工廠物料配套及積壓物資處理管理辦法-減少物料報廢損失

廣東奧馬電器股份有限公司物料配套及積壓物資處理管理辦法1．目的：為了做好技術(shù)更改后的物料配套，妥善處理淘汰產(chǎn)品的相關(guān)物料，及時處理積壓物資，減少報廢損失，特制定本管理規(guī)定。2. 適用范圍：本管理規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)制造系統(tǒng)（分廠及原材料倉庫）相關(guān)的物資處理。3. 定義：物料配套：因設計更改/客戶需求變化等原因，要求生產(chǎn)系統(tǒng)在制件使用時，有二種或二種以上物料必須配套使用而發(fā)生的物料銜接。積壓物資：在原材料倉庫及生產(chǎn)現(xiàn)場庫存兩個月以上，未安排生產(chǎn)使用的原材料或半成品，原則上為合格品或可回用的產(chǎn)品。（屬不合格品的，其所在單位應按不合格品的規(guī)定處理）4. 管理職責制造部負責公司的物料配套及積壓物資處理的組織及協(xié)調(diào)工作；制造部應建立每月訂單調(diào)減/設計更改/物料配套/產(chǎn)品淘汰的跟蹤臺帳；供應部及分廠負責按公司的管理要求控制積壓物資的產(chǎn)生，按要求上報盤點數(shù)據(jù)及積壓物資明細，并按要求處理；4.4.技術(shù)部/營銷部/工藝部/品質(zhì)部/供應部應參與對積壓物資的處理，并對積壓物資提出處理意見。5．物料配套及淘汰產(chǎn)品的處理程序：5.1因設計更改、型號變化、色澤轉(zhuǎn)換等原因，凡涉及二種或二種以上的物料，需配套使用的，技術(shù)部應書面明確具體的配套使用明細，由制造部會簽后，發(fā)分廠、供應部、品質(zhì)部、工藝部、制造部等單位；營銷部門在年底因轉(zhuǎn)換色澤、型號變化、淘汰某一型號時，應提前二個月以書面形式通知技術(shù)部、供應部、制造部，技術(shù)部應根據(jù)營銷部門提供的信息，轉(zhuǎn)化為具體物料明細，發(fā)制造部、供應部、分廠、工藝部、品質(zhì)部等單位；制造部物料配套主辦根據(jù)以上信息三天內(nèi)發(fā)出盤點通知，供應部業(yè)務員、各分廠生產(chǎn)科物控員按要求上報盤點數(shù)據(jù)，以書面形式（見附表1）發(fā)制造部物料配套主辦；制造部整理盤點數(shù)據(jù)后，凡配套使用中,涉及模具更改,或要求自制件與外協(xié)件配套的,制造部應召集技術(shù)部、工藝部、供應部、品質(zhì)部、分廠等人員討論配套使用方案，形成配套使用計劃(見附表3),經(jīng)技術(shù)部、供應部、分廠會簽，制造部部長批準后下發(fā)，簡單的配套使用計劃，經(jīng)技術(shù)部、供應部會簽后，制造部部長批準后下發(fā)，物料配套計劃以減少積壓、方便操作的原則進行。技術(shù)部根據(jù)配套計劃安排，對相對應的技術(shù)文件（如圖紙、明細表、BOM等）作出更改；品質(zhì)部要通知質(zhì)檢員做好進檢新舊件識別工作，制造部原材料倉倉管員做好新舊件標識、區(qū)分、發(fā)放工作，供應部和分廠生產(chǎn)科指定責任人按配套數(shù)量生產(chǎn),跟進配套使用過程； 配套使用中涉及模具更改的，模具更改流程按《工裝管理要求》中的規(guī)定條款處理。5.8制造部物料配套主辦在物料配套使用計劃下發(fā)后，應提前檢查各單位配套工作和進度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋處理，每月5日前，應對上月配套使用情況的相關(guān)物料進行檢查、核對、分析，不斷提高物料配套管理水平。6．積壓物資的處理程序：積壓物資的控制供應部業(yè)務員應在下采購訂單時，應沖減期末庫存，嚴格按營銷需求及工藝定額下單，不得隨意加大數(shù)量；禁止業(yè)務員不經(jīng)審批自做庫存，因某種原因需做計劃外庫存的，要給營銷會簽，同時附庫存消化計劃；每月初由供應部業(yè)務員對委外結(jié)存數(shù)進行清理，減少庫存和積壓；每月5日前，由原材料倉倉管員將積壓物資上報給對應的業(yè)務員及制造部物料配套主辦，業(yè)務員應主動處理積壓物資，并將難以處理的積壓物資移交制造部物料配套主辦處理；分廠生產(chǎn)科負責按生產(chǎn)計劃及工藝定額確定各工序的投放數(shù)量,防止隨意投放造成門體\箱體的積壓.