便利店架構培訓資料

文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日便利店營運常用術語標準版次第１版頁次共３頁１.０目的為明確便利店專用名詞的定義，加強對各種專業(yè)名詞的標準，特制定本管理規(guī)定。０適用范圍公司各部門適用。０相關文件〔無〕０名詞解釋４.１條形碼〔BarCode〕是由一組依據肯定編碼規(guī)章排列的條、空符號，用以表示肯定的字符、數(shù)字及符號組成的信息。我們日常購置的商品包裝上所印的條碼一般是EAN碼。他是由國際物品編碼協(xié)會制定的一種商品用條碼，通用于全世界，與我國的通用條碼等效。ENA-１３分別代表不同的含義：╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳識別碼產品編碼廠商碼國家碼識別碼產品編碼廠商碼國家碼４.２配送中心〔D.C-----DistributionCenter〕從供給商手中承受多種大量的貨物，進展倒裝、分類、保管、流通加工及信息處理等作然后依據各部門店的需求備齊貨物，以令人滿足的效勞水平,進展配售的設施。４.３單品〔sku----stuckkeepingunit〕以銷售單位為一個最小單位的商品，世上平的最小分類。４.４單品管理〔skucontrol〕單品管理是通過電腦系統(tǒng)對某一單品的毛利額、進貨量、退貨量、庫存量等，進展銷售信息和趨勢的分析，把握某一單品的訂貨、進貨狀況的一種管理方法。４.５客單價〔percustomertransaction〕每一位顧客平均購置商品的金額。４．６pop廣告(pointofpurchase)零售店內的年內海報４．７商品陳設圖(modular)由便利店管理人員依據預定的商品陳設的原那么和商品陳設圖紙，規(guī)制每個單品的陳設面積，未經管理人員批準，不得任憑更改。４．８端架(end-cap)一排雙面貨架的兩頭的貨架，通常用一陳設高利潤的商品或特價的商品。通常一個端架只能陳設一種商品。４.９堆頭超始中為吸人流，營造賣場氣氛，刺激顧客購置的大規(guī)模集中商陳設，通常會實行棧板堆放、地籠盛房或平臺堆放的方法來陳設商品，一個堆頭通常只能陳設同意價格商品。４.１０特價商品快迅DM(ditectmail)４.１１先進先出(fitstinfirstout)商品補貨的原那么，先到貨的商品先出庫，先出庫的商品先上架，先上架的商品先銷售，以保證商品的快速周轉。４.１２贈品供給商為進展商品促銷，另行贈送給消費者的商品，贈品可以與促銷商品一樣，也可以是促銷商品之外的商品。公司將對贈品實行嚴格的管理，有特地的贈品倉庫和特地的贈品發(fā)放處。４.１３損耗(loss)商品經營中由于各種自然緣由或人為緣由造成的商品破損、毀減等現(xiàn)象，分為自然損耗人為損耗兩種。公司將對損耗實行嚴格的把握，把握損耗意味著贏得更多的利潤。４.１４排面(facing)貨架陳設中，商品正面朝向顧客的排數(shù)。４.１５最大貨架儲存量商品的排面×商品的縱向列數(shù)=商品的最大貨架儲存量４.１６貨架最小平安儲存量保證商品不脫銷的最小貨架儲存量４.１７量販包裝便利店為到達快進快出、大規(guī)模陳設的目的，對某些單品實行捆半式包裝，把單個單品組成三個、六個、一打或整箱進展銷售。組織架構圖及工作職責便利連鎖營運部組織架構圖營運總監(jiān)營運總監(jiān)總監(jiān)助理營運督導部新店籌備部門店一門店二門店三門店四門店五門店六門店七〔二〕門店組織價構圖店長店長助理理貨員防損員收銀員百貨、洗化主管生鮮主管食品、副食主管出納〔兼錄入員〕理貨員防損員收銀員百貨、洗化主管生鮮主管食品、副食主管出納〔兼錄入員〕文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日營運督導部的工作職責版次第１版頁次共３頁０目的為名確規(guī)定營運督導部的工作職責，以便營運督導部正確地行使職權并履行相應的職責，特制定本管理規(guī)定。０適用范圍公司營運督導部及各門店。０職責５.１在營運總監(jiān)的領導與授權下，直接監(jiān)視營運部門的各項工作。５.２依據已制定的年度營運目標及考核指標，監(jiān)視各門店完成公司的業(yè)績指標。５.３期組織營運工作培訓，針對督導工作中覺察的問題準時訂正和改進。５.４與各店進展親密的溝通與溝通。５.５每月組織選購部與各門店店進步行營采溝通會，溝通日常工作中的各種問題。５.６監(jiān)視各店的營運工作是否安規(guī)定流程操作５.７負那么監(jiān)視及檢查店面執(zhí)行崗位工作職責和行為標準狀況。５.８定期巡店，督導店面的商品管理、商品陳設及顧客效勞狀況。５.９負責檢查門店生鮮區(qū)域的衛(wèi)生把握及生鮮品的品質管理狀況。５.１０依據巡店狀況提出店面營運過程中的整改意見。５.１１負責每個季度的季度盤點工作的方案與組織。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日新店籌備部工作職責版次第１版頁次共３頁０目的為明確規(guī)定新店籌備部的工作職責，以便新店籌備部正確地行使職權并屢行相應的職責，特制定本管理規(guī)定。０是用范圍公司新店籌備部及各門店。０相關文件〔無〕４.０名詞解釋〔無〕５.０職責５.１在營運總監(jiān)的領導與授權下，全面負責新店籌備的各項營運工作。５.２依據已制定的年度性開店方案，籌備各家新店的開業(yè)工作。５.３在新店合約簽署后，由新店籌備部組建委員會，全面負責該店的新店籌備工作，新店籌備部派人擔當籌委會負責人。５.４籌委會負責人負責與店務拓展部長、選購部、人力資源部一起擬定新店開業(yè)方案，制定新店開業(yè)倒計時。５.５籌委會負責人負責定期〔每周〕召集總經辦、選購部、人力資源部、店務拓展部等部門召開新店籌備進展會議，推動性新店開業(yè)前期方案的有效實施。５.６新店籌備部與人力資源部一起，共同選把新店的管理人員，確定新店管理架構。５.７新店籌備部全面行使新店的營運工作，包括：５．７．１與選購部共同溝通新店的商品構造、品項數(shù).５．７．２與人力資源部共同溝通新店的人員架構、聘請、培訓等工作。５．７．３與店務拓展部共同溝通賣場布局、設備安裝、貨架布置、電腦系統(tǒng)安裝等工作。５．７．４與企劃部促銷小組、選購部共同爭辯新店開業(yè)促銷活動及開業(yè)典禮儀式。５．７．５負責新店的賣場布置、商品陣列等開業(yè)前的營運工作。５．７．６負責新店開業(yè)后一個星期的營業(yè)工作，直到與新店店長的平安順當交接核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店店長崗位職責版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確門店店長的工作程序，充分發(fā)揮門店店長的作用，加強門店管理，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店店長適用。５.０職責５．１完成總公司下達的門店經營指標。５．２門店人員的管理和培訓,及本錢的把握。５．３促銷方案確實認與有效執(zhí)行。５．４供給門店的營業(yè)額、毛利，加快商品周轉次數(shù)。５．５門店商品庫存金額及其損耗的把握。５．５把握生鮮毛利。５．６商品陳設標準的標準執(zhí)行及提高。５．７維持商品的需定量，保證賣場不缺貨。５．８商品品項的建議與調整。９開展同業(yè)市場的調研與分析。１０為顧客供給良好的效勞。１１為顧客供給舒適平安的購物環(huán)境。５．１２門店固定資產、設備的管理和維護，保護公司財產不受損失。１３處理好門店同政策部門和周邊社區(qū)的關系。文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店店長助理的崗位職責版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確門店店長的工作職責，充分發(fā)揮門店店長的作用，加強門店管理，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店店長助理。３．０相關文件４.