房地產(chǎn)開發(fā)材料設備采購管理辦法

房地產(chǎn)開發(fā)類型材料設備采購管理辦法1．目的通過規(guī)范范范材料設設備采采購程序序，形形成各部部門和和環(huán)節(jié)的的有效效制衡和和協(xié)作作，以保保證采采購活動動滿足足數(shù)量、質質量量、成本本、交交貨期和和服務務方面的的要求求。2.適用范圍圍圍公司確定自行采采采購的材材料設設備。凡是金額達到招招招標條件件的材材料設備備采購購項目必必須嚴嚴格執(zhí)行行《招招標管理理辦法法》來選選擇合合格供應應商，后后續(xù)的管管理工工作按照照本辦辦法執(zhí)行行。3．相關文件《招標管理理辦辦法》《經(jīng)濟合同管理理理辦法》《財務管理制度度度》《公司有關制度度度》4．執(zhí)行原則4．1“檢控并并重，以以控為為主”，控制的的關關鍵是選選擇合合格的供供應商商；4．2必須體現(xiàn)現(xiàn)公司司統(tǒng)一的的付款和和質量量原則；；4．3體現(xiàn)運作作效率率與權力力制衡。5.職責5.1采購部5.1.1負責責責收集市場場材料料設備信息息，建建立材料料設備備和供應應商信信息庫。5.1.2負責責責建立供供應商商檔案和和推薦薦相應合格格供供應商名名冊。5.1.3參與與與制定項目目總總體的材材料設設備采購購計劃劃。5.1.4負責責責組織或編編制制各類材料料設設備的采采購準準備文件件（招招標或詢詢價文文件）。5.1.5負責責責收集整理理市市場材料料設備備價格變變化動動態(tài)。5.1.6參與與與招標活活動及及材料設備備采采購合同同的談談判和擬擬訂。5.1.7負責責責招標后后的材材料設備備采購購和零星星材料料設備的的采購購工作。5.1.8參與與與材料設備備的進進場以及及質量量驗證的的檢驗驗、試驗、對外送檢檢工工作。5.1.9參與與與材料設備備的的移交工工作。5.1.10參參參與協(xié)調(diào)調(diào)施工工過程中中與供供應商的的關系系。5.1.11負負負責跟蹤蹤記錄錄材料設設備的的使用情情況。5.1.12負負負責收集集整理理各種質質量合合格證書書和檢檢驗試驗驗文件件。5.1.13參參參與采購購設備備的竣工工報驗驗。5.1.14負負負責協(xié)調(diào)調(diào)和管管理材料料設備備的保修修服務務工作。5.1.15參參參與對供應應商商進行考考核評評價。5.2工程部部部5.2.1負責責責制定項目目總總體的材材料設設備采購購計劃劃。5.2.2負責責責提出需需用材材料設備備的技技術標準準與質質量等級級，推推薦相應應的材材料設備備供應應商。5.2.3參與與與編制相關的的采采購準備備文件件或材料設設備備采購招招標活活動。5.2.4負責責責組織材材料設設備的進場場以以及質量驗驗證證的檢驗、試驗、對外送檢檢工工作。5.2.5負責責責組織材料料設設備的移移交以以及監(jiān)督材材料料設備的的保管管、標識識工作作。5.2.6負責責責組織和和協(xié)調(diào)調(diào)設備安安裝施施工以及與與供供應商的的關系系。5.2.7負責責責反饋材材料設設備使用用情況況和供應應商的的服務情情況。5.2.8負責責責匯總材材料設設備價款款，及及時調(diào)整整工程程總造價價。5.2.9負責責責組織設設備的的竣工報報驗。5.3財務部部部5.3.1參與與與對供應應商的的銀行信信用及及財務狀狀況調(diào)調(diào)查。5.3.2參與與與制訂合合同的的付款條條款。5.3.3匯總總總制訂材材料設設備資金金需用用計劃。5.3.4負責責責對供應應商進進行材料料設備備價款支支付。5.4總師辦5.4.1負責責責制訂和和完善善材料設設備采采購管理理制度度和流程程。5.4.2負責責責審定項目目總總體的材材料設設備采購購計劃劃和采購方方式式。5.4.3負責責責審核材料設設備備采購的的計劃劃估價與實實際際采購價價成本本。5.4.4負責責責審核各類材材料料設備的的采購購準備文文件。