食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表（建議保存用于自查或培訓品控新人）

2/2食品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表（建議保存用于自查，或培訓品控新人）

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

1.企業(yè)資質(zhì)變化狀況

1.1

生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照全都。

企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照全都。

*1.2

食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。

1.3

實際生產(chǎn)場所與食品生產(chǎn)許可證相符。

企業(yè)實際生產(chǎn)場所（含外設倉庫）與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容全都。

2.生產(chǎn)環(huán)境條件

2.1

廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈。

1.廠區(qū)面硬化、保持平整，正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象；

2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，無裸存的垃圾堆，無阻礙食品衛(wèi)生的其他物品；

3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無變；

4.生產(chǎn)車間內(nèi)無食品原輔料、半成品、成品等散落。

*2.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

1.廠區(qū)四周無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染；

2.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)相互隔離；

3.生產(chǎn)區(qū)域飼養(yǎng)家禽、家畜。

*2.3

衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

1.衛(wèi)生間置設置合理，與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通；

2.衛(wèi)生間保持清潔，并設置洗手設施。

2.4

有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿意正常使用。

1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施，并處于正常使用狀態(tài)；

2.工作服、、鞋等經(jīng)過清洗消毒、潔凈干凈，與個人服裝及其他物品分開放置。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

2.生產(chǎn)環(huán)境條件

2.5

通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。

1.依據(jù)生產(chǎn)需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施，運轉(zhuǎn)正常；

2．室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設計合理并有防護措施，防止污染和蟲害侵入；

3．配備相宜的通風、排氣設施，避開空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設施。通風設施易于清潔、修理或更換，并能防止蟲害侵入；

4.食品和原料的正上方安裝的照明設施使用平安型照明設施或?qū)嵭蟹雷o措施；

5.存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止?jié)B、易于清潔、標識清楚。

2.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記。

1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理，與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應的使用記；

2.除清潔消毒必需和工藝需要，在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學品。

2.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有相應檢查記，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到、明顯標示、準時清理；

2.定期檢查上述設施的使用狀況，并有檢查記；

3.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

3.進貨查驗結(jié)果

注：①檢查盛放主要原輔料的倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部檢查。

*3.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法供應有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記。

1.企業(yè)對選購的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品向供貨者索取許可證復印件（指根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的）；

2.企業(yè)對選購的食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品根據(jù)批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；

3.對供貨者無法供應有效合格證明文件的食品原料，依照食品平安標準自行檢驗或托付檢驗；

4.對肉類索取檢疫證明，豬肉還應索取品質(zhì)合格證明（如檢驗合格證）；選購的豬肉來源于定點屠宰廠（場）；

5.企業(yè)選購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽，并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標簽全都。

*3.2

進貨查驗記及證明材料真實、完整，記和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

1.有對應的進貨查驗記;

2.查驗記真實完整，能照實記產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容;

3.記和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

3.3

建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記和領用出庫記。

1.原輔料有進庫、貯存、出庫和領用記。

2.倉庫出貨挨次遵循先進先出的原則，必要時可依據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨挨次。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

4、生產(chǎn)過程掌握

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記及掌握的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。

4.1

有食品平安自查制度文件，定期對食品平安狀況進行自查并記和處置。

1.企業(yè)建立有食品平安自查制度，并定期對食品平安狀況進行自查，留有自查記。

2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品平安事故潛在風險的，能夠根據(jù)要求進行處置。

*4.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記內(nèi)容全都。

1.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記全都；

2.現(xiàn)場抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表全都。

*4.3

建立和保存生產(chǎn)投料記，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

1.建立有生產(chǎn)投料記；

2.記完整，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

*4.4

發(fā)覺使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

1.生產(chǎn)車間發(fā)覺非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學物質(zhì)；

2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑特地存放，并準時處理；

3.投料記中發(fā)覺非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。

*4.5

發(fā)覺超范、超限量使用食品添加劑的狀況。

1.企業(yè)食品添加劑領用記、投料記符合GB2760《食品添加劑使用標準》規(guī)定，發(fā)覺超范、超限量使用食品添加劑的狀況。

2.使用的食品添加劑在填報的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品配料登記表》中。

4.6

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范內(nèi)。

使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部的新原料，應在衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中，或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準。

*4.7

發(fā)覺使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

生產(chǎn)車間現(xiàn)場以及進貨記、投料記、產(chǎn)品配料表中發(fā)覺藥品或僅用于保健食品的原料。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

4、生產(chǎn)過程掌握

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記及掌握的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽1種查。

