公司內部控制工作總結

公司內部控制工作總結

公司內部掌握工作總結1

依據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進展了全面梳理、自查，詳細狀況

一、推動安全標準化，實施全過程風險治理，完善公司安全治理體系

從xx年起，我處開頭牽頭推動公司安全標準化工作。在原有職業(yè)安康安全治理體系的根底上，我處對比安全標準化標準，制定安全標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全治理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全治理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱難工作，公司于xx年11月27日通過市安監(jiān)局化學品登記辦組織的達標驗收，到達國家安全標準化二級企業(yè)要求。

安全標準化的核心是實施全過程風險治理，建立pdca治理模式，持續(xù)改良安全績效。根據(jù)這一要求，我處每年組織各單位進展一次全面的安全風險辨識和風險掌握效果評價；對檢修、技改、變更等特別規(guī)活動，堅持要求在實施前進展風險評價，制定落實風險掌握措施，實施中進展檢查確認，實施后進展驗證和效果評價；特殊對重大危急源、重大風險，要求制定預案和專項掌握方案。通過這些手段，保證公司生產運行中的安全風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，標準各環(huán)節(jié)安全治理

為標準公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全治理，我處于xx年組織相關職能部門對企業(yè)安全治理制度進展全面梳理，補充完善，經過8個月艱難工作，形成《安全治理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合治理、組織措施、危急作業(yè)、技術標準、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處準時組織對匯編進展評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全治理制度》（xx版），將公司安全治理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全治理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、標準作業(yè)票證臺帳，嚴格危急作業(yè)審批，確保生產過程安全

近年來，我處不斷改良和完善公司各種安全治理臺帳和作業(yè)票證，，已建立了24個安全治理臺帳和10個危急作業(yè)票證，并指導各單位正確標準使用。生產現(xiàn)場是我處安全治理工作的重心，安排2人特地負責危急作業(yè)審批和現(xiàn)場安全治理，確保危急作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內。

四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，催促安全制度和規(guī)程的落實

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危急源、關鍵裝置、重要物料管線、危急場所安全檢修作業(yè)進展一次專項檢查，每天對全公司生產現(xiàn)場進展不定期的巡回檢查，發(fā)覺隱患和問題責令責任單位或人員進展整改，如今日前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消退事故隱患、標準人員行為，保證公司安全生產正常進展。

五、開展安全教育，提高全員安全素養(yǎng)

我處嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進展了公司級教育，同時催促、檢查二、三級安全教育，使他們熟識、把握必要的安全技術學問和自我防護技能，到達要求前方可上崗操作。監(jiān)視二級單位對換崗、轉產、復工人員，按要求進展安全技能和崗位操作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進展公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進展車間級安全教育，經考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際狀況制定班組安全活動規(guī)劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進展檢查確認，保證了安全活動的質量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓要求，制定培訓規(guī)劃，開辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工勞動愛護

我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素，定期組織職工進展職業(yè)安康檢查，對發(fā)覺的問題馬上協(xié)調相關單位予以解決，建立健全了職業(yè)安康監(jiān)護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測，并向職工公示；催促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設施和作業(yè)場所的治理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工安康。準時按標準為職工配發(fā)勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的安康安全。

七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增加應急響應力量

xx年，我處組織編制公司化學事故應急救援預案。經過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應力量。每年組織一次綜合或專項演練，每半年組織各關鍵裝置重點部位進展一次現(xiàn)場處置方案演練，不斷提高公司應急響應力量和全員的應急處置技能。

八、按辦理有關證照，保證公司合法經營

公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產許可證、危急化學品登記證、易制毒化學品生產備案證、監(jiān)控化學品生產特殊許可證、工業(yè)品生產許可證等。我處依據(jù)相應考核細則，進展資料文件編寫整理、組織生產現(xiàn)場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

九、嚴格安全考核，提高安全績效

我處嚴格執(zhí)行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實現(xiàn)狀況、安全責任落實狀況、安全雙基工作完成狀況進展全面檢查考核，提出訂正預防措施和規(guī)劃，促進了安全責任制的落實和公司整體安全績效的提高。