5.4.5負責責責組織材料料設設備的招標標采購工工作。5.4.6負責責責材料設設備采采購合同同的談談判與簽訂。5.4.7負責責責審定投標標入入圍的材料料設設備供應應商。5.4.8負責責責對供應應商進進行評審審、考考核評價。5.4.9負責責責處理材材料設設備進場場和施施工過程程中的的重大事事件。5.4.10負負負責審查查材料料設備履履約完完成證明明，對對材料設設備價價款支付付出具具意見。6．工作程序6.1材料設設設備采購購計劃劃6.1.1根據(jù)據(jù)據(jù)材料設設備對對工程質質量和和成本的的影響響程度，將將項項目物資資分成成A、B、C三類。量量大大且對工工程質質量和成成本影影響大的的物資資為A類；量大但對工程程質質量和成本本影響一般的的為B類；量小且且對對工程質量量和成成本影響細微的的為C類。公司司應應重點控控制A類材料設設備備，具體體參見見《材料料設備備分類表表》（附附件1）。6.1.2公司司司根據(jù)材材料設設備重要要性分分類，由由總師師辦、采購購部部與工程程部會會商列明明清單單，明確確該項項目由公公司自自行采購購的材材料設備備，上上報主管管領導導審批后后，作作為項目目的采采購范圍圍。6.1.3采購購購部負責責組織織相關部部門制制訂項目目的《材材料設備備總體體采購計計劃》（附附附件15），報總師師辦辦和公司領導審批。6.1.4工程程程部根據(jù)據(jù)工程程進度和和現(xiàn)場場施工需需要，預預先提出出《材材料設備備需用用計劃》（附附件2），報送總師師辦辦和公司司領導導審核通過后后，由由采購部部正式式啟動采采購程程序。6.2選擇合格格格的供應應商6.2.1收集集集產(chǎn)品和和供應應商的資資料和和信息6.2.1.111采購部負負責責收集各各類材材料設備備的市市場信息息，要要針對計計劃采采購的材材料設設備建立立專項項數(shù)據(jù)庫庫，數(shù)數(shù)據(jù)庫中中每項項必須收收集不不少于3家供應商商以以上的產(chǎn)產(chǎn)品信信息。6.2.1.222采購部負負責責向各類類材料料設備廠廠家詢詢價，索索取產(chǎn)產(chǎn)品說明明書、樣樣本等資資料和和信息，并并進進行分項項編目目、登記記、保保管，以以備查查用。6.2.1.333采購部負負責責了解市市場上上新產(chǎn)品品、新新材料的的情況況，定期期上交交專項分分析報報告。6.2.1.444采購部負負責責了解政政府對對材料設設備使使用的政政策、法法規(guī)。6.2.2制作作作采購準準備文文件6.2.1.222由采購部部組組織制作作《材材料設備備采購購清單》（附附件3），明確采采購購的詳細細需求求作為采采購實實施的依依據(jù)。6.2.1.444總師辦負責責提提供材料料設備備計劃采采購估估價成本。6.2.1.555工程部負負責責提出材材料設設備的進進場時時間要求求、相相關圖紙紙、設設備型號號、性性能要求求、技技術參數(shù)數(shù)、品品種、加加工要要求、數(shù)數(shù)量、交交貨期、驗驗收收標準、現(xiàn)現(xiàn)場場安裝要要求、質質量保修修條件件等，并并負責責與監(jiān)理理公司司溝通，確確認認采購的的相關關需求。6.2.1.333采購準備備文文件還包包括依依據(jù)性的的采購購文件，由采購部部負負責歸檔檔管理理相關材材料設設備的國國家標標準和部部頒標標準，作作為材材料設備備進場場檢驗的的依據(jù)據(jù)。6.2.3供應應應商資格格預審審6.2.3.111材料設備備的供應商應遞交各類類證證明文件件包括括：企業(yè)業(yè)介紹紹、企業(yè)業(yè)的資資質證明明資料料（營業(yè)業(yè)執(zhí)照照、生產(chǎn)產(chǎn)許可可證、資資質證證書等）、產(chǎn)產(chǎn)品的質量證證明資料（合合格證、準用用證或備案目目錄、監(jiān)測報報告等）、進進口物資的相相關證明（進進出口許可證證、商檢證明明等）、獲獎獎證書、相關關使用業(yè)績證證明等，并對對其資格進行行評審。