０名詞解釋５.０職責５．１助店長管理店內的各項工作和日常事務。５．２店長助理當職時，形使店長的權利。５．３店長安排的各項工作和方案，強有力地執(zhí)行和推動。５．４門店各級人員進展溝通，鼓舞員工士氣，形成強有力的分散力和向心力，完成店經營指標。５．５對店內營運跟進，對店長提出自己的建議和意見，完善各項制度、標準和流程。５．６協(xié)作店長樂觀開展店內的各項培訓工作。提高員工的效勞意識，提高效勞質量。５．７有效控管店內的促銷員。５．８做好店內顧客效勞的工作，營造良好的效勞氣氛。５．９組織召開每天的晨會。５．１０每天巡場、檢查店內的工作進展狀況及效果。５．１１觀察報表，對各項套表進展分析，向店長提交書面報告。５．１２監(jiān)視、檢查設施設備的平安操作。５．１３與各門店員工充分溝通，聽取各方面的意見和建議。５．１４指導門店員工進展商品陳設，對貨架、商品布局的合理調整。５．１５給選購供給關于商品的建立性建議。５．１６準時下達訂單，處理商品的缺貨問題。５．１７依據公司的全年促銷方案及主體促銷方案，制定本店促銷方案。５．１８制定每月費用預算。５．１９組織、指揮完本錢店的突擊性工作。５．２０組織實施店內的盤點工作。５．２１組織實施店內的日常事務。５．２２定期召開店內的辦公例會。文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店出納的崗位職責版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確門店出納的工作職責，以便門店出納正確地行使職權并履行相應的職責，更好的幫助店長經營管理門店，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店出納。５.０職責５．１負責收銀元營業(yè)款項的手續(xù)核對，確保準確?????無誤，假設有長短款準時處理上報店長或店長助理。５．２做好與銀行提取營業(yè)款項的交接工作，并做好現(xiàn)金的日記帳的登記工作，與總部財務部做好交接與溝通工作。５．３負責門店發(fā)票、收銀時支票及信用卡的管理。５．４負責門店收銀員財務工作的指導及培訓。５．５負責門店煙草購銷款的申請及辦理工作。５．６負責電腦系統(tǒng)中各項數(shù)據的錄入、收集、整理與傳輸，包括每日收貨中的訂單驗收單的錄入、各類電腦報表的打印工作。５．７負責店內的文件、資料存檔！！

５．８完成店長或店長交辦的臨時性工作，做好每日工作總結。５．９對各項數(shù)據、報表、財務資料做好保密工作。５．１０維護公司利益，保證公司利益不受損害。文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店主管的崗位職責版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確門店主管的工作職責，以便門店主管正確地行使職權并履行相應的職責，更好的幫助店長經營管理門店,特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店主管。３．０相關文件〔無〕４.０名詞解釋〔無〕５.０職責５．１負責門店商品的驗收，保證商品與單據相符５．２每日巡場，檢查昨天做的完成狀況，組織員工檢查價格標簽工作。５．３負責處理商品訂貨，退換貨工作，保證店內商品不斷檔，商品飽滿。５．４支配員工作好商品的陳設，碼放以及清潔衛(wèi)生工作。５．５組織員工進展商品排面的排整和整理。５．５協(xié)作店長或店長助理作好店內的各項促銷活動。５．７依據電腦報表，分析A類、B類、C類商品品項，協(xié)作店長或店長助理調整商品品種構造與品項數(shù)。５．８依據公司全年促銷方案及門店促銷活動方案，做好門店的促銷活動實施。５．９與選購準時溝通，針對商品的銷售狀況提出建議，準時作出調整，提高銷售額，完成預期目標。５．１０催促理貨員補貨、理貨，上報商品的缺貨狀況。５．１１做好店內商品的防盜、防損工作，避開商品的喪失。５．１２處理顧客的投訴，退換貨商品，準時修復破包商品。５．１３生鮮部主管留意生鮮的經營工作：５．１３．１留意生鮮的損耗把握。５．１３．２生鮮部主管做好生鮮商品每日、每周的工作分析和工作總結。５．１３．３定期對生鮮設備進展檢查，保證設備的正常運行。文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店員工的崗位職責版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確規(guī)定門店員工的工作職責，以便門店員工正確地開展工作，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店員工。３．０相關文件〔無〕４.０名詞解釋４．１孤兒商品顧客已經選擇，但臨時轉變方法，把商品放非原來的陳設位置上的商品，成為孤兒商品。５.０職責５．１收銀員崗位職責５．１．１負責在營業(yè)門前清掃收銀款臺四周的清潔衛(wèi)生。５．１．２營業(yè)期間負責收銀，接待顧客。５．１．３承受顧客的詢問與投訴。５．１．４完成上級交辦的各項任務。５．１．５拾送孤兒商品。５．１．６填制現(xiàn)金差異報告單。５．１．７當班或營業(yè)完畢將營業(yè)款項交出納處，完成款項交接手續(xù)。５．１．８樂觀主動與主管、店長助理或店進步行溝通，反響意見。５．１．９在收銀工作不忙的前提下，幫助理貨員上貨、做清潔、整理排面。５．２理貨員崗位職責５．２．１檢查排面缺貨狀況，填寫缺貨物記錄，報告缺貨狀況。５．２．２補貨，整理排面，清掃貨架，清潔商品。５．２．３整理商品價簽和店內的POP。５．２．４整理退換款及破損商品將商品裝箱。５．２．５依據店內的支配，做好商品的盤點工作。５．２．６將孤兒商品收集并放回原來貨架上。５．２．７顧客效勞。５．２．８完成上級交待的臨時性工作。５．２．９檢查商品的保質期、保鮮期，提前發(fā)出預警通知。５．２．１０對商品進展防盜、防損。５．３防損員的崗位職責５．３．１值班站崗，承受顧客的詢問、投訴，掛念顧客。５．３．２負責門店消防平安工作，參與消防訓練、演習，定期進展消防檢查。５．３．３處理其他緊急大事。５．３．４幫助店長或店長助理完成閉場，夜班工作。５．３．５做好店內的商品防盜、防損工作。５．３．６舉報員工的違規(guī)、違章行為。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日營運督導巡場管理規(guī)定版次第１版頁次共３頁１．０目的通過營運督導定期的巡察，加強對各門店的管理，統(tǒng)一公司形象，準時覺察問題，標準營運管理，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司營運部全體員皆適用。３．０相關文件３．１設備維護管理標準。３．２價簽管理標準。３．３便利店標識標物設計制作把握程序。３．４店內外張貼物和廠商廣告管理標準。３．５促銷實施及把握程序。３．６門店問題商品管理標準。３．７商品變價管理標準３．８顧客效勞標準４.０名詞解釋〔無〕５．０職責營運督導部負責每周/每月的巡場，加強對門店標準性的管理和指導。６．０作業(yè)程序６．１營運督導部專員分別在每周周２、每月１５日進展全部門店的督導巡場，以加強門店的標準性運作。６．２營運督導部的巡場分為巡場和不知會巡場兩種，門店應當隨時做好預備，承受營運督導部的檢查。６．３營運督導部巡場內容包括：６．３．１賣場布局的巡查；６．３．２門店設備維護的巡查；６．３．３商品陳設的巡查；６．３．４賣場標識標物的巡查；６．３．５商品蓄存狀態(tài)的巡查；６．３．６商品保質期的巡查；６．３．７商品價格、價簽的巡查；６．３．８問題商品處理巡查；６．３．９促銷工作的巡查；６．３．１０顧客效勞的巡查；６．３．１１促銷員管理的巡查；６．４每次巡查后，督導專員應填寫相應的巡查清單，依據清單上的巡查工程依據營運部各項操作標準進展巡查。６．５巡查的結果及處理６．５．１督導專員應將巡查結果記錄在相應的巡查清單上；６．５．２巡查的結果分以下幾項：６．５．２．１優(yōu)秀；６．５．２．２合格；６．５．２．３不及格-可當場訂正；６．５．２．４不合格-不能當場訂正，須當場補救及實行訂正和預防措施６．