從總體上講，安全治理業(yè)務流程是順暢的、安全風險得到有效掌握。但還存在許多不確定因素的影響，比方人員安全行為的掌握是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步完善安全標準化工作，特殊是要注意細節(jié)的治理。

公司內部掌握工作總結2

為了適應公司全國性布局與標準治理的進展要求，貫徹中建總公司、局內部掌握標準化進展戰(zhàn)略，公司于20xx年8月結合“決策與業(yè)務流程優(yōu)化及組織再造”啟動了內部掌握制度標準化工作。20xx年3月出臺《公司治理手冊》、《各系統(tǒng)標準治理手冊》共11本。20xx年公布了《攪拌站標準治理手冊》、《生產作業(yè)指導書》、《技術作業(yè)指導書》、《人財物及后勤作業(yè)指導書》、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標準化完成后，緊接著于20xx年5月啟動了分公司標準化建立，目前已完成《分公司標準化手冊》，20xx年4月試運行?，F(xiàn)已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效、科學的內控治理流程標準化體系，實現(xiàn)公司治理無縫連接。

近三年來，公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，屢次邀請三局領導和外部專家進展了內部流程制度評審與指導修訂，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內控執(zhí)行、按程序辦事的法規(guī)日漸形成

公司依據(jù)內控要求，結合自身治理存在著有章不循、執(zhí)行力不強的現(xiàn)象，進展了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司實行了一系列舉措，以確保內控體系執(zhí)行有力。

加強培訓，注意宣貫，確保手冊相關內容人人把握。開展以集中學習和分散學習相結合，標準學習與案例分析相結合，全面學習

和重點學習相結合，培育標準化企業(yè)文化，增加標準化意識。各單位召開“達標活動”推動發(fā)動會，統(tǒng)一思想，提高熟悉，全面安排部署。由公司各系統(tǒng)部門從內部選舉標準內部培訓師，按標準手冊制作PPT培訓課件，進展專業(yè)標準制度宣貫培訓。將標準制度中相關內容，編成相關工種的培訓資料制作成崗位操作規(guī)程上墻等活動，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內控標準化體系工作領導組（內掌握度方向把關）、評審組（內掌握度質量把關）、工作組（內掌握度編制），進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)真正的落地。為了使內控真正落到實處，公司制定《公司標準化治理方法》、《星級攪拌站評定治理方法》，明確標準化各級、各部門的職責，規(guī)定企業(yè)標準的制定、宣貫實施及監(jiān)視檢查考核詳細方法措施。主要有：

（1）與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“標準化青年先行”工作相結合，開展技能比武、學問競賽等多種形式。為進一步推動標準化治理工作，公司將《攪拌站治理手冊》中廠站標準化治理內容，開展學問競賽，武漢事業(yè)部、成都分公司、天津分公司、設備運輸分公司、西安籌備組分別組隊，參與了競賽。

（2）攪拌站星級評定。為推動公司攪拌站各項業(yè)務標準化，夯實攪拌站根底治理，公司依據(jù)分級治理與鼓勵的需要，設置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定。每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對比《考評標準》，對各

站、各科室、各崗位的業(yè)務操作、內控治理、監(jiān)視制約等狀況進展全面評估，逐項打分，對符合《考評標準》條件單位，推舉申報公司，由公司結合大檢查進展驗收。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位、執(zhí)行有力

確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。公司通過組織內控標準化學問考試并將“考試合格與否”與個人任用、升遷進展掛鉤，與新員工能否轉正、轉崗進展掛鉤。通過上述措施，公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯的提升，公司范圍內已經形成了嚴格依照內控流程操作、層層將執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、治理制度和治理程序進一步科學化、標準化、標準化

針對公司內部掌握工作相關要求，仔細開展了公司業(yè)務流程梳理工作，編制《內控職責表》，業(yè)務中重大風險不行遺漏，并要在制度相應位置用規(guī)定的編號標注出來，風險包括質量、環(huán)境、職業(yè)安康、安全、本錢、法律等風險掌握要求的關鍵掌握點，將每一個掌握點逐一說明，明確其內控責任，增加了公司抵擋風險的力量。

