G危害因素評價

PAGE1第29頁共79頁1、主題與適用范圍本文件規(guī)定了公司在生產(chǎn)、服務過程中，對危險源及環(huán)境因素的辨識、評價及管理的各項要求。本文件適用于重大危險源及環(huán)境因素的辨識、評價、更新與管理。本文件也適用于重大危險源及環(huán)境因素目標、指標及管理方案的控制和管理。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據(jù)及引用文件，通過本規(guī)定的引用形成文件的內(nèi)容。規(guī)定編制時，所有依據(jù)和引用文件均為有效。各文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應探討使用下列文件最新版本的可行性。2.1QB/G02.1-2004《通用術(shù)語》2.2JGJ/T77－2003《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》2.3GB18218-2000《重大危險源辨識》3、術(shù)語本文件執(zhí)行公司QB/G02.1-2004《通用術(shù)語》中規(guī)定的術(shù)語。4、管理職責在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，危險源及環(huán)境因素的辨識與評價工作由生產(chǎn)安全部門歸口管理，各職能部門、分公司配合協(xié)辦。4.1生產(chǎn)安全部門職責：負責管理公司的危險源及環(huán)境因素的辨識與評價工作。負責制定工作目標和管理指標、管理方案，并監(jiān)督執(zhí)行。4.2各職能部門職責：負責依據(jù)本文件的規(guī)定，參與危險源及環(huán)境因素的辨識與評價工作，并落實本單位范圍內(nèi)的工作目標和管理指標、管理方案。4.2各單位職責：負責各類工程及本單位的危險源及環(huán)境因素的辨識與評價，并落實本單位范圍內(nèi)的工作目標和管理指標、管理方案。5、危險源及環(huán)境因素的評價與更新5.1為保持危險源及環(huán)境因素的有效性，無特殊情況時，各部門應確保在公司管理評審后對危險源及環(huán)境因素進行一次辨識、評價和更新，當發(fā)生以下情況時，應重新進行危險源及環(huán)境因素的辨識、評價和更新。1．當法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；2．當活動、過程和服務發(fā)生較大變化時；3．當相關(guān)方有合理抱怨時；4．當公司或分公司經(jīng)營宗旨、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標有變化時；5．發(fā)生重大安全事故或重大環(huán)境污染時；6．當生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時；7.當承接特殊項目及項目采用新技術(shù)、新材料時；8．有關(guān)危險源和風險評價的新知識、新技術(shù)有發(fā)展時；5.2危險源及環(huán)境因素的重新辨識、評價和更新按本文件第6條相關(guān)步驟進行。6、危險源的辨識與評價步驟6.1選擇活動、過程和服務:本文件規(guī)定對以下活動、過程和服務中的危險源進行辨識與評價?；顒雍瓦^程名稱稱責任部門安裝工程鍋爐安裝第一分公司管道工程第一分公司焊接工程第一分公司機械設備安裝第一分公司通風工程第二分公司給排水、采暖衛(wèi)衛(wèi)生工程第二分公司動力照明工程第三分公司起重機械安裝第四工程處起重吊裝工程第四工程處壓力容器制作第五工程處鋼結(jié)構(gòu)工程第五工程處智能化儀表工程程第六工程處施工現(xiàn)場用電第三分公司施工管理工程生產(chǎn)安全部門機動車、機械設設備操作設備部門材料及危險品管管理材料部門個人防護及職業(yè)業(yè)病辦公室辦公活動辦公室后勤活動行政保衛(wèi)部門消防保衛(wèi)行政保衛(wèi)部門6.2危險源的調(diào)查：各單位根據(jù)6.1條所規(guī)定的內(nèi)容編制活動過程流程圖或工序圖，并按活動、過程和服務的工序和部位，進行危險源調(diào)查和辨識。危險源辨識主要采用工藝流程識別、現(xiàn)場觀察、詢問與交流、查詢有關(guān)記錄、安全檢查表、獲取外部信息這六種方法進行。辨識后應填寫《危險源辨識與風險評價調(diào)查表》，報公司生產(chǎn)安全部門匯總。6.3危險源的定性和定量評價：生產(chǎn)安全部門對《危險源辨識與風險評價調(diào)查表》進行匯總、分類，合并同類危險源。對所匯總出的危險源，組織相關(guān)人員進行綜和評價，填寫《危險源評價表》，編制《重大危險源清單》。6.4危險源的評價方法危險源的定量評價主要采取直接判別法和作業(yè)條件危險打分法相結(jié)合的方法，評價時要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。6.4.1作業(yè)條件危險性評價方法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。