6.2.3.222采購部填填寫寫《供應應商資資格評審審表》（附附附件4），上報報總師師辦審批后后確確定入圍圍的供供應商，入入圍圍的供應應商不不得少于于3家。6.2.4供應應應商評價價6.2.4.111針對不同同的的材料設設備特特點采取取不同同的評價價方式式。對能提供標準產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的，進進行行樣品檢檢測，檢檢測結果果作為為評價依依據(jù)。對不能提供樣品品品的，進進行廠廠家或其其承包包項目的的考察察，考察察結果果作為評評價的的依據(jù)。6.2.4.222樣品檢測測和和評價采購部要求各供供供應商，按按要要求數(shù)量量送樣樣，并附附鑒定定書或檢檢測報報告；工程部收到樣品品品后，立立即填填寫委托托單，將將樣品送送到經(jīng)經(jīng)過認證證的專專業(yè)檢測測機構構檢測。工程部負責取得得得檢測報報告，并并按檢測測結果果對產(chǎn)品品進行行質量性性能評評價。樣品確認時，應應應邀請采購部和監(jiān)監(jiān)理理公司參參與，并并進行封封樣。6.2.4.333對廠家或或其其承包的的項目目考察采購部組織工程程程部及其其他專專業(yè)人員員對廠廠家或其其承包包項目進進行考考察，必必要時時應邀請請總師師辦參與。如樣品檢測合格格格后，認認為有有必要對對其生生產(chǎn)能力力和質質量保證證能力力進行進進一步步的了解解，也也可以組組織考考察。采購部提交考察察察報告，報報告告的內(nèi)容容應包包括：企企業(yè)規(guī)規(guī)模、生生產(chǎn)能能力和裝裝備、領領導質量量意識識、員工工素質質、質量量管理理體系建建設、售售后服務務、設設計研發(fā)能力、顧顧顧客滿意意度反反饋等。6.2.5報價價價和審價價當供應商樣品符符符合要求求或考考察合格格后，則則可通知知各供供應商報報價；；總師辦負責具體體體的談判判，談談判價格格必須須經(jīng)過公司司領領導審核。6.2.6選定定定供應商商采購部負責向主主主管領導導提交交材料設設備檢檢測報告告或考考察報告告。采購部向總師辦辦辦提交《供供應應商報價價審核核表》（附附件件5）。采購金額在萬元元元以下的的，由由總師辦選定定供供應商；；采購購金額在在萬元元以上的的，由由總師辦提出出選選擇建議議，上上報公司領領導導審批確確定采購部負責將選選選擇結果果通知知供應商商，同同時要求求中選選的供應應商前前來辦理理有關關合同事事宜。6.3合同談判判判與簽訂訂具體的執(zhí)行程序序序和規(guī)定定見《合合同管理理辦法法》。6.4材料設備備備進場檢檢驗6.4.1編制制制進貨檢檢驗計計劃6.4.1.111工程部的工程師師在在統(tǒng)一組織織下下，對材材料設設備進場場檢驗驗進行全全面策策劃，編編制《材材料設備備進場場檢驗計計劃》（附附附件14），明明確確檢驗地地點、檢檢驗的方方式、檢檢驗記錄錄方式式、抽樣樣方式式和比例例、檢檢驗量具具和儀儀器、檢檢驗記記錄表格格等，為為材料設設備進進場檢驗驗作好好準備工工作。6.4.1.222采購部將材材料料設備的的進場場時間及及安排排，至少少提前前5天通知工程程部部，要求總總包包和監(jiān)理理單位位作好相相應的的準備。6.4.2檢驗驗驗地點6.4.2.111進場檢驗驗一一般在施施工現(xiàn)現(xiàn)場進行行。由由于材料料設備備檢驗合合格后后都要移交交使使用單位位，應應將進貨貨檢驗驗地點設設在相相應的指定定地地點；對體體積積特別大大的采采購材料料設備備，也可可以送送到施工工現(xiàn)場場的工作作地，在在工作地地進行行材料設設備質質量檢驗驗。