推動了治理制度的標準化。治理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控和審計，發(fā)覺公司有些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，按公司領導的要求，正在進展制度梳理和標準工作，規(guī)劃修訂《公司治理手冊》

四、加強掌握環(huán)境建立，內控文化已經成為企業(yè)文化一個新的組成局部掌握環(huán)境建立是內控體系的根底，是有效實現(xiàn)內部掌握的保障，直接影響著公司內部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則，前行有動力的內控環(huán)境，尤其是公司各級領導以身作則、領先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

公司內部掌握工作總結3

20xx年，公司根據(jù)工程公司（20xx）109號關于印發(fā)《集團公司內部掌握操作細則》的統(tǒng)一部署，開頭正式運行與國際接軌的內部掌握體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內控執(zhí)行，按程序辦事的法規(guī)日漸形成

“沒有法規(guī)，不成方圓”，企業(yè)治理實質就是制度治理。本公司依據(jù)內控要求，結合自身治理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進展了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司實行了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。

培訓，注意宣傳，確保手冊相關內容人人把握。學習、把握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內控手冊公布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內進行了一次20xx版《內部掌握操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級治理人員理解和把握了內部掌握的治理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標準及行為準則和公司進展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部掌握辦公室和內掌握度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由工程治理轉向日常治理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)硬著陸。為了使內部掌握真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進展前面或者有針對性測試檢查，并有規(guī)劃地對各工程部進展專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上消失問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，消失問題有人協(xié)調，有人負責。

在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內掌握度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程準時跟蹤，準時反應，嚴格履行催促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)覺問題準時上報，準時解決，保證全部內控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位，執(zhí)行有力。

確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經理，下至一般員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何掌握風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、治理制度和治理程序進一步科學化、標準化、標準化

一些掌握最終反映結果是在財務部門，但掌握活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的掌握，公司內控辦組織召開了由機關全部職能處室參與的內控協(xié)調會，將每一個掌握點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點協(xié)作完成，明確了各部門的掌握責任，保證了全部關鍵掌握都有部門負責，增加了公司抵擋經營風險的力量。

推動了治理制度的標準化。治理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)覺了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，根據(jù)公司領導的要求，正在進展制度梳理和標準工作，規(guī)劃在明年修改本公司的《內掌握度實施細則》。

四、加強掌握環(huán)境建立，內控文化已經成為企業(yè)文化一個新的組成局部

掌握環(huán)境建立是內控體系的根底，是有效實現(xiàn)內部掌握的保障，直接影響著公司內部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、領先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

公司內部掌握工作總結4

是集團全面推行內部掌握工作的重要年份，也是公司開展內部掌握工作的起步之年。為了增加企業(yè)風險管控力量，促進公司內部標準治理，公司根據(jù)集團內部掌握工作整體部署，以“一個標準、兩個指引”為根底，以《集團內部掌握治理工作指引》為指導，結合公司外部環(huán)境和內部治理實際，舉上下之力，全面開展內部掌握工作，圓滿的完成了集團下達的各項任務，同時在標準治理和風險管控方面取得了較大進步。

一、公司領導重視，上下全員參加，內控工作穩(wěn)步推動

公司首先建立了結合實際的“三級內控工作治理體系”，由總經理擔當?shù)谝回撠熑?，以財務科為內控工作責任科室，并指定公司內控專干。公司其他各相關部門主管領導直接負責，部門內設專干。

公司內控專干組織各部門專干學習、爭論“一個標準、兩個指引”并進展指導，根據(jù)相關性將內控工作進展合理安排，各部門各司其職，責任清楚。跨部門業(yè)務由公司內控專干進展協(xié)調，相關部門相互協(xié)作，做到標準、合理、互為補充，使得內控工作有序開展。

二、結合公司實際，重視關鍵管控，完成內控規(guī)劃目標

在公司內控治理體系指導下，各部門從公司實際動身，理順公司業(yè)務運行流程，整理現(xiàn)有治理手段和制度文件，依據(jù)《企業(yè)內部掌握根本標準》、《企業(yè)內部掌握應用指引》和《企業(yè)內部掌握評價指引》，梳理業(yè)務流程102個（含補充流程1個），整理治理文件59份，并依據(jù)流程繪制流程圖，查找風險掌握點45處，編制各項指引的風險掌握矩陣，找出各項風險點的掌握措施。并完成與之相對應的權限指引。