評價公式：危險性分值（D）=L*E*C三個因素是：L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果L的確定E的確定C的確定分數(shù)值分類分數(shù)值分類分數(shù)值經(jīng)濟損失（萬元）傷亡人數(shù)10完全可能預料10連續(xù)暴露100≥1000死亡10人以上6相當可能6每天工作時間暴暴露40500～10000死亡3－10人3可能但不經(jīng)常3每周一次暴露15100～5000死亡1－2人1可能性小完全意外2每月一次暴露750～100多人重傷0.5很不可能可以設想1每年幾次暴露310～50至少1人致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露露11～10輕傷0.1實際不可能6.4.2D值的確定。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表所示：分值危險程度相應對策≥320極其危險立即停止作業(yè)160～3200高度危險必須立即整改70～160顯著危險需要整改20～70一般危險需要注意<20稍有危險可以接受6.5判定重大危險源辯識、評價出重大危險源，是公司制定職業(yè)安全衛(wèi)生的基礎，是為能夠采取措施以防范重大危害事故保證。凡具備以下條件的均應判定為重大危險源：1）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；2）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；3）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；4）通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分≥160分高度危險的，也評價為重大危險源。6.6《危險源辨識與評價報告》由公司生產(chǎn)安全部門編寫，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。評價報告應包括《重大危險源清單》、《危險源評價表》、《危險源辨識與風險評價調(diào)查表》、工序圖、流程圖、區(qū)域平面圖、辨識、評價人員簽名表等內(nèi)容。6.7非重大危險源的處理：對未列為重大危險源清單的危險因素，由各單位負責控制，維持現(xiàn)有的運行狀況，并逐步提高。7、環(huán)境因素的辨識和評價方法7.1環(huán)境因素辨識方法主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場調(diào)查的方法識別環(huán)境因素。7.2辨識環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：7.2.1三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)。緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。7.2.2三種時態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題將來：不可預見何時發(fā)生且對環(huán)境造成一定影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。7.2.3六個方面：①向大氣排放②向水體排放③廢物管理④土地污染⑤原材料和自然資源的使用⑥其它當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。7.3環(huán)境因素的評價方法評價環(huán)境因素的主要目的是從所辨識出的環(huán)境因素中評價出有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素。環(huán)境因素的評價采用打分法。打分時應考慮a.法規(guī)符合性；b.發(fā)生頻次；c.影響范圍；d.影響程度；e.社區(qū)關(guān)注度；g.萬元產(chǎn)值年消耗量；h.可節(jié)約程度七個方面。污染物和噪聲排排放評價能源、資源消耗耗評價內(nèi)容得分得分a.法規(guī)符合性g.萬元產(chǎn)值（年年）消耗量量超標5大5接近標準3中3未超標準1小1b.發(fā)生頻次h.可節(jié)約程度度持續(xù)發(fā)生5加強管理可明顯顯見效5間斷發(fā)生3改造工藝可明顯顯見效3偶然發(fā)生1較難節(jié)約1c.影響范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場界內(nèi)1d.影響程度嚴重5一般3輕微1e.社區(qū)關(guān)注度度非常5一般3基本不關(guān)注17.4重大環(huán)境因素評價標準：當污染物和噪聲排放評價a=5或c=5或總分∑＝a+b+c+d+e≧14時，確定為重大環(huán)境因素。當能源、資源消耗g=5或h=5或∑＝g+h≧7時，確定為重大環(huán)境因素。