先水。2、務量到星服質評標要（得率以

3、證量系有運，利過ISO9000年度審第章

編制第版

第次修第節(jié)

管體審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA005/2011

批準頁：2頁．目的確保店期定向人供全高、質產和務并最的源好地滿客的求．適用范適用酒生和務供所過。．引用文3.1ISO9001:2000總要．職責管理代負建質體，導級理員全員貫實并保系持續(xù)改。．質量體概本量系文化理手進管，產服提過的一段以應的件加規(guī)，要對動過和果出應記。本量系所與量關工過進控，過市開、客求識別到產產和務供再測、析進重回市開的個程動進行理同還括所過中需資進識、劃管。本量系顧為心建，括市開階通市調來解費的習、好其化識顧的求其展勢并整生和務供程加以貫。時過部管評和客見反來整產服的程以大度地達顧滿的標最管層諾質體的效施持改，責立量針質目，確保實質目所的源行別策，造現量標好內環(huán)，定管理代，期質體進評。本量系過訂應程文，時合傳培和它理動使店全員的與本量系全店高來手立冊作細》個次質體文環(huán)相，酒各門活進規(guī)，部之、分部之及崗之接處活予協(xié)，成個閉回，行統(tǒng)管，來確實質方和標本量系過客員的訴場饋相的量段發(fā)生和服務供程出的題經析出進施并以施使量系以續(xù)進本量系過應件規(guī)決的學步。過信交控程》保證息道暢和決提可參的觀據組根互的則建和展供的系并過系件實來控保證種利關不得加，立織好聲和會象使織活符可持續(xù)展原。本質量系管采過方，識并理系相關的程確過的序和互用確過運的標方，必的息持測、控分過的有效，取進施第章

編制第版第次修

第節(jié)管體系文件化

審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA006/2011

批準頁：1頁．目的通過立量理系件來保量理系有運。．適用范適用酒整質管體。．引用標ISO9001:20004.2文件求．職責管者表責織立件質體，經負質體文的終定準。各門理責部質體文的體施作．標準要要質管體以件形來以確從別人需到品實與供及量分與進各過都以應文來以范要做相的錄質量系運審有可保循性可溯為訓供料為質量質量體的續(xù)進供障質體文包《量冊件程則四層的文和量系行程的關錄質體文嚴按標要建，符相法、規(guī)行標的求質體文根酒的際況寫語表簡易，于導作確生產服過的效行控。第章第三節(jié)

編制

第版

第1次改文、料和記錄控制

審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA007/2011

批準頁：2頁．目的對質體有文、料記進控，保部使文的效本并酒店質體的效行供觀據．適用范適用本店有件資（電媒）記的制．引用標文件3.1ISO9001:20004.2.3文控記控．職責管者表責織量系件編。總辦責量系件資的放更、制管；責關量系行記的督管?？傓k責來件資和店部政件料控。各門責部文和料編、訂保，責本門質活進記錄并要進控。．程序要文和料控文和料分本酒文和料分內外部和料制序分規(guī)了外部件和資的制接、準分、改替及管

外文件和料國和方府政、令法性件及業(yè)發(fā)件顧客交件供提文等內文件和料要質體文、政文和術料文和料制序規(guī)了件資的號法各門派人責部門文資的理歸工。各門發(fā)放文由高批控發(fā)范。保質量系關場使相文的效本各門將廢的件時撤，進適標和置文改的批根文的審程進，原批不時可由托審批總監(jiān)督量系件使，保件持整清、辯。對的外標、規(guī)施號登，保用效本記控制酒據質體要要和身實情建和存夠完的記，證明產服提符質控的求并證系有性建記錄資分控程量錄的標、集整、目查閱、檔貯、管處等容（1記錄填要規(guī)、整保字清、識確具對相活和務可追性（2及時集保所質記，免壞遺。（3質錄保期應時過存期記門可以按定行廢理文資料記可書或子體形保，以面式準存于子媒中文和料作執(zhí)的據．相關文《文和料制序YZ/IH-QB004/2011《記、料析制序YZ/IH-QB028/2011第章

