PR-17-目標、指標管理程序

深圳市XXX有限公司文件名稱目標指標管理程序文件編號深圳市XXX有限公司文件名稱目標指標管理程序文件編號PR-17版本A/0生效日期2020-12-01頁次第PAGE3／4頁制訂XXX批準XXXPAGEPAGE3為建立、實施和改進公司的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的有效管理，持續(xù)改進公司的績效和管理行為.適用于公司及各部門質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案的制定、更改及實施.無.4.1總經(jīng)理負責批準公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2管理者代表負責按照公司的職業(yè)健康安全方針，批準質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標及職業(yè)健康安全管理方案。4.3管理者代表負責組織相關部門負責人共同制定公司的品質(zhì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案并跟蹤、監(jiān)督及驗證質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的執(zhí)行情況。4.4各部門負責本部門質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的實施。.5.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的制定職業(yè)健康安全目標、指標的評定應考慮以下相關內(nèi)容：5.1.1.1公司的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.1.1.2質(zhì)量管理的八項原則5.1.1.3公司重要環(huán)境因素、不可接受職業(yè)健康安全風險5.1.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關的法律法規(guī)要求技術及財力可行性管理者代表負責組織各部門負責人制訂公司職業(yè)健康安全目標和指標，并制訂《質(zhì)量目標一覽表》和《環(huán)境目標、指標及方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標一覽表》，報總經(jīng)理批準。為確保質(zhì)量目標和環(huán)境職業(yè)健康安全目標及指標的合理性，必要時，公司可把制訂的目標指標向有關專家征詢意見，包括：5.2.1由管理者代表組織宣傳；5.2.2質(zhì)量目標和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標要求明確，并盡可能細分，指標具體，可測量，具有可操作性和可實現(xiàn)性。5.2.3各部門應在本部門內(nèi)組織學習質(zhì)量目標和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，以有利于質(zhì)量目標和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的貫徹、實施。5.2.4行政部等部門可利用公司報刊、標語、宣傳欄等宣傳職業(yè)健康安全目標。5.3質(zhì)量目標和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實施與監(jiān)督5.3.1目標以每月為單位評價達成情況，由管理代表每月匯總各部門的目標達成情況并制作《目標指標達成情況統(tǒng)計表》。5.3.2各責任部門應按公司質(zhì)量目標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標與指標的要求，實施相應管理方案，統(tǒng)計其達成情況并將統(tǒng)計結果交于管理代表。5.3.3

對于沒有達成之目標與指標，責任部門須將未達成的原因分析及糾正/預防措施資料提交至人力資源部或由管理者代表對相關部門發(fā)出糾正措施，要求各相關部門責任人需認真分析原因，制訂糾正/預防措施，由管理者代表指定人員追蹤糾正/預防措施之執(zhí)行效果。5.4全目標、指標的評審和更改5.4.1每年底由管理者代表組織各部門對目標與指標進行評審，各部門可針對以往一年目標的達成情況及重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進度狀況等發(fā)表見解，并提報管理評審會議。5.4.2當5.1.1中的條款任一條發(fā)生變化時，目標與指標需作新的評定和更改。對應目標和指標管理方案的建立應考慮如下因素：5.5.1.1；5.5.1.2技術防等。5.5.2管理方案由管理體系推行小組或目標分擔主要部門主管提出，交管理代表匯總。由管理者代表組織對各職管理方案的評審。5.6.2.1方案制推行小組成員。技術可行性、可靠性；5.6.3.2時間和責任；5.6.3.3財力可行性及成本。部門。5.7.1管理方案由責任部各管理方案的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離對應的目標、指標時，應按《環(huán)境及職業(yè)健康安全不符合管理程序》進行糾正。管理方案重新評價至少每年實施一次，當發(fā)生下列情況時，需要及時重新評價，并根據(jù)評價結果修訂管理方案。5.8.1管理提出的變更以致需要變更管理方案時。5.9凡與目標、指標、管理方案等過程有關的資料，均依《文件與記錄管理程序》有關規(guī)定歸檔。6.1