５．３巡查的結果要用符號標注，其規(guī)定如下：６．５．３．１優(yōu)秀—用“△〞標注；６．５．３．２合格—用“〞標注；６．５．３．３不合格—可當場訂正—用“O〞標注６．５．３．４不及格—不能當場訂正，須當場補救準時訂正和實行預防措施—用“x〞標注；６．５．４巡查結果的處理６．５．４．１隊獲得優(yōu)秀的門店和工程，給于公司通報表揚。６．５．４．２對于客當場訂正的不合格問題，有檢查人當場支配人員訂正。６．５．４．３對于不能當場訂正的問題應在各巡查清單上記錄不合格問題項，并提出改進方案和時間，監(jiān)視檢查改進結果。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店考勤制度版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確規(guī)定門店員工的工作職責，以便門店員工正確地開展工作，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店員工。３．０相關文件〔無〕４.０名詞解釋〔無〕５．０職責門店店長授權店長助理、出納或主管擔當門店考勤員。６．０作業(yè)程序６．１門店店長授權店長助理、出納或主管擔當門店考勤員。６．１．１考勤應依據貴店狀況認真、準時、準確?????地記載考勤，并妥當保管各種休假憑證；６．２各門店應建將月考勤匯總后，在次月２號前報總部人力資源部；６．３員工請假標準；６．３．１員工于私必需在工作日親自辦理的。應實現(xiàn)以書面形式請假，如特殊狀況不能事先請假的，需以方式請假，事后補書面請假手續(xù)；６．３．２因病或因功受傷，經醫(yī)院證明并經主管領導批準后，準予病假；醫(yī)院為：北京醫(yī)學院、北京任命醫(yī)院、北京中醫(yī)院、北京市北門醫(yī)院、北京市友情醫(yī)院、北京市中醫(yī)院、鐵路醫(yī)院、空軍醫(yī)院。６．３．３員工請病假，須持有關醫(yī)院疾病證明，廚房、藥費、單據，有部門領導批尊，方能需病假；事假３天以內用部門領導提價，３天已上報中心有關領導審批，事假其間天停發(fā)工資。６．３．４因功負傷，因公致殘，持醫(yī)院診斷證明，經有關部門確認可按工傷考勤。６．３．５員工到達法定婚齡，持結婚證書機申請婚嫁報告，準予婚嫁婚嫁時按計生生規(guī)定執(zhí)行；６．３．６員工供給直系親屬逝世，給喪假３天；６．３．７符合計生規(guī)定，產假時間按計生規(guī)定執(zhí)行；６．３．８女職工生于后，卻因節(jié)育措施失效〔指帶上環(huán)〕憑醫(yī)院醫(yī)療證明，可享受產假；對實行其他節(jié)育的員工措施失敗，需要休息者，按事假考勤；６．３．９對生于后實行節(jié)育或居于的員公正醫(yī)院證明，可按產假考勤，節(jié)育假３天，絕育假１５天。４礦工規(guī)定：有以下狀況者，按礦工處理６．４．１用不正值手段騙取、涂改、偽造休假證明；６．４．２未請假或者請假未被批準，未倒班未上班者；６．４．３不聽從工作調動，經教育仍不到崗位者；６．４．４打架斗毆，違紀致傷造成休息。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店衛(wèi)生管理制度版次第１版頁次共３頁１．０目的為保證門店店面。貨架。商品的衛(wèi)生，保證商品的質量，加強衛(wèi)生管理，特制本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司營運部全體員皆適用。３．０相關文件３．１？生鮮部環(huán)境、食品和人員的衛(wèi)生要求？４.０名詞解釋〔無〕５．０職責５．１門店員工負責門店店面、貨架、商品及標識的衛(wèi)生；５．２門店店長負責對所屬門店衛(wèi)生的檢查，是門店衛(wèi)生的責任人，５．３營運部負責對全部門店的衛(wèi)生檢查及督導。６．０作業(yè)程序６．１門店店面、貨架、商品的衛(wèi)生質量直接影響到公司的形象和顧客的購置欲望，是門店銷售的根底，門店員工應對此高度重視。６．２門店衛(wèi)生標準６．２．１門店店面干凈，包括：６．２．１．１店堂整體，貨架標準；６．２．１．２門口區(qū)域干凈，無污漬；６．２．１．３玻璃光明，光滑；６．２．１．４招牌干凈、干凈；６．２．１．５門店地面干凈，無積水，無污漬；６．２．２收銀區(qū)域保持干凈，包括：６．２．２．１收因區(qū)干凈，干凈；６．２．２．２包裝袋及各種耗材整齊疊放；６．２．３貨架及商品陳設區(qū)域；６．２．３．１貨架外表無塵土；６．２．３．２貨架頂部、底部干凈無污漬。６．２．３．３貨架的背板及層板保持不變形，不生銹。６．２．３．４地堆、花車保持干凈、干凈。６．２．４商品保持整齊干凈：６．２．４．１商品外表無灰塵；６．２．４．２罐頭類商品及酒水商品無滲漏；６．２．４．３食品及圣鮮區(qū)無異味；６．２．４．４生鮮商品保證新穎及衛(wèi)生；符合？生鮮部環(huán)境、食品和人員的衛(wèi)生要求？。６．２．５標識標物保持整齊干凈，無污漬。６．３門店衛(wèi)生保持程序：６．３．１每日門店開門后，需要進展門店店面的清潔工作；６．３．２商品上架前，營將商品擦拭干凈，方可上架；６．３．２．１食品類商品〔油類、罐頭類、調味類、飲料、酒水等應確保包裝無干凈、干凈〕；６．３．２．２百貨類家具器皿類商品上架前要保證商品的干凈；６．３．２．３其他商品應確保干凈衛(wèi)生才能上架；６．３．３理貨員每日補貨理貨時，應擦拭貨架及簡潔沾染灰塵的商品。６．３．４收銀員應每次當班時，擦拭收銀臺，保證收銀區(qū)域的衛(wèi)生。６．３．５辦公室區(qū)域衛(wèi)生的維護６．３．５．１出納負責門店電腦室的區(qū)域衛(wèi)生；６．３．５．２門店店長助理負責店長辦公室的區(qū)域衛(wèi)生。６．４門店衛(wèi)生的檢查和督導：６．４．１門店值班主管負責每天的衛(wèi)生巡檢，覺察不合格處，馬上訂正。６．４．２門店店長負責每周衛(wèi)生巡檢，覺察不合格的地方，馬上訂正。６．４．３營運督導部負責每月的門店衛(wèi)生巡檢，覺察不合格地方，馬上訂正。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日晨會〔晚會〕制度版次第１版頁次共３頁１．０目的為保證門店的每日例會制度，加強基層員工管理，為便利及層員工了解更多的便利店信息，增加團隊分散力，特制本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司全體員工皆適用。３．０相關文件〔無〕４.０名詞解釋〔無〕５．０職責門店店帳，店長助理，值班主管負責晨會〔晚會〕的組織和召開。６．０作業(yè)程序６．１為加強門店員工管理，要求門店每日開店前〔９：４５〕閉店后〔２３：００〕由值班主管當班員工召開晨會〔晚會〕，形成每日例會。６．２每日晨會應包括以下內容６．２．１員工點名。６．２．２昨天門店和連鎖便利店總銷售狀況通報。６．２．３昨天收貨、退貨狀況。６．２．４新商品引進信息。６．２．５促銷特價信息。６．２．６門店昨天重要事項。６．２．７表揚優(yōu)秀員工，好人好事。６．２．８批判工作表現(xiàn)較差、情節(jié)嚴峻的員工。６．２．９總部信息溝通。６．２．１０當天生日員工祝愿。６．２．１１鼓勵員工開頭一天全新工作。６．３每日晚會應包括以下內容６．３．１員工點名。６．３．２當天門店和門店便利店總銷售狀況通報。６．３．３當天收貨、退貨狀況。６．３．４新商品引進信息。６．３．５促銷特價信息。６．３．６門店當天重要事項。６．３．７表揚優(yōu)秀員工，好人好事。６．３．８批判工作表現(xiàn)較差、情節(jié)嚴峻的員工。６．３．９總部信息溝通。６．３．１０當天生日員工祝愿。６．３．１１鼓勵員工開頭一天全新工作。６．４晨會〔晚會〕由值班主任主持，店長〔店長助理〕做發(fā)言。為保證端會效果，每次開會前需作充分預備。６．５營運部督導組人員應每月到門店主持一次晨會〔晚會〕核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日設備維護管理標準版次第１版頁次共３頁１．