《生產(chǎn)制造企業(yè)15大部門精細(xì)化管理與考核大全》配套光盤

弗布克精細(xì)化管理與考核大全系列生產(chǎn)制造企業(yè)15大部門精細(xì)化管理與考核大全（配套光盤）趙紅梅編著北京目錄第2章企劃部精細(xì)化管理全案2．6企劃部各崗位績(jī)效考核方案2．6．1企劃部經(jīng)理考核方案一、考核目標(biāo)本方案主要是為了規(guī)范企劃部經(jīng)理的績(jī)效考核工作，客觀、準(zhǔn)確、公正地反映其績(jī)效水平，并為其績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、培訓(xùn)需求分析、薪酬和職位等級(jí)調(diào)整等工作提供客觀依據(jù)。二、考核形式和結(jié)果應(yīng)用公司對(duì)企劃部經(jīng)理的績(jī)效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，分別考核企劃部經(jīng)理月度、季度和年度的工作績(jī)效情況，這三種考核形式的具體應(yīng)用說明如下表所示。三種考核形式應(yīng)用說明表考核形式考核實(shí)施時(shí)間考核結(jié)果應(yīng)用月度考核次月的日—日與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤；調(diào)整下月份績(jī)效目標(biāo)；培訓(xùn)需求分析季度考核下季度第1個(gè)月的日—日與季度獎(jiǎng)金掛鉤；調(diào)整薪資級(jí)別；優(yōu)化下季度績(jī)效目標(biāo)；進(jìn)行培訓(xùn)需求分析年度考核下年度1月日—日與年終獎(jiǎng)掛鉤；調(diào)整薪資級(jí)別和崗位等級(jí)；確定下年度績(jī)效目標(biāo)和培訓(xùn)計(jì)劃說明上述時(shí)間遇節(jié)假日順延三、考核主體人力資源部經(jīng)理會(huì)同公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成企劃部經(jīng)理績(jī)效考核小組，全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)其的績(jī)效考核工作。四、考核步驟1.考核小組認(rèn)真收集相關(guān)資料，對(duì)小組成員進(jìn)行考核技能培訓(xùn)，充分做好績(jī)效考核準(zhǔn)備。2.考核小組根據(jù)考核目的、要求及企劃部經(jīng)理工作特征，科學(xué)、靈活地設(shè)計(jì)考核標(biāo)準(zhǔn)，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。企劃部經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核維度考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)維度營(yíng)銷業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率20%◎營(yíng)銷業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分部門費(fèi)用節(jié)省率15%◎部門費(fèi)用節(jié)省率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分客戶維度客戶滿意度評(píng)分10%◎公司內(nèi)外部客戶對(duì)企劃部滿意度評(píng)分的平均值◎指標(biāo)值高于分時(shí)，本項(xiàng)得滿分；較目標(biāo)值每降低分，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分部門經(jīng)營(yíng)維度任務(wù)按時(shí)完成率20%◎任務(wù)按時(shí)完成率=◎指標(biāo)值超過%時(shí)，本項(xiàng)得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分企劃方案成功率10%◎企劃方案成功率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分自身發(fā)展維度培訓(xùn)計(jì)劃完成率10%◎培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎指標(biāo)值超過%時(shí)，本項(xiàng)得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分員工流失率15%◎員工流失率=◎指標(biāo)值低于%時(shí)，得滿分；每提高個(gè)百分點(diǎn)，扣分，指標(biāo)值超過%時(shí)，本項(xiàng)不得分3．考核小組按照考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企劃部經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效考核，準(zhǔn)確反映其工作績(jī)效水平。4．考核小組與企劃部經(jīng)理進(jìn)行績(jī)效面談，明確說明績(jī)效差異，并幫助其擬訂改進(jìn)計(jì)劃，提高績(jī)效水平。5．考核小組認(rèn)真總結(jié)和評(píng)估績(jī)效考核工作，編制企劃部經(jīng)理績(jī)效考核報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。2．6．2企劃部主管考核方案被考核人姓名崗位名稱企劃部主管所在部門企劃部入職時(shí)間年月考核周期□月度□季度□年度考核時(shí)間年月日～月日考核人姓名考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分嚴(yán)重違紀(jì)次數(shù)10%◎即考核期內(nèi)，企劃部主管嚴(yán)重違紀(jì)的總次數(shù)◎指標(biāo)值為0次時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每增加1次，扣分；超過次，不得分企劃方案審批通過率15%◎企劃方案審批通過率=◎指標(biāo)值高于%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分客戶滿意度評(píng)分15%◎即在客戶滿意度調(diào)查中，客戶對(duì)企劃服務(wù)滿意度評(píng)分的平均值◎指標(biāo)值高于分時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低分，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分企劃目標(biāo)完成率20%◎企劃目標(biāo)完成率=◎指標(biāo)值超過%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分費(fèi)用節(jié)省率20%◎費(fèi)用節(jié)省率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值為負(fù)值時(shí)，本項(xiàng)不得分下屬員工流失率20%◎下屬員工流失率=◎指標(biāo)值低于%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每增加個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值超過%時(shí)，本項(xiàng)不得分2．7企劃部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)2．7．1營(yíng)銷計(jì)劃管理制度文書名稱營(yíng)銷計(jì)劃管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為了進(jìn)一步規(guī)范營(yíng)銷計(jì)劃的制訂、執(zhí)行、調(diào)整和效果評(píng)估工作，促進(jìn)公司營(yíng)銷目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，不斷提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有營(yíng)銷計(jì)劃的管理工作。第3條職責(zé)分工1.營(yíng)銷總監(jiān)主要負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃的審核、調(diào)整、執(zhí)行檢查與考核，以及短期營(yíng)銷計(jì)劃的審批、效果檢查和考核。2.企劃部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃的擬訂、調(diào)整、組織執(zhí)行和效果評(píng)估。3.企劃部主管主要負(fù)責(zé)公司短期營(yíng)銷計(jì)劃的擬訂，調(diào)整、執(zhí)行和效果評(píng)估，并負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)。4.企劃部相關(guān)營(yíng)銷人員主要負(fù)責(zé)實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研，廣泛收集市場(chǎng)信息，落實(shí)和執(zhí)行各種營(yíng)銷計(jì)劃。5.其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合營(yíng)銷計(jì)劃的各項(xiàng)工作，確保營(yíng)銷計(jì)劃的順利執(zhí)行。第2章營(yíng)銷計(jì)劃制訂與調(diào)整第4條營(yíng)銷計(jì)劃內(nèi)容公司營(yíng)銷計(jì)劃分為長(zhǎng)期營(yíng)銷規(guī)劃（期限為3年以上）、中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃（期限為1-3年）和短期營(yíng)銷計(jì)劃（期限為1年以內(nèi)），主要包括商品計(jì)劃、渠道計(jì)劃、營(yíng)銷總額計(jì)劃、組織執(zhí)行計(jì)劃、促銷計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃等，中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃和長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃還應(yīng)包括公司發(fā)展方向、年度營(yíng)銷計(jì)劃和營(yíng)銷目標(biāo)等內(nèi)容。第5條制訂、調(diào)整和審批權(quán)限長(zhǎng)期和中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃由企劃部經(jīng)理編制或調(diào)整、營(yíng)銷總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批；短期營(yíng)銷計(jì)劃則由企劃部主管擬訂或調(diào)整，經(jīng)企劃部經(jīng)理審核、營(yíng)銷總監(jiān)審批確認(rèn)后，書面通知總經(jīng)理。第6條營(yíng)銷計(jì)劃制訂程序企劃部相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序制訂營(yíng)銷計(jì)劃。1.企劃部主管組織相關(guān)營(yíng)銷人員開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，廣泛收集市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，編制并上報(bào)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。2.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、公司營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷資源限制，營(yíng)銷總監(jiān)、企劃部經(jīng)理和企劃部主管按照營(yíng)銷計(jì)劃制訂和審核權(quán)限，合理編制、審核或?qū)徟袌?chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃。3.營(yíng)銷計(jì)劃審批通過后，應(yīng)書面通知總經(jīng)理，并將計(jì)劃文件及時(shí)下發(fā)至相關(guān)執(zhí)行人員。第7條營(yíng)銷計(jì)劃調(diào)整當(dāng)公司營(yíng)銷目標(biāo)、市場(chǎng)環(huán)境和營(yíng)銷資源發(fā)生變化時(shí)，企劃部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真評(píng)估這些變化對(duì)營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行的影響程度，并及時(shí)、準(zhǔn)確地決定是否調(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃。營(yíng)銷計(jì)劃的調(diào)整程序與其制訂程序相同。第3章營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行與效果評(píng)估第8條營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行企劃部、銷售部等相關(guān)部門和人員應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃安排，切實(shí)組織做好各項(xiàng)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。企劃部經(jīng)理應(yīng)合理協(xié)調(diào)各部門關(guān)系、充分調(diào)配相關(guān)資源，保障營(yíng)銷計(jì)劃的順利進(jìn)行。第9條營(yíng)銷計(jì)劃控制營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行過程中，營(yíng)銷總監(jiān)和企劃部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)督、指導(dǎo)和控制工作，有效保證營(yíng)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行質(zhì)量。第10條營(yíng)銷計(jì)劃評(píng)估營(yíng)銷計(jì)劃執(zhí)行完畢后，營(yíng)銷總監(jiān)應(yīng)及時(shí)組織開展市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃評(píng)估考核工作。具體考核步驟如下。1.營(yíng)銷總監(jiān)組織成立營(yíng)銷計(jì)劃考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”），并對(duì)小組成員進(jìn)行必要的技能培訓(xùn)，確保其掌握數(shù)據(jù)收集、指標(biāo)設(shè)計(jì)和效果評(píng)估等方面的基本技能。2.考核小組認(rèn)真收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，并根據(jù)考核目標(biāo)和要求，合理設(shè)置考核指標(biāo)。3.考核小組根據(jù)以上分析結(jié)果，編制營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施效果考核方案，并及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.方案審批通過后，考核小組嚴(yán)格按照方案內(nèi)容執(zhí)行評(píng)估考核工作，并詳細(xì)記錄考核結(jié)果。5.根據(jù)考核結(jié)果，考核小組與企劃部相關(guān)人員進(jìn)行績(jī)效面談，準(zhǔn)確找出營(yíng)銷計(jì)劃管理中存在的問題，合理分析問題原因，并協(xié)助其擬定改進(jìn)措施，以不斷提高營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施效果。6.考核小組根據(jù)以上信息合理編制評(píng)估考核報(bào)告，客觀、全面、準(zhǔn)確地反映在營(yíng)銷計(jì)劃管理中存在的問題，并提出解決措施。第4章附則第11條本制度的制定、修訂和解釋工作由企劃部具體負(fù)責(zé)第12條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自年月日起正式實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．7．