6.4.2.222當加工復復雜雜、現(xiàn)場場安裝裝要求特特殊的的材料設設備，則則可由采采購部部或工程部部派出出專業(yè)工工程師師駐在供供應商商生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場進進行過程程檢驗驗和出廠廠檢驗驗。6.4.2.333要進行報報關關商檢的的進口口材料設設備，采采購部的的相關關人員應到到海海關進行行檢驗驗。6.4.3檢驗驗驗方式6.4.3.111由采購部部組組織工程程部、總總包和監(jiān)監(jiān)理單單位、供供應商商幾家聯(lián)聯(lián)合驗驗收驗證證，填填寫相關關的表表格和簽簽字確確認，填填寫《材材料設備備檢驗驗認定記記錄》（附附附件9），只有有各各家單位位通過過沒有異異議并并簽字認認可，才才能算通通過了了檢驗程程序。6.4.3.222對重要的的材材料設備備要現(xiàn)現(xiàn)場錄像像或照照相，作作為將將來備查查的依依據(jù)。6.4.4檢驗驗驗和試驗驗的標標準和范范圍檢驗和試驗的內(nèi)內(nèi)內(nèi)容、方方法和和質量標標準，執(zhí)執(zhí)行《建建筑安安裝工程程質量量檢驗評評定標標準》及及國家家有關建建筑施施工規(guī)范范，物物資試驗驗的資資料管理理執(zhí)行行浙江省《建建筑筑安裝工工程資資料管理理規(guī)程程》的有有關規(guī)規(guī)定。6.4.5檢驗驗驗和試驗驗的執(zhí)執(zhí)行6.4.5.111在進貨檢檢驗驗中，工程程部專業(yè)工工程師應應根據(jù)據(jù)外購材材料設設備質量量重要要度分級級和供供應商質質量保保證能力力評級級，可適適當?shù)氐卣{(diào)整檢檢驗材材料設備備的數(shù)數(shù)量和檢檢驗材材料設備備質量量特性的的重點點。6.4.5.222物資檢驗驗首首先要對對材料料設備質質量證證明文件件進行行檢驗，確確保保證明符符合合合同和國國家有有關規(guī)范范的要要求；6.4.5.333按照采購購合合同（或或采購購計劃）對對物物資的名名稱、型型號、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)地、材材質、數(shù)數(shù)量進行行核對對。6.4.5.444對規(guī)定必必須須經(jīng)過檢檢測試試驗的材材料設設備，由由專業(yè)業(yè)工程師師進行行抽樣，委委托托經(jīng)過認認證的的檢測中中心進進行檢測測和試試驗。6.4.5.555采購部負負責責收集、整整理理材質證證明及及相關證證明資資料。6.4.6不合合合格材料料設備備的處理理6.4.6.111報廢當材料設備不合合合格，專專業(yè)工工程師則則通知知供應商商報廢廢。為防防止供供應商將將這類類不合格格品混混入合格格品以以后再交交貨，工程程部應扣留留這類不合合格品，或或在不合格格品上作出出破壞性標標志后再交交供應商運運回。6.4.6.222返工當材料設備不合合合格時，采采購購部與供供應商商談判后后，辦辦理退貨貨手續(xù)續(xù)，供應應商將將材料設設備運運回進行行檢驗驗篩選或或返工工，將篩篩選出出的合格格品或或返工后后的合合格品再再送檢檢。絕對不允許供應應應商對退退回不不合格材材料設設備，不不作任任何處理理，就就又送檢“闖關”。當遇到到有有這樣做做的供供應商時時，一一旦查實實，采采購部應應取消消其供應應商資資格，最最低須須給予“黃牌”警告和經(jīng)經(jīng)濟濟扣罰。6.4.6.333回用材料設備的不合合合格特性性不會會給成品品質量量帶來影影響時時，公司司可以以作讓步步處理理?；赜糜糜袃蓛煞N處理理方法法，一種種是不不降價回回用；；一種是是降價價回用。決決定定是否回回用由由工程部部出具具意見，決決定定是否降降價由由采購部出具具意意見，最最終報報總師辦和和公公司領導導審批批通過后后執(zhí)行行。6.4.6.444上述幾種種處處理不合合格品品的處理理過程程填寫《不不合合格材料料設備備記錄表表》（附附件11），并并將將供應商商的不不合格行行為，記記入《供供應商商履約考核核表》（附附件12）。