生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序JDY/215-20081目的對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程實(shí)施有效的控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。2適用范圍適用于公司承建工程從項(xiàng)目施工準(zhǔn)備開(kāi)始，直至竣工交付的全過(guò)程控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部是本程序的主控部門3.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)本程序生產(chǎn)和服務(wù)提供、過(guò)程確認(rèn)的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,負(fù)責(zé)工程交驗(yàn)的管理。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)輸出產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和對(duì)可追溯性進(jìn)行管理。3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)工程資料的檢查及對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程實(shí)施情況的檢查。3.2科技部3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部與工程有關(guān)的文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行檢查監(jiān)督。3.2.2負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的審核，組織參加圖紙會(huì)審工作。3.2.3負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用。3.3生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的進(jìn)度、安全、臨時(shí)設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。3.4材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的物資、機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。3.5分公司3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理人員，施工操作工人的培訓(xùn)和考核工作。3.5.2負(fù)責(zé)建立特殊工種人員檔案，根據(jù)特殊過(guò)程的需要，為項(xiàng)目部提供合格的操作人員有關(guān)資格證書和證明文件。3.5.3對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。3.6項(xiàng)目部3.6.1負(fù)責(zé)根據(jù)施工圖紙、合同以及施工現(xiàn)場(chǎng)條件，完成對(duì)工程項(xiàng)目生產(chǎn)提供過(guò)程控制的策劃和施工準(zhǔn)備。3.6.2及時(shí)獲取規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件，確保工程項(xiàng)目的產(chǎn)品要求能夠在生產(chǎn)提供過(guò)程控制的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到明確。3.6.3針對(duì)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，按《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，編制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，實(shí)施有效控制。3.6.4對(duì)物資、顧客財(cái)產(chǎn)、輸出的產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)，并加以記錄。4工作程序4.1施工準(zhǔn)備4.1.1一般工程，由分公司組織相關(guān)人員在開(kāi)工前熟悉圖紙，進(jìn)行圖紙的自審（圖紙預(yù)審和內(nèi)部專業(yè)會(huì)審），提出相關(guān)問(wèn)題。分公司及項(xiàng)目部有關(guān)人員參加由顧客主持的圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄，形成《圖紙會(huì)審記錄》并存檔，同時(shí)傳遞到相關(guān)部門；對(duì)于大型工程項(xiàng)目，科技部參加會(huì)審工作。4.1.2圖紙的自審、會(huì)審要求4.1.2.1熟悉工程設(shè)計(jì)、施工圖紙，進(jìn)行各專業(yè)自審，包括以下內(nèi)容：a、圖紙有無(wú)錯(cuò)誤；b、圖紙上表示是否清楚，或有沒(méi)有漏掉尺寸等現(xiàn)象；c、圖中選用的新材料、新技術(shù)、新工藝表示是否清楚；d、設(shè)計(jì)施工圖紙能否符合實(shí)際情況，施工時(shí)有無(wú)困難，能否保證質(zhì)量；e、圖中采用的規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)圖集是否適用于本地。4.1.2.2自審要做好記錄，語(yǔ)言簡(jiǎn)練，條理清楚，在圖紙會(huì)審前三天報(bào)監(jiān)理單位；4.1.2.3在各專業(yè)自審的基礎(chǔ)上進(jìn)行各專業(yè)互審。4.1.3工程開(kāi)工前,分公司組織項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)合同要求、施工圖紙、有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和工程特點(diǎn)編制施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)界定本工程的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程。施工組織設(shè)計(jì)編制完后，由分公司技術(shù)副經(jīng)理初審，報(bào)公司科技部、生產(chǎn)安全部審核，總工程師審批。