3廣告宣傳管理制度文書名稱廣告宣傳管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1條目的為了提高公司廣告宣傳工作的規(guī)范性、合理性，降低廣告成本，改善廣告效果，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有廣告宣傳活動(dòng)的管理工作。第3條廣告宣傳管理原則企劃部在進(jìn)行廣告宣傳管理時(shí)，應(yīng)遵循以下原則。1．戰(zhàn)略性原則，要根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃合理擬定廣告宣傳戰(zhàn)略，準(zhǔn)確把握廣告宣傳的時(shí)機(jī)、范圍和力度。2．創(chuàng)新性原則，要準(zhǔn)確抓住客戶需求偏好，創(chuàng)新性地展現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值，強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的印象。3．應(yīng)變性原則，要適應(yīng)市場(chǎng)變化，根據(jù)市場(chǎng)需要靈活進(jìn)行廣告宣傳，確保廣告效果。4．經(jīng)濟(jì)性原則，要靈活選擇廣告形式，合理控制廣告宣傳的成本，維護(hù)公司利益。第4條廣告宣傳流程企劃部廣告宣傳管理人員應(yīng)按照以下步驟，合理開展廣告宣傳管理工作。1．認(rèn)真開展市場(chǎng)調(diào)研工作，合理分析廣告環(huán)境，明確公司營(yíng)銷目標(biāo)，準(zhǔn)確把握消費(fèi)者需求偏好。2．根據(jù)以上調(diào)研分析結(jié)果，合理確定廣告宣傳的目的、對(duì)象、區(qū)域范圍、宣傳力度等內(nèi)容。3．準(zhǔn)確把握廣告定位，靈活進(jìn)行廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)，并根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容認(rèn)真編制廣告宣傳方案。4．根據(jù)廣告宣傳的對(duì)象、范圍和力度，合理評(píng)價(jià)和篩選相關(guān)廣告媒介，并對(duì)其進(jìn)行有計(jì)劃的優(yōu)化組合。5．準(zhǔn)確核算和匯總廣告宣傳費(fèi)用，認(rèn)真編制廣告宣傳預(yù)算，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6．廣告宣傳方案經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)審批通過后，應(yīng)根據(jù)方案內(nèi)容有計(jì)劃地進(jìn)行廣告宣傳。7．認(rèn)真收集廣告宣傳的相關(guān)信息，并對(duì)宣傳效果進(jìn)行客觀、全面、公正的評(píng)估分析。第5條本制度的制定和修訂工作由企劃部具體負(fù)責(zé)，定期修訂時(shí)間為每年的月日—月日。第6條本制度的最終解釋權(quán)歸企劃部所有。本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自頒布之日起正式實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．8企劃部文書范本與表單設(shè)計(jì)2．8．1市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃表市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃表調(diào)研項(xiàng)目名稱調(diào)研目標(biāo)調(diào)研區(qū)域調(diào)研對(duì)象調(diào)研方法調(diào)研時(shí)間月日—月日調(diào)研人員調(diào)研計(jì)劃安排調(diào)研階段工作目標(biāo)時(shí)間安排負(fù)責(zé)人備注調(diào)研預(yù)算企劃部經(jīng)理意見簽字：日期：年月日營(yíng)銷總監(jiān)意見簽字：日期：年月日備注第3章產(chǎn)品研發(fā)部精細(xì)化管理全案3．6產(chǎn)品研發(fā)部各崗位績(jī)效考核方案3．6．2產(chǎn)品研發(fā)主管考核方案一、方案目的為了規(guī)范產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效考核工作，客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效水平，進(jìn)而為績(jī)效目標(biāo)調(diào)整、獎(jiǎng)金核算、薪酬級(jí)別調(diào)整、培訓(xùn)需求分析等工作提供客觀依據(jù)，特制定本方案。二、考核形式對(duì)產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，分別對(duì)產(chǎn)品研發(fā)主管的月度、季度和年度的工作技能和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，這三種考核形式的具體考核時(shí)間分別為下月度的日—日、下季度第一個(gè)月的日—日和本年度12月的日—日。三、考核主體人力資源部會(huì)同部門領(lǐng)導(dǎo)組織成立產(chǎn)品研發(fā)主管考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”）?？己诵〗M作為考核主體，全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效考核工作。四、考核標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。三種考核形式應(yīng)用說明表考核形式權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分技能測(cè)試得分10%◎即產(chǎn)品研發(fā)主管在專業(yè)知識(shí)和技能測(cè)試時(shí)的最終得分◎指標(biāo)值高于分時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每減少分，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分研發(fā)成本節(jié)省率15%◎研發(fā)成本節(jié)省率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分培訓(xùn)計(jì)劃完成率15%◎培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎指標(biāo)值達(dá)到%時(shí)，本項(xiàng)得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分360度工作能力評(píng)分20%◎即產(chǎn)品研發(fā)主管的下級(jí)、同事和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其工作能力的評(píng)分結(jié)果◎360度工作能力評(píng)分的結(jié)果即為本項(xiàng)得分研發(fā)任務(wù)按時(shí)完成率20%◎研發(fā)任務(wù)按時(shí)完成率=◎指標(biāo)值超過%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分研發(fā)成果驗(yàn)收合格率20%◎研發(fā)成果驗(yàn)收合格率=◎指標(biāo)值超過%時(shí)，得滿分；較目標(biāo)值每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分五、考核結(jié)果應(yīng)用考核小組依據(jù)績(jī)效等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)合理確定產(chǎn)品研發(fā)主管的績(jī)效等級(jí)，并據(jù)此合理調(diào)整其獎(jiǎng)金發(fā)放比例和薪酬級(jí)別?？?jī)效等級(jí)的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用規(guī)定如下表所示?？?jī)效等級(jí)劃分及結(jié)果應(yīng)用說明表績(jī)效等級(jí)得分范圍獎(jiǎng)金比例工資級(jí)別調(diào)整A90（含）～100分120%季度考核結(jié)果為A級(jí)，上調(diào)一個(gè)薪酬級(jí)別B70（含）～89分100%不變C60（含）～69分80%季度考核結(jié)果為C級(jí)，下調(diào)一個(gè)薪酬級(jí)別D59分及以下60%月度考核結(jié)果為D級(jí)，下調(diào)一個(gè)薪酬級(jí)別3．7產(chǎn)品研發(fā)部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)3．7．1產(chǎn)品試制管理制度文書名稱產(chǎn)品試制管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為了規(guī)范產(chǎn)品試制工作，完善產(chǎn)品研發(fā)程序，為產(chǎn)品的測(cè)試驗(yàn)收工作提供樣品，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的試制管理工作。第3條概念界定產(chǎn)品試制是指公司為了檢測(cè)、驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量及其生產(chǎn)工藝，在產(chǎn)品完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和工藝準(zhǔn)備后、正式投產(chǎn)上市之前進(jìn)行的小批量生產(chǎn)活動(dòng)，一般包括樣品試制和小批量試制兩個(gè)階段。1.樣品試制，即公司根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和必要的工藝、裝備，生產(chǎn)出少數(shù)幾件樣品，以檢驗(yàn)產(chǎn)品性能和質(zhì)量，并對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整完善的產(chǎn)品試制活動(dòng)。2.小批量試制，即在樣品試制的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)行小批量產(chǎn)品生產(chǎn)，其目的為進(jìn)一步改進(jìn)和校正產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，檢驗(yàn)和優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程，為產(chǎn)品批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。第2章職責(zé)分工第4條產(chǎn)品研發(fā)部工作職責(zé)在產(chǎn)品試制管理中，產(chǎn)品研發(fā)部主要負(fù)責(zé)提供、檢驗(yàn)和改進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)圖紙文件，對(duì)試制工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督和指導(dǎo)，確保產(chǎn)品試制工作的順利進(jìn)行。第5條工藝工程部工作職責(zé)工藝工程部主要負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)圖紙和生產(chǎn)要求，合理設(shè)計(jì)、改進(jìn)和完善生產(chǎn)工藝和工裝設(shè)備。第6條生產(chǎn)部工作職責(zé)在產(chǎn)品試制中，生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工裝要求，按時(shí)完成樣品試制和小批量試制工作。第7條質(zhì)量管理部工作職責(zé)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，準(zhǔn)確測(cè)評(píng)和驗(yàn)收產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。第8條采購部工作職責(zé)采購部主要負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品試制的物料需求及其庫存情況，按時(shí)完成相關(guān)物料、設(shè)備的采購工作。第3章產(chǎn)品試制流程第9條整理產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件產(chǎn)品研發(fā)部認(rèn)真整理產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)文件，在對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件進(jìn)行反復(fù)改進(jìn)、完善后，及時(shí)提交至工藝工程部和生產(chǎn)部。第10條確定產(chǎn)品試制工藝工藝工程部深入研究和分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件，并結(jié)合公司現(xiàn)有的廠房、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)等條件，合理、簡(jiǎn)單地設(shè)計(jì)產(chǎn)品試制工藝，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后落實(shí)執(zhí)行。第11條編制工藝卡片產(chǎn)品研發(fā)部和工藝工程部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和既定生產(chǎn)工藝，合理編制試制工藝卡片，并及時(shí)提交至生產(chǎn)部。試制工藝卡片主要包括工藝過程卡片、關(guān)鍵工序卡片、裝配工藝卡片、特殊或?qū)I(yè)工藝卡片等。第12條進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)工藝工程部根據(jù)根據(jù)公司實(shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)可靠、保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)品試制工裝。第13條核算用料定額和工時(shí)定額生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和工裝設(shè)計(jì)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品試制的用料定額和工時(shí)定額。第14條實(shí)施樣品試制生產(chǎn)部在產(chǎn)品研發(fā)部和工藝工程部的指導(dǎo)監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)樣品試制工作并成功生產(chǎn)出少部分產(chǎn)品樣品。第15條測(cè)驗(yàn)樣品質(zhì)量質(zhì)量管理部在產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門的協(xié)助下，準(zhǔn)確檢測(cè)樣品質(zhì)量和性能，并及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。第16條開展小批量試制試制樣品順利通過質(zhì)量檢驗(yàn)后，生產(chǎn)部在產(chǎn)品研發(fā)部和工藝工程部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，組織開展小批量試制活動(dòng)，按時(shí)完成一定數(shù)量產(chǎn)品的試制工作。第17條優(yōu)化產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部會(huì)同產(chǎn)品研發(fā)部、工藝工程部和生產(chǎn)部分別對(duì)小批量產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行綜合分析和檢驗(yàn)，并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工裝設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。第18條編制產(chǎn)品試制報(bào)告產(chǎn)品試制結(jié)束后，產(chǎn)品研發(fā)部對(duì)試制過程和試制結(jié)果進(jìn)行深入總結(jié)、分析，并根據(jù)分析結(jié)果認(rèn)真編制產(chǎn)品試制報(bào)告。