6.5材料設設設備的使使用、標標識6.5.1材料料料設備進進場檢檢驗合格格后，交交由使用單位進進行行材料設設備的的現(xiàn)場管管理，工程程部監(jiān)督其其保管、安安裝、使用用管理等工工作。6.5.2工程程程部負責監(jiān)監(jiān)督督使用單位作作好好材料設設備的的標識。物資的標識方式式式為標記記、記記錄。物資標記的內(nèi)容容容應包括括產(chǎn)品品名稱、型型號號、規(guī)格格、供供貨廠商商或產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量、批批次或出出產(chǎn)日日期、檢檢驗狀狀態(tài)、標標識人人及日期期。物資記錄標識用用用材料設備備移移交單、試試驗驗報告等等作為為記錄載載體，標標識的內(nèi)內(nèi)容應應明確該該物資資所安裝裝或使使用的分分部分分項工程程，該該記錄應應予以以保存。當工程質量出現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)問題時時，可可根據(jù)發(fā)發(fā)生問問題的工工程部部位、施施工日日期、使使用材材料，按按物資資的質量量記錄錄、標識識及移移交憑證追追溯溯；6.5.3采購購購部負責責跟蹤蹤記錄材材料設設備的現(xiàn)現(xiàn)場使使用情況況。6.6供應商的的的考核與與評價價6.6.1采購購購部負責責對供供應商進進行考考核與評評價，工工程部負負責反反饋有關關供應應商的施施工配配合、產(chǎn)產(chǎn)品使使用質量量等情情況。6.6.2采購購購部針對對各家家供應商商建立立《供應應商檔檔案》。6.6.2.111供應商檔檔案案包括：：供應應商基本本情況況和《供供應商商履約考核核表》兩大大部分。6.6.2.222供應商基基本本概況，包包括括供應商商及其其產(chǎn)品的的介紹紹、產(chǎn)品品樣本本；資格格預審審的調(diào)查查資料料；樣品品檢測測報告；；廠家家及其項項目的的調(diào)查報報告，選選定供應應商的的批準文文件等等。對這這部分分資料應應編目目編號，可可放放在一個個檔案案袋內(nèi)備備查。6.6.2.333《供應商商履履約考核表》，記記錄每次次材料料設備進進場的的日期、交交貨貨數(shù)量、質質量量合格率率、拒拒收或接接收的的處理結結果；；現(xiàn)場施施工配配合情況況、服服務質量量及發(fā)發(fā)生的重重大事事項。6.6.2.444在供應商商完完成合同同以后后一個月月內(nèi)，采采購部完完成對對供應商商的考考核，如如果供供應商出出現(xiàn)重重大質量量問題題、進場場時間間嚴重滯滯后影影響施工工進度度等重大大事故故，作為為供應應商考核核的否否決性指指標。6.6.2.555考核完畢畢后后將考核核結果果上報主主管領領導審批批。6.6.2.666凡是考核核不不合格的的供應應商，在在公司司以后的的采購購項目中中永不不錄用。6.6.2.777考核合格格的的供應商商進入入《合格格供應應商名冊冊》（附附件13），合合格格供應商商在公公司其他他項目目的采購購中可可以不再再進行行資格預預審，并并在競爭爭報價價一致的的情況況下享有有優(yōu)先先權。6.6.2.888采購活動動結結束后，所所有有采購檔檔案和和過程文文件，移移交辦公公室統(tǒng)統(tǒng)一管理理。7.附則7.1本辦法由由公司司總經(jīng)理理辦公室室組織織制訂并并負責責解釋。7.2本辦法的的修訂訂權在公公司總經(jīng)經(jīng)理辦辦公室。7.3本辦法自自公司司總經(jīng)理理辦公室室審核核通過之之日起起執(zhí)行。