機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表

機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表評檢查表安全生產責任制考評檢查表No.101序號序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.組織建立本企業(yè)安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少2.確保本單位安全生產投入的有12企業(yè)主要負責人履行職責建立各職能部門的安全職責3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行7中41.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者(班組長)，且與行政管理職能3建立各級各類人員的安全職責2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不合計15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表No.102序號1考評內容⑷建設項目安全健康管理制⑸特種設備及人員安全管理；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產“五同時”管理⒇勞動合同安全監(jiān)督制度?？荚u說明2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其一種3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、價其效果，一種不合格扣0.3分。項結施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評應得分實得分備注、9、完批中2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一5規(guī)劃與年度計劃考評檢查表No.103序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.規(guī)劃有文本，內容針對性1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容3.三年均未能完成目標扣全42年度工作計劃指標體系和安全措施技術改51.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投3費)管理責任單位(人)等內容，每種6合計15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------機構與人員考評檢查表No.104序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健1安全生產管理網絡管安全的領導和專(兼)職安且履行職責，一個部門業(yè)、車間、班組三級工會4考評三級理職能，查相關2安全管理機構2.參加企業(yè)內各種涉及安全，4安全管理人員應按企業(yè)2.查安全管理人員的條件(包3從業(yè)人員的2‰及以上比括文化程度、身體狀況、年齡7例配備結構、思想素質、業(yè)務能力訓，取得資合計15--------------------------------------------------------職業(yè)安全健康教育考評檢查表No.105序號123456789考評內容新職工進廠三級教育特種作業(yè)人員培訓教育 (含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經國家局確定他作業(yè))中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復工教育安全管理人員教育安全知識抽查合格率考評說明上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評計應得分實得分備注6844334364事故管理考評檢查表--------------------------------------------------------No.106序號考評內容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數計算，每降低1％3工傷事故率控制指標：0.30‰)死亡率或重傷率超控制指標3工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內4事故檔案內應有：現(xiàn)場圖、調4事故檔案處理決定、防范措施和落實情3況等內容，一項不符合扣0.5合計20“三同時”管理考評檢查表No.107--------------------------------------------------------序號考評內容考評說明應得分實得分備注12設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。查安全健康防護設施試運行記541.查驗收報告和安全設施運行3安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全315--------------------------------------------------------班組安全管理考評檢查表No.108序序號12考評內容建立健全了崗位安全操作規(guī)程安全技術操作規(guī)程考評說明應有班長、安全員、生產工人有所有工種的安全技術操作有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。應得分實得分備注有每周一次的檢查與整改記34安全檢查與隱患整改安全活動隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15每月兩次安全活動，少一次安245安全教育三級安全教育少一人扣全分，合計100計分方法：實得分＝安全操作規(guī)程考評檢查表No.109--------------------------------------------------------序號12考評內容建立健全了崗位安全操作規(guī)程嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程考評說明2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情計應得分67實得分備注特種設備及人員安全管理考評檢查表No.110考考評說明特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。檔案：⑴特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格⑵特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；常使用狀況記錄；⑷特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣計應得分實得分備注2233考評內容采購案定期檢驗操作人員序號1234--------------------------------------------------------相關方安全管理考評檢查表No.111序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.查安全協(xié)議，每少一單位1外來施工(作業(yè))方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施3.抽查施工現(xiàn)防范措施扣1分。