產(chǎn)品試制報(bào)告應(yīng)在產(chǎn)品試制完成后日內(nèi)，提交研發(fā)總監(jiān)審批。第4章其他管理工作第19條試制經(jīng)費(fèi)管理產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)主要來自于產(chǎn)品試制專項(xiàng)預(yù)算和公司對(duì)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入兩方面。產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工作需要認(rèn)真編制和執(zhí)行產(chǎn)品試制預(yù)算，合理控制和降低產(chǎn)品試制成本。第20條新產(chǎn)品證書管理產(chǎn)品樣品通過有關(guān)部門的驗(yàn)收和鑒定后，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)材料，并申請(qǐng)辦理新產(chǎn)品鑒定證書。第21條文件管理工作產(chǎn)品試制完成后，產(chǎn)品研發(fā)部相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真收集、整理和存檔保管相關(guān)文件資料，并嚴(yán)格按照公司相關(guān)保密規(guī)定，有效防止重要文件的泄露和遺失。第5章附則第22條本制度由產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定和修訂工作，修訂時(shí)間為每年的月日—月日。制度的最終解釋權(quán)歸產(chǎn)品研發(fā)部所有。第23條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自年月日起正式實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3．7．2研發(fā)費(fèi)用管理制度文書名稱研發(fā)費(fèi)用管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1條目的為了規(guī)范研發(fā)費(fèi)用管理工作，保障研發(fā)工作的順利進(jìn)行，提高研發(fā)費(fèi)用的使用效率，減少浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用管理工作。第3條職責(zé)分工1.產(chǎn)品研發(fā)部主要負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)需要，合理制定和執(zhí)行研發(fā)預(yù)算，并采取必要措施合理控制費(fèi)用支出，減少浪費(fèi)現(xiàn)象。2.財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司規(guī)定發(fā)放產(chǎn)品研發(fā)專項(xiàng)資金，審核產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算，并實(shí)時(shí)監(jiān)督研發(fā)費(fèi)用的使用情況，及時(shí)制止費(fèi)用浪費(fèi)現(xiàn)象。第4條研發(fā)費(fèi)用構(gòu)成本制度中的研發(fā)費(fèi)用是指公司在進(jìn)行產(chǎn)品研制、設(shè)計(jì)和開發(fā)中發(fā)生的各種費(fèi)用，主要包括研發(fā)活動(dòng)中直接物料消耗，研發(fā)儀器、設(shè)備、軟件、專利權(quán)等資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)用，研發(fā)人員的工資、獎(jiǎng)金和相關(guān)補(bǔ)助補(bǔ)貼，外包、合作研發(fā)中產(chǎn)生的各種費(fèi)用，研發(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收費(fèi)用，研發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)、注冊(cè)和代理費(fèi)用以及研發(fā)活動(dòng)中產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用。第5條研發(fā)費(fèi)用預(yù)算管理產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)按照公司規(guī)定編制、提交審批和執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算方案，具體流程如下。1.產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下年度的產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)情況，準(zhǔn)確核算和匯總各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用，認(rèn)真編制下年度研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，并及時(shí)提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核和審批。2.財(cái)務(wù)部經(jīng)理和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，并最終確定產(chǎn)品研發(fā)的具體費(fèi)用安排。3.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過的研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，提前準(zhǔn)備研發(fā)經(jīng)費(fèi)，保證產(chǎn)品研發(fā)工作的順利進(jìn)行。第6條研發(fā)費(fèi)用支付管理1.對(duì)于研發(fā)人員薪酬、設(shè)備折舊和場(chǎng)地租賃等固定費(fèi)用，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，并從預(yù)算中扣除。2.對(duì)于研發(fā)物料、設(shè)備等研發(fā)資產(chǎn)的租賃和購置費(fèi)用，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部提交費(fèi)用支付申請(qǐng)。若研發(fā)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真審核支付申請(qǐng)并及時(shí)支付；若研發(fā)費(fèi)用在預(yù)算范圍外，產(chǎn)品研發(fā)部可向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)追加研發(fā)費(fèi)用預(yù)算。3.對(duì)于其他小額研發(fā)費(fèi)用，產(chǎn)品研發(fā)部可先行墊付，并按照財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定申請(qǐng)報(bào)銷。第7條研發(fā)費(fèi)用控制管理產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督研發(fā)費(fèi)用的使用情況，并采取以下措施有效控制研發(fā)費(fèi)用支出。1.制定、完善和落實(shí)研發(fā)費(fèi)用責(zé)任制，明確各崗位員工的費(fèi)用控制責(zé)任，樹立和強(qiáng)化費(fèi)用節(jié)省意識(shí)。2.加強(qiáng)研發(fā)物料定額管理和研發(fā)設(shè)備維護(hù)工作，最大程度地降低研發(fā)資源的損耗和浪費(fèi)。3.及時(shí)識(shí)別、預(yù)警和處理各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，最大程度地減少研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)損失，進(jìn)而有效控制研發(fā)費(fèi)用。第8條研發(fā)費(fèi)用核算管理產(chǎn)品研發(fā)工作結(jié)束后，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部，切實(shí)做好研發(fā)費(fèi)用核算工作，真實(shí)反映產(chǎn)品研發(fā)過程中的費(fèi)用支出，并對(duì)費(fèi)用核算結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析、反思，嚴(yán)格懲罰浪費(fèi)行為。第9條本制度的制定、修訂和解釋工作均由產(chǎn)品研發(fā)部具體負(fù)責(zé)。第10條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3．8產(chǎn)品研發(fā)部文書范本與表單設(shè)計(jì)3．8．2項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書編號(hào)：填寫日期：年月日申請(qǐng)人崗位職務(wù)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型預(yù)計(jì)開始時(shí)間年月日預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間年月日項(xiàng)目人員項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目預(yù)算人工成本物料成本儀器、設(shè)備成本其他相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理意見簽字：日期：年月日研發(fā)總監(jiān)意見簽字：日期：年月日備注3．8．3產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表編號(hào)：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格研發(fā)人員研發(fā)階段起止時(shí)間研發(fā)目的負(fù)責(zé)人備注成立研發(fā)小組年月日—月日產(chǎn)品研發(fā)調(diào)研年月日—月日產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)年月日—月日實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)年月日—月日產(chǎn)品測(cè)試驗(yàn)收年月日—月日研發(fā)工作評(píng)估年月日—月日3．8．5新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)價(jià)表新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)價(jià)表編號(hào)：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)研發(fā)用時(shí)研發(fā)成本生產(chǎn)成本產(chǎn)品定價(jià)目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量產(chǎn)品說明工藝分析市場(chǎng)潛能評(píng)價(jià)產(chǎn)品效益評(píng)價(jià)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理意見簽字：日期：年月日研發(fā)總監(jiān)意見簽字：日期：年月日備注

第4章工藝工程部精細(xì)化管理全案4．6工藝工程部各崗位績(jī)效考核方案4．6．2工藝主管考核方案一、目的為了規(guī)范工藝主管的績(jī)效考核工作，準(zhǔn)確反映其工作業(yè)績(jī)，提高其工作積極性，特制定本方案。二、考核形式對(duì)工藝主管的績(jī)效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式。其中，月度考核的時(shí)間為下月度的日—日；季度考核的時(shí)間為下季度第一個(gè)月的日—日；年度考核時(shí)間為下年度第一個(gè)月的日—日?？己斯ぷ饔龉?jié)假日順延。三、考核主體人力資源部經(jīng)理組織成立工藝主管績(jī)效考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”）?？己诵〗M作為工藝主管績(jī)效考核的主體，全面負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作。四、考核標(biāo)準(zhǔn)工藝主管的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。工藝主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工藝項(xiàng)目按時(shí)完成率15%◎工藝項(xiàng)目按時(shí)完成率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝服務(wù)滿意度評(píng)分15%◎即生產(chǎn)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對(duì)其工藝服務(wù)滿意度評(píng)分的平均值◎目標(biāo)值為分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少分時(shí)，扣分；指標(biāo)值低于分時(shí)，本項(xiàng)不得分培訓(xùn)計(jì)劃完成率15%◎培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值達(dá)到或超過%時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝方案差錯(cuò)率15%◎工藝方案差錯(cuò)率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值達(dá)到或超過%時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝成果達(dá)成率20%◎工藝成果達(dá)成率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分費(fèi)用節(jié)省率20%◎費(fèi)用節(jié)省率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%時(shí)，本項(xiàng)不得分五、考核結(jié)果應(yīng)用考核小組應(yīng)嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀、全面、準(zhǔn)確地評(píng)估工藝主管的工作業(yè)績(jī)，認(rèn)真記錄考核結(jié)果，并將考核結(jié)果應(yīng)用于以下三個(gè)方面。1．根據(jù)考核結(jié)果合理確定工藝主管的獎(jiǎng)金比例。2．將考核結(jié)果作為工藝主管薪酬級(jí)別和崗位級(jí)別調(diào)整的重要參考依據(jù)之一。3．根據(jù)考核結(jié)果，合理調(diào)整工藝主管下一考核期的績(jī)效目標(biāo)和培訓(xùn)計(jì)劃。4．6．3工藝工程師考核方案人力資源部會(huì)同工藝工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成工藝工程師績(jī)效考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”），全面負(fù)責(zé)工藝工程師的績(jī)效考核工作。考核小組應(yīng)根據(jù)考核目標(biāo)和考核要求，合理設(shè)計(jì)考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀、全面、準(zhǔn)確地評(píng)估工藝工程師的工作業(yè)績(jī)。工藝工程師的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。