由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分送相關(guān)部門，并存檔。施工組織設(shè)計(jì)的修改和變更，執(zhí)行其編制與審批程序。施工組織設(shè)計(jì)由總工程師審批后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)送監(jiān)理（建設(shè)）單位，經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)）單位審批后才能投入使用。4.1.4專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書、季節(jié)性施工技術(shù)措施由項(xiàng)目部編制,經(jīng)分公司技術(shù)副經(jīng)理初審,公司科技部審核,安全專項(xiàng)技術(shù)措施，公司生產(chǎn)安全部審核，總工程師審批。專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)確定工藝流程、施工方法、工藝參數(shù)、質(zhì)量措施、安全措施及監(jiān)控方法等；4.1.5環(huán)境管理方案中應(yīng)明確目標(biāo)、指標(biāo)、技術(shù)措施、管理職責(zé)、權(quán)限、所需資源和完成措施的時(shí)間表。4.2施工過(guò)程控制4.2.1技術(shù)交底a、項(xiàng)目開(kāi)工前技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目部有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)交底；b、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在單位工程開(kāi)工前向全體員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；c、工程開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員就工程特點(diǎn)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、施工合同中的主要條款、安全預(yù)期投入情況、成本控制等方面進(jìn)行交底說(shuō)明；d、在各分項(xiàng)工程施工前,工程技術(shù)負(fù)責(zé)人要以文字的形式向施工班組進(jìn)行技術(shù)、向作業(yè)人員進(jìn)行安全交底；e、交底人和接受交底人應(yīng)在記錄上簽字；資料員應(yīng)妥善保存好所有技術(shù)交底記錄；f、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)班組對(duì)技術(shù)交底的執(zhí)行情況，并及時(shí)填寫已完檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。分公司負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)交底及分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定的實(shí)施進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.2.2新材料、新技術(shù)和新工藝應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，以便對(duì)工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證、獲取工序控制必需的技術(shù)參數(shù)。4.2.3施工設(shè)備和機(jī)具必須定期保養(yǎng)和維修,使其保持良好的性能,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,具體執(zhí)行公司《機(jī)械設(shè)備管理控制程序》。4.2.4各分公司必須配備經(jīng)檢定合格適宜的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以及環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。4.2.5項(xiàng)目部應(yīng)按照相關(guān)程序要求，對(duì)施工中廢水、噪音、煙塵排放、固體廢棄物處置、節(jié)能降耗、危險(xiǎn)化學(xué)品使用及職業(yè)病防治、施工場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境安全、勞動(dòng)保護(hù)品發(fā)放等進(jìn)行控制。4.2.6項(xiàng)目部應(yīng)隨工程進(jìn)展，識(shí)別項(xiàng)目存在和涉及的環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。按《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。4.2.7施工過(guò)程中，安全員應(yīng)對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保工作進(jìn)行檢查，對(duì)污染物的排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)整改、處理。4.2.8當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》處理。4.3變更與洽商管理4.3.1工程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更和洽商記錄，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人管理，分送有關(guān)人員，并在圖紙上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2涉及合同變更的，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。4.3.3重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目(涉及工程結(jié)構(gòu))，應(yīng)編制相應(yīng)的技術(shù)措施，按原審批程序?qū)徍?，總工程師批?zhǔn)。4.4特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的確認(rèn)4.4.1特殊過(guò)程的界定原則：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的檢測(cè)加以驗(yàn)證，在工程交付和使用之后才顯現(xiàn)的過(guò)程。