廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查模板

車間黨支部書(shū)記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表,,,,,,,,,,

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序號(hào),風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,,,控制措施,,,,,備注

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,,可能性,影響程度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),主要措施,控制文件,業(yè)務(wù)流程,實(shí)施證據(jù),風(fēng)險(xiǎn)主責(zé)部門,

1,利用職務(wù)之便，索要或收取禮品及財(cái)物,有可能,高,高度,"1.定期召集風(fēng)險(xiǎn)崗位人員進(jìn)行警示教育活動(dòng)、及制度宣貫、，提高紅線意識(shí)，強(qiáng)化職業(yè)操守

2.做好禮品、禮金上交、登記

3.不接受宴請(qǐng)，不收受好處

4.開(kāi)展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉潔教育，增強(qiáng)黨員、干部廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力","1.公司錢物、禮品上交規(guī)定或制度

2.《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》

3。中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán)公司黨組二十條、公司十五項(xiàng)規(guī)定",組織管理,"1.警示學(xué)習(xí)記錄

2.禮品、禮金登記臺(tái)賬

3.舉報(bào)臺(tái)賬

",車間,★

2,利用崗位及職位之便，給予親友之間提供便利，牟取不正當(dāng)利益,有可能,高,高度,"1.定期召開(kāi)專題領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，部署黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作，并做好檢查和考核

2.開(kāi)展廉潔從業(yè)日常教育

3.定期開(kāi)展警示案例教育

4.切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)頂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，推進(jìn)主體責(zé)任落實(shí)

5.開(kāi)展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉潔教育，增強(qiáng)黨員、干部廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力","1.公司錢物、禮品上交規(guī)定或制度

2.《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》

3.中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán)公司黨組二十條、公司十五項(xiàng)規(guī)定",組織管理,"1.警示學(xué)習(xí)記錄

2.舉報(bào)臺(tái)賬

",車間,★

3,利用婚喪嫁娶時(shí)機(jī)為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益,有可能,高,高度,"1.開(kāi)展廉潔從業(yè)日常教育

2.定期開(kāi)展警示案例教育

3.開(kāi)展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉潔教育，增強(qiáng)黨員、干部廉潔自律意識(shí)和拒腐防變能力",《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,組織管理,報(bào)告、記錄臺(tái)賬,車間,★

4,在黨組織經(jīng)費(fèi)使用和審核工作中，可能出現(xiàn)不規(guī)范、弄虛作假現(xiàn)象,有可能,高,高度,"1.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位人員規(guī)章制度教育。

2.嚴(yán)格執(zhí)行蘭州石化公司《黨組織工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》、《宣傳工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》、《工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》、《團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。

3.嚴(yán)格執(zhí)行車間“民主議事”事項(xiàng)決策，費(fèi)用使用必須經(jīng)班子會(huì)討論決定4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查","1.石化公司《黨組織工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》

2.蘭州石化公司《宣傳工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》

3.蘭州石化公司《工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》

4.蘭州石化公司《團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》",黨組織建設(shè),報(bào)告、記錄臺(tái)賬,車間,★

5,車間人員崗位調(diào)整，選拔使用中出現(xiàn)不規(guī)范或?yàn)樘囟ɡ嫒酥\利現(xiàn)象,有可能,高,高度,"1.強(qiáng)化廉潔從業(yè)教育和警示

2.嚴(yán)格執(zhí)行“民主議事”決策制度，發(fā)揚(yáng)民主，確保決策公平、公正

3.嚴(yán)格遵守公司人力資源相關(guān)管理制度",《蘭州石化公司黨人力資源管理制度》,人事管理,班子會(huì)記錄、人員變更申報(bào)表,車間,★

6,在評(píng)先選優(yōu)工作中存在為特定利益人謀取不正當(dāng)利益,有可能,高,高度,"1.明確決策范圍，凡涉及“民主議事”決策范圍的事項(xiàng)，必須嚴(yán)格按照民主議事決策制度執(zhí)行

2.嚴(yán)格執(zhí)行具體決策程序

3.“民主議事”事項(xiàng)經(jīng)會(huì)議研究決定后，必須嚴(yán)格按照會(huì)議決策執(zhí)行，綜合組做好督察督辦","蘭州石化《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》

車間民主議事制度",“民主議事”事項(xiàng)決策,"1.車間支委會(huì)會(huì)議記錄

2.車間領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)會(huì)議記錄

",車間,★

7,工時(shí)、加班統(tǒng)計(jì)不合理；獎(jiǎng)金發(fā)放不按公司規(guī)定執(zhí)行；獎(jiǎng)金分配考勤記錄不透明、不公正，未及時(shí)公開(kāi),有可能,高,高度,做好現(xiàn)場(chǎng)工作量統(tǒng)計(jì)；嚴(yán)格執(zhí)行工程任務(wù)單，定額工時(shí)統(tǒng)計(jì)無(wú)差錯(cuò)；加強(qiáng)管理，及時(shí)公開(kāi)考勤休假、加班、獎(jiǎng)金及各種考核結(jié)果，接受員工監(jiān)督,公司制度第二篇人事與培訓(xùn)管理第五章績(jī)效考核管理,薪酬管理,工資報(bào)表,車間,★

填表說(shuō)明：,,,,,,,,,,

1、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：按照崗位職責(zé)，根據(jù)本崗位工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程進(jìn)行梳理描述；,,,,,,,,,,

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：,,,,,,,,,,

,"可能性：基本確定、很可能、可能、不太可能、極小

",,,,,,,,,

,影響程度：極低、低、中、高、極高,,,,,,,,,

,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高度、中度,,,,,,,,,

3、主要措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)逐條制定；,,,,,,,,,,

4、控制文件：本崗位有關(guān)的制度，明確制度名稱、章節(jié)、條款；,,,,,,,,,,

5、業(yè)務(wù)流程：本崗位業(yè)務(wù)流程名稱；,,,,,,,,,,

6、實(shí)施證據(jù)：具體到表、單、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄等；,,,,,,,,,,