編制第版第次改第節(jié)管承諾審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA008/2011

批準頁共頁．目的明確店高理的責確其權行。．適用范適用酒最管者．引用標3.1ISO9001:20005.1管諾．標準要要總理執(zhí)行事關質管的關議對店量理全責。總理制定足客要質方和標確全理、施總理確定店部和管層職、責相關，保效質管?？偫碡撠煂Р拷浶茲M顧需以法、規(guī)重性總理負責供種源滿質體實的求總理主持期管評，證量系效行總在酒管層任管者表授其擔量系建和理作確保量系施持改。第章

編制第版第次改

第節(jié)滿足顧客需求

審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA009/2011

批準頁：1頁．目的了解客求確服質，賓提優(yōu)服。．適用范適用向客供品/服的有門．引用標3.1ISO9001:20005.2以客中內溝．職責各門責客求識及顧的通經負審本門客饋議投訴見總辦責總分各門客見檢各門處糾情。大經具負處、決客訴件．標準要要總理責現客意目，?？托韬屯蕉▽⑥D為求并以足在定客需和望，考與品關責，括律法要的任。各關門責人求息收，進有的流為理定客需和期提保?？偫砀鏖T理確在同次各位間有質管體的程其有性持通．相關文《信交控程》YZ/IH-QB003/2011第章第節(jié)質量方針的制定

編制第2版第次修審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA010/2011

批準頁：1頁．目的規(guī)范量針制和徹準．適用范適用酒質方的定與行．引用文3.1ISO9001:20005.3量針．職責質方由經負組制、施并責終釋總辦責全員的訓宣。4.3各門全員認貫、行4.4營部責酒外的傳．標準要要總理責定酒經宗相致質方。質方應含足客求持改的諾5.3質方應供定評質目的架全員對量針熟明、分解堅執(zhí)。5.5最管層適的候期行量針評，保對量系適性

．相關文各部根酒質方制宣口。第章

第節(jié)

質體策劃

編制

第版

第次修編號：YZ/IH-MA011/2011

審核批準

生效期2011.10.1頁數共2頁．目的通過量系劃到量針質目規(guī)的.．適用范適用酒質體及品現策.．引用標3.1ISO9001:20005.4策產品實的劃設計和發(fā)3.2GB/T14308—1997《游外店級劃及定．職責4.1總理責量標質計的準4.2總理保實質目所的源行別策。4.3總辦責店量系策，組各關門施總理保生/服務施備提適的作境負對門施備生產/務程改審批。管者表責督部產實的劃否照件定要進各門據量系件范效進本門量系產實和務量策劃．標準要要質目總理定量針質目，定進評和訂具參《質方的制總理確在織各關能層上立量標質目應測，與含持改承的量針一。質體策根質目對量系行劃體策應括（）量系過，考允的減（）程順和互系對量系效的響（）保些程效作控所的法措。（）要信和源（）視測和析程符性有性（）量系持改。（）源組之的響品量過進識，確對實控。策的出成量冊程文。策應保系變在控態(tài)進持更間量系完性。產品實的劃策前準（）部經分本現產的類特及人.（）確施備資、資環(huán)、才況

經關辦辦辦辦辦辦部部部部部部部部（）部經組人經關辦辦辦辦辦辦部部部部部部部部策內（）品項或同質目和求（）門其相部所的源設。（）對品性需驗和認及收.（）所劃產的效現好須記。管者表期各門品現策是符規(guī)要進監(jiān)檢。各門策結要成面件報經審。5.4服質策總理確識和劃現量標需資。各門進服質策時要分慮相方滿,量劃始貫穿整服過。各門理責定部《務量審則．相關文《質策控程》YZ/IH-QB002/2011《設和發(fā)制序YZ/IH-QB025/2011《服質評細》YZ/IH-SDA&G007/2011第章

編制第2版第次修第節(jié)管機構審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA012/2011