工藝工程師績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分工藝項(xiàng)目延期率◎工藝項(xiàng)目延期率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值不超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值超過%，本項(xiàng)不得分15%專業(yè)技能考核得分◎即在專業(yè)技能測(cè)評(píng)中的考核得分◎目標(biāo)值為分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少分，扣分；指標(biāo)值低于分，本項(xiàng)不得分20%研發(fā)項(xiàng)目一次性通過率◎研發(fā)項(xiàng)目一次性通過率=◎目標(biāo)值為%；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；指標(biāo)值低于%，本項(xiàng)不得分20%工藝服務(wù)滿意度◎即生產(chǎn)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對(duì)其工藝服務(wù)滿意度評(píng)分的均值◎目標(biāo)值為分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少分，扣分；指標(biāo)值低于分，本項(xiàng)不得分20%工藝事故損失◎即考核期內(nèi)，因工藝問題而造成的突發(fā)事故損失◎目標(biāo)值為元；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加元，扣分；指標(biāo)值超過元時(shí)，本項(xiàng)不得分25%考核人姓名考核時(shí)間年月日～月日4．7工藝工程部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)4．7．1工藝改進(jìn)管理制度文書名稱工藝改進(jìn)管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為完善和規(guī)范產(chǎn)品工藝的改進(jìn)工作，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和效益，避免工藝事故的發(fā)生，進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)工藝水平，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有工藝改進(jìn)的管理工作。第3條職責(zé)分工1.生產(chǎn)部員工應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要合理提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)，并積極參與改進(jìn)后工藝的試運(yùn)行工作。2.工藝工程部應(yīng)定期檢查和分析當(dāng)前生產(chǎn)工藝，切實(shí)做好工藝改進(jìn)的申請(qǐng)、受理、分析、實(shí)施、評(píng)估驗(yàn)證和培訓(xùn)推廣工作。3.質(zhì)量管理部、設(shè)備部、采購部等相關(guān)部門應(yīng)積極配合工藝改進(jìn)工作，推動(dòng)工藝改進(jìn)的順利進(jìn)行。第2章工藝改進(jìn)流程第4條提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)生產(chǎn)部員工和工藝工程部員工均可根據(jù)工作需要，提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)，具體如下。1.生產(chǎn)部員工可根據(jù)工藝操作中存在的各種問題及相關(guān)改進(jìn)建議，按下列步驟提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)。（1）生產(chǎn)班組長(zhǎng)在晨會(huì)上認(rèn)真收集和整理員工提出的生產(chǎn)工藝存在的問題及相關(guān)改進(jìn)建議，并在班組工作日?qǐng)?bào)中明確向生產(chǎn)主管反映。（2）生產(chǎn)主管認(rèn)真查閱班組長(zhǎng)反映的問題及相關(guān)改進(jìn)建議，合理分析工藝問題的嚴(yán)重性和工藝改進(jìn)的必要性。對(duì)于需要改進(jìn)的工藝項(xiàng)目，生產(chǎn)主管應(yīng)認(rèn)真填寫“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，并報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核。（3）生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，簽署審核意見，并及時(shí)提交至工藝工程部。2.工藝工程師根據(jù)工藝檢查結(jié)果及學(xué)習(xí)掌握的新工藝技術(shù)，合理分析工藝改進(jìn)的可行性和必要性，并就需要進(jìn)行改進(jìn)的工藝項(xiàng)目，認(rèn)真填寫“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，并報(bào)工藝主管審核。第5條進(jìn)行工藝改進(jìn)分析工藝主管收到工藝改進(jìn)申請(qǐng)后，應(yīng)綜合分析工藝改進(jìn)的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性，認(rèn)真編制工藝改進(jìn)項(xiàng)目分析報(bào)告，并連同“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”報(bào)工藝工程部經(jīng)理審批。第6條確定工藝改進(jìn)項(xiàng)目工藝工程部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審查“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”及分析報(bào)告，并最終確定工藝改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)要求。第7條成立工藝改進(jìn)小組工藝工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織工藝技術(shù)人員成立生產(chǎn)工藝改進(jìn)小組（以下簡(jiǎn)稱“改進(jìn)小組”），明確說明工藝改進(jìn)的內(nèi)容、目標(biāo)和要求，并對(duì)小組成員進(jìn)行必要的技能培訓(xùn)。第8條編制工藝改進(jìn)方案改進(jìn)小組認(rèn)真收集相關(guān)資料，靈活設(shè)計(jì)和選擇工藝改進(jìn)方法，認(rèn)真編制工藝改進(jìn)方案，并及時(shí)報(bào)工藝工程部經(jīng)理論證、審批。第9條實(shí)施工藝改進(jìn)方案工藝改進(jìn)方案審批通過后，改進(jìn)小組應(yīng)按照方案內(nèi)容立即落實(shí)工藝改進(jìn)工作，有效解決原生產(chǎn)工藝中存在的各種問題，提高產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、效率和安全性，降低生產(chǎn)成本。第10條進(jìn)行改進(jìn)效果評(píng)審工藝改進(jìn)完成后，工藝工程部經(jīng)理應(yīng)組織成立專家委員會(huì)，對(duì)工藝改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)審、論證，綜合檢驗(yàn)工藝改進(jìn)的效果。第11條修訂原工藝文件評(píng)審?fù)ㄟ^后，改進(jìn)小組應(yīng)依據(jù)改進(jìn)內(nèi)容認(rèn)真修訂和完善原工藝文件，填寫“工藝文件更改通知單”，并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，及時(shí)發(fā)放至相關(guān)部門。第12條編制工藝改進(jìn)報(bào)告工藝改進(jìn)結(jié)束后，改進(jìn)小組應(yīng)認(rèn)真編制工藝改進(jìn)工作報(bào)告，明確說明工藝改進(jìn)的內(nèi)容、方法、過程和效果，總結(jié)工藝改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并及時(shí)報(bào)工藝工程部經(jīng)理審批。第3章工藝改進(jìn)推廣應(yīng)用第13條開展新工藝培訓(xùn)在工藝主管的組織下，工藝工程師對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行新工藝的宣傳和培訓(xùn)工作，確保生產(chǎn)人員掌握新工藝的操作方法和應(yīng)用要求。第14條試運(yùn)行新工藝在工藝技術(shù)人員的指導(dǎo)和監(jiān)督下，生產(chǎn)部組織開展新工藝的試運(yùn)行，并會(huì)同質(zhì)量管理部等相關(guān)部門對(duì)試運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估分析，進(jìn)一步完善新工藝。第15條廣泛應(yīng)用新工藝改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝通過試運(yùn)行后，生產(chǎn)部應(yīng)廣泛應(yīng)用新生產(chǎn)工藝，全面提高公司的生產(chǎn)工藝水平。第4章附則第16條本制度的制定、修訂和解釋工作由工藝工程部具體負(fù)責(zé)。第17條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自年月日起正式實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．7．2技術(shù)引進(jìn)管理制度文書名稱技術(shù)引進(jìn)管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為了規(guī)范技術(shù)引進(jìn)工作，更好地借鑒、應(yīng)用、學(xué)習(xí)和吸收先進(jìn)工藝技術(shù)，切實(shí)提高公司的生產(chǎn)工藝水平，進(jìn)而增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有工藝技術(shù)引進(jìn)活動(dòng)的管理工作。第3條概念界定本制度中的技術(shù)引進(jìn)是指通過工藝技術(shù)購買、租賃等形式，從科研單位、其他企業(yè)等獲得先進(jìn)、適用的工藝技術(shù)的活動(dòng)。第2章技術(shù)引進(jìn)流程第4條收集相關(guān)資料工藝工程部廣泛調(diào)查和收集工藝技術(shù)資料，明確公司現(xiàn)有工藝技術(shù)存在的問題，了解市場(chǎng)中的先進(jìn)工藝技術(shù)水平，為工藝技術(shù)引進(jìn)提供參考依據(jù)。第5條提出引進(jìn)申請(qǐng)工藝工程部根據(jù)公司生產(chǎn)需要和當(dāng)前工藝技術(shù)研發(fā)能力限制等因素，合理提出技術(shù)引進(jìn)申請(qǐng)，認(rèn)真填寫“工藝技術(shù)引進(jìn)申請(qǐng)表”、編制工藝技術(shù)引進(jìn)分析報(bào)告，并上報(bào)研發(fā)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。第6條確定引進(jìn)項(xiàng)目研發(fā)總監(jiān)和總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審查“工藝技術(shù)引進(jìn)申請(qǐng)表”及分析報(bào)告，綜合分析工藝技術(shù)引進(jìn)的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性，并最終確定工藝技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目。第7條成立引進(jìn)小組工藝技術(shù)引進(jìn)申請(qǐng)審批通過后，工藝工程部經(jīng)理組織相關(guān)專業(yè)人員成立工藝技術(shù)引進(jìn)小組（以下簡(jiǎn)稱“引進(jìn)小組”），專職負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的評(píng)估、引進(jìn)和推廣應(yīng)用工作。第8條評(píng)估篩選工藝技術(shù)1.引進(jìn)小組廣泛收集市場(chǎng)中的工藝技術(shù)信息，并經(jīng)過簡(jiǎn)單篩選初步確定工藝技術(shù)引進(jìn)的候選對(duì)象。2.引進(jìn)小組根據(jù)公司實(shí)際情況，合理擬定工藝技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)候選工藝技術(shù)進(jìn)行評(píng)估打分，綜合選擇最佳的工藝技術(shù)作為引進(jìn)對(duì)象。第9條擬定工藝技術(shù)引進(jìn)預(yù)算引進(jìn)小組應(yīng)準(zhǔn)確預(yù)估工藝技術(shù)引進(jìn)的各項(xiàng)費(fèi)用，認(rèn)真編制工藝技術(shù)引進(jìn)預(yù)算，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。第10條進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)洽談引進(jìn)小組應(yīng)積極聯(lián)系工藝技術(shù)擁有方，并與其就技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行深入洽談和溝通，并達(dá)成合作意向。第11條簽訂技術(shù)引進(jìn)合同引進(jìn)小組與技術(shù)擁有方共同擬定技術(shù)引進(jìn)合同。技術(shù)引進(jìn)合同經(jīng)法務(wù)人員審查和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，引進(jìn)小組代表公司與技術(shù)擁有方簽訂技術(shù)引進(jìn)合同，明確規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，清晰注明違約事項(xiàng)和懲罰措施。第12條引進(jìn)工藝技術(shù)引進(jìn)小組按照合同規(guī)定，在技術(shù)擁有方的指導(dǎo)、培訓(xùn)和協(xié)助下，積極引進(jìn)工藝技術(shù)，認(rèn)真收集、整理和存檔相關(guān)工藝文件，并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)情況編制工藝規(guī)程等相關(guān)文件。第3章其他工作事項(xiàng)第13條合同管理工作引進(jìn)小組應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好技術(shù)引進(jìn)合同的備份、存檔和保管工作，確保合同的安全。第14條財(cái)務(wù)管理工作公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)積極籌集相關(guān)資金，并按照技術(shù)引進(jìn)合同規(guī)定認(rèn)真做好技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用的付款、結(jié)算工作。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員還應(yīng)做好財(cái)務(wù)登記工作，并根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定積極辦理稅費(fèi)減免手續(xù)。第15條技術(shù)培訓(xùn)工作引進(jìn)小組應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定，要求對(duì)方及時(shí)提供技術(shù)培訓(xùn)工作，必要時(shí)可根據(jù)合同規(guī)定要求其派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。第16條技術(shù)消化工作引進(jìn)小組應(yīng)努力研究和學(xué)習(xí)引進(jìn)的工藝技術(shù)，不斷消化吸收技術(shù)知識(shí)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)原有工藝技術(shù)進(jìn)行完善和改進(jìn)。第17條技術(shù)文件管理引進(jìn)小組應(yīng)認(rèn)真編制、修訂和完善引進(jìn)工藝技術(shù)的相關(guān)文件資料，并嚴(yán)格做好文件資料的整理、存檔和保管工作，切實(shí)保證文件資料的安全，杜絕泄密現(xiàn)象的發(fā)生。第4章附則第18條本制度的制定和修訂工作由工藝工程部具體負(fù)責(zé)，修訂時(shí)間為每年的月日—月日。第19條本制度的最終解釋權(quán)歸工藝工程部所有。第20條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．8工藝工程部文書范本與表單設(shè)計(jì)4．8．2工藝改進(jìn)分析表工藝改進(jìn)分析表填寫日期：年月日工藝名稱工藝編號(hào)工藝問題項(xiàng)目原工藝內(nèi)容工藝改進(jìn)措施可行性和必要性分析改進(jìn)效果分析備注生產(chǎn)物料工裝設(shè)備生產(chǎn)環(huán)境技術(shù)參數(shù)操作方法填表人：審核人：4．