至少包括：深基坑支護(hù)、地下室防水施工、坡屋面防水施工、灌注樁施工、大體積混凝土施工、預(yù)應(yīng)力張拉施工、特殊鋼結(jié)構(gòu)焊接、管道防腐、鋼結(jié)構(gòu)涂裝。4.4.2關(guān)鍵工序的界定原則：凡涉及結(jié)構(gòu)安全或重要使用功能的施工作業(yè)的工序、過(guò)程。包括：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)施工、水暖電安裝、廁浴間防水、平屋面防水等，對(duì)項(xiàng)目第一次使用的新技術(shù)、新工藝也界定為關(guān)鍵工序。4.4.3關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的界定，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部相關(guān)人員根據(jù)界定原則對(duì)其予以準(zhǔn)確界定，并在施工組織設(shè)計(jì)中予以確定。4.4.4對(duì)特殊過(guò)程能力確認(rèn)和關(guān)鍵工序的監(jiān)控a、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)投入特殊過(guò)程施工的操作者、設(shè)備、物資、施工技術(shù)方案、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行過(guò)程能力預(yù)先考核鑒定，并填寫鑒定記錄；b、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填寫《預(yù)先鑒定記錄》，經(jīng)分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)公司質(zhì)量部備案后實(shí)施；c、分公司技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本分公司內(nèi)的特殊過(guò)程進(jìn)行設(shè)備、人員、和技術(shù)參數(shù)的監(jiān)控監(jiān)督管理；d、必要時(shí)，對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的首件產(chǎn)品進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，以再次確認(rèn)過(guò)程能力能否實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果；e、當(dāng)施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)針對(duì)變化情況重新進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)。4.5實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量4.5.1生產(chǎn)提供過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.5.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性4.6.1施工過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)員負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)批采用《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》和《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分項(xiàng)工程采用《分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分部工程采用《分部工程驗(yàn)收記錄》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單位工程采用《單位工程驗(yàn)收記錄》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.2物資和顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。4.6.3環(huán)境、職業(yè)健康安全的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.6.4為了實(shí)現(xiàn)可追溯性，對(duì)于過(guò)程產(chǎn)品，從施工日志、《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》、《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄》到《單位工程竣工驗(yàn)收記錄》進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)將唯一性標(biāo)識(shí)填寫清楚；現(xiàn)場(chǎng)加工的半成品在進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改標(biāo)識(shí)牌；物資、環(huán)境、職業(yè)健康安全的可追溯性執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.7顧客財(cái)產(chǎn)和搬運(yùn)及貯存執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。4.8成品、半成品保護(hù)的過(guò)程控制4.8.1在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí),要有成品、半成品保護(hù)措施，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成品、半成品保護(hù)措施的實(shí)施及日?，F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的檢查監(jiān)督。4.8.2多工種立體交叉作業(yè)時(shí),各方應(yīng)對(duì)產(chǎn)品保護(hù)負(fù)責(zé),避免發(fā)生丟失及損壞現(xiàn)象。4.8.3工程竣工至交付使用前,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)委派專人負(fù)責(zé)管理、巡視，防止成品損壞。