批準頁：4頁．目的明確店組機的責限相關，保理效施．適用范適用酒及部管機。．引用標ISO9001:20005.5.1職責與權．職責總辦責出店織構置各門職、限相關的見管者表責上意的核并責常監(jiān)和查提改建?？偫頊士棙嬛么_相的責權和互系各門格行責權。．標準要要酒組機設為部，總辦財部公營部餐部客部前廳、樂、程、安（見織構酒組機構圖工總經前?？筒徒浗浗浗浗洀d安房飲在個“顧為心的務識領和織部量核及向事報質體的行況為理審質體改提供要息對品服質不格質體運不格況取正預防施實和證進行督管；負酒質體有事與部方聯(lián)工。體要規(guī)的門能配附理能配）總辦

（）責部服實的劃（）責集提國相法、規(guī)標規(guī)，集檔室一檔（）照部的能權，調互系確酒內的效通協(xié)。（）責店外文（質體文）控，證件批、新發(fā)、使用回、存處符文化序求（完成工離、訓評考、能發(fā)工，理置力源創(chuàng)其發(fā)展境滿酒需。（）析力源息資，總理策供據（）責務現策。（）責現店量標方的項劃（負責量系件控，證件批、新發(fā)、用回、存合文件程要。（）實施量錄制確記的識貯、收保、存處符文件規(guī)定（11）責店產服全程監(jiān)和量收和析關據以定量理體系適性有性并別效改。（12）蹤檢、證評糾和防施確質體系續(xù)進財部（）責務務現策。（按四酒標確物采文，證資量格、品用明等關資料完，識和證供據（）程規(guī)對購資行查驗，確安及品放辦。（）用務統(tǒng)手，好店務制確經管績。公營部（）責關銷服實的劃（）責顧對店品/務要及店際產服能的審確記評審結和續(xù)跟措，相部溝，確務求工標，保確解執(zhí)行。（負責顧聯(lián)，播店品息提詢，理合同，處變事。密切顧關，展售場收顧反，別客求實酒銷工的續(xù)改進（）責店場發(fā)客組和品售。（）責銷實過的蹤量監(jiān)和證確銷目的成（）握收情，析因協(xié)財作客拖款催工。（與政機、會體其各客建并持好系組酒對的象宣傳餐部（）責飲務現策。（）責對客餐產服的求本門際/服能的審確記錄評結和續(xù)蹤施并保關員正理和施（）負責顧的絡提餐產信和價辦訂/合，理更項收集客饋識顧需，理客訴保餐質管持改。（）確定飲品服務內與性合配和用施備按作程施產和務供并此行測監(jiān)。（）責飲衛(wèi)和全作保顧身健和產全客部（）責房務現策。

（）責對客住及部實服能的審確錄審果后的蹤措，保關員正理和施（）集顧反別客求理客訴證客各服質的續(xù)進（）定宿內與性合配和用施設，操規(guī)實服提，并對進檢和控（）責部各域防防、全衛(wèi)保顧人財安。前部（）責廳務現策。（）對顧的待商要及部實服能的審確錄審果后續(xù)跟措，保關員正理和施（）負責顧的絡提服信和價辦訂/合，理更項收顧客饋識顧需，理客訴保前各服質的續(xù)進（確定待商的容特，理置使設和備按操規(guī)實服提供并此行測監(jiān)。（）責部各域防防、全衛(wèi)保顧人財安?？挡浚ǎ┴煒穭宅F策。（）責顧的身娛、閑服要和部實服能的審確，記錄審果后跟措，保關員理和施（）負責顧的絡提服信和價辦訂/合，理更項收顧客饋識顧需，理客訴?？蹈鞣|的續(xù)進（確定身娛、閑服內及性合配和用施備按作程實施務供并此行測監(jiān)。（）責部各域安保工，好火盜設（）備安運，障客身產全工部（）責施備護務現策。（負責店施備理并酒技更、能進，行應造為店產品服的現供障（按規(guī)對施備行修保，導部正使及常維，保好行，足店產服提的要（負責店測監(jiān)裝的護養(yǎng)使處準運狀，證部對產和服的效測監(jiān)。保安（）責安務現策。（）責店消安保工，護店正秩，保項產服提。（）規(guī)要，酒實有監(jiān)，理發(fā)事，證客身產全第章