采購管理表格清清清單：編號表格名稱文件編號附件1材料設備分類表表表CG-SBFLLL-011附件2材料設備需用計計計劃CG—XYJHH—002附件3材料設備采購清清清單CG—CGQDD—003附件4供應商資格評審審審表CG—ZGPSS—004附件5供應商報價審核核核表CG—BJSHH—005附件6入圍供應商選定定定表CG—RWXDD—006附件7供應商選定審核核核表CG—XDSHH—007附件8材料設備進場通通通知書CG—JCSHH—008附件9材料設備檢驗認認認定記錄錄CG—JYRDD—009附件10材料設備移交單單單CG—CSYJJ—110附件11不合格材料設備備備記錄表表CG—BHGJJL——11附件12供應商履約考核核核表CG—LYKHH—112附件13合格供應商名冊冊冊CG—HGMCC—113附件14材料設備進場檢檢檢驗計劃劃表CG—JYJHH—114附件15材料設備采購總總總體計劃劃表CG—CGJHH—115附件16供應商考核記錄錄錄表CG—KHJLL—116附件17材料設備外送檢檢檢驗記錄錄表CG—WSJYY—117附件18供應商樣品評價價價報告CG—YPPJJ—118附件19供應商考察評價價價報告CG—KCPJJ—119附件20合同資金支付申申申請表CG—ZFSPP—220附件1文件編號：CGGG—CSFL—01材料設備分類表表表A類土建類：批量的鋼筋、型型型鋼、水水泥、木木材、商商品砼砼、輕鋼構件件、塑鋼或鋁鋁合合金門窗、入戶戶門門、單元元門、防防火門、防防火火或防盜盜卷簾簾、鋁合金金或不銹鋼欄桿桿、保溫板板、隔墻墻板、裝飾飾材料、外墻涂料料、機械隔隔斷等水電設備類：電纜、電纜橋架架架、插接接母線線、高檔檔燈具具、高檔開開關關、配電箱箱、變變配電設設備、電梯梯、鍋爐、發(fā)電電機、空調(diào)調(diào)設備、風風機盤管、燃燃氣設備、通通風設備、消消防控制設設備、保安安監(jiān)控設備備、樓宇自自控設備、電電話中繼設設備、網(wǎng)絡絡設備、會會議系統(tǒng)設設備、綜合合布線系統(tǒng)統(tǒng)設備、智智能燈光控控制設備、自自動門或旋旋轉門、停停車場設備備、洗衣房房設備、廚廚房設備、中水設備、水泵、大型顯示屏、泳池設備、SPA設備、噴灌設備等。精裝工程裝飾類類類：大理石或花崗巖巖巖、高檔墻地地磚磚、衛(wèi)浴潔具具和龍頭、建建建筑或家家具五五金、機機械或或電子門門鎖、固固定家具具、活活動家具具、軟軟裝飾品品、餐餐具器皿皿、標標志牌、家家電電產(chǎn)品、工工藝藝及裝飾飾用品品、高檔檔健身身器材、娛娛樂樂音響與與燈光光設備、高高檔檔環(huán)衛(wèi)用用品等等B類土建類：大理石或花崗巖巖巖（普通工工程程）、普普通潔潔具、苗木木、景景觀小品品、外外墻保溫溫材料料、防水材材料料、防火涂涂料料、普通墻墻地地磚、油油漆等等水電類：庭院燈具、消火火火栓、閥閥門、水暖暖器件、普普通龍頭、探測測器、電線線、普通燈燈具、開關關、各種管管材等。C類普通健身器材和和和娛樂設設備、崗崗亭、普普通標標志牌、普普通通環(huán)衛(wèi)用用品、勞保保用品、臨臨設用水暖暖材料、電電器輔助材材料等。附件2文件編號：CGGG—XYJH—02材料設備需用計計計劃工程名稱：需采購物品名稱稱稱：需要進場時間：：：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：：：是否納入了采購購購總計劃劃：申請部門要求：：：簽字：時間：采購部意見簽字：時間：總師辦意見簽字：時間：審核人意見：簽字：時間：附件3文件編號：CGGG—CGQD—03材料設備采購清清清單工程名稱：采購材料設備名名名稱：計劃單價：計劃總價：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗收標準：現(xiàn)場安裝的技術術術要求：：質量要求：付款要求：進場時間及批次次次要求：：工程部簽字：時間：采購部簽字：時間：總師辦簽字：時間：公司領導審查意意意見：簽字：時間：附件4文件編號：CGGG—ZGPS—04供應商資格評審審審表工程名稱：供