０目的本程序規(guī)定了公司各門店各類設備進展選購、操作、保養(yǎng)和修理的管理要求，以保證各類設備系統(tǒng)處于良好狀態(tài)。２．０適用范圍本程序適用于公司各部門店對各類設備進展管理的活動。３．０相關文件〔無〕４.０名詞解釋〔無〕５．０職責５．１店務拓展部工程組負責各門店開業(yè)前及開業(yè)后新增設備選購管理；５．２店務拓展部工程組負責建立各門店設備臺賬；５．３店務拓展部工程組負責制定各門店設備維護保養(yǎng)制度并檢查維護保養(yǎng)狀況，設備技術資料的管理，建檔預保管。５．４店務拓展部工程組負責設備定期維護保養(yǎng)及故障修理，負責設備的重大故障修理與事故緣由分析與責任鑒定。５．５各店店長負責設備的日常維護保養(yǎng)。６．０作業(yè)程序６．１公司各門店的設備范圍包括６．１．１機械設備：貨架、生鮮加工設備；６．１．２冷凍空調設備：〔空調〕、冷凍柜、風幕柜；６．１．３電子設備：監(jiān)視設備、防盜、防火報警設備、系統(tǒng)；６．１．４測量設備：電子稱、臺稱、地稱；６．１．５后因及電腦設備：電腦、打印機、POS機等；６．１．６其它６．２設備選購申請各門店的設備選購由店務拓展部工程組進展，各門店如有特殊的設備選購需求，應：６．２．１提前將設備選購方案列入年度及日后的財務預算；６．２．２在預算批準后又門店提出“選購申請單〞，營運總監(jiān)審核后，按財務規(guī)定權限上報批準。公司財務以次批示為立項依據。６．２．３門店將預算審批后的“選購申請單〞交店務拓展部工程組。６．３設備選購店務拓展部工程組負責依據門店的需求和公司財務最終的核批，進展設備的選購。６．４設備的驗收６．４．１店務拓展部工程組負責全部設備驗收，包括新店開業(yè)前安裝和開業(yè)后新選購后的設備驗收，填寫“設備驗收報告〞，注明驗收結果,門店店長簽字確認，并將“設備驗收報告〞抄報公司財務以次結賬依據。６．５設備檔案建立６．５．１設備臺帳和標識６．５．１．１店務拓展部工程組負責對各部門設本建立“固定資產登記表/卡〞，應明確一下內容：設備型號；啟用時間；設備運行/使用地點；設備名稱；設備編號；設備狀況；６．５．１．２各部門店店長按臺帳編號編寫粘貼“固定資產登記卡設備標識；６．５．１．３店務拓展部應把全部門店的“固定資產登記表〞交營運部一份備案。６．５．２設備技術資料檔案店務拓展部工程組對各門店設備的技術資料進展附檔管理，建立“設備技術資料檔案〞，并在“設備臺帳〞中備案。６．６設備運行操作管理６．６．１設備使用部門負責對本部門有用的設備進展運行把握，把握方法可以包括：６．６．１．１配備經培訓考核合格的運行操作人員，如電腦人員。６．６．１．２制定書面的設備運行操作規(guī)程和監(jiān)控要求。６．６．１．３有必要的設備以專人定崗后巡回監(jiān)控方式對設備運行狀況進展監(jiān)控；如對冷凍柜、風幕柜的溫度把握。６．６．１．４記錄運行監(jiān)控結果。６．７設備維護保養(yǎng)和定期保養(yǎng)６．７．１設備的日常維護由店務拓展部工程組由專業(yè)工程師標志必要的日常維護保養(yǎng)規(guī)程，明確設備的日常維護保養(yǎng)要求，各門店按日常保養(yǎng)要求進展保養(yǎng)。６．７．２各門店負責對全部設備進展定期地維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)的管理要求包括；６．７．２．１由店務拓展部工程組各專業(yè)工程師對各類設備制定書面的維護保養(yǎng)規(guī)程，明確各類設備維護保養(yǎng)工程，頻率，方法，責任單位以應到達的保養(yǎng)效果；６．７．２．２編制書面的“識別維護保養(yǎng)方案〞；６．７．２．３由各門店依據“維護保養(yǎng)規(guī)程〞及“維護保養(yǎng)方案〞支配和個人員進展維護保養(yǎng)；６．７．２．４記錄維護保養(yǎng)結果在“設備保養(yǎng)紀錄〞中。６．７．３公司營運督導部、店務拓展部工程組對各門店每月最終一周進展設備維護使用、保養(yǎng)狀況檢查，設備檢查請款登記在“設備檢查紀錄〞由各門店和店務拓展部工程組有關工程師簽字，并報營運部經理。與國在檢查中發(fā)行有沒到達質量標準和不符合程序文件的問題６．８設備維護管理６．８．１設備的維護管理分為；６．８．１．１日常維護與小修〔費用５０００元人民幣下〕；６．８．１．２中修與大修〔費用５０００元人民幣上〕６．８．２日常維護與小修；日常維護與小修各門店自行實施故障緣由與修理結果記錄在“設備修理登記表〞上由門店當天值班主管簽字。６．８．３設備中修與大修申請６．８．３．１各門店在設備后實施使用過中覺察重大故障〔費用５０００元人民幣上〕需向工程組提出修理申請，修理申請要求各門店長填寫“修理申請單〞提交營運部經理審核簽字后報工程組“修理申請單〞中應寫名義下內容：提出修理部門：故障內容：故障地點：故障覺察時間：６．８．３．２對需緊急修理的工程，各門店可以和工程組聯(lián)系，提出口頭修理申請，工程組有關工程是應將修理申請記錄“修理申請單〞中。６．８．４現(xiàn)場修理和確認６．８．４．１工程部工程師負責依據修理工程的緊急程度確定為修理先后，組織有關單位修理人員后同志外協(xié)修理人員進展現(xiàn)場修理。６．８．４．２修理人員依據“修理申請單〞中，主要包括以下內容：修理消耗材料：修理內容：事故緣由分析與責任：修理結果：修理完成時間、時限：修理人員和有關領導簽字：６．８．４．３修理申請門店人員在修理人員完成工程修理后，應對修理結果進展驗證，并在“修理申請單〞中簽字認可。６．８．４．４每項修理任務完成后，修理人員應將經修理申請門店簽字確認的“修理申請單〞交有關工程師，并由有關工程是依據修理結果在“修理申請單〞中的“修理結果〞欄目注明修理狀況。６．８．４．５修理實現(xiàn)要求：電力設備２小時，冷凍設備２４小時，其它設備５晝夜，假設便利店有關工程師在“修理申請單〞中的“時限〞欄目中注明假設由于公司以外的緣由在１個月內不能解決的重要設備故障，由門店店長在每月的？設備質量統(tǒng)計表？中注明假設３個月不能解決由工程組項業(yè)務副總報告通告有關設備選購單位考慮該設備供給商的資格。６．９設備報廢６．９．１設備有以下狀況之一者應考慮報廢：６．９．１．１已超過規(guī)定使用年限，設備效果達不到規(guī)定要求且不能修復；６．９．１．２因以外災難或事故設備損壞嚴峻無法修復使用；６．９．１．３嚴峻影響平安連續(xù)使用將會引起事故危急且不能修復改造；設備報廢由各使用部門提出并填寫“設備報廢申請單由工程組各專業(yè)各專業(yè)工程師對你報廢的設備狀況進展鑒定。提出鑒定意見報營運部經理、業(yè)務副總批準斌干財務規(guī)定的審批權限上報品準后實施。設備批準報廢后，工程組應對“設備管理臺帳〞進展更新并將“設備報廢申請單〞復印件抄報工財務部依次為依據隊各店固定資產帳目進展更新。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日價簽管理標準版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確規(guī)定公司價簽擺放位置及加強價簽管理，維護公司形象特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司全體員工時皆使用。３．０相關文件？商品變價管理標準？GH—OP—OP—０１１４.０名詞解釋４．１價簽：說明商品屬性的標牌便利顧客隊生品的推斷上面應說明商品的品名、產地、規(guī)格、單位、等級及價格。５．０職責５．１選購部：負責明確商品的銷售價格并前些完整的？商品資料表？或？變價通知單？報價電腦部。５．２電腦部：負責在信息系統(tǒng)中錄入商品資料及價格打印電腦標簽。５．３營運部：負責把商品價簽擺放在正確的位置上與商品一一對應包括新商品的新價簽和變價后的商品價簽。５．４質量把握部：價格把握員負責檢查、比較商品加價率的合格性并向質量把握部經理提出價格意見同時檢查門店價格與系統(tǒng)的同一性檢查價簽商品一一隊應。５．５企劃部：企劃部美工負責在促銷活動期間或特價期間特價POP的供給。６．０作業(yè)程序６．