編制第版第次修第節(jié)管評編號：YZ/IH-MA013/2011．目的

審核批準

生效期2011.10.1頁數共1頁對質方針目標質量系的狀適性進評價確定策劃確保量體持續(xù)適宜和有性。．適用范適用總理管者表質體的審動

．引用標3.1ISO9001:20005.6管評．職責總理持量系管評活。各門責供理審動需資。．標準要要酒制《理審序系性適性有性方全實管評。管評每至進一，要可時行管評的入審結，括部核第方核第方核及級定各方的核結；顧反及場研果生和務供程業(yè)和品合；預和正施實；上管評的蹤施可影質管體的、部化收和取門員對量系進建。管評的出必時質管體進修，其適于業(yè)現。對業(yè)需源況行整使?jié)M企現段作需。關顧對店務/產品改要。5.5對理審結要以錄．相關文《管評程》YZ/IH-QB005/2011第章

編制第版第次修第節(jié)

資管審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA014/2011

批準頁：1頁．目的滿足客求為施不改質體提資保。．適用范酒店部。．引用標ISO9001:20006.1源供基礎設施6.4作境．職責財部責金提及度算編。工部責施備安、付使、養(yǎng)報管。采部責購必時程協(xié)。．標準要要總理質體的立實確必的力源設和作所并以足?？傓k員提必的保福和勤持并責店勤理紀管。各門過工流、務范分，定一程規(guī)所的源包硬件軟，審后各關門以足各門別管為現品符性需工環(huán)。

資的類資分固資和動物。財部據資管程》責物和定產管。物管包：物驗，驗標、法過作規(guī)。物入，保庫資量確質符使要，放序物保，證存資量好數合、時應物領規(guī)，領手加確。物消核，定整帳核程保帳相。物報處，報物的認審手、廢處方作規(guī)。固資管：財部織部作固資的算對店報置固資予以核控制并固資的用入（括舊法選、廢新手、程加以明規(guī)，證定產完。各用門定人責施備日維、養(yǎng)工部據設設管程設的裝調、行使、護修理、造報等行合理保設設完運，設臺，立備理案．相關文《設設管程》YZ/IH-QB007/2011《資管程》YZ/IH-QB008/2011第章

編制第2版第次修第節(jié)

人資管理審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA015/2011

批準頁：1頁．目的通過力源有管，到足客經需的的．適用范適用酒各門．引用標3.1ISO9001/2000人力源．職責總辦施力源理落總理準管指，對部的理施以檢、導各門制部人資設方，責工位訓日管。．標準要要總辦據位責相的量求工負，別崗人資要，成人配計，以作人招、崗轉的據人的力教、訓況技能經為礎并合際作的現識培需根崗資要、技展法變，店來展要，確對員力的求相培的要收管評、部核制糾、防進施有培要信。各門期所人的力行,識其展需.5.2.4以經別需轉為何,對些員作培的定形培計。各門據訓劃供訓以足訓要評培的效，過訓自評，訓對訓容考以各門理對訓的蹤價度受者力否高通培培員的量識參意，員理本位作質體中

