工作循環(huán)檢查管理規(guī)定

工作循環(huán)檢查管理規(guī)定1目的為驗證操作規(guī)程和實際操作的符合性及操作規(guī)程的合理性、完整性和可靠性，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司及為其提供服務(wù)的承包商。3應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于公司所屬各單位所有的生產(chǎn)規(guī)程。4術(shù)語和定義4.1工作循環(huán)檢查（JobCycleCheck以下簡稱JCC）是以JCC檢查者和員工合作的方式進行，對操作規(guī)程和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。實施JCC的前提是針對作業(yè)活動已經(jīng)制定了操作規(guī)程。JCC協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)管理和升級操作規(guī)程的人員，一般由編制操作規(guī)程的人員承擔(dān)。JCC檢查者負(fù)責(zé)執(zhí)行JCC計劃的人員，一般包括：各組組長、各組助理。4.4關(guān)鍵工作可能對有關(guān)個人或組織帶來重大危害的作業(yè)活動（例如：生產(chǎn)操作，關(guān)鍵設(shè)備的維修作業(yè)等）。4.5關(guān)鍵設(shè)備某些部件、設(shè)備或系統(tǒng)，它們的失效會造成或促進足夠量的危害性物質(zhì)的釋放，從而造成死亡、不可恢復(fù)的健康影響、大量的財產(chǎn)損失或重大的環(huán)境事故。5職責(zé)5.1工作循環(huán)檢查管理小組機構(gòu)組長：生產(chǎn)安全組組長副組長：各組操作規(guī)程編制人員組員：生產(chǎn)班班長、副班長5.2工作循環(huán)檢查管理小組人員職責(zé)5.2.1組長職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組建工作循環(huán)檢查管理小組。（2）負(fù)責(zé)組織制定工作循環(huán)檢查管理程序。（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查工作循環(huán)檢查管理工作。（4）負(fù)責(zé)保證工作循環(huán)檢查管理工作的進度。副組長職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)操作JCC數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和趨勢分析，以及操作規(guī)程修訂的管理。（2）負(fù)責(zé)協(xié)助組長開展具體工作。組員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)檢查管理程序。（2）根據(jù)生產(chǎn)實際操作對操作規(guī)程提出合理意見。5.3生產(chǎn)安全組職責(zé)組織制定、管理和維護本程序，負(fù)責(zé)監(jiān)督程序的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)組織人員對本程序進行受眾培訓(xùn)。6管理要求6.1基本要求實施JCC活動之前，屬地負(fù)責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域風(fēng)險控制措施進行驗證，以確保安全地實施JCC活動。所有關(guān)鍵操作的規(guī)程每年至少分析一次，每個操作人員每年至少參與一次JCC。6.2實施JCC準(zhǔn)備階段（1）各組應(yīng)組織制定年度JCC計劃表（附件1）并呈報給副總指揮審批。年度JCC計劃表包括需進行JCC的操作規(guī)程、JCC檢查者和時間安排。JCC協(xié)調(diào)員應(yīng)將年度JCC計劃表與JCC檢查者進行溝通。（2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際操作與操作規(guī)程不符以及操作規(guī)程不合理或不完整時，JCC協(xié)調(diào)員應(yīng)完善、修訂操作規(guī)程。（3）JCC檢查者應(yīng)按照年度JCC計劃表來實施JCC。JCC檢查者應(yīng)該通知本次JCC所涉及的每個人，確定實施時間。初始評估在實際操作前，JCC檢查者和員工討論目前該工作是怎樣做的，與書面的操作規(guī)程有什么不同。假如是員工第一次進行JCC，JCC檢查者應(yīng)該事先向員工解釋JCC程序的目的和作用。JCC檢查者應(yīng)就以下方面內(nèi)容（包括但不限于）與員工進行溝通交流，驗證員工對操作規(guī)程的理解程度以及操作規(guī)程的有效性、充分性和適宜性。（1）需要的防護設(shè)備及完好狀態(tài)。（2）需要的工具及完好狀態(tài)。（3）執(zhí)行操作規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。（4）關(guān)鍵安全要求是否針對該工作，操作規(guī)程中是否已包含該安全要求。（5）執(zhí)行該操作規(guī)程能否使工作安全、有效的進行。（6）關(guān)鍵的操作步驟是什么？（7）作業(yè)的注意事項是什么？現(xiàn)場評估初始評估后，JCC檢查者和員工應(yīng)到現(xiàn)場，由操作人員按規(guī)程實施。若工作的某部分無法按規(guī)程進行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下操作人員的實際操作過程。如果現(xiàn)場不宜進行相關(guān)操作，可以進行模擬操作?，F(xiàn)場評估結(jié)束后，JCC檢查者應(yīng)針對員工實際操作步驟與操作規(guī)程的偏差、操作規(guī)程本身的缺陷，將這些偏差、缺陷潛在的風(fēng)險及其他不安全事項和相應(yīng)的改進建議一并填寫至現(xiàn)場評估表（附件2）。不安全的事項（包括但不限于）：（1）潛在的打擊風(fēng)險。（2）不安全進入受限空間。（3）有隱患的設(shè)備。（4）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。（5）沒有逃生路線或被堵塞。（6）沒有足夠的空間實施工作。（7）缺少現(xiàn)場隔離措施。（8）環(huán)境危害（例如：泄漏）。（9）其他不安全行為和不安全條件。注：在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有重大隱患應(yīng)立即整改（包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程缺陷）。最終評估（1）JCC檢查者和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認(rèn)整改建議。（2）如果有修改規(guī)程或整改隱患的建議，JCC檢查者應(yīng)將建議填入JCC評估表中最終評估部分，該JCC評估表一式兩份，一份經(jīng)技術(shù)工藝組批準(zhǔn)報副總指揮，另一份存檔。（3）如果沒有修改規(guī)程或整改隱患的建議，該JCC評估表直接存檔。JCC跟蹤、監(jiān)控和分析生產(chǎn)安全組應(yīng)該給每個員工都建立JCC記錄表（附件3）。6.3.2JCC協(xié)調(diào)員應(yīng)建立JCC記錄檔案，當(dāng)一個JCC完成時，將所有與這個JCC有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。所有操作規(guī)程變化與修訂的內(nèi)容要被記錄到檔案中，一旦這些變化與修訂被確定，要在每個員工的JCC記錄表內(nèi)進行標(biāo)記。修訂后的規(guī)程在實施之前，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對操作人員進行充分的培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)留有記錄。7管理系統(tǒng)7.1資源支持行政管理組應(yīng)對本管理程序的實施提供資源支持。7.2復(fù)核、更新與記錄行政管理組保留本程序各版本的留存記錄和修改明細(xì)。生產(chǎn)安全組對本程序定期進行評審和必要時的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。7.3培訓(xùn)生產(chǎn)安全組對有關(guān)員工進行本程序的培訓(xùn)，培訓(xùn)頻率為每年一次，保存培訓(xùn)記錄。8附件附件1年度JCC計劃表附件2現(xiàn)場評估表附件3JCC記錄表附件4JCC工作流程圖附件1年度JCC計劃表區(qū)域：填寫人（JCC協(xié)調(diào)員）：日期:年月日J(rèn)CC順序號操作規(guī)程章節(jié)作業(yè)名稱JCC檢查者有關(guān)員工時間表初始