公司以《集團內部掌握治理工作指引》為指導，以公司日常工作為動身點，結合原有的各部門職責和崗位說明書，編制《內控治理手冊》，作為公司內控工作的指導性文件?！妒謨浴访鞔_了公司內控工作的根本原則、組織架構和職責權限，從內部環(huán)境、風險評估、掌握活動、信息與溝通和內部監(jiān)視五個方面對公司內部掌握進展標準。同時，結合內部掌握工作的開展，公司對原有崗位說明書、規(guī)章制度等進展重新梳理、更新，作為內控工作有序開展的有力保障。

三、認清內控現(xiàn)狀，理順治理脈絡，

建立考核主體正確、考核對象明確、考核內容清楚、考核責任明確、考核結果客觀真實并有據(jù)可依的完整考核體系，制定適合本單位實際狀況的《內控建立治理考核方法》，一邊更好的將內控治理手冊內容落實到位，通過設定相關考核指標并對其進展考核賦分，促進本單位組織體系和治理制度的不斷健全與完善、內控工作的有效落實和推動、內控信息化應用工作穩(wěn)步開展、自我考核評價準時、缺陷認定精確、整改準時徹底、完善流程標準治理、優(yōu)化流程掌握、風險防范力量不斷提高。

公司內部掌握工作總結5

20xx年，機械公司根據(jù)工程機械公司（20xx）x號關于印發(fā)《x集團機械公司內部掌握操作細則》的統(tǒng)一部署，開頭正式運行與國際接軌的內部掌握體系。近三年來，本機械公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了機械公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了機械公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：

一、強化內控執(zhí)行，按程序辦事的法規(guī)日漸形成

“沒有法規(guī)，不成方圓”，企業(yè)治理實質就是制度治理。x機械公司依據(jù)內控要求，結合自身治理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進展了對比檢查，找出了差距和缺乏。為此，x機械公司實行了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。

加強培訓，注意宣傳，確保手冊相關內容人人把握。學習、把握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。機械公司在內控手冊公布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全機械公司范圍內進行了一次20xx版《內部掌握操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級治理人員理解和把握了內部掌握的治理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標準及行為準則和機械公司進展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。機械公司成立了內部掌握辦公室和內掌握度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由工程治理轉向日常治理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程掌握實現(xiàn)硬著陸。為了使內部掌握真正落到實處，機械公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是機械公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進展前面或者有針對性測試檢查，并有規(guī)劃地對各工程部進展專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上消失問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，機械公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，消失問題有人協(xié)調，有人負責。

在組織落實上，機械公司內控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內掌握度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程準時跟蹤，準時反應，嚴格履行催促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)覺問題準時上報，準時解決，保證全部內控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保掌握到位，執(zhí)行有力

確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經理，下至一般員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何掌握風險，嚴格依照內控流程操作。機械公司范圍內已經形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、治理制度和治理程序進一步科學化、標準化、標準化

一些掌握最終反映結果是在財務部門，但掌握活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的掌握，機械公司內控辦組織召開了由機關全部職能處室參與的內控協(xié)調會，將每一個掌握點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點協(xié)作完成，明確了各部門的掌握責任，保證了全部關鍵掌握都有部門負責，增加了機械公司抵擋經營風險的力量。

推動了治理制度的標準化。治理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)覺了本機械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的.地方，一些掌握缺乏制度支持，目前，根據(jù)機械公司領導的要求，正在進展制度梳理和標準工作，規(guī)劃在明年修改本機械公司的《內掌握度實施細則》。

四、加強掌握環(huán)境建立，內控文化已經成為企業(yè)文化一個新的組成局部

掌握環(huán)境建立是內控體系的根底，是有效實現(xiàn)內部掌握的保障，直接影響著機械公司內部掌握的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機械公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是機械公司各級主要領導以身作則、領先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了機械公司內控文化的形成。