作用意,及采何方和種力實與崗相的量.記培實和效評結，步立工教、歷培和定人檔案．相關文《人資管程》YZ/IH-QB006/2011第章第一顧要的識別與評審

編制第2版第次修審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA016/2011

批準頁：1頁．目的全面解客需和望為高/產質提依。．適用范適用酒各門．引用標3.1ISO9001:20007.2與客關過．職責相關門責展施部顧要的別評工。．標準要要與品關求確。酒應確客產的體求（）確客定要包產品/務供和供的求（）確四標中定產要。（）刻注客服產的含求（）顧提的殊求及予答，飯資允的提盡予滿。酒應行產服有的律規(guī)予義。與品關要的審當客服/品要得充明并成面求僅通口方申而未形書要時酒需保接顧要之已其求成致重確。酒應顧接服/產之確其含求顧對務產品求生變酒提的務產與求符應保相關員解改要并時進/產特。酒應備足客服產要的力酒各門記服/產要的審果并好應后跟措。與客溝。酒各門及了顧對/產品要及的務/產品目酒各門依顧要，進/品能酒各門依顧不意，法、規(guī)許前下持改服產品的容質。．相關文《顧要的別評控程》YZ/IH-QB009/2011第章

編制第2版第1次改第節(jié)

采審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA017/2011

批準頁：1頁．目的對酒所物的購行制保所物符規(guī)要。

．適用范適用酒所物的購．引用標ISO9001：20007.4采購．職責4.1總理責批關購制文資。4.2財部責酒所采計進審。4.3各門責定部采計。4.4財部本與購負對品格質的制．標準要要各門據產務要定購劃提采標，寫購，集采部。集采部據購，物進詢，提供商報。采部實購劃并選的貨簽合，同財部管當購業(yè)較的品，由用門織業(yè)員同購員供商進行購品證并先報供商采文中以明采物到店，驗組驗規(guī)驗。財部本定對格行場查確鮮食的價．相關文《采控程》YZ/IH-QB010/2011第章第節(jié)生產和服務提供

編制第2版第1次改審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA018/2011

批準頁：2頁．目的建立范有的產服提體，保劃實、查持改，現店質量針目，足客求．適用范適用酒各門．引用文3.1ISO9001:2000生和務供．職責各門責部生和務供有實及續(xù)進4.2總辦責查考各門生和務程否合定求．標準要要生和務供程要規(guī)各門理須確部人資、施備物、境現狀。各門員須確部所供產與務種與性各門理員依頒的類量系件對工行訓對品量重影的供程制相的作程操細。各門規(guī)程細由部的理行別組人編，總理準各門積與關門行調溝，證店體產服提供協(xié)性。各門配相的量監(jiān)裝。各門須查產服提過是符規(guī)的求對供程中現問題顧及關門反意做分，據析論提改意報理代。各有產在付由關員規(guī)進檢。

管者表當部上的進見行核分與策確生產服提供持改。總經必定對量系滿四標要及店量針目的用進評審。質檢理定對部生和務供程符性行督檢。過確酒應生和務供程行審確其合理、操性原。各門須出員格定設性鑒，保生和務正運。生和務過必符規(guī)的序規(guī)和則生和務過應必的錄生和務過應要重確，發(fā)過中不格素環(huán)節(jié)為產和務程持改提依。標和追性各門對部所供服/產特及產服過作標，具按《標和追性制序執(zhí)。在店作程，生客訴服產交時現合，任門據該項務產的識溯產服務責任檢查生產服過是符規(guī)要必時采取正施防不格再發(fā)。顧財對客酒托的產各門應以識驗，好應記錄妥保管一發(fā)丟、壞及向客告對顧未酒托的產酒應供要保措。因店失，致客于管未管間態(tài)財（客內的客產）生失損，店作賠。因可拒因導顧財的失損而生糾，店依據關律法的定以決產在送包、存交過中應滿顧要及障品量目，予以護各門依檢與控相質體文要，保驗監(jiān)裝處受狀態(tài)．相關文《VIP客的待務序YZ/IH-QB011/2011《公營服/策劃制序YZ/IH-QB012/2011《前服提控程》YZ/IH-QB013/2011《客服提控程》YZ/IH-QB014/2011《餐服提控程》YZ/IH-QB015/2011《廚生提控程》YZ/IH-QB016/2011《康服提控程》YZ/IH-QB017/2011《外區(qū)服提控程》YZ/IH-QB018/2011《工維控程》YZ/IH-QB019/2011《消管控程》YZ/IH-QB020/2011《安?？爻獭穀Z/IH-QB021/2011《標和追性制序YZ/IH-QB022/2011《商操規(guī)》YZ/IH-SCFC009/2011第章第節(jié)視和測量置控制