3生產經營項目、場所、設2備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定包或租賃方不具備安全生產3對生產區(qū)域內的短期合3同工、臨時工應有相應的安全管理措施凡一人次不符合規(guī)定或無安24對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2合計10--------------------------------------------------------現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表No.112序號序號考評內容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表2現(xiàn)場作業(yè)依據安全生產規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內容，現(xiàn)場345依據操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣特種作業(yè)人員持證按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，合計10防護用品穿戴應急救援預案考評檢查表--------------------------------------------------------No.113序序號考評內容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門(人員)的職責和2針對重點部位，制訂應急救援預案3每年對應急救援預案進行了演習2.抽查相關人員對應急救援預危險源管理考評檢查表No.114序號考評內容考評說明應得分實得分備注確定了危險源的識別和1評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場3.對重大危險源(符合GB18218－2000規(guī)定)已上報有關單位，1.對所有危險源已通過各種途32對危險源制訂了管理和技術措施2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查4及時進行了危險源的更抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調33新和調整整扣0.3分。安全健康檔案考評檢查表No.115考評說明考評說明考評內容應得分得分序號1345678923456789工傷事故檔案職業(yè)安全健康教育檔案違章記錄及安全獎懲檔案隱患及整改檔案安措項目檔案特種設備及危險設備檔案特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案職業(yè)危害防護設施檔案職業(yè)病檔案職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案有害作業(yè)人員健康卡片案職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案----------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表廠區(qū)環(huán)境考評檢查表No.301序號12345考評內容廠容廠貌廠區(qū)道路廠區(qū)主干道占道率廠區(qū)照明廠區(qū)消防考評說明1.廠區(qū)內實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置2.垃圾定點存放，且有防吹散、防污染3.廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無1.廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單不小于3米，且為環(huán)形；米；路面排水良好，坡度適當。查現(xiàn)場，2.廠區(qū)門口、危險路段、需設置限速標3.廠區(qū)道路應有明顯的人、車分隔線，1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)2.所有消防器材完好，且靈敏可靠，一3.消防設施、重要防火部位均有應得分實得分備注55447車間作業(yè)環(huán)境考評檢查表No.302----------------------------------------------------------------------------------------------------------------序號考評內容考評說明應得分實得分備注12定置擺放車間通道2.工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿3.危險部位應設置安全標志，一處不合格扣0.21.車行道(廠內叉車等)、人行道寬度符合標準，2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格絆腳物，坑、壕、池應設5434567作業(yè)區(qū)域地面狀況車間采光車間消防設施設備設施布局職業(yè)危害作業(yè)點治理率2.地面無積水、積油或垃圾雜物，一處不合格扣3.腳踏板應完好，牢固且防滑，一處不合格扣0.2工作臺面和安全通道普通采光照度、柱間以及設備設施之間應留有足職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施，查資倉庫考評檢查表5344No.303序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.車行道、人行道寬度符合標準，一處不合12倉庫通道倉庫采光2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處.照明燈具完好率達100％，凡有易燃物的223施24物品儲存1.物品應分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數量2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應符合安全距離的要求，一處不合格4物品儲存4危險化學品使用現(xiàn)場考評檢查表No.304序號序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.作業(yè)現(xiàn)場應與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離，一處不合格扣全分。2.作業(yè)現(xiàn)場應設有安全告示牌，標明該作業(yè)區(qū)危險化學品的特性、操作安全要現(xiàn)場安全條件3.凡產生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應設有稀釋水源，且備有公用的防毒面具和防毒4.作業(yè)現(xiàn)場應有安全警示標志，一處不234現(xiàn)場使用事故預防安全措施1.現(xiàn)場使用點的危險化學品存放量不得超過當班的使用量，一處不合格扣42.使用前和使用后必須對容器進行檢3.化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理，未按規(guī)定進行處理扣5，2.定期對危險化學品使用場所進行安氯氣使用點必須有可靠的應急響應措施，及時處理氯氣的泄露或故障。54職業(yè)危害作業(yè)點達標率考評檢查表--------------------------------------------------------No.305考評說明考評說明職業(yè)危害作業(yè)點必須建立定點登1.監(jiān)測單位必須具有相應的資質危害作業(yè)點為不合格點。職業(yè)危害作業(yè)點達標率應在75％計應得分實得分備注考評內容職業(yè)危害作業(yè)點定點職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測職業(yè)危害作業(yè)點達標率序號123職業(yè)危害防護設備設施合格率考評檢查表No.306考評說明考評說明不符合下列條款之一，則判為不合格防護設備設1.系統(tǒng)中各級均能正常運行，運行參數大于設計3.集塵(毒)風罩90％(個數)以上完好有效。4.閘板靈活可靠無泄漏。5.濾料(或原件)有效。7.不產生二次揚塵(毒)或二次污染。線泄漏。計應得分實得分備注序號考評內容職業(yè)危害防護設備設施合格率1職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護考評檢查表No.307--------------------------------------------------------序號1考評內容人員識別考評說明合理識別職業(yè)危害作業(yè)人員，遺漏一人應得分4實得分備注2健康監(jiān)護檢查1.職業(yè)危害作業(yè)人員均有有效的上崗2.職業(yè)危害作業(yè)人員均