１選購部確定商品的銷售價格６．１．１新商品引進時由選購填寫完整的？商品資料表？交電腦部。６．１．２變價時，由選購填寫？變價通知單？報交電腦部。２電腦部依據選購提交的？商品資料表？及？變價通知單？在每天上午１１：００時打印各分店價簽。６．３每天下午４：００時，各門店出拿到總部報到時領取當天價簽。６．４營運部各門店把領取回來的價錢擺放在正確的商品坐下角。６．４．１營運部各部門電影確保新商品與價簽同時上價。６．４．２商品變價市門店應在前一天下午取回變價商品的價簽，在變價當天上午開店簽更換價簽。６．４．３破損價簽需準時得到更換，理貨員每條清潔工作及整理排面時，必需同時檢查價簽，覺察破損價簽，需填寫？價簽打印需求表？叫門店店長。６．４．４垂直陳設的商品每層都必需由價簽示明；６．５質量把握部價格把握員每周至少一次到每個門店檢查價簽合格狀況，覺察問題準時訂正。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日促銷員行為管理標準版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確規(guī)定便利店促銷員的崗位職責，加強對促銷員的管理，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店促銷員。３．０相關文件３．１？促銷籌劃及組織程序？３．２？促銷實施及把握程序？３．３？廠家駐店活動管理程序？４．０名詞解釋〔無〕５．０職責５．１促銷元首供給商的派駐，負責對供給商在草食出售的商品進展促銷、宣揚活動，以增進該類商品的銷售。５．２促銷員在門店工作期間，應承受門店管理人員的管理。５．３促銷員應嚴格遵守門店工作實踐和考勤制度。５．４促銷員應留意相互利益，堅持文明禮貌用語，優(yōu)質高效效勞。５．５促銷員必需穿戴公司柜得呢支付及佩戴工號牌，嚴禁四屆支付及號牌。５．６嚴禁私下交易和唱外循環(huán)，嚴禁將顧客帶到廠家商品陳設區(qū)域。５．７嚴禁詆毀其它商品和擅自詆毀其它廠家促銷POP，不得任憑擴大其促銷商品陳設，及縮小其它廠家商品陳設區(qū)域。５．８嚴禁使用效勞禁語怠慢顧客或抵觸投訴。５．９嚴禁誤導顧客及任憑性促銷。５．１０必需在規(guī)定范圍內按規(guī)定要求站立促銷，并隨時效勞顧客，嚴禁談天及四處閑逛。５．１１隨時保持本促銷區(qū)域的平安衛(wèi)生。５．１２嚴禁串崗、雜堆閑聊、依靠貨架、坐蹲商品、店外進餐、辦理私事、接待親友、善離工作崗位及其制止行為。５．１３嚴禁偷盜公司財產及克扣、截留和私分贈品。５．１４遵守公司的保密制度，嚴禁泄漏門店內各項商業(yè)機密。５．１５遵守公司賣場其它管理制度。５．１６促銷員態(tài)度應其親切、懇切、對待顧客詢問之事無論成交與否，應急躁熱忱的答復，嚴禁與顧客爭吵、吵鬧、打架等嚴峻損害家佳樂便利店形象的行為。５．１７做好供給商與超的橋梁，與供給商每天匯報當天促銷狀況，促進銷售，完成促銷任務。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日門店值班制度版次第１版頁次共３頁１．０目的規(guī)定門店值班制度，使門店時時刻刻有明確的負責人在崗，確保門店正常運營，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司門店值班人員適用。３．０相關文件〔無〕４．０名詞解釋〔無〕５．０職責門店各主管店長助理負責門店的值班。６．０作業(yè)程序６．１為確保門店的正常運營，門店實行值班主管制度，由各部門主管輪番值班，擔當當天的值班主管。６．２值班主管在當日的值班期間對門店的平安、消防、營運、衛(wèi)生等方面的工作負責。假設沒有正值理由，中途私自離開賣場的，記過失一次并罰款—元。６．３值班主管的值班時間為９：３０分至營業(yè)完畢清場完畢〔生鮮主管值班時間為８：３０至營業(yè)完畢清場完畢〕。值班主管排班表由店長每月制訂一次，并報送一份至營運部、人力資源部備案。致班主管依照排班表進展值班。如覺察值班遲到或早退者，賜予口頭警告一次，罰款—元。６．４值班主管不得擅自調班，如有特殊狀況必需調班的，需提前半天向店長提出申請，以便工作支配。假設有擅自調班的，賜予罰款-元。６．５值班主管值班時，上午９：４５必需召開晨會，布置當日工作；晚上營業(yè)完畢２３：００也必需召開例會，總結當日運營狀況。如不能按時按質召開例會的，賜予罰款-元。６．６值班主管在值班室必修佩戴“職班主管〞標志，如違反給與罰款—元。６．７班主管在當日值班期間，必需參與店長組織的一天兩次的巡場，認真巡查門店的工作運轉狀況。無故不準時參與巡場的，罰款—元。６．８值班主管在門店店長店長助理不在時，行使代理店長職權。６．９值班主管負責處理顧客投訴。６．１０當日值班主管值班完畢后將以下交接物品放在本部門辦公室指定位置，由此日值班主管直接領取。交接物品包括：６．１０．１？值班主管交接班記錄本？６．１０．２“值班主管〞工作標志牌６．１０．３其它需要交接的物品６．１１值班主管每日必需認真寫巡場表格，下班交至店特長。６．１２值班主管在當班期間要本著本著對工作認真負責的態(tài)度去開展工作。凡在值班期間沒有認真履行工作職責，對運營中發(fā)生的各種事情處置不利的，將視情節(jié)輕重，給與警告，罰款，將之處理，發(fā)生重大失誤的，賜予辭退處理。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日每日每周每月報表制度版次第１版頁次共３頁１．０目的為標準門店每日每周每月報表制度，使門店明確報表分析的作用確保門店的正常運行，特制定本管理標準。２．０適用范圍公司門店主管及以上適用。３．０相關文件３．１？商品收貨程序？３．２？門店問題商品管理標準？３．３？商品變價管理標準？３．４？庫存更正管理標準？３．５？商品退換貨流程管理規(guī)定？３．６？商品調撥程序？３．７？商品盤店程序？３．８？顧客退換貨程序？３．９？顧客投訴處理程序？４．０名詞解釋〔無〕５．０職責門店主管或主管及以上管理人員負責門店的各類報表。６．０作業(yè)程序６．１為確保門店的持續(xù)性運營，門店實行每日每周每月報表制度，主管及以上的管理人員應高度重視報表的按時供給和分析功能，以便為正確的決策奠定良好的根底。６．２門報表分為電腦報表分析和門店提交報表２種。６．４門店應提交的各類報表為加強商品管理，門店同樣應提交每日/每周/每月的報表包括：６．４．１門店每日應提交報表：６．４．１．１？門店每日收貨狀況匯總表？——門店、電腦部６．４．１．２？門店每日問題清單？——門店、營運部、選購部、電腦部６．４．１．３？門店庫存更正申請表？——門店、營運部、選購部、財務部６．４．１．４？門店退換貨單？——門店、電腦部、選購部、財務部６．４．１．５？門店調撥商品表？——調入、調出門店、電腦部、配送中心６．４．１．６？門店變價申請單？６．４．１．７？門店顧客退換貨單匯總表？門店應高度重視表格制度，門天按時將各類表格前些完畢，交給相應部門。６．４．２門店每周/每月應提交的報表：６．４．２．１？門店每周/每月收或狀況匯總表？——門店、電腦部６．４．２．２？門店每周/每月問題商品清單？——門店、營運部、選購部、電腦部６．４．２．３？門店每周/每月退換貨單匯總？——門店、營運部、選購部、財務部６．４．２．４？門店每周/每月調撥商品表？——調入、調出門店、電腦部、配送中心６．４．２．５？門店每周/每月退換貨單匯總表？６．４．２．６？門店每周/每月顧客投訴匯總表？６．４．３門店應樂觀認真預備相應表格及匯總一邊其它部門核對，確保電腦系統(tǒng)的數(shù)據準確?????，準時把握門店動態(tài)。６．４．４們店報表的上交與否由營運督導部負責檢查，督導。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品管理標準版次第１版頁次共３頁１．０目的：為使公司選購部選購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進，季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商品陳設、促銷及滯銷商品清場時有據可依、明確權利和責任，保證門店商品的配置的合理性，促進門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司選購部及各門店５．