編制第2版第1次修審核

生效期2011.10.1

編號：YZ/IH-MA019/2011

批準頁：頁．目的對監(jiān)和量置行制滿檢的要．適用范適用本店有視測裝。．引用標ISO9001:20007.6監(jiān)和量置控．職責各門責部監(jiān)和量置使、護管。工部責視測設的驗校和修．標準要要工部制視測裝清，測設全管。保部責店消系、路視統(tǒng)監(jiān)系的用維并好錄電房責店算系的行維，好要識記。財部收負對子、稱量的用維，證量準性工部責店類器表其量的用維，好要識記。工部所測設都定檢與準并明的查果未?；驕什桓裨O禁使。本店能準法規(guī)不自校的視測裝由程上有格部門準當現用的視測裝未準失，用門對檢結的效重新行估如定果準應已量記重測（效強除在能況對測失而生不格品采補措，對客成失則以歉賠。分監(jiān)和量置?；驕试?，出正施防再生各部按監(jiān)和量置使說正使使用當成損或效測試備搬、護貯過中相人應規(guī)執(zhí)，止備壞．相關文《監(jiān)和量置制序YZ/IH-QB023/2011第章

編制第2版第0次改第節(jié)設和開審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA020/2011

批準頁：2頁．目的對產/務計開的過進控，保品服務計開質滿規(guī)的要求．適用范適用酒所新和進產/務計開。．引用標ISO9001:20007.3計開．職責總理責織店品服的計開工。管者表責設和發(fā)程行制確設質。各門好關設和發(fā)配協(xié)工。．標準要要設和發(fā)策總理據場化酒發(fā)的際況出計開任，部門《

計和發(fā)制序要對品服的計開進策，定計開產/服質量水目和標本規(guī)產服務計開的序方和取專質措，確承部的責設開的度求由經委有人負產服的計發(fā)審、證評活，明確審人的任權，備要工條。隨間度要時改計開計，總理準方實。組和術口視品服務情，理代以件式定與計開過的同門（人）組和術的口保接的通有。有定外位作行計和開時須訂作同協(xié)，明組和術口管者表組有人及對息行審并好應錄設和發(fā)輸5.3.1項品服的計開輸均形相的文開展計開工、驗證計開及審計開輸的據設和發(fā)入件要括（）品/服項的能求（）用法和規(guī)求（）前似計開和用息（）客出要或場研信；（）計開的他要要。總理織關計開人對計開輸文進評，不完的含糊或盾要，設和發(fā)與出門同究決總理設和發(fā)輸文進認。設和發(fā)出設和發(fā)程輸應能針設和發(fā)入行證方形文。設和發(fā)輸應（）足計開的入求（）服提適的息（）含引產的收則（）定全正使所須產服特。（）計開的出件在放予批。設和發(fā)審管者表照計開計的求在當段織此關職能門表，設和發(fā)果行審以評滿要的力識問，提跟措。每次計開評，對審不格出字告相部進整并證有評的字告按文和料制序的定以檔存設和發(fā)證每主設和發(fā)段束，理代組有部（員計開發(fā)輸是滿對階的入求行證有驗的字告按文和料制序的定以檔存設和發(fā)認在成規(guī)的計開評及計開驗且果合求，總理及時織關門人進最確證形的品服能足期的用求確認后產才交使，果交或施進全的認現，應度行部分認必時邀有專參。有設和發(fā)認書報應《件資控程》規(guī)予以檔存。設和發(fā)改控

由經確設和發(fā)更，成件受。包評更對服及其成分影。這更應行當驗和認并實前以準更的審果隨的蹤施形文。．相關文《文和料制序YZ/IH-QB004/2011《設和發(fā)制序YZ/IH-QB025/2011第章第一節(jié)測、析和改進