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質等級：營業(yè)執(zhí)照編號：：：生產(chǎn)許可證號：：：提供產(chǎn)品的范圍圍圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能能能力：財務狀況及銀行行行信用情情況：：質量保證（檢測測測標準）：：商業(yè)信譽（服務務務態(tài)度、供供貨貨情況）：：評審意見：審批意見：評審主管領導：：：年月月日年月日附件5文件編號：CGGG—BJSH—05供應商報價審核核核表工程名稱：采購項目預算定額價格市場調(diào)查價格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價格各供應商報價及及及評價供應商名稱報價與計劃的偏差率率率評價1234價格審查意見審查人：時間：附件6文件編號：CGGG—RWXD—06入圍供應商選定定定表工程名稱：材料設備名稱備選供應商供應商名稱資格預審結論檢測\考察結論論入圍供應商選擇擇擇意見：簽字：時間：附件7文件編號：CGGG—XDSH—07供應商選定審核核核表工程名稱：材料設備名稱備選供應商供應商名稱是否入圍審價結論初步選擇意見：：：簽字：時間：最終選定意見：：：簽字：時間：附件8文件編號：ZBBB—JCTZ—08材料設備進場通通通知書工程名稱：材料設備名稱供貨單位進場時間批次共批／／／第批送貨數(shù)量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時間附件9文件編號：CGGG——JYRD—09材料設備檢驗認認認定記錄錄工程名稱稱：材料/設備名稱稱供應商合同編號規(guī)格型號驗收地點驗收時間參加人員檢驗內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量差異及原因合同規(guī)定時間實際時間差異及原因證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項目目目質量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質量檢驗結果（有試驗的附檢檢檢測報告告）檢驗人：時間：認定結果果：工程部簽簽簽字：時間：采購部簽字：時間：工程部簽字：時間：監(jiān)理單位簽字：時間：總包單位簽字：時間：供應商簽字：時間：附件10文件編號：CGGG——JYJL—10材料設備移交單單單工程名稱稱：材料/設備名稱稱供應商合同編號檢驗認定編號數(shù)量規(guī)格型號單價總價進場批次共批，第第第批交接日期參加人員工程部簽字：時間：施工單位簽字：時間：監(jiān)理單位簽字：時間：附件11文件編號：CGGG—BHGJJL—11不合格材料設備備備記錄表表工程名稱：：供應商名稱材料設備名稱規(guī)格型號檢驗或試驗日期期期不合格內(nèi)容及事事事項：記錄人：時間：工程部評審處置置置意見：：審批人：時間：采購部評審處置置置意見：：審批人：時間：主管領導評審處處處置意見見：審批人：時間：附件12文件編號：CGGG—LYJL—12供應商履約考核核核表供應商名稱材料設備名稱合同金額：履約情況供貨數(shù)量及時間間間產(chǎn)品質量服務質量及效率率率批次供貨數(shù)量進場時間正點率率率合格率﹪滿意率﹪重大事項記錄：：：事項時間、記錄人審核人（簽字）：：附件19文件編號：CGGG—KCPJ—19供應商考察評價價價報告供應商名稱：供應商的基本情情情況公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質法人姓名注冊資金主營產(chǎn)品公司主要設備、技技術公司年產(chǎn)值聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址