*4.8

生產(chǎn)記中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時供應的工藝流程全都。

1.生產(chǎn)現(xiàn)場工藝設備布局、工藝流程與申請許可時提交的全都；

2.企業(yè)記中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與申請許可時提交的全都。

*4.9

建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵掌握點的掌握狀況記。

1.有關鍵掌握點掌握制度，包括必要的半成品檢驗、溫度掌握、車間干凈度掌握等；

2.有關鍵掌握點掌握記，記完整，與實際相符

4.10

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)覺人流、物流交叉污染。

1.工人不從物流通道進入生產(chǎn)車間；

2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產(chǎn)車間；

3.工人經(jīng)過更衣、洗手消毒后方可進入生產(chǎn)車間；

4.低清潔區(qū)的工人經(jīng)過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區(qū)；

5.產(chǎn)品經(jīng)內(nèi)包裝后方可誕生產(chǎn)車間。

4.11

發(fā)覺原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

1.原料經(jīng)過脫包或采納其他清潔外包處理后方可進入生產(chǎn)車間；

2.原料、半成品及成品分區(qū)域存放，明確標示。

4.12

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記。

1.有必備的溫、濕度掌握設備，并有記；

2.溫、濕度掌握設備運行正常；

3.現(xiàn)場溫、濕度達到要求。

4.13

生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記。

1.主要生產(chǎn)設備、設施發(fā)生變化，正常運轉(zhuǎn)；

2.生產(chǎn)設備、設施有修理保養(yǎng)制度，有維護、保養(yǎng)記，記項目齊全、完整。

*4.14

發(fā)覺超出許可范生產(chǎn)的狀況

生產(chǎn)現(xiàn)場實際生產(chǎn)的食品品種在食品生產(chǎn)許可證載明的許可范內(nèi)。

*4.15

發(fā)覺標注虛假生產(chǎn)日期或批號的狀況。

產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或批號與生產(chǎn)實際全都。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

4、生產(chǎn)過程掌握

4.16

工作人員穿戴工作衣，生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)覺與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

1.進入作業(yè)區(qū)域應規(guī)范穿著清潔的工作衣、、鞋，頭發(fā)出外，并按要求洗手、消毒；

2.進入作業(yè)區(qū)域配戴飾物、手表，化妝、染指甲、噴灑香水；攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關的個人用品；

3.生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)覺與生產(chǎn)無關的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關物品。

5、產(chǎn)品檢驗結(jié)果

注：實行抽查方式

5.1

企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗力量，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。

1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設備（包括相關的幫助設施、試劑等），檢驗設備的精度滿意出廠檢驗需要，檢驗設備的數(shù)量與生產(chǎn)力量相適應;

2.出廠檢驗設備按期檢定或校準；

3.檢驗試劑均在有效期內(nèi)，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記相匹配。

5.2

不能自檢的，應當托付有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

1.被托付的檢驗機構(gòu)具有法定檢驗資質(zhì)；

2.托付檢驗協(xié)議在有效期內(nèi)，托付檢驗項目、批次符合規(guī)定；

3.有滿意批批檢驗要求的托付檢驗報告。

*5.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品平安標準文本，根據(jù)食品平安標準規(guī)進行檢驗。

1.檢驗室配備完整的食品平安標準文本，一般要有原輔材料標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準;

2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目滿意企業(yè)產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則要求。

*5.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記，檢驗記真實、完整。

1.出廠檢驗報告與生產(chǎn)記、產(chǎn)品入庫記的批次相全都;

2.出廠檢驗報告中的檢驗結(jié)果有相對應的原始檢驗記；

3.記和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告，對檢驗原始數(shù)據(jù)與對應的檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容按規(guī)定進行記，記保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

5.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記留樣狀況。

按規(guī)定對檢驗的產(chǎn)品進行留樣，留有記。

檢查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

6.貯存及交付掌握

注：實行抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必需檢查冷鏈狀況。

*6.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

1.原輔料存放離墻、離地,按先進先出的原則出入庫;

2.庫房內(nèi)存放的原輔料按品種分類貯存,有明顯標示，發(fā)覺原輔料相互污染的現(xiàn)象；

3.原輔料倉庫潔凈干凈，地面墻面平滑無裂縫、無積塵、無積水、無變，貯存條件符合原輔料的特點和質(zhì)量平安要求；

4.原輔料倉庫發(fā)覺與生產(chǎn)無關的物品，發(fā)覺有毒有害及易爆易燃等物品，生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑等分類特地貯存；

