火電生產(chǎn)運營月度情況分析報告(模版)剖析

內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東方能源公司電廠2月份火電生產(chǎn)運營情況分析報告批準(zhǔn)：審核：編寫：2014目錄一、經(jīng)營情況 1（一）利潤完成情況 1（二）平均結(jié)算電價情況 錯誤！未定義書簽。（三）電熱費回收情況 1（四）三項費用情況 錯誤！未定義書簽。（四）預(yù)算執(zhí)行情況說明 2二、安全情況 5三、市場營銷情況 5（一）發(fā)電量、利用小時 5（二）供熱量及供熱價格 6四、主要生產(chǎn)運營指標(biāo)完成情況 6（一）燃料指標(biāo) 6（二）供電煤耗 7（三）廠用電率 7（四）發(fā)電綜合水耗率 8（五）發(fā)電油耗率 8五、環(huán)保情況 9六、發(fā)電設(shè)備情況 9（一）非計劃停運 9（二）機(jī)組檢修情況 10七、生產(chǎn)運營工作特點和主要措施 12（一）當(dāng)月生產(chǎn)運營特點 12（二）需重點關(guān)注的問題 12（三）采取的主要措施 122月度火電生產(chǎn)運營情況分析報告一、經(jīng)營情況（一）利潤完成情況火電產(chǎn)業(yè)利潤及其增減額，完成預(yù)算的比例。附表1：火電利潤完成情況表（單位：萬元）單位/項目年度計劃本月累計預(yù)算同比完成值計劃值與計劃差完成值計劃值與計劃差伊東熱電廠當(dāng)月平均結(jié)算電價情況、環(huán)比情況。累計平均結(jié)算電價情況、同比情況等。附表2：平均結(jié)算電價情況表（單位：萬元、%）單位/項目本月累計完成值環(huán)比完成值同比伊東熱電廠（三）電熱費回收情況電費回收情況，與計劃值差值情況，未完成計劃值的原因。電費回收率情況，當(dāng)月電費回收率未達(dá)100%的主要原因。熱費回收情況，與計劃值差值情況，未完成計劃值的原因。電費回收率情況，當(dāng)月熱費回收率未達(dá)100%的主要原因。附表2：電費回收情況表（單位：萬元、%）單位/項目電費回收率（%）電費回收金額（萬元）本月累計本月累計完成值計劃值與計劃差完成值計劃值與計劃差伊東熱電廠附表3：供熱費回收情況表（單位：萬元、%）單位/項目熱費回收率（%）熱費回收金額（萬元）本月累計本月累計完成值計劃值與計劃差完成值計劃值與計劃差伊東熱電廠備注（四）預(yù)算執(zhí)行情況說明以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對火電利潤的影響數(shù)額及原因說明。1.入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤單價（包括供熱標(biāo)煤單價）2.水費3.材料費4.檢修費5.其它費用以下指標(biāo)分析與月度預(yù)算差異對火電利潤的影響數(shù)額（原因在三、四章節(jié)中專題分析）6.供電煤耗（包括供熱煤耗）7.發(fā)電量8.綜合廠用電率附表4：2014年2月度火電利潤預(yù)算情況表項目名稱單位年度預(yù)算本月累計下月預(yù)算本月預(yù)算實際完成累計預(yù)算實際完成月度預(yù)算累計預(yù)算一、火電營業(yè)收入萬元1.煤電業(yè)務(wù)收入萬元2.氣電業(yè)務(wù)收入萬元3.供熱業(yè)務(wù)收入萬元二、火電營業(yè)成本萬元1.發(fā)電燃料費萬元其中:燃煤萬元燃油萬元入爐綜合發(fā)電標(biāo)煤單價元/噸發(fā)電煤耗克/千瓦時供電煤耗克/千瓦時發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量噸發(fā)電量億千瓦時綜合廠用電率%2.供熱燃料費萬元供熱標(biāo)煤單價元/噸供熱煤耗千克/吉焦供熱標(biāo)準(zhǔn)煤量噸3.水費萬元4.購入電力費萬元5.材料費萬元6.職工薪酬萬元7.折舊費萬元8.修理費萬元9.委托運行費萬元10.