4.8.4產(chǎn)品在交付前的各過(guò)程中發(fā)生損壞等情況時(shí)，視損壞程度，按《不合格品控制程序》處理。4.9放行、交付活動(dòng)的實(shí)施4.9.1分項(xiàng)工程的技術(shù)復(fù)核、隱蔽驗(yàn)收由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、作業(yè)班組長(zhǎng)參加進(jìn)行檢查，符合要求后報(bào)監(jiān)理（顧客）復(fù)驗(yàn)簽字認(rèn)可，并保存技術(shù)復(fù)核記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄。4.9.2項(xiàng)目質(zhì)檢員必須對(duì)每一道工序?qū)嵤z驗(yàn)，以證實(shí)其質(zhì)量符合要求，具備放行條件，并做好記錄。4.9.3在上道工序檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員會(huì)同工序交接雙方責(zé)任人，對(duì)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行交接檢驗(yàn)，填寫《三檢制記錄》。4.9.4在生產(chǎn)提供過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持自檢和互檢，即操作者個(gè)人自檢、作業(yè)班組自檢（由班組長(zhǎng)組織）、以及班組間的互檢（由項(xiàng)目質(zhì)檢員組織作業(yè)班組進(jìn)行）。填寫《三檢制記錄》。4.9.5技術(shù)復(fù)核、隱蔽驗(yàn)收、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的內(nèi)容和方法按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行。4.9.6單位工程具備竣工驗(yàn)收條件時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫工程竣工報(bào)告，經(jīng)公司總工程師審核并批準(zhǔn)后提交顧客，由顧客組織設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，證明滿足設(shè)計(jì)文件、施工合同和適用的法律法規(guī)要求后，準(zhǔn)予放行，交付使用。4.9.7工程交付后的服務(wù)管理執(zhí)行《服務(wù)控制程序》。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《安全防護(hù)控制程序》《環(huán)境保護(hù)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《記錄控制程序》《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》《安全、文明施工管理規(guī)定》《機(jī)械設(shè)備管理辦法》《施工組織設(shè)計(jì)編制、實(shí)施指南》6記錄《預(yù)先鑒定記錄》《特殊（關(guān)鍵）過(guò)程臺(tái)帳》《關(guān)鍵工序/特殊過(guò)程設(shè)備和人員的鑒定記錄表》《關(guān)鍵工序/特殊過(guò)程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控檢查記錄》《成品防護(hù)檢查記錄》《三檢制記錄》《施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）作業(yè)指導(dǎo)書審核記錄表》預(yù)先鑒定定記錄編號(hào)：JDY//215--1工程名稱參加鑒定人員施工單位計(jì)劃施工時(shí)間鑒定內(nèi)容作業(yè)人員資格審核參加本工程施工工操作人員員其資格情情況：施工設(shè)備審核投入本工程施工工設(shè)備其能能力及運(yùn)行行狀況：檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備審核投入本工程檢測(cè)測(cè)、計(jì)量器器具設(shè)備其其檢定情況況：材料審核投入本工程主要要材料其驗(yàn)驗(yàn)證情況：：施工方案及技術(shù)交底審核施工方案、技術(shù)術(shù)交底編制制情況作業(yè)環(huán)境及施工條件審核作業(yè)環(huán)境及施工工條件是否否滿足要求求：預(yù)先鑒定結(jié)論項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人人：日期：編目：（）--特殊（關(guān)鍵）過(guò)過(guò)程臺(tái)帳編號(hào)：JDY/2215-2序號(hào)工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理特殊過(guò)程關(guān)鍵工序備注編目：（）-關(guān)鍵工序/特殊殊過(guò)程設(shè)備備和人員的的鑒定記錄錄表編號(hào)：JDY//215--3工程名稱分部分項(xiàng)工序名稱施工部位施工設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備器具設(shè)備名稱型號(hào)機(jī)械性能完好狀態(tài)檢定時(shí)間精度編號(hào)12345678910持證上崗人員姓名工種證件名稱編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)12345678910111213編目：（）--關(guān)鍵工序/特殊殊過(guò)程主要要技術(shù)參數(shù)數(shù)連續(xù)監(jiān)控控檢查記錄錄編號(hào)：JDY//215--4單位工程名稱分部分項(xiàng)名稱（記錄填寫內(nèi)容容應(yīng)包括：：監(jiān)控日期期、技術(shù)參參數(shù)、操作作部位、使使用材料、操操作人員）記錄人：年月日編目：（）--成品防護(hù)檢查記記錄編號(hào)：JDY//215--5工程名稱分公司名稱項(xiàng)目經(jīng)理檢查單位人員檢查部位及問(wèn)題被檢查單位負(fù)責(zé)責(zé)人：檢查人：年月日成品保護(hù)措施落落實(shí)情況被檢查單位負(fù)責(zé)責(zé)人：檢查人：年月日跟蹤驗(yàn)證驗(yàn)證證人：年月日編目：---三檢制記錄編號(hào)：JDY//215--6工程名稱施工單位分項(xiàng)分部工程名名稱檢查部位自檢檢查內(nèi)容：操作人：班組負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：交接檢交接內(nèi)容：接受班組負(fù)責(zé)人人：交出班組組負(fù)責(zé)人：：技術(shù)負(fù)責(zé)人：