8．3生產(chǎn)工藝指令單生產(chǎn)工藝指令單編號(hào)：填寫日期：年月日品名規(guī)格批號(hào)計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)物料物料名稱預(yù)處理方式定額數(shù)量序號(hào)工序名稱所需物料物料數(shù)量工藝操作備注123工藝文件更改通知單工藝文件更改通知單編號(hào)：填寫日期：年月日工藝文件名稱工藝文件編號(hào)所屬產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)更改有效性□長(zhǎng)期性□臨時(shí)性更改實(shí)施時(shí)間年月日更改類型□輕微更改□一般更改□重要更改□核心內(nèi)容更改更改原因更改內(nèi)容說明原內(nèi)容更改后內(nèi)容發(fā)送部門生產(chǎn)部質(zhì)量管理部產(chǎn)品研發(fā)部采購部售后服務(wù)部部門簽收原圖紙回收份份份份份會(huì)簽工藝工程部經(jīng)理產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理采購部經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)第5章采購部精細(xì)化管理全案5．6采購部各崗位績(jī)效考核方案5．6．1采購部經(jīng)理考核方案被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部考核人姓名職位部門序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分1采購計(jì)劃完成率20%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分2采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率15%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分3采購部門管理費(fèi)用控制15%費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)得滿分；每超出元，減分；費(fèi)用超出元，本項(xiàng)不得分4采購及時(shí)率10%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分5采購質(zhì)量合格率10%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分6采購計(jì)劃編制及時(shí)率10%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分7供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃完成率10%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分8供應(yīng)商履約率5%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分9供應(yīng)商滿意率5%目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分本次考核總得分考核指標(biāo)說明1．2．被考核人簽字：日期：年月日考核人簽字：日期：年月日復(fù)核人簽字：日期：年月日5．6．2采購主管考核方案一、考核目的為激勵(lì)采購主管努力工作，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本方案。二、考核原則公司對(duì)采購主管的考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、客觀的原則。三、考核實(shí)施1.考核形式。對(duì)采購主管的考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式，具體說明如下表所示。采購主管績(jī)效考核形式說明表考核形式說明月度考核每月考核一次，考核時(shí)間為次月的日前季度考核每季度考核一次，考核時(shí)間為下一季度第一個(gè)月的日前年度考核每年考核一次，考核時(shí)間為下一年度一月的日前2．考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。采購主管考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)一覽表考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算或說明考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分采購計(jì)劃按時(shí)完成率目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分25%采購物資質(zhì)量合格率目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分25%采購制度執(zhí)行率目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分20%供應(yīng)商履約率目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分15%供應(yīng)商維護(hù)率目標(biāo)值為%，達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每低%，減分；低于%，本項(xiàng)不得分15%3．考核結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)考核得分，考核結(jié)果可劃分為五個(gè)等級(jí)，為人力資源部獎(jiǎng)金發(fā)放、薪資調(diào)整、員工培訓(xùn)、職位晉升等提供客觀依據(jù)，具體劃分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？己说燃?jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)一覽表等級(jí)杰出（A）優(yōu)秀（B）中等（C）需提高（D）差（E）考核得分90分及以上80～89分65～79分50～64分50分以下5．7采購部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)5．7．1采購計(jì)劃編制制度文書名稱采購計(jì)劃編制制度編號(hào)受控狀態(tài)第1條目的為編制合理的采購計(jì)劃，加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司采購計(jì)劃的編制工作。第3條采購計(jì)劃分類本公司的采購計(jì)劃主要分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃四類，具體說明如下表所示。采購計(jì)劃分類類型說明年度采購計(jì)劃采購人員根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)制訂年度采購計(jì)劃季度采購計(jì)劃采購人員在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實(shí)際采購情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場(chǎng)行情，制訂當(dāng)季或下季度的采購計(jì)劃月度采購計(jì)劃采購人員在對(duì)季度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門物資需求情況，制訂月度采購計(jì)劃臨時(shí)采購計(jì)劃在特殊情況下，為了滿足各個(gè)部門的緊急采購需求而制訂的不滿一個(gè)月的采購計(jì)劃第4條編制依據(jù)采購人員應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容編制采購計(jì)劃。1.公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2.物資需求部門的采購申請(qǐng)。3.公司年度采購預(yù)算。4.公司物資的庫存情況。5.公司現(xiàn)金流情況。第5條編制注意事項(xiàng)在編制采購計(jì)劃時(shí)，采購人員應(yīng)至少注意以下六點(diǎn)事項(xiàng)。1.在編制采購計(jì)劃過程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。2.應(yīng)保障物資需求計(jì)劃與物資清單、庫存情況的確定性。3.應(yīng)充分考慮保障生產(chǎn)與降低庫存之間的平衡。4.應(yīng)審核公司各部門的物資需求是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資。5.如請(qǐng)購單上所列物資為公司其他部門生產(chǎn)，且在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等方面均能滿足采購需求，采購人員可采用內(nèi)購方式進(jìn)行采購。6.應(yīng)注意物資采購價(jià)格與市場(chǎng)供需的可能變化，根據(jù)物資價(jià)格趨勢(shì)合理調(diào)整采購計(jì)劃。第6條采購計(jì)劃編制程序1.明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。采購人員需掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等相關(guān)資料，并根據(jù)以上資料進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。2.明確公司物資需求情況。采購人員需掌握各部門的年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫存情況，并指導(dǎo)各部門制訂物資需求計(jì)劃，預(yù)測(cè)物資需求量。3.編制采購計(jì)劃。采購人員需將物資需求及請(qǐng)購單據(jù)匯總，據(jù)此編制公司擬采購計(jì)劃并上報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購總監(jiān)、總經(jīng)理審核和審批。第7條采購計(jì)劃審批程序1.年度采購計(jì)劃審核、審批程序。采購人員編制年度采購計(jì)劃后，應(yīng)將采購計(jì)劃依次上報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購總監(jiān)和總經(jīng)理進(jìn)行審核和審批。2.季度采購計(jì)劃審核審批程序。采購人員編制季度采購計(jì)劃后，應(yīng)將采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，并最終由采購總監(jiān)審批。3.月度采購計(jì)劃審核審批程序。采購人員將月度采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理審批即可。4.臨時(shí)采購計(jì)劃審核審批程序。采購數(shù)額在元以下的，采購人員將臨時(shí)采購計(jì)劃報(bào)采購部經(jīng)理審批；采購數(shù)額在元以上的，采購人員應(yīng)將臨時(shí)采購計(jì)劃依次報(bào)采購部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批。第8條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定、修訂與解釋。第9條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．7．2采購合同管理制度文書名稱采購合同管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本公司的利益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制、修訂與終止及合同日常管理工作。第3條職責(zé)分工1.總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂工作的審批確認(rèn)。2.采購部負(fù)責(zé)采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行與控制和合同日常管理工作。3.采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同條款的審查。第2章采購合同的編制第4條采購合同形式公司采購合同須為書面文件形式。第5條采購合同范圍除采購合同文本外，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)采購合同的文書、傳真、圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，也屬于合同的范圍。第6條采購合同的內(nèi)容采購合同至少應(yīng)包括以下九方面內(nèi)容。1.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2.合同標(biāo)的全稱和價(jià)款。3.采購物資的數(shù)量和規(guī)格。4.采購物資的品質(zhì)和相關(guān)技術(shù)要求。5.物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式。6.售后服務(wù)及其他優(yōu)惠條款。7.違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。8.付款方式和付款時(shí)間。9.合同履約方式、合同期限和收貨地點(diǎn)。第7條采購合同編制程序采購人員應(yīng)按規(guī)定程序編制采購合同，采購合同的編制程序如下圖所示。步驟1步驟1選擇供應(yīng)商所選供應(yīng)商必須為本公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商步驟2進(jìn)行談判步驟4編制正式合同采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判內(nèi)容包括采購物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款結(jié)算方式等采購部應(yīng)根據(jù)談判形成的方案擬定合同草案，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、采購總監(jiān)和總經(jīng)理審核審批采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、人員的意見修訂合同草案，并形成正式的采購合同步驟3擬定合同草案采購合同編制程序第8條采購合同審批管理公司采購合同審批的基本流程如下。1.采購人員應(yīng)將合同初稿交相關(guān)部門審核并請(qǐng)其提出意見。2.財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。3.法務(wù)部主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出意見。4.采購總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出意見。5.總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。6.采購部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將合同相關(guān)附件等文件再次報(bào)送總經(jīng)理審查，審查通過后，由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第3章采購合同的簽訂第9條采購合同簽訂條件當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，采購部需同供應(yīng)商簽訂采購合同。1.一次性采購金額滿萬元時(shí)。2.外地采購。第10條采購合同簽訂資格1.公司采購主管及以上級(jí)別的采購部員工都具有與供應(yīng)商簽訂采購合同的資格。2.與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己名義簽訂采購合同。如果供應(yīng)商委托別人代簽，采購部應(yīng)對(duì)其委托證明進(jìn)行審驗(yàn)。第11條采購合同簽訂方式合同金額在萬元以下的，采購人員可以采用傳真的方式與供應(yīng)商簽訂合同；合同金額在萬元以上的，采購人員必須當(dāng)面與供應(yīng)商簽訂合同。第4章采購合同的執(zhí)行與控制第12條采購合同的執(zhí)行1.采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司與供應(yīng)商必須按合同約定履行規(guī)定的義務(wù)。