１選購部負責建立便利店商品組織構造表，引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標，進展商品促銷活動的談判和組織，DM品項的選擇與優(yōu)待條件的談判，與供給商進展退換貨商品的洽談。５．２電腦部錄入組負責新商品資料及訂單的錄入。５．３營運部門店負責商品的續(xù)訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳設，銷售及辦理顧客退貨手續(xù)。６．０作業(yè)程序６．１商品配置６．１．１公司各門店應有明確的商品配置表，依據各門店陳設面等具體狀況由公司選購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調整時準時調整；６．１．２各門店依據商品配置有確定商品的陳設，明確每個單品的陳設位置建立商品陳設檔案并完成商品陳設圖，在品項調整時準時進展調整，以便對商品進展管理；６．１．３各門店對商品配置表中的商品必需陳設、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳設的，以主管處以一個品項________元的罰款，并限期改正。６．２商品的錄入６．２．１商品的錄入工作由電腦部錄入組負責，錄入組依據商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動；６．２．２錄入組隸屬公司電腦部,依據商品管理標準進展錄入工作,選購部不得干預錄入組的工作；６．２．３選購部對錄入組的工作有權監(jiān)視,對錄入組消滅的過失有權限要求更正；６．２．４錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在的過失的，對當事人處以________元的罰款，并記工作過失一次。６．３新品的引進及滯銷品的清場：６．３．１門店各商品大組中小組銷售后五名〔或連續(xù)１個月無銷售〕的商品，在確認該商品無銷售前途的狀況下，由門店整理后交公司選購部，由選購部負責予以清場，并引進同數(shù)量、同屬性的新品；６．３．２選購部應有合理的新品引進及商品調整方案，引進新品時必需清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品構造的合理性和穩(wěn)定性；６．３．３選購部應將新品到貨及滯銷品清場方案準時通知門店，以便門店進展支配；６．３．４各門店對選購部新品引進工作應樂觀協(xié)作，大力支持；準時訂貨、準時出樣陳設促銷、準時將銷售狀況反響給選購部；６．３．５門店可依據本店實際狀況和顧客的反響提交新品需求。對門店所報的新品引進需求，選購部應在一周內予以答復，告知門店處理結果，選購部未準時答復的，每次對相應選購主管處以５０元罰款；６．４缺斷貨商品的處理６．４．１門店及選購部應共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象，必需保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于５%；６．４．２門店應依據庫存銷售狀況、供給商送貨狀況及最小訂貨量訂單，以保證供給商支配送貨，確保門店不缺貨；６．４．３對于臨時缺貨的商品不允許拉排面，應設立缺貨指示牌；６．４．４供給商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應準時通知選購部，由選購部負責解決，選購部應在２６小時內答復；６．４．５假設門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應主管擔當全部責任，每一品項對主管處以______元罰款，店特長以______元的罰款，并限期改正；６．４．６門店已下訂單的缺貨商品，且門店已準時通知選購部，而選購部未予以準時答復、解決的，對相應選購處以_______元的罰款，并限期改正。６．５季節(jié)性商品的管理：６．５．１季節(jié)性商品由選購部依據季節(jié)設定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進展確定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對相應選購主管處以一個品項______的罰款，并限期改正；６．５．２門店依據選購部設定的訂貨時期及商品銷售狀況，支配季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未準時訂貨或退貨的，對主管處以一個品項元的罰款，店特長以_______元的罰款并限期改正；６．５．３門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題準時反響選購部，選購部應在２６小時內予以答復，告知門店處理意見或結果，未準時答復反響處理意見的，對相應選購主管處以_______元罰款。６．６快訊商品的管理：６．６．１快訊商品品項及銷售價格確實定，由公司選購部參考門店意見，依據市場狀況、供給商協(xié)作程度、業(yè)績及毛利需要確定；６．６．２門店在快訊上檔前，應準時檢查快訊商品到貨狀況，檢查快訊商品到貨特別狀況，報公司營運部并抄送選購部，以便選購部準時協(xié)調決，或實行補救措施；６．６．３門店快訊商品缺貨的，由選購部選擇可替代商品進展替代，對相應選購處以一個品項_______元罰款，并限期改正；６．６．４各門店應做好快訊商品的陳設方案，在快訊上檔時應保證快訊商品顯著陳設及促銷宣揚力度，以保證快訊商品的銷售業(yè)績；６．６．５對于限量銷售快訊商品，選購部在快訊開頭前書面通知門店，以便門店支配限時限量銷售，避開結算時消滅價格差異，門店支配限時限時銷售，避開顧客投訴，選購未預見通知的，對相應選購處以一個品項元的罰款；６．６．６對于暢銷的快訊商品，門店應在快訊訂貨期內加大訂貨量，適當屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利；６．６．７

對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應把握訂貨，并在快訊完畢時準時辦理退貨手續(xù)，避開消滅退貨差異；６．６．８每期快訊完畢后兩天內，門店應將快調商品銷售狀況分析報公司營運部并抄送選購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未準時完成的，對責任人處以_______元罰款。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號生效日期便利店條形碼管理標準版次頁次１．０目的條形碼技術是便利店必用的專業(yè)技術，商品的條形碼質量直接影響到商品的銷售。為保證便利店商品的正常銷售和快速流通，制制定本管理規(guī)定。２．０適應范圍進入公司連鎖便利店全部的商品。４．０名詞解釋國際條形碼〔barcode〕：商品信息的數(shù)據符號，由不同組合的數(shù)字和粗細不等的數(shù)線組成，通過電子掃描，可以讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由１３位數(shù)字組成。５．１供給商：確保全部供給給便利店的商品都有其正確的條形碼，并供給新商品的條形碼交給選購部，否那么需要向便利店申請店內碼。５．２選購部：對供給商進展反復的強調與宣揚，確保全部供給給便利店的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進時有正確的條形碼資料交給電腦部。５．３電腦部：負責對供給商商品的條形碼資料進展錄入。５．４配送中心：確保供給商送來的商品與訂單上的商品條形碼全都且有效。５．５各門店：經常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進展重新粘貼條形碼。５．６收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的全都。