體系認(rèn)證管理制度

體系認(rèn)證管理制度第條目的為規(guī)范公司體系管理工作，依據(jù)《ISO9001：2008《ISO14001：2004OHSAS18001：2011職業(yè)健康安全管ISO50001:2011能源管理體系》等標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)對公司管理體系認(rèn)證工作做出以下要求。第2條適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)體系認(rèn)證管理工作。第3條體系管理重點(diǎn)覆蓋部門職責(zé)范圍部門。護(hù)、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進(jìn)的主管部門。企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理性文件的管理和控制。管理性文企管部負(fù)責(zé)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄表格的種類、格式等進(jìn)行匯總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.3.5安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對與能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)記錄表格的種類、格式等進(jìn)行匯總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3。6企管部/安全生產(chǎn)管理部依據(jù)程序文件中《管理評審控制程序》的要求，負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，管理評審會議內(nèi)容的輸入，對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)“整改措施計(jì)劃”的實(shí)施情況組織內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3。7理方案和職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)測以及對法律法規(guī)符合性的評審。3。8,負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別和評價(jià)和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，并對重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。3。9企管部負(fù)責(zé)組織每年的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。310體系內(nèi)部審核。3。11企管部/,嚴(yán)重不符合三十日內(nèi)改正。3.12企管部/安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)顧客方來廠的第二方審核協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核。4條體系認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用及宣傳4。1公司管理體系認(rèn)證證書副本或復(fù)印件可以展示在文件、網(wǎng)站、通4。2公司管理體系認(rèn)證證書正本由機(jī)要室保存，在顧客提出要求時(shí)，原件，顧客檢查后應(yīng)及時(shí)將證書原件歸還保管部門。機(jī)要室應(yīng)妥善保管好證書,以免丟失、損壞,如實(shí)記錄，如發(fā)生證書丟失、損壞的,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系企管部/向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請補(bǔ)發(fā)。部分出示、部分復(fù)印公司管理體系認(rèn)證證書。.5條外部審核與內(nèi)部審核外部審核每年十一月體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)來公司現(xiàn)場外部審核，外審三年一個(gè)周期,,范圍為公司所有職能部門;監(jiān)督審核的范圍是兩個(gè)周年的審核覆蓋全部職能部門。內(nèi)部審核5.2。1/“部體系審核年度計(jì)劃”.任命審核組長選擇審核組員，組織內(nèi)審并填寫“內(nèi)部審核檢查表”、“不符合報(bào)告”、“內(nèi)部體系審核報(bào)告”，組織有關(guān)人員對糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證等。5.2.2如何確定一個(gè)管理體系的有效性,審核方式主要分為兩個(gè)部分：文件審核：評審管理體系的綜合手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄和其他要求的支持性文件是否涵蓋管理體系標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場審核：審核管理體系執(zhí)行的程度及有效性。5.235。2.4不符合控制。企管部/限期整改，并采取糾正措施。5。2。5企管部/安全生產(chǎn)管理部是內(nèi)部審核的主管部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)助各部門對產(chǎn)生不合格或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查、分析,并驗(yàn)證實(shí)施效果,并向管理者代表匯報(bào)。第6條體系管理文件《綜合手冊》和《程序文件》為公司體系管理的綱領(lǐng)性文件，文件規(guī)定體系管理的各項(xiàng)基本內(nèi).體系文件一般每年更新一次，每三年換版,如遇公司組織架構(gòu)大調(diào)整、公司重大變革等情況，隨時(shí)更新?lián)Q版體系文件.第7條體系培訓(xùn)71訓(xùn)體系文件。72.7。3內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)培訓(xùn).針對內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性不符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，集中某一班組或者部門人員統(tǒng)一培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)知識和程序文