2.采購部須根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行物資采購；供應(yīng)商須根據(jù)合同規(guī)定安排備貨、發(fā)貨等工作。3.采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物資的驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購的物資不符合合同約定的質(zhì)量要求時(shí)，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.在合同執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略合作伙伴，使公司物資能夠及時(shí)、合理地得到供應(yīng)。5.采購部需保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證，并根據(jù)合同的執(zhí)行情況，編制履約管理臺(tái)賬，全面記錄采購合同的履行情況。第13條采購合同的控制1.采購部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)性原則做好采購進(jìn)度控制工作，既要保證倉庫中物資庫存的最低，同時(shí)還要保證物資能夠滿足生產(chǎn)需要。2.對(duì)于需要供應(yīng)商按照樣品或圖紙加工的物資，具體的控制要求如下。（1）如果存在加工周期長(zhǎng)、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的問題，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排。（2）采購部應(yīng)根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確保物資能夠及時(shí)運(yùn)送到工廠。3.如果供應(yīng)商提供的物資會(huì)延誤公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在此供應(yīng)商處的采購數(shù)量，并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第5章采購合同的修改與終止第14條采購合同修改1.在合同執(zhí)行過程中，若因供應(yīng)商的原因造成物資無法按量供應(yīng)，采購部可與供應(yīng)商簽訂新的采購數(shù)量條款，作為合同的附件執(zhí)行。2.在合同執(zhí)行過程中，若外部環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商并簽訂新的供貨價(jià)格條款，作為合同的附件執(zhí)行。3.在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時(shí)交貨，采購部可與供應(yīng)商協(xié)商后簽訂延期交貨規(guī)定，作為合同的附件執(zhí)行。第15條采購合同終止合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況之一的，采購部可按公司相關(guān)規(guī)定及合同約定，與供應(yīng)商協(xié)商終止合同。1.由于不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的。2.由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3.由于情況變更，致使本公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致本公司重大損失的。4.其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第6章合同日常管理第16條合同糾紛類型常見的合同糾紛有五類，具體如下。1.因不可抗力造成損失而引起的糾紛。2.一方違反保密約定而引起的糾紛。3.物資質(zhì)量不合格引起的糾紛。4.供應(yīng)商未按時(shí)交貨引起的糾紛。5.貨款支付不及時(shí)引起的糾紛。第17條合同糾紛處理方法當(dāng)公司與供應(yīng)商出現(xiàn)合同糾紛時(shí)，一般可采取以下四種方法解決糾紛。1.與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.請(qǐng)第三方協(xié)調(diào)解決。3.由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。4.通過訴訟方式解決。第18條合同管理紀(jì)律要求1.參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)以下情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。（1）泄露或私自更改合同內(nèi)容。（2）丟失合同。（3）參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。2.參與合同履行的人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視情節(jié)和性質(zhì)的輕重，由公司給予責(zé)任人行政或經(jīng)濟(jì)處分。3.公司將觸犯法律的采購人員交司法部門處理，并保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第19條合同資料管理1.采購部負(fù)責(zé)采購合同資料的收集、匯總，合同檔案的建立與保管工作。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同管理過程中涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第7章附則第20條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定、定期修訂與解釋。第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．8采購部文書范本與表單設(shè)計(jì)5．8．2詢價(jià)單詢價(jià)單采購詢價(jià)單工作號(hào)采購物資名稱采購物資編號(hào)序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)12平均價(jià)詢價(jià)員：詢價(jià)員員工號(hào)：詢價(jià)日期：年月日請(qǐng)購單請(qǐng)購單編號(hào)：日期：年月日編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量需用日期請(qǐng)購原因及用途備注核準(zhǔn)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)人：請(qǐng)購部門負(fù)責(zé)人：請(qǐng)購人：采購單采購單合格供應(yīng)商：訂購日期：年月日編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注備注1．接到本訂單后，請(qǐng)盡速確認(rèn)并回復(fù)本公司2．經(jīng)確認(rèn)而逾期交貨者，本公司有權(quán)取消訂單3．訂單號(hào)碼，請(qǐng)務(wù)必注明于送貨單及發(fā)票等資料上4．出貨請(qǐng)勿超交，若超交物資總數(shù)超過%，超交部分本公司將不予付款采購經(jīng)辦：年月日供應(yīng)商確認(rèn)：年月日主管核準(zhǔn)：年月日

第6章生產(chǎn)部精細(xì)化管理全案6．6生產(chǎn)部各崗位績(jī)效考核方案6．6．2生產(chǎn)部經(jīng)理考核方案一、目的為規(guī)范對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)理的績(jī)效考核工作，使考核按計(jì)劃順利進(jìn)行，特制定本方案。二、考核實(shí)施主體生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核工作的實(shí)施主體為公司人力資源部。三、考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)說明表項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值考核標(biāo)準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)控制內(nèi)部利潤(rùn)達(dá)成率20%%◎內(nèi)部利潤(rùn)達(dá)成率=◎達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；低于%；該項(xiàng)不得分生產(chǎn)成本降低率15%%◎生產(chǎn)成本降低率=◎達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)成率20%%◎產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)成率=◎達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分生產(chǎn)成本下降率15%%◎生產(chǎn)成本下降率=◎達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分安全事故發(fā)生次數(shù)10%次◎即考核期內(nèi)發(fā)生的安全事故的總次數(shù)◎低于目標(biāo)值得滿分；每增加1次扣分；次以上該項(xiàng)不得分客戶管理客戶有效投訴次數(shù)10%0次◎即客戶有效投訴次數(shù)的總和◎低于目標(biāo)值得滿分；每增加1次扣分；高于次，該項(xiàng)不得分部門管理培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%%◎培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎達(dá)到目標(biāo)值得滿分；每降低個(gè)百分點(diǎn)，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分核心員工流失率5%%◎核心員工流失率=◎低于目標(biāo)值得滿分；每增加個(gè)百分點(diǎn)，扣分；高于%，該項(xiàng)不得分四、考核結(jié)果應(yīng)用生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核結(jié)果可作為其薪資調(diào)整、崗位升降依據(jù)；連續(xù)兩次績(jī)效考核成績(jī)?cè)?0分以上的，可獲得赴國(guó)外知名企業(yè)考察、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)；連續(xù)兩次考核成績(jī)?cè)?0分以下的，公司將解聘該人員。6．6．3生產(chǎn)主管考核方案一、目的為規(guī)范對(duì)生產(chǎn)主管的績(jī)效考核工作，使考核結(jié)果公正、有效，激發(fā)生產(chǎn)主管的工作積極性，特制定本方案。二、考核形式1.月度考核。每月考核一次，考核時(shí)間為下一月份的日-日。2.季度考核。一年考核四次，考核時(shí)間為每季度開始前10天。3.年度考核。一年考核一次，考核時(shí)間為每年1月5日前。年度考核得分=季度考核得分平均值×60%+年終考核得分×40%。三、考核內(nèi)容考核主要從工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度三方面進(jìn)行，具體考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。生產(chǎn)主管績(jī)效考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)說明表項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績(jī)生產(chǎn)任務(wù)完成率20%◎生產(chǎn)任務(wù)完成率=◎目標(biāo)值為%，目標(biāo)值以上得滿分；每降低%，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分生產(chǎn)排程達(dá)成率15%◎生產(chǎn)排程達(dá)成率=◎目標(biāo)值為%，目標(biāo)值以上得滿分；每降低%，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分訂單處理及時(shí)率10%◎訂單處理及時(shí)率=◎目標(biāo)值為%，目標(biāo)值以上得滿分；每降低%，扣分；低于%，該項(xiàng)不得分安全事故發(fā)生次數(shù)15%◎考核期內(nèi)，安全事故發(fā)生的總次數(shù)◎安全事故發(fā)生0次的，得滿分，每增加一次扣分；次以上的，該項(xiàng)不得分工作能力問題解決能力10%◎能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)有效地開展工作，及時(shí)解決遇到的所有問題的，得～分◎能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開展工作并找到問題解決方法，得～分◎能領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開展工作，但遇到問題需要尋求上級(jí)協(xié)助的，得分及以下溝通能力10%◎說服能力強(qiáng)，談吐親切，掌握多種溝通技巧的，得～分◎說服能力較強(qiáng)，態(tài)度誠(chéng)懇的，得～分◎談話能力一般，不善于疏導(dǎo)下屬的，得分及以下工作態(tài)度工作積極性10%◎獨(dú)立帶領(lǐng)下屬出色地完成任務(wù)的，得～分◎能配合領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)下屬按時(shí)完成任務(wù)的，得～分◎在領(lǐng)導(dǎo)的督促下才勉強(qiáng)完成任務(wù)的，得分及以下工作責(zé)任感10%◎?qū)ぷ魅耐度耄糜诔袚?dān)責(zé)任的，得～分◎工作盡職盡責(zé)，努力完成工作的，得～分◎上級(jí)交付的工作需督導(dǎo)才能完成的，得分及以下四、考核結(jié)果應(yīng)用年度考核結(jié)束后，人力資源部準(zhǔn)確應(yīng)計(jì)算考核評(píng)分結(jié)果，并按照下表內(nèi)容合理應(yīng)用考核結(jié)果?？?jī)效考核結(jié)果應(yīng)用說明表考核得分（S）考核結(jié)果應(yīng)用說明表90≤S≤100固定工資上調(diào)兩個(gè)級(jí)別，年度獎(jiǎng)金全額發(fā)放，并獲得國(guó)外培訓(xùn)機(jī)會(huì)75≤S＜90固定工資上調(diào)一個(gè)級(jí)別，年度獎(jiǎng)金發(fā)放90%，并獲得國(guó)內(nèi)培訓(xùn)機(jī)會(huì)60≤S＜75固定工資不變，年度獎(jiǎng)金發(fā)放60%～75%S＜60固定工資扣減10%，無年終獎(jiǎng)6．7生產(chǎn)部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)6．7．1生產(chǎn)計(jì)劃管理制度文書名稱生產(chǎn)計(jì)劃管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、調(diào)整工作，確保各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)能夠在受控狀態(tài)下按時(shí)、保質(zhì)地完成，使生產(chǎn)資源（物料、人員、設(shè)備）得到合理配置，提高公司的生產(chǎn)效率，控制生產(chǎn)成本，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行與控制等相關(guān)工作。第3條職責(zé)分工1.生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的最終審批。2.生產(chǎn)部是生產(chǎn)計(jì)劃的歸口管理部門，部門內(nèi)各崗位人員的職責(zé)說明如下表所示。生產(chǎn)部人員職責(zé)說明表崗位名稱職責(zé)說明生產(chǎn)部經(jīng)理指導(dǎo)與監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、調(diào)整工作，并初步審核生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃專員生產(chǎn)計(jì)劃的編制、分解與調(diào)整工作車間主任落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)工人完成任務(wù)車間生產(chǎn)工人按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)3.