積壓物資的上報，凡符合款而造成的物料積壓，根據(jù)制造部下發(fā)的統(tǒng)計表格式（見附表4），在月度盤點后5天內(nèi)，由各分廠原材料倉庫主管或分廠生產(chǎn)科物控員審核后報制造部物料配套主辦處理；制造部將收集到的積壓物資，參照、的程序處理；6.4對于在計劃調(diào)減前分廠已領(lǐng)用而未使用的物料（合格品），應作退倉處理，否則，由倉庫沖減后期領(lǐng)用數(shù)量；6.5倉庫物料超過工藝規(guī)定的期限，由倉管員按要求送檢。7．管理要求：產(chǎn)品在分廠間調(diào)撥生產(chǎn)時，供應部業(yè)務員及分廠生產(chǎn)科應將剩余材料一周內(nèi)調(diào)往生產(chǎn)分廠，生產(chǎn)分廠不得無理拒收；營銷訂單調(diào)減時，制造部物料配套主辦應在二天內(nèi)發(fā)出盤點通知(見附表2)，供應部業(yè)務員/分廠物控員應在2天內(nèi)將因調(diào)減產(chǎn)生的積壓物資明細報制造部物料配套主辦處，制造部物料配套主辦應在1天內(nèi)將積壓物料明細整理后反饋至營銷部，營銷部有責任消耗，原則上本月調(diào)減訂單，下月要求消化，否則按100元/批次.月考核營銷業(yè)務員，直至消化完為止。7.3對于指定批次消化積壓物資的，消耗倉庫物料的由制造部物料配套主辦檢查，消耗車間物料的，由分廠生產(chǎn)科物控員檢查，對不按要求執(zhí)行的個人進行50元/單考核，執(zhí)行好的按30元/單進行獎勵。8．責任的劃分：供應部承擔的責任超出采購計劃外或生產(chǎn)計劃外的物資；設計更改的物資，經(jīng)配套處理后，由于供應部責任造成配套后仍有積壓的物資；對新產(chǎn)品樣試或試制專用件，在最少采購批量外，超出請求單位需求部分，或由于計劃調(diào)整，未能對采購計劃作出及時調(diào)整造成的積壓；因供應不及而提出調(diào)整，造成其它配套物料積壓的。分廠承擔的責任設計更改經(jīng)配套處理后，由于未按配套數(shù)量或時間安排操作造成的物料積壓；超訂單生產(chǎn)造成的積壓，或由于當月欠產(chǎn)下月又不能進倉造成配套物資的積壓；數(shù)據(jù)出錯或生產(chǎn)分廠未及時上報造成的物資積壓或報廢；因未按期交貨造成訂單取消而產(chǎn)生的積壓物資。技術(shù)部承擔的責任.技術(shù)文件出錯造成的積壓物資，或封樣出錯造成積壓物資；新產(chǎn)品及樣機試制后專用物資的積壓，或試驗后無法投入生產(chǎn)使用造成的積壓；應配套使用而未發(fā)文件明確或文件不清晰的；因技術(shù)部提出設計更改而造成的積壓。營銷部承擔的責任由于客戶更改造成物資的積壓；訂單取消造成的物資積壓。制造部承擔的責任.未及時安排配套而造成材料積壓/報廢的；倉管員未按配套要求發(fā)料而造成的積壓。9．引用程序《不合格品控制程序》OM-QP-15《生產(chǎn)過程控制程序》OM-QP-1010．附表《月設計更改新舊件盤點臺帳》OM-QP-10-WI10-01《月訂單調(diào)整積壓物資匯總表》OM-QP-10-WI10-02《月設計更改新舊制件物料配套使用計劃》OM-QP-10-WI10-03《月積壓物資明細表》OM-QP-10-WI10-04輸入過程輸出設計通知單分廠倉庫積壓物資明細業(yè)務聯(lián)絡書更改通知單營銷部設計通知單分廠倉庫積壓物資明細業(yè)務聯(lián)絡書更改通知單營銷部技術(shù)部營銷部技術(shù)部供應部營銷部技術(shù)部供應部品質(zhì)部分廠盤點通知設計通知單業(yè)務聯(lián)絡書更改通知單營銷部技術(shù)部制造部供應部分廠反饋數(shù)據(jù)制造部整理、分析組織討論參與分廠/倉庫積壓物資明細配套使用計劃積壓處理意見下發(fā)實施供應部、倉庫、分廠、營銷部、品質(zhì)部、技術(shù)部 制造部物料制造部物料配套使用計劃積壓物資處理意見設計更改舊制件盤點臺帳OM-QP-10-WI07-01發(fā)文日期文件號物料名稱涉及型號分廠舊件處理盤點時間庫存量備注倉庫車間供應商合計月訂單調(diào)整積壓物資匯總表OM-QP-10-WI07-02工廠型號批次原計劃產(chǎn)量調(diào)整后產(chǎn)量調(diào)整量合同更改日期主計劃排產(chǎn)日期營銷業(yè)務員調(diào)整原因積壓物資采購業(yè)務員備注物料號物料名稱數(shù)量月設計更改新舊制件配套使用計劃OM-QP-10-WI07-03更改文件號發(fā)文

時間涉及物料物料編號舊件處理意見盤點時間舊件庫存數(shù)量轉(zhuǎn)換安排備注整理：審核：會簽：日期：月分廠積壓物資明細表OM-QP-10