5.原料庫(區(qū))內(nèi)發(fā)覺過期原料、回收食品、藥品、僅用于保健食品的原料等非法原料，發(fā)覺原料與成品、半成品混放的現(xiàn)象。

*6.2

食品添加劑應當特地貯存，明顯標示，專人管理。

1.食品添加劑專庫（區(qū)）存放，有明顯標示；亞硝酸鹽專柜保管；

2.食品添加劑有專人管理，并定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生狀況。

6.3

不合格品、召回食品、回收食品應在劃定區(qū)域存放。

不合格品、召回食品、回收食品單獨存放、明顯標示，并準時處理。

6.4

依據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的倉儲、運輸及交付掌握制度和記。

1.依據(jù)食品特點和衛(wèi)生需要選擇相宜的貯存和運輸條件，建立和執(zhí)行相應的出入庫管理、倉儲、運輸和交付掌握制度，并照實記；

2.倉儲、運輸有冷鏈要求的建立有相關制度并照實記。

6.5

倉庫溫濕度應符合要求。

1.有特定溫、濕度貯存要求的原料或產(chǎn)品，倉庫設有溫、濕度掌握設施，定期檢查并照實記；

2.冷庫溫度符合原料、產(chǎn)品貯存要求，并設有可正確指示庫內(nèi)溫度的指示設施及溫度自動掌握器。

*6.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范內(nèi)。

成品庫中的產(chǎn)品在許可范內(nèi)。

自查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

6.貯存及交付掌握

注：實行抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必需檢查冷鏈狀況。

6.7

有銷售臺賬，記應當真實、完整。

有銷售記，內(nèi)容真實、完整，同批次產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號信息與生產(chǎn)記、檢驗報告、入庫記、出庫記相符，購貨者名稱與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱全都。

6.8

銷售臺賬照實記食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

銷售記照實記食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

7.食品標識標注符合狀況

7.1

標簽上標示的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求。

標簽標注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定。

7.2

標簽上標示的成分或配料表符合要求。

標簽標注成分或配料表，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定。

7.3

標簽上標示的生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合要求。

1.標簽標注生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式，標注的內(nèi)容符合標準和相關法律法規(guī)的規(guī)定；

2.依據(jù)標準規(guī)定應當標注產(chǎn)地的，標識符合規(guī)定。

7.4

標簽上標示的保質(zhì)期符合要求。

標簽標注有保質(zhì)期，保質(zhì)期的標注符合標準規(guī)定。

7.5

標簽上標示的產(chǎn)品標準符合要求。

標簽上標注現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標準。

7.6

標簽上標示的貯存條件符合要求。

標簽標注貯存條件，其內(nèi)容符合標準規(guī)定。

7.7

標簽上標注的食品添加劑名稱符合要求。

標簽配料表中標注了生產(chǎn)中使用的食品添加劑，食品添加劑名稱是國家標準規(guī)定的通用名稱。

7.8

標簽上標注生產(chǎn)許可證編號。

標簽標注食品生產(chǎn)許可證編號，標注的食品生產(chǎn)許可證合法有效。

7.9

標簽上標注的養(yǎng)分標簽符合要求。

1.標注的養(yǎng)分標簽符合GB28050《預包裝食品養(yǎng)分標簽通則》等標準規(guī)定；

2.專供嬰幼兒和其它特定人群的主輔食品，養(yǎng)分標簽符合其產(chǎn)品執(zhí)行標準規(guī)定。

檢查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

7.食品標識標注符合狀況

7.1

標簽標注法律、法規(guī)或者食品平安標準規(guī)定必需標明的其他事項。

法律、法規(guī)和標準規(guī)定必需標明的其他事項符合規(guī)定。

8.不合格品、回收食品、廢棄物管理和食品召回

注：實行抽查方式

8.1

建立和保存不合格品的處置記；不合格品的批次、數(shù)量應與記全都。

1.建立有不合格品管理制度；

2.不合格品單獨存放；

3.根據(jù)制度要求處置不合格品；

4.有不合格品的處置記。

*8.2

建立和保存回收食品的處置記。

1.建立回收食品登記處理制度；

2.對回收食品進行登記，單獨存放，明確標示；

3.對回收食品依法依規(guī)進行處理，并予以記，發(fā)覺將回收食品用于食品生產(chǎn)。

8.3

建立和保存廢棄物的處置記。

1.建立廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物處置管理制度、病死動物無害化處理制度；

2.對廢棄油脂等生產(chǎn)廢棄物、病死動物進行登記，合理放置，明確標示；

3.對廢棄油脂等廢棄物的處置符合規(guī)定，對病死動物進行無害化處理，發(fā)覺將廢棄油脂等廢棄物、病死動物用于食品生產(chǎn)。

*8.4

實施擔心全食品的召回，有召回方案、公告等相應記。

1.建立擔心全食品召回管理制度；

2.對銷售的擔心全食品，按規(guī)定實施召回，并有召回方案、召回公告、召回記（含產(chǎn)品名稱、商標、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等信息）等；

3.召回記保存期限不少于2年

*8.5

召回食品有處置記。

召回食品有處置記，能夠?qū)嵭醒a救、無害化處理、銷毀等措施，召回記和處理記信息相符。

*8.6

發(fā)覺使用召回食品重新加工食品狀況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）。

發(fā)覺使用召回食品作為原料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進行銷售。

檢查項目

序號

自查內(nèi)容

自查方法

自查記和證明材料

9.從業(yè)人員管理