編制第2版第1次改審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA021/2011

批準頁：1頁．目的規(guī)范量分及續(xù)進動策過，保劃容合際要．適用范適用生和務供過。．引用標ISO9001：20008.1總則持續(xù)進．職責管者表織質管體持改過的別策和施并證施果。各門施量理系續(xù)進工要。．標準要要總辦責部產/務量檢、析改工，集部提的關顧客求信，析查果收的客求息有性管者表據經的析果及已查結，別系進需，定改的目各門不合系不應目出進措，管者表核實。管者表織實結進驗。．相關文《服的視測程》YZ/IH-QB026/2011《記、料析制序YZ/IH-QB028/2011《糾措控程》YZ/IH-QB029/2011《預措控程》YZ/IH-QB030/2011第章第節(jié)監(jiān)視和測量

編制第2版第1次改審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA022/2011

批準頁：1頁．目的通過產/服務量監(jiān)和量及發(fā)提過中質問便采糾和預防施．適用范適用所產/服務量監(jiān)和量．引用標3.1ISO9001:2000監(jiān)視測．職責總辦責驗監(jiān)生和務供程的量況負制質統(tǒng)技

分析核法收各門饋賓信。財部責供店各門經監(jiān)和量需統(tǒng).各門責部產/務程監(jiān)和量負收本門客饋息．標準要要總辦各門供產/務量準性適性可性有性行視和測。財部責定部經控所用統(tǒng)方。各門理責定部監(jiān)和量目和準使視測具可作和準性各門定或定地本門足客求實過進監(jiān)和量各門責產的性實過中責視測，驗產滿規(guī)的求。各門所的視測應好細錄若于觀因成時服操或品達標要,客認的提允許行品．相關支持性文件《內審程》YZIH/QB024/2011《服的視測程》YZIH/QB026/2011第章第節(jié)不格控制

編制第2版第1次改審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA023/2011

批準頁：1頁．目的確?？夭桓駝?產的預使和供．適用范適用質體及品/服不格處。．引用標ISO9001:20008.3不格控糾正措預防措．職責各關門責部服過中設設使中現不格處工。總辦責量系行不合的審并出置。值經、堂理各門理體責客訴調、理．標準要要總辦不格糾的效進跟、證定對工行礎訓檢督促部培計，保工位作能防不格服發(fā)。各關門不格發(fā)后應明因追責，對因時取正預防施以止合項發(fā),正還要新證,以證產符要.各關門服提過中現不格品要好識記、離處和控，止非期用提。各關門不格品交后已用才現應據符的果取要的救施若客最使者有法機提讓接，可用放不格，要時好關錄值經、堂理各門理賓投的符項責查協(xié)，作處理如能場知客理見過應處結告賓。

公營部責助部處賓投，責集種息測賓對店第章

編制

第2版

第次修第節(jié)持續(xù)改進滿意。工部對用程的資設進定檢和養(yǎng)確酒設設的常運。設運過中生故應時行修防不格施備預使或提供．相關支持性文件《不格制序YZ/IH-QB027/2011第章

編制第2版第1次改第節(jié)

數分審核

生效期2011.10.1編號：YZ/IH-MA024/2011

批準頁：1頁．目的通過集分數，定合產的因采有的正預措，體改進提依。．適用范適用酒的量理系．引用標ISO9001:20008.4數據析．職責工部責店耗況統(tǒng)分。財部責店營況統(tǒng)分?？傓k責量系計術用程監(jiān)管工。各門責集分本門產服活中產的類錄數，做統(tǒng)計析．標準要要工部日錄耗據對日耗況出析月將計據財部財部期用務法酒經情進統(tǒng)析以映期經效。總辦質體統(tǒng)技的用法要作規(guī)。各門據部質目及量制擇確所的計術報理代批準所規(guī)使統(tǒng)技的門做統(tǒng)數準、實及，得意改總辦定對量系計術有性行析;各門針出的題采相的正預措。各門析部質體運記、據結應反：顧滿度不意。顧需。供提的品