公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供制訂生產(chǎn)計(jì)劃所需的各類資料，并積極配合生產(chǎn)部完成生產(chǎn)計(jì)劃。第4條生產(chǎn)計(jì)劃類型生產(chǎn)計(jì)劃的主要類型包括年度生產(chǎn)計(jì)劃、季度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)計(jì)劃三種。第2章生產(chǎn)計(jì)劃編制管理第5條年度生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃專員編制年度生產(chǎn)計(jì)劃。年度計(jì)劃的編制依據(jù)如下。（1）上一年度公司生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（2）未完成的合同訂單的情況。（3）潛在的訂單預(yù)測(cè)情況。（4）生產(chǎn)產(chǎn)能狀況及公司發(fā)展的總體要求。2.生產(chǎn)部編制的年度生產(chǎn)計(jì)劃需詳細(xì)說明公司年度總產(chǎn)值目標(biāo)、上下半年產(chǎn)值分布和產(chǎn)品大類等信息。3.生產(chǎn)部應(yīng)于每年月日前完成年度生產(chǎn)計(jì)劃草案，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批，然后按生產(chǎn)總監(jiān)的批復(fù)結(jié)果對(duì)草案進(jìn)行調(diào)整、完善，并形成正式的年度生產(chǎn)計(jì)劃。第6條季度生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)計(jì)劃專員需對(duì)年度生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行合理分解，并據(jù)此編制季度生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)部編制的季度生產(chǎn)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括本季度的生產(chǎn)目標(biāo)、產(chǎn)品類型、質(zhì)量要求和交期等。3.季度生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后，于每季度第一個(gè)月日前下發(fā)。第7條月度生產(chǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)部于每月日前，根據(jù)季度生產(chǎn)計(jì)劃編制下月生產(chǎn)計(jì)劃初稿，并送各車間進(jìn)行確認(rèn)。2.各車間主任應(yīng)于接到生產(chǎn)計(jì)劃初稿后的個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)整意見反饋給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)反饋意見結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，最終確定月度生產(chǎn)計(jì)劃。3.生產(chǎn)部編制的月度生產(chǎn)計(jì)劃需說明生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)度控制點(diǎn)、物料需求計(jì)劃以及每一個(gè)工序過程應(yīng)完成的具體任務(wù)等內(nèi)容。第3章生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整第8條生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)在制訂出月度生產(chǎn)計(jì)劃后，生產(chǎn)部需將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)至各部門及各生產(chǎn)車間。第9條生產(chǎn)資源調(diào)度生產(chǎn)部需根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理調(diào)度設(shè)備、物料及人員。第10條生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行要求1.生產(chǎn)車間應(yīng)在每日工作結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)當(dāng)日產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量，并登記在入庫臺(tái)賬上。2.車間主任每日應(yīng)計(jì)算當(dāng)日產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量的差距，并填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。3.生產(chǎn)部每月對(duì)當(dāng)月的在制品進(jìn)行一次盤查，統(tǒng)計(jì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進(jìn)度，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整與平衡。4.在產(chǎn)品進(jìn)入成品庫時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并填寫登記表。5.生產(chǎn)部每月底召開生產(chǎn)會(huì)議，總結(jié)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，提出改進(jìn)方案，并布置下月生產(chǎn)任務(wù)。第11條生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃專員需監(jiān)督車間生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，定期向生產(chǎn)部經(jīng)理報(bào)告，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理的批示調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。第12條生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整1.生產(chǎn)計(jì)劃開始執(zhí)行前，公司各部門相關(guān)人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行討論，找出存在的風(fēng)險(xiǎn)及問題，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，確保計(jì)劃的可行性與科學(xué)性。2.生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)以下意外情況，生產(chǎn)部可臨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。調(diào)整后的計(jì)劃須經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審批后下發(fā)各部門及生產(chǎn)車間。（1）生產(chǎn)合同變更。（2）生產(chǎn)設(shè)備故障或生產(chǎn)事故導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。（3）物料供應(yīng)不足。（4）其他不可抗力因素。第13條生產(chǎn)計(jì)劃總結(jié)1.生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，比較計(jì)劃與實(shí)際情況的差距并進(jìn)行分析，進(jìn)而提出改進(jìn)意見。2.生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析，每月一小結(jié)，查找生產(chǎn)計(jì)劃未達(dá)成的原因，將突出的重點(diǎn)問題發(fā)布至各相關(guān)部門，督促各部門對(duì)存在的問題予以改善，并檢查改善效果，以不斷提高生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率。第4章附則第14條本制度由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第15條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核通過后，自下發(fā)之日起生效施行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．7．3物料使用管理制度文書名稱物料使用管理制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條為使物料使用工作規(guī)范化，防止生產(chǎn)過程中出現(xiàn)物料錯(cuò)收、錯(cuò)投現(xiàn)象的發(fā)生，確保物料使用符合要求，提高物料利用率，特制定本制度。第2條本制度適用于生產(chǎn)物料、包裝物料的使用管理。第3條相關(guān)部門在物料使用管理工作中的職責(zé)如下。1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)出庫物料的檢查工作，并嚴(yán)格復(fù)檢生產(chǎn)線退料。2.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)用料單據(jù)領(lǐng)用生產(chǎn)物料，嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝說明使用物料，并將生產(chǎn)中產(chǎn)生的壞料、余料及時(shí)退倉。3.倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物料收發(fā)工作。第2章物料領(lǐng)用、使用規(guī)范第4條生產(chǎn)工人領(lǐng)取物料時(shí)必須填寫“領(lǐng)料單”，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)“領(lǐng)料單”，登記被領(lǐng)物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料人等信息。第5條車間領(lǐng)用物料后，必須將物料分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)物料合格后方可分發(fā)至各工位。第6條使用物料前，各生產(chǎn)工人需核對(duì)物料品名、規(guī)格、型號(hào)和檢驗(yàn)合格證，確認(rèn)無誤后方可使用。第7條車間工人應(yīng)依據(jù)“先進(jìn)先出”原則按順序使用物料，取用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放，禁止野蠻操作。第8條某物料出現(xiàn)斷料時(shí)，如需使用替代品，需經(jīng)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部依規(guī)定流程確認(rèn)后方可投入使用。第9條在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品的物料消耗定額進(jìn)行投料生產(chǎn)，減少浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。第3章剩余或不良物料處理第10條上批生產(chǎn)剩余的物料或暫時(shí)不用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于原料區(qū)或做退庫處理。因生產(chǎn)完工或變更而余留的物料，三日內(nèi)不需使用的，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。第11條車間啟封的整箱物料，在每次啟封使用后，車間工人應(yīng)對(duì)剩余物料進(jìn)行密封，在外包裝上標(biāo)注啟封日期、剩余數(shù)量等信息并簽名。再次啟封時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物料外觀發(fā)生變化，應(yīng)交由質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可再次使用。第12條制程中檢查出的不良物料需每日匯總，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后退送倉庫。第13條需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退送倉庫進(jìn)行報(bào)廢處理。第4章附則第14條本制度由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定，制度的解釋權(quán)、修訂權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第15條本制度自下發(fā)之日起生效施行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．8生產(chǎn)部文書范本與表單設(shè)計(jì)6．8．1生產(chǎn)進(jìn)度控制表生產(chǎn)編號(hào)預(yù)計(jì)日程品名規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人作業(yè)工序生產(chǎn)部門預(yù)計(jì)日程進(jìn)度審核及記錄開始日期完成日期驗(yàn)收情況6．8．2生產(chǎn)作業(yè)記錄表生產(chǎn)部門：日期：年月日序號(hào)記錄項(xiàng)目作業(yè)工序異常時(shí)間異常情況說明說明產(chǎn)量出勤率完成率合格率次品率開機(jī)率標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際差異差異原因分析處理措施主管批示6．8．3班組人員領(lǐng)料單派工單編號(hào)：日期：年月日領(lǐng)料部門發(fā)料倉庫用途領(lǐng)料人發(fā)料人領(lǐng)用記錄材料名稱材料規(guī)格計(jì)量單位消耗定額領(lǐng)用限額領(lǐng)料時(shí)間實(shí)發(fā)結(jié)余數(shù)量數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）6．8．4生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單收文部門：日期：年月日變更類別□客戶追加或減少訂單□客戶訂單交期變更□物料短缺導(dǎo)致的變更□技術(shù)問題導(dǎo)致的變更□品質(zhì)問題導(dǎo)致的變更□其他原因?qū)е碌淖兏兏罁?jù)重點(diǎn)說明變更前批號(hào)料號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量交期包裝方式備注變更后批號(hào)料號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量交期包裝方式備注分發(fā)部門生產(chǎn)部接收部門□采購部□質(zhì)檢部□倉儲(chǔ)部□銷售部生產(chǎn)部經(jīng)理：總經(jīng)理：第7章質(zhì)量管理部精細(xì)化管理全案7．6質(zhì)量管理部各崗位績(jī)效考核方案7．6．1質(zhì)量管理部經(jīng)理考核方案一、考核目的為全面地評(píng)價(jià)質(zhì)量管理部經(jīng)理工作效果，指導(dǎo)其工作績(jī)效的改進(jìn)活動(dòng)，特制定本方案。二、考核方法對(duì)質(zhì)量管理部經(jīng)理的績(jī)效考核，實(shí)行多個(gè)績(jī)效主體共同考核的方式，由人力資源部人員挑選指定被考核人員及其上級(jí)、下級(jí)、同事等實(shí)施考核。三、考核內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部經(jīng)理工作業(yè)績(jī)考核質(zhì)量管理部經(jīng)理工作業(yè)績(jī)考核賦分100分，具體考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。質(zhì)量管理部經(jīng)理工作業(yè)績(jī)考核說明表業(yè)績(jī)指標(biāo)（賦分）指標(biāo)說明考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系審核一次性通過率（10）達(dá)到%，得10分；每降低%，扣分產(chǎn)品質(zhì)量合格率（30）高于%，得30分；每降低%，扣分質(zhì)檢工作及時(shí)完成率（30）高于%，得30分；每降低%，扣分客戶投訴改善率（20）不低于%，得20分；每降低%，扣分質(zhì)量費(fèi)用率（10）低于%，得10分；每升高%，扣分2．