過網(wǎng)費萬元11.其他費用萬元其中：排污費萬元三、火電營業(yè)利潤萬元四、火電營業(yè)外收入萬元1.電煤補(bǔ)貼萬元2.其他政府補(bǔ)貼萬元五、火電營業(yè)外支出萬元六、火電財務(wù)費用萬元七、火電利潤總額萬元二、安全情況簡述二級單位火電生產(chǎn)人身傷害情況、設(shè)備事故情況、其他事故情況(火災(zāi)、交通等)、集團(tuán)公司跟蹤的重大隱患排查治理情況、安評開展情況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級推進(jìn)情況，安全生產(chǎn)記錄和終止記錄原因以及需要報告的其他安全情況。發(fā)生安全事件的防范措施等。三、市場營銷情況（一）發(fā)電量、利用小時1.發(fā)電量完成情況簡述二級單位月度和累計發(fā)電量完成情況、同比變化情況、月度和階段發(fā)電量計劃完成情況。2.利用小時完成情況簡述二級單位月度和累計利用小時以及利用小時相對值完成情況、當(dāng)月環(huán)比變化情況、與當(dāng)?shù)仄骄挡钪登闆r等。3.影響因素分析分析說明二級單位發(fā)電量增、減的主要影響因素:例如地區(qū)負(fù)荷、燃料短缺、機(jī)組計劃檢修、非計劃停運、設(shè)備缺陷降負(fù)荷等。分析月度和階段發(fā)電量計劃沒有完成的主要原因。分析利用小時相對值低于當(dāng)?shù)仄骄翟颉?.采取的措施根據(jù)下個月特點，結(jié)合本單位實際情況，制定搶發(fā)電量和趕超計劃的針對性措施（主要是二級單位層面應(yīng)做的主要工作）。附表5：發(fā)電量完成情況表（單位：發(fā)電量為萬千瓦時、負(fù)荷率和計劃完成率為%）單位/項目本月累計當(dāng)月同期同比負(fù)荷率計劃計劃完成率累計同期同比負(fù)荷率計劃計劃完成率伊東熱電廠附表6：利用小時相對值完成情況表（單位：小時、相對值為%）單位名稱本月累計完成值當(dāng)?shù)仄骄蹬c當(dāng)?shù)仄骄挡钕鄬χ低瓿芍诞?dāng)?shù)仄骄蹬c當(dāng)?shù)仄骄挡钕鄬χ狄翓|熱電廠（二）供熱量及供熱價格供熱量及其增減率，完成計劃比例。供熱量變化原因分析。平均熱價及其增減額，變化原因分析。附表7：售熱量及售電價格完成情況表（單位：萬吉焦、元/吉焦）單位/項目本月累計售熱量售熱價售熱量售熱價當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月環(huán)比當(dāng)月同比當(dāng)月同比伊東熱電廠四、主要生產(chǎn)運營指標(biāo)完成情況（一）燃料指標(biāo)簡述二級單位月度和累計入廠入爐標(biāo)煤單價（不含稅）、入廠入爐熱值差和入廠入爐標(biāo)煤單價差完成情況、同比變化情況。分析入廠入爐熱值差和入廠入爐標(biāo)煤單價差同比升高的主要原因和改進(jìn)措施。附表8：燃料指標(biāo)完成情況表（單位：元/噸、千卡/千克）單位/項目入廠標(biāo)煤單價（元/噸）入爐標(biāo)煤單價（元/噸）入廠入爐標(biāo)煤單價差（元/噸）入廠入爐熱值差（千卡/千克）當(dāng)月同比累計同比當(dāng)月同比累計同比當(dāng)月同比累計同比當(dāng)月同比累計同比伊東熱電廠（二）供電煤耗1.供電煤耗完成情況簡述二級單位月度和累計供電煤耗實際完成、同比變化、與計劃值差值、與設(shè)計基準(zhǔn)值差值情況；當(dāng)月煤耗環(huán)比變化情況。2.供電煤耗影響因素分析分析二級單位當(dāng)月供電煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及數(shù)值。分析二級單位當(dāng)月供電煤耗環(huán)比異常升高的主要原因。分析二級單位當(dāng)月和累計供電煤耗與設(shè)計值偏差的主要原因。（負(fù)荷率影響、主要運行小指標(biāo)影響等）3.