６.０作業(yè)程序６．１全部供給給便利店的商品都應當有其正確的條形碼。６．１．１全部無條形碼的商品需提前依據訂單的數(shù)量向便利店購置店內碼并在送貨前按便利店要求粘貼完畢。６．１．２全部供給商每次供給的商品，其條形碼都應當和便利店電腦里的商品條形碼保持全都，否那么供給商送來的商品將無法收貨。６．１．３全部供給商供給的商品，假設其商品條形碼有所變更的話，需提前７天以書面形式，至我便利店選購部，以便我方準時更改，內容需寫明商品名稱、規(guī)格、原不的條形碼和變更后的條形碼。６．２店內碼的粘貼要求６．２．１假設供給商所送的商品不能掃描，需要貼店內碼時，應將店內碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上，假設原條形碼過大或過長，就垂直把原來的條形碼掩蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。６．２．２假設商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內碼粘在商品上，但要留意不要影響的美觀〔如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的反面等〕。６．３對于沒有條形碼〔店內碼〕的商品６．３．１收貨部：可以拒收；６．３．２營運部：認真檢查商品，覺察有商品的條形碼脫落，應準時實行補救措施。文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品ABC分類管理標準版次第１版頁次共３頁１．０目的為明確規(guī)定公司商品的ABC分類管理，以使各部門對各類商品定位、管理的清楚的意識，并在實際操作中認真執(zhí)行，全面提升公司效益，特制定本管理規(guī)定。２．０適應范圍公司選購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。３．０相關文件〔無〕４．０名詞解釋商品ABC分類管理是依據商品對便利店銷售的奉獻的度及顧客對商品本身的需求來對商品進展A、B、C類的分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨優(yōu)先陳設、優(yōu)先結付，使A類商品產生更高的效益。同時通過對C類商品的調整，逐步淘汰滯銷商品，從而到達商品的優(yōu)化組合。在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：每月銷售金額占總銷售金額７０%比例的商品為當月A類商品；每月銷售金額占總銷售金額２０%比例的商品為當月B類商品；每月銷售金額占總銷售金額１０%比例的商品為當月C類商品；５．０職責５．１電腦部：負責每月２５日打印當月ABC類商品報表，以便各部門能依據當月ABC商品進展相應的管理。５．２選購部：依據ABC類商品報表，加大與A類商品供給商的談判力度，爭取更多的A類商品促銷活動，或爭取A類商品更好的合作條件。同時對C類商品進展分行和調整，并逐步淘汰連續(xù)４周無銷售的C類商品。５．３營運部：各門店店長依據各門店的ABC類商品報表，調整商品的陳設和庫存，確保A類商品都有較好的陳設，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存，同時調整C類商品的陳設和庫存。５．４財務部：依據ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品的供給商結款，并可實行優(yōu)待的結算措施。同時慎重考慮對C類商品的供給商進展結付。５．５配送中心：依據ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨、同時檢查C類商品的庫存，并對選購部、財務部提出庫存調整意見。６．０作業(yè)程序６．１每月２５日電腦部打印當月ABC類商品報表，包括：６．１．１交總經辦、財務部、配送中心：？便利店每月A類商品明細表？？便利店每月銷售后１００名商品明細表？？便利店每月銷售后１００名商品明細表？６．１．２交各門店店長：？各店每月A類商品明細表？？各店每月銷售前１００名商品明細表？？各店每月銷售后１００名商品明細表？６．１．３交選購部？各店每月A類商品明細表？？便利店每月銷售前１００名商品明細表？？便利店每月銷售后１００名商品明細表？６．２每月２６日至３０日，選購部確認ABC商品品項：６．２．１確認各部門當月ABC商品分類６．２．２分析上月ABC商品銷售業(yè)績狀況，重點分析A類商品的銷售、毛利、庫存與四周次數(shù)。６．２．３依據A類商品排名及供給商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭方案，提出A類商品銷售方案。６．２．４依據實際狀況提出C類商品調整方案，包括換貨、退貨、降低及其他促銷方式。６．３每月３日前，營運、選購、財務、配送中心進展爭辯，提出本月ABC商品執(zhí)行方案：６．３．１確定當月A類商品端架、堆頭陳設方案。６．３．２通過A類商品促銷方案。６．３．３通過C類商品調整方案。６．３．４上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調整方案總結。６．３．５上月ABC類商品庫存及結算總結及本月ABC類商品庫存及結算執(zhí)行留意事項。６．４每月３日至８日，各門店店長依據當月ABC類商品調整陳設；６．４．１確保A類商品陳設在較好的位置并有２—４個的排面。６．４．２對門店銷售前１００名商品要陳設在端架上或黃金陳設位置上不少于４個的排面。６．５每月３日至２０日，選購與供給商進展談判，確定。６．５．１A類商品的促銷活動及優(yōu)待政策。６．５．２C類商品的調整方案，包括退貨、換貨及降價處理等。６．６每月３日至次月２日，各門店店長、選購要重視A類商品的訂貨，確保有不少于３天的存貨〔生鮮商品除外〕，銷售前１００名商品嚴禁非供給商緣由的缺貨。６．７每月３日至次月２日，配送中心依據當月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對選購部、財務部提出庫存調整意見。６．８每月５日至１０日，選購部報上月A類商品優(yōu)先結付供給商品單及C類商品延遲支付供給商名單。６．９財務部核對選購部提交的A、C類供給商名單，并依據核準后的供給商分類進展結付。７．０罰那么７．１電腦部未能按時供給ABC類商品相關報表的，罰款元。７．２選購部未能按時提交A類商品促銷方案的，罰款元。７．３營運部各門店店長對門店銷售前１００名商品的陳設不能到達要求的，罰款元；７．４由于門店〔或選購〕訂貨不準時或數(shù)量缺乏而造成的銷售前１００名商品的缺貨，門店店長〔或選購〕罰款元。７．５配送中心對A類商品供給商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款元。７．６財務部對C類商品供給商沒有慎重付款而造成損失的，罰款元。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期