管理事務(wù)考核質(zhì)量管理部經(jīng)理的管理事務(wù)考核賦分100分，考核內(nèi)容主要有規(guī)章制度建設(shè)、部門人員管理和溝通協(xié)調(diào)滿意度。（1）規(guī)章制度建設(shè)完備情況（30分）①各項(xiàng)制度文件完備，該項(xiàng)得10分；每缺失一項(xiàng)制度文件，扣分。②制度規(guī)范合理，該項(xiàng)得20分。制度條款受到員工投訴，核實(shí)無誤的，每核實(shí)一條，扣分；對(duì)于缺乏實(shí)際操作性或明顯不完善的制度，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，扣分。（2）部門人員績(jī)效與態(tài)度情況（40分）①部門員工遵守制度規(guī)章，該項(xiàng)得10分；部門員工每受到一次處分或處罰的，扣分；造成重大后果的，該項(xiàng)為零分。②部門員工考核全部達(dá)標(biāo)，該項(xiàng)得20分；每有一名員工考核不達(dá)標(biāo)，扣分。③部門員工及時(shí)上報(bào)事故，該項(xiàng)得10分；事故發(fā)現(xiàn)后，未及時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣分；造成事故擴(kuò)大，損失嚴(yán)重的，該項(xiàng)為零分。（3）溝通協(xié)調(diào)滿意度（30分）①上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)分達(dá)到分，該項(xiàng)得10分；評(píng)分每降低分，該項(xiàng)扣分。②下屬滿意度評(píng)分達(dá)到分，該項(xiàng)得10分；評(píng)分每降低分，該項(xiàng)扣分。③同事滿意度評(píng)分達(dá)到分，該項(xiàng)得10分；評(píng)分每降低分，該項(xiàng)扣分。四、考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果作為績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放依據(jù)，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？?jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)表得分范圍180～200分160～179分140～159分120～139分120分以下獎(jiǎng)金數(shù)額元元元元無獎(jiǎng)金7．6．3質(zhì)量專員考核方案一、適用范圍本方案適用于對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)專員、質(zhì)量體系專員的績(jī)效考核活動(dòng)。二、考核維度及指標(biāo)質(zhì)量專員績(jī)效考核工作應(yīng)從工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度三個(gè)維度對(duì)質(zhì)量專員進(jìn)行評(píng)分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下表。質(zhì)量專員績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核維度（權(quán)重）考核指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)工作業(yè)績(jī)（%）工作任務(wù)完成度規(guī)定時(shí)間內(nèi)任務(wù)未完成，每延誤一次，扣除分質(zhì)量投訴率考核期內(nèi)每發(fā)生一次質(zhì)量投訴，扣除分產(chǎn)品質(zhì)量控制執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量日常抽查時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一次不合格產(chǎn)品，扣除分異?？刂魄闆r產(chǎn)品線質(zhì)量異常每失控一次，扣除分質(zhì)量改善及時(shí)性質(zhì)量問題未能及時(shí)改善，影響生產(chǎn)進(jìn)度的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除分工作能力（%）專業(yè)知識(shí)專業(yè)知識(shí)考察結(jié)果不合格的，按不合格次數(shù)每次扣除分判斷能力對(duì)不合格現(xiàn)象的判斷，每出現(xiàn)一次差錯(cuò)，扣除分質(zhì)量異常處理能力質(zhì)量異常未能及時(shí)處理的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除分工作態(tài)度（%）出勤率考核期內(nèi)，每無故缺勤一次或請(qǐng)假次，扣除分報(bào)告主動(dòng)性無視質(zhì)量隱患或事故，不主動(dòng)上報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除分協(xié)作配合與相關(guān)人員配合不到位，延誤生產(chǎn)的，每發(fā)生一次，扣除分三、考核結(jié)果處理考核結(jié)果按評(píng)分分值劃分為四個(gè)等級(jí)，如下表所示?？己私Y(jié)果等級(jí)劃分表考核得分優(yōu)秀良好中等有待提高評(píng)分等級(jí)90～100分75～89分65～74分65分以下四、申訴管理績(jī)效考核結(jié)果公布七日內(nèi)，個(gè)人發(fā)現(xiàn)有評(píng)分不合理的情況，可向質(zhì)量管理部經(jīng)理或人力資源部申訴；接收申訴者在三日內(nèi)答復(fù)或調(diào)整；對(duì)答復(fù)不滿者，可通過員工意見箱向總經(jīng)理申訴。7．7質(zhì)量管理部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)7．7．1進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)制度文書名稱進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)制度編號(hào)受控狀態(tài)第1章總則第1條目的為規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)工作的開展，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)的所有參與人員。第3條職責(zé)分工1．質(zhì)量管理部職責(zé)質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本制度，并定期修訂，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行貫徹推廣，由質(zhì)量主管監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)專員落實(shí)制度要求。2．生產(chǎn)部與倉儲(chǔ)部職責(zé)生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)配合質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、改進(jìn)實(shí)施活動(dòng)，并在必要時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。3．其他職能部門職責(zé)其他部門人員負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理部共同維護(hù)質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度，對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)未過關(guān)的產(chǎn)品，不予放行。第2章產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第4條進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1．檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和具體檢驗(yàn)內(nèi)容如下表所示。進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目說明表檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)內(nèi)容外觀目測(cè)、嗅覺、聽覺、觸覺感知材料的完整性、色澤、平整度、質(zhì)感等規(guī)格應(yīng)用游標(biāo)卡尺、千分尺、天平等實(shí)施測(cè)量材料的形狀、尺寸、重量等結(jié)構(gòu)使用拉力器、壓力器等進(jìn)行測(cè)量材料結(jié)構(gòu)的嚴(yán)密性、承受力等特性借助精確的檢測(cè)儀器或采取專業(yè)實(shí)驗(yàn)方法檢測(cè)材料的物理、化學(xué)、機(jī)械特性等2.檢驗(yàn)結(jié)果處理（1）允許接收。對(duì)于不合格率在可接受范圍內(nèi)的材料，應(yīng)判定為允許接收，加蓋“合格”印章，并在檢驗(yàn)報(bào)告上簽名，交與倉儲(chǔ)部接收。（2）拒絕接收。對(duì)于不合格率超出可接受范圍的材料，應(yīng)判定為拒絕接收，然后與生產(chǎn)部溝通材料檢驗(yàn)結(jié)果并征求處理意見，若生產(chǎn)部不予接收，需加蓋“退貨”印章，通知相關(guān)部門辦理退貨。（3）讓步接收。對(duì)于判定為拒絕接收的材料，若生產(chǎn)部因生產(chǎn)需求緊急，短時(shí)間內(nèi)無法協(xié)調(diào)貨源且依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定可以代用的，可最終決定讓步接收，加蓋“讓步接收”印章。第5條制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.首件檢驗(yàn)（1）產(chǎn)品按項(xiàng)目計(jì)劃開始批量生產(chǎn)或間斷后再生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)專員需對(duì)最先加工完成的5件產(chǎn)品進(jìn)行有關(guān)外觀、尺寸、性能等的初步檢驗(yàn)，并送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品合格情況，并填寫檢驗(yàn)報(bào)告。（2）首件檢驗(yàn)結(jié)果需經(jīng)班組長(zhǎng)確認(rèn)，無質(zhì)量異常時(shí)，班組長(zhǎng)才可通知生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)。2.工序確認(rèn)檢驗(yàn)（1）每天上下午及晚上的生產(chǎn)活動(dòng)開始時(shí)、設(shè)備調(diào)試與維修后、換模修模后、更換物料后，生產(chǎn)部需進(jìn)行工序確認(rèn)檢驗(yàn)。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)專員實(shí)施工序確認(rèn)時(shí)，需對(duì)各工序的前10件在制品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行分析，質(zhì)量無異常時(shí)方可開始正常生產(chǎn)活動(dòng)。3.巡回檢驗(yàn)（1）質(zhì)量主管依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求確定制程質(zhì)量控制點(diǎn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)專員對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，在各控制點(diǎn)實(shí)施定時(shí)抽樣檢驗(yàn)。（2）定點(diǎn)抽樣檢驗(yàn)每次抽檢5件，每隔兩小時(shí)巡檢一次。第6條成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.入庫檢驗(yàn)（1）倉儲(chǔ)部在接到產(chǎn)品入庫信息后，需提前一天通知質(zhì)量檢驗(yàn)專員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)專員在實(shí)施驗(yàn)貨前一小時(shí)，通知倉庫進(jìn)行驗(yàn)貨準(zhǔn)備。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)專員針對(duì)待驗(yàn)貨品準(zhǔn)備相應(yīng)的資料、樣品，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施外部包裝檢驗(yàn)、產(chǎn)品特性檢驗(yàn)、壽命檢驗(yàn)等，判定產(chǎn)品的合格情況；若無法判定是否合格，可將抽檢樣品與檢驗(yàn)報(bào)告交與質(zhì)量主管判定。（3）對(duì)合格產(chǎn)品加蓋“合格”印章或貼示合格標(biāo)牌，通知相關(guān)人員安排合格品入庫；對(duì)不合格品進(jìn)行補(bǔ)救、返工、返修或報(bào)廢處理。2.出貨檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)專員需依據(jù)倉儲(chǔ)部的檢驗(yàn)通知，檢驗(yàn)出貨區(qū)產(chǎn)品的包裝、數(shù)量、標(biāo)志等，務(wù)必保證出貨產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)識(shí)等標(biāo)準(zhǔn)符合客戶要求。第3章質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)第7條異常問題處理1.原材料異常（1）拒絕接收。與生產(chǎn)部溝通并最終決定拒絕接收的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)通知采購部予以退貨，并附檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告及退貨原因。（2）讓步接收。生產(chǎn)部確定予以讓步接收的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)根據(jù)材料的不合格程度，執(zhí)行全檢或加工處理，接收合格品，挑出不合格品辦理退貨，并對(duì)處理材料額外所耗費(fèi)的工時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估算，申請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款。2.制程異常（1）質(zhì)量檢驗(yàn)專員發(fā)現(xiàn)首檢質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量主管，協(xié)助其進(jìn)行生產(chǎn)糾正與質(zhì)量改善。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)專員發(fā)現(xiàn)工序異常時(shí)，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)反映并記錄，依據(jù)異常情況的嚴(yán)重程度，決定自行解決問題或上報(bào)部門主管，分析原因，采取糾正、預(yù)防措施。（3）制程發(fā)生重大異常時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)專員需第一時(shí)間通知班組長(zhǎng)及質(zhì)量主管，填寫“質(zhì)量異常處理單”，配合相關(guān)人員進(jìn)行處理。3.成品異常（1）在成品入庫檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)安排倉儲(chǔ)人員隔離產(chǎn)品，加蓋“待處理”印章；針對(duì)不合格品的情況，與質(zhì)量主管或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論確定處理方法。（2）在出貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常的，質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)立即上報(bào)質(zhì)量主管并協(xié)助其進(jìn)行處理，爭(zhēng)取在交貨日期之前妥善解決。第8條