采取的措施根據(jù)下個月特點，結(jié)合本單位實際情況，制定降低供電煤耗和趕超計劃的針對性措施,制定降低供電煤耗與設(shè)計值差值的措施。（主要是二級單位層面應(yīng)做的主要工作）附表9：供電煤耗完成情況表（單位：克/千瓦時）單位/項目本月累計完成值同比計劃值與計劃值差設(shè)計值與設(shè)計值差完成值同比計劃值與計劃值差設(shè)計值與設(shè)計值差伊東熱電廠（三）廠用電率1.發(fā)電廠用電率完成情況簡述二級單位月度和累計發(fā)電廠用電率完成情況、同比變化情況。2.綜合廠用電率完成情況簡述二級單位月度和累計綜合廠用電率完成情況、同比變化情況。綜合廠用電率與發(fā)電廠用電率差值情況。3.廠用電率影響因素分析分析影響綜合廠用電率同比升高或降低的主要因素。分析發(fā)電與綜合廠用電率偏差大的原因。4.采取的措施根據(jù)下個月特點，結(jié)合本單位實際情況，制定降低廠用電率和趕超計劃的針對性措施。（主要是二級單位層面應(yīng)做的主要工作）附表10：發(fā)電廠用電率完成情況表（單位：%）單位/項目本月累計本月同比累計同比同比年度計劃值與計劃值差××二級單位附表11：綜合廠用電率完成情況表（單位：%）單位/項目本月累計本月同比累計同比年度計劃值與計劃值差與發(fā)電廠用電率差伊東熱電廠（四）發(fā)電綜合水耗率簡述二級單位本月和累計發(fā)電綜合水耗率完成情況和同比情況，影響發(fā)電綜合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。附表12：發(fā)電水耗率完成情況表（單位：千克/千瓦時）單位/項目本月累計完成值同期值同比完成值同期值同比伊東熱電廠（五）發(fā)電油耗率簡述二級單位本月和累計發(fā)電油耗率完成情況、同比情況、與計劃值（考核值）差值情況，影響發(fā)電油耗率的主要原因和下一步采取的措施。附表13：發(fā)電油耗率完成情況表（單位：噸/億千瓦時）單位/項目本月累計完成值同期值同比完成值同期值同比計劃值與計劃值差伊東熱電廠五、環(huán)保情況簡述二級單位環(huán)保指標(biāo)累計完成情況、同比變化情況。簡述各電廠影響脫硫、脫硝實施正常投入的主要問題、發(fā)生的環(huán)保設(shè)施停運事件，簡述環(huán)保設(shè)施技改進(jìn)展情況。附表14：環(huán)保指標(biāo)完成情況表單位/項目SO2排放量（噸）排放績效（克/千瓦時）脫硫效率（%）脫硫投運率（%）累計同比累計同比累計同比累計同比伊東熱電廠六、發(fā)電設(shè)備情況（一）非計劃停運1.非計劃停運情況簡述二級單位本月和累計非計劃停運次數(shù)、非計劃停運臺次、非計劃停運時間、影響電量情況。每次非計劃停運發(fā)生時間、停運原因、設(shè)備損壞情況、處理情況及停運時間等。2.非計劃停運特點分析當(dāng)月非計劃停運特點和暴露出的主要問題及采取的防范措施。附表15：非計劃停運情況表（單位：小時、次、次/臺年、萬千瓦時）單位/項目本月累計非停次數(shù)非停時間非停臺次影響電量非停次數(shù)非停臺次非停時間影響電量同期非停數(shù)伊東熱電廠（二）機(jī)組檢修情況1.本月機(jī)組檢修情況簡述計劃檢修修前準(zhǔn)備、關(guān)鍵點質(zhì)量控制情況、檢修工期延長原因、解體發(fā)現(xiàn)的主要問題、A/B級檢修前后機(jī)組效率、煤耗等主要指標(biāo)變化情況、修后遺留主要問題及對策等。附表16：本月機(jī)組檢修情況表電廠名稱機(jī)組號容量（MW）檢修類別停機(jī)時間并網(wǎng)時間停運小時(h)影響電量（MW）伊東熱電廠2.年度機(jī)組計劃檢修完成情況簡述二級單位年度檢修計劃安排情況、已經(jīng)完成的檢修和檢修計劃完成率情況等。附表17：年度機(jī)組A/B級檢修情況表單位機(jī)組號容量（MW）檢修類別（A/B）停機(jī)時間（月、日）并網(wǎng)時間（月、日）計劃工期（天）實際工期（天）連續(xù)運行天數(shù)并網(wǎng)后第一次停機(jī)時間及原因伊東熱電廠附表18：機(jī)