文件名稱文件編號生效日期門店訂貨作業(yè)標準版次頁次１．０目的：為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原那么，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。３．０相關文件３．１？促銷籌劃與組織程序？３．２？促銷實施與把握程序？３．３？DM快訊制作和發(fā)布把握程序？３．４？商品調撥程序？５．１各門店部門主管負責統(tǒng)計實際的訂貨數(shù)量，填寫？門店要貨單？，并報店長審核。５．２各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的？門店要貨單？，并報選購部選購匯總。５．３選購部依據實際庫存狀況打算是內部各門店商品調撥還是向供給商訂貨。６．０作業(yè)程序６．１門店商品訂貨應考慮以下因素〔食品的平均庫存天數(shù)為２０天，百貨的平均庫存天數(shù)為３０天〕６．１．１商品的排面的最根本陳設；６．１．２商品的DMS值〔日平均銷售量〕；６．１．３現(xiàn)有的庫存量；６．１．４端架/促銷區(qū)的陳設量：是否出端架或做堆頭，計算出根本陳設量，再加上庫存天數(shù)；６．１．５上DM或商品做促銷的商品；６．１．６與促銷商品是否有相關聯(lián)性；如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關商品；６．１．７季節(jié)性商品/流行性商品〔如電風扇、跳舞毯等〕；６．１．８商品貨源的供給平安性〔從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供給滴庫存等方面來考核供給商的實力力量、合力等〕。６．１．９最少訂貨量：電腦中應有設計；６．１．１０商品的進貨折扣/搭贈；門店在快訊商品的下單期間，或廠商進展促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品〔可售，不行售〕這樣以利于提高門店的毛利水平。６．１．１１商品的庫存空間：是否還有存放位置。６．１．１２商品保質期：一年保質期，留足２/３存留時間，半年以上保質期，留足１/２存留時間。６．１．１３電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理；６．１．１４供給商的送貨行程支配；６．１．１５當日進貨量及人力狀況支配；６．１．１６主管下單時，特殊是快訊訂單，不要將到貨日期支配在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力；６．１．１７大宗團購；６．１．１８盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確?????性；６．１．１９競爭對手的影響６.１.１９.１應考慮該商品是否是生活必需品——→油、鹽、醬、醋、米；６.１.１９.２應考慮商品競爭不詳是否作快訊——

(a)品牌知名度；(b)日均銷售量；(c)價格６.１.１９.２我們是否有競爭力——→

〔a〕價格〔b〕供貨的數(shù)量〔c〕送貨的行程的準確?????性；６．２訂單的操作程序６．２．１門店主管將本部門商品按小分類在每年周日〔周一至周五〕打印出商品清單，營運主管每天對一個小分類的商品進展訂貨，依次循環(huán)；６．２．２門店主管依據賣場實際狀況，參考訂貨應考慮的假設干因素，依據科學下訂單的方法，嚴謹、慎重的填寫空白要貨單，申請訂貨；６．２．３門店店長審核要貨單６．２．４門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部選購部；６．２．５選購部選購依據商品實際庫存狀況打算是從其他門店調撥商品還是向供給商訂貨；６.２.５.１假設是內部庫存尚足或其他門店庫存過剩，選購填空？內部調撥單？是配送中心負責門店間商品調撥的執(zhí)行。６.２.５.２假設是內部庫存缺乏，選購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。６．２．６電腦錄入員錄入訂貨單；６．２．７打印訂貨單一式四聯(lián)；６.２.７.１訂貨單第一聯(lián)送至財務留存；６.２.７.２其次聯(lián)留給門店〔由門店出納其次天下午１６：００來取〕；６.２.７.３第三聯(lián)送至配送中心；６.２.７.４第四聯(lián)給供給商后，自己留存。訂貨單交接必需有交接清單。６．３合理訂貨量的計算：６．３．１日均銷售量=９０%×前５周日均銷售量+１０%×前１天銷售量６．３．２訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)〔通常為７天〕６．３．３供給商交貨期：從主管下訂單到供給商送到物流收貨部的天數(shù)６．３．４最大貨架儲存量=商品的貨架排面×商品在貨架上縱向的列數(shù)６．３．５最大平安庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)〔特殊是為了保證臨時的團購訂單準時出貨〕６．３．６建議訂貨量=〔訂貨頻率+供給商交貨期〕×日均銷售量+最大貨架存量×１/２－已訂數(shù)量－庫存數(shù)量其中：訂貨頻率+供給商交貨期≤２/３帳期天數(shù)〔帳期７天以上商品〕〔帳期７天或７天以下帳期商品按１０天考慮〕６．４促銷商品訂單為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度；正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量×１.５驚爆商品訂貨量=正常訂貨量×３６．５科學把握庫存６．５．１實行庫存ABC管理法：分類品種數(shù)銷售額庫存天數(shù)指標天數(shù)訂貨頻率A類商品１０%７０%５０%每周二次以上B類商品２０%２０%１００%每周一次以上C類商品７０%１０%２００%每月一次６．５．２每天了解庫存金額及天數(shù)，并實行對策；６．５．３定期爭辯各部門銷售前５０名商品〔A類商品〕的庫存狀況，并采取對策；６．５．４定期爭辯滯銷７天以上或庫存天數(shù)超過部門指標兩倍，并實行對策。６．５．５定期爭辯庫存金額前５０名或庫存天數(shù)前５０名的商品，并實行對策。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期

文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日煙草購銷作業(yè)程序版次第１版頁次共３頁１．０目的通過標準煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷標準，確保煙草商品的充分庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。２．０適用范圍公司各門店選購煙草商品時適用。４．０名詞解釋煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?，必需從國家正規(guī)煙草專營機構進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道選購。６．０作業(yè)程序６．１煙草選購申請６．１．１各門店煙草實物負責依據門店實際狀況，填寫？煙草購銷申請單？，報交門店店長審批。６．１．２門店店長依據門店煙草商品實際銷售和庫存狀況，核準？煙草購銷申請單？，并上報財務部。６．１．３財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。６．１．４嚴禁各門店用備用金〔現(xiàn)金〕購進煙草，一旦覺察，將對門店店長做出嚴峻?處理。６．２煙草選購門店憑支票到各區(qū)煙草公司選購煙草商品。６．３商品錄入６．３．１各門店購進煙草后，準時填寫？門店商品驗收單？，并交門店錄入員。６．３．２門店錄入員應馬上依據？門店商品驗收單？錄入系統(tǒng)。６．３．３錄入員打印三聯(lián)？門店商品驗收單？并交實際選購人、店長簽字確認。６．３．４門店出納于當天把簽字后的？門店商品驗收單？財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。６．４開具發(fā)票每月２５日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后準時送交財務部做相應財務處理。核準制訂修訂次數(shù)０１０２０３修訂日期文件名稱文件編號GH—PU—OP—００１生效日期２００６年３月２０日商品囤貨管理規(guī)定版次第１版頁次共３頁１．０目的為避開規(guī)定公司的使門店經理、主管知道囤貨的根本原理，做好正確的囤貨動作，避開節(jié)假日供給商放假、門店銷售頂峰商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。２.０適用范圍公司選購部、營運部６.１囤貨緣由６.１.１節(jié)慶緣由６.１.１.１國家法定假日〔元旦、五一、國慶等〕，供給商放假不送貨；６.１