公司內部掌握工作總結6

為了進一步抓好內控工作，營造良好的內控環(huán)境，加強廣闊干部員工在工作中的內控意識，走“精細化治理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控，使自身的內控環(huán)境得到了有效改善，員工的內控意識全面增加。

一、為營造一個濃郁的內控氣氛，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內控手冊》重要性的熟悉，提高企業(yè)的細節(jié)治理，堵塞漏洞，防范經營風險，舉辦了1期內控學問培訓，主要對機關各部門進展培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項治理制度的修訂和完善工作，加大內掌握度的執(zhí)行力度。經過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個掌握點，是哪一個掌握點的責任人，以切實保證每個掌握點責任到人，每個人有詳細執(zhí)行的掌握點。

二、內掌握度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程掌握點執(zhí)行掩蓋率能否到達100%，是通過每一個員工，每一個崗位來表達的。只有深入到最根底現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務流程，才知道員工對內控重要性熟悉足缺乏，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個掌握點是必需要做到的，是不行省略的工作，直接表達了內控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的治理水平。

三、將內控工作制度化、日?；?，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要連續(xù)加大內控的宣傳力度，讓全部的員工熟悉到根據(jù)每個掌握點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內控工作狀況，協(xié)調和解決內控工作中難以解決的問題，促進公司內控工作的順當開展。

四、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個掌握點整理歸集，并詳細落實到人，對其責任掌握點進展日常掌握和監(jiān)視。

五、明確崗位責任。將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內控治理員和掌握點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控治理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。

六、標準審批權限和流程。嚴格根據(jù)權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強掌握的作用，進一步標準了審批流程和審批權限。

七、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分別制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進展了詳細明確，并具體制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

公司內部掌握工作總結7

依據(jù)公司要求，我處對本局部觸及的工作進展了周全梳理、自查，具體環(huán)境以下：

1、促成安定標準化，履行全進程風險辦理，美滿公司安定辦理系統(tǒng)

從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標準化工作。在原有職業(yè)安康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比擬安定標準化典范，訂定安定標準化履行方案，料理公司各關鍵各層次安定辦理流程，美滿規(guī)章軌制、功課安定辦理和構造現(xiàn)場安定整治。經過議定兩年的艱難工作，公司于20xx年11月27日經過議定市安監(jiān)局化學品掛號辦構造的達標驗收，到達國度安定標準化二級企業(yè)要求。

安定標準化的核心是履行全進程風險辦理，建立PDCA辦理模式，連續(xù)改革安定績效。依據(jù)這一要求，我處每一年構造各單位進展一次周全的安定風險辨識和風險把握結果評價；對查驗、技改、變動等非老例活動，堅決要求在履行前進展風險評價，訂定落實風險把握方法，履行中進展查抄確認，履行落伍行驗證和結果評價；特殊對浩大危機源、浩大風險，要求訂定預案和專項把握方案。經過議定這些手段，包管公司出產運行中的安定風險時候處于可控狀況。

2、建立美滿公司規(guī)章軌制，典范各關鍵安定辦理

為典范公司各層面、各關鍵的安定辦理，我處于20xx年構造相干本能機能局部對企業(yè)安定辦理軌制進展周全梳理，補充美滿，經過議定8個月艱難工作，構成《安定辦理軌制匯編》。這本軌制匯編，包括綜合辦理、構造方法、危機功課、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個軌制。跟著局勢的變化，我處準時構造對匯編進展評審和修訂，并于本年上半年公司完畢對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》（20xx版），將公司安定辦理軌制從原來的5大類43個軌制美滿為10大類62個軌制。使公司層面、各關鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標準、標準和其他要求。

3、典范功課票證臺帳，嚴峻危機功課審批，確保出產進程安定

比年來，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個安定辦理臺帳和10個危機功課票證，并教育各單位準確典范利用。出產現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心，安排2人特地當真危機功課審批和現(xiàn)場安定辦理，確保危機功課全進程在有效監(jiān)控內。

4、綻開安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規(guī)程的落實

我處堅決每個月構造一次全廠性綜合查抄，每禮告別離對浩大危機源、關鍵裝配、緊急物料管線、危機場合安定查驗功課進展一次專項查抄，每天對全公司出產現(xiàn)場進展不按期