7.5環(huán)境因素評價范圍包括：大氣環(huán)境、水環(huán)境、土壤環(huán)境、固體廢棄物、環(huán)境噪聲、污染物、放射輻射、能源資源等方面。7.6環(huán)境因素評價程序：7.6.1環(huán)境因素的調(diào)查：各單位根據(jù)活動過程流程圖或工序圖，并按活動、過程和服務的工序和部位，進行環(huán)境因素調(diào)查和辨識。辨識后應填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，報公司生產(chǎn)安全部門匯總。7.6.2環(huán)境因素的的定性和定量評價：生產(chǎn)安全部門對《環(huán)境因素調(diào)查表》進行匯總、分類，合并同類危險源。對所匯總出的環(huán)境因素，組織相關(guān)人員進行總和評價，填寫《環(huán)境因素評價表》，編制《重大環(huán)境因素清單》。7.6.3《環(huán)境因素辨識與評價報告》由公司生產(chǎn)安全部門編寫，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。評價報告應包括《重大環(huán)境因素清單》、《環(huán)境因素評價表》、《環(huán)境因素調(diào)查表》、工序圖、流程圖、區(qū)域平面圖、辨識、評價人員簽名表等內(nèi)容。7.6.4非重大環(huán)境因素的處理：對未列為重大環(huán)境因素清單的危險因素，由各單位負責控制，維持現(xiàn)有的運行狀況，并逐步提高。8、目標指標及管理方案8.1對于公司重大危險源和重大環(huán)境因素，生產(chǎn)安全部門負責確定重大危險源和重大環(huán)境因素的目標和指標，制定重大危險源和重大環(huán)境因素管理方案和管理措施，并報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。8.2各單位根據(jù)公司的重大危險源及重大環(huán)境因素的管理方案和管理措施及目標、指標，確定本單位的目標、指標，編制重大危險源及重大環(huán)境因素控制方案，報生產(chǎn)安全部門審批。8.3各項目根據(jù)公司和分公司的管理方案和管理措施及目標、指標，編制本項目的重大危險源控制方案，工作量在300萬元（含300萬元）以上的報生產(chǎn)安全部門審批，300萬元以下的報分公司審批，方案批準后組織實施，同時配備必要的資源。8.4制定目標、指標、管理方案時應考慮：公司環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求、相關(guān)方的愿望、資源保障能力、技術(shù)先進性和可選方案、重大危險源、重大環(huán)境因素、本單位、本項目實際情況。8.5目標、指標及管理方案的內(nèi)容應包括：目標（管理型、改善型和監(jiān)測型）、指標（予以量化、可測量）、重大危險源、重大環(huán)境因素、完成時間、責任部門、管理措施。9、管理方案的實施與檢查9.1生產(chǎn)安全部門負責將審批后的公司目標、指標及管理方案按《文件管理程序》發(fā)放到有關(guān)部門及單位。9.2公司生產(chǎn)安全部門每年系統(tǒng)檢查時，應對公司《管理方案》的落實情況進行一次檢查,各分公司每季度對本單位的《管理方案》的落實情況進行一次檢查，項目部部每月進行一次檢查。9.3各部門應將檢查結(jié)果填入《工作檢查記錄》，對檢查出的問題下發(fā)《整改通知單》，由責任單位組織整改，填寫《整改通知單》回執(zhí)，并將整改結(jié)果上報通知部門。9.4項目部的檢查可與周六檢查同時進行，檢查結(jié)果可記入周六檢查記錄。10、工作記錄本文件規(guī)定的工作記錄，按以下約定執(zhí)行：1.危害因素辨識與評價報告保存期3年2.環(huán)境因素辨識與評價報告保存期3年3.管理方案保存期3年4.工作檢查記錄保存期3年附加說明：本文件由生產(chǎn)安全部門起草。本文件由生產(chǎn)安全部門負責解釋和執(zhí)行。本文件由經(jīng)理辦公室負責發(fā)布和管理。本文件主要起草人：附錄1：危險源調(diào)查表危險源調(diào)查表單位：序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故故備注附錄2：危險源辯識與風險評價表危險源辯識與風風險評價表表單位：序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故判別依據(jù)Ⅰ～Ⅴ作業(yè)條件風險評評價風險級別現(xiàn)有控制措施及及有效性備注LECD填表人：審審核人：填表日日期：年月日注：判別依據(jù)：：Ⅰ.不符合法法律法規(guī)及及其他要求求；Ⅱ.曾發(fā)生過過事故，仍仍未采取有有效控制措措施；Ⅲ.相關(guān)方合合理抱怨或或要求；Ⅳ.作業(yè)條件件風險評價價（LEC法）；Ⅴ.直接判定定。附錄3：重大危險源及其其控制計劃劃清單重大危險源及其其控制計劃劃清單單位：序號作業(yè)活動危險源可能導致的事故故風險級別風險控制措施計計劃備注附錄4：環(huán)境因素調(diào)查表表環(huán)境因素調(diào)查表單位：序號分項工程/活動動