新的認證抄報企業(yè)采集系統(tǒng)操作演示課件

一、進銷項比對系統(tǒng)功能界面1、進項數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)網(wǎng)上認證海關抵扣憑證已認證發(fā)票初始化2、銷項數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)遠程抄報無票收入企業(yè)認證抄報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)企業(yè)綜合采集系統(tǒng)紅字發(fā)票開具遠程抄報注冊河北航天信息有限公司

系統(tǒng)安裝

系統(tǒng)介紹河北航天信息有限公司一、企業(yè)認證抄報綜合采集系統(tǒng)系統(tǒng)安裝3、進入安裝頁面（如下圖所示）用戶只需點擊“下一步”繼續(xù)安裝。3、選擇安裝路徑（如下圖所示）用戶可以選擇“瀏覽”修改安裝路徑只需點擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝4、選擇是否創(chuàng)建快捷方式用戶可以選擇需要創(chuàng)建的快捷方式點擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝6、系統(tǒng)安裝完成桌面會出現(xiàn)一個“企業(yè)認證抄報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”圖標（如右圖所示）系統(tǒng)安裝桌面圖標輸入正確的企業(yè)稅號和用戶密碼（默認為：100）點擊“登陸”進入系統(tǒng)系統(tǒng)介紹1、進入系統(tǒng)安裝過程進項銷項系統(tǒng)介紹1、系統(tǒng)主頁面進項采集：網(wǎng)上認證、海關抵扣憑證、已認證發(fā)票初始化銷項采集：遠程抄報、無票收入系統(tǒng)介紹系統(tǒng)功能（銷項）概述遠程抄報：通過“遠程抄報”企業(yè)能夠直接向稅務局報送發(fā)票開具情況，并與稅務局一窗式比對結合實現(xiàn)抄報的有效利用。與原“遠程抄報”版本的區(qū)別：無票收入：針對企業(yè)無票銷售的產(chǎn)品進行無票收入的錄入。注意：當月無票收入總金額必須與申報表完全一致。第一次使用本系統(tǒng)需要錄入2011年1月份至上個月的無票收入合計特點原遠程抄報新版本遠程抄報集成性集成于防偽稅控集成于IE瀏覽器抄報明細無需抄報明細需抄報明細系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證1、啟動網(wǎng)上認證在系統(tǒng)主頁面點擊“網(wǎng)上認證”圖標導航到“網(wǎng)上認證”系統(tǒng)介紹和啟動頁面。系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證2、安裝、配置網(wǎng)上認證點擊按鈕，完成網(wǎng)上認證系統(tǒng)的安裝和配置過程。注意事項：初次使用必須卸載網(wǎng)上認證V4.2版本。如果本地未安裝“網(wǎng)上認證”系統(tǒng)則會提示是否自動安裝，選擇“是”則進行系統(tǒng)安裝，選擇“否”將不再啟動。安裝過程中需要選擇適合的“掃描儀類型”：平板掃描儀或滾筒掃描儀?！熬W(wǎng)上認證”安裝過程結束后，必須安裝“網(wǎng)上認證漢字庫”；并且漢字庫比較大，建議向技術人員獲取，防止下載服務器比較慢影響認證發(fā)票?！熬W(wǎng)上認證漢字庫”可以從黃色按鈕下面的鏈接處獲得。系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證4、網(wǎng)絡參數(shù)設置確定網(wǎng)絡參數(shù)中三個地址均為：網(wǎng)絡連接參數(shù)設置根據(jù)本單位網(wǎng)絡連接方式進行設置（代理服務器的各項信息需要從相應的本單位的網(wǎng)管人員處獲得）系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證5、認證參數(shù)設置為滿足企業(yè)認證的實時性和效率要求，請設置為“實時認證”模式點擊工具條的“掃描”菜單項，系統(tǒng)即開始從掃描儀中掃描發(fā)票，識別文字并提交稅務局認證。無論認證成功與否均會顯示在左側的狀態(tài)欄中結果分為“通過”、“未通過”等幾種情況結果為“通過”的發(fā)票已經(jīng)可以抵扣狀態(tài)欄系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證6、認證處理并上傳明細雙擊狀態(tài)欄對于已認證但未上傳發(fā)票明細的點擊工具欄按鈕“發(fā)票明細上傳”彈出如上對話框。選擇“未提交明細發(fā)票”并點擊“開始查詢”按鈕。如有未提交明細發(fā)票，點擊“明細修正”按鈕，彈出“發(fā)票明細修正”對話框進行明細修正。系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證8、已掃描認證發(fā)票上傳明細系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證9、已認證發(fā)票列表刪除對于已經(jīng)認證的發(fā)票但是未識別出商品信息的發(fā)票，需要本地庫中刪除后在重新錄入。首先設置條件找到對應的發(fā)票選中后點擊“刪除”按鈕進行刪除單擊“海關抵扣憑證”圖標，進入功能模塊。系統(tǒng)介紹>>海關抵扣憑證1、海關抵扣憑證單擊“導入”按鈕，

將XML格式文件導入到本系統(tǒng)。雙擊每一張發(fā)票，并輸入發(fā)票明細信息，提交到服務器即可。系統(tǒng)介紹>>海關抵扣憑證3、海關抵扣憑證系統(tǒng)介紹>>海關抵扣憑證4、海關抵扣憑證明細編輯商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額稅額注意：參照進口憑證實際情況錄入信息。單價無需輸入單價=金額/數(shù)量金額、稅額需要單獨輸入稅額合計必須和合計稅額金額必須一致提交系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化3、已認證發(fā)票初始化發(fā)票列表主要是針對首次使用本系統(tǒng)的企業(yè)，需要補錄本年度已經(jīng)認證但是還沒有上報發(fā)票明細的發(fā)票。打開模塊會自動從服務器下載已認證發(fā)票列表。選擇對應的發(fā)票，雙擊進入發(fā)票明細頁面，填寫發(fā)票明細信息，填寫要求同認證發(fā)票時上傳明細完全一致。確認無誤后，單擊“提交”按鈕。系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化4、已認證發(fā)票初始化發(fā)票列表系統(tǒng)介紹>>遠程抄報1、啟動遠程抄報在系統(tǒng)主頁面點擊“遠程抄報”圖標導航到“遠程抄報”系統(tǒng)介紹和啟動頁面?！具h程抄報稅系統(tǒng)】是以增值稅防偽稅控系統(tǒng)為基礎，由企業(yè)用戶通過各自的開票金稅卡自行完成抄報稅操作，將報稅數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡傳輸?shù)蕉惥窒到y(tǒng)，由稅局自動完成報稅數(shù)據(jù)解密、報稅業(yè)務處理、發(fā)票比對等處理工作，最后企業(yè)再通過網(wǎng)絡查詢報稅處理的結果信息，并在報稅成功且增值稅一窗式比對通過的情況下進行清卡操作，完成整個報稅過程。遠程抄報包含功能：遠程抄報、明細抄報、查詢抄報結果、清卡，分別對應于如下圖示四個按鈕：系統(tǒng)介紹>>遠程抄報2、遠程抄報介紹注意：使用遠程抄報前必須進入防偽稅控進行抄稅處理系統(tǒng)介紹>>遠程抄報3、明細抄報過程點擊“明細抄報”按鈕系統(tǒng)會自動啟動明細抄報功能，系統(tǒng)會自動計算上傳發(fā)票明細的起始月份，并自動讀取本地防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)、生成數(shù)據(jù)文件，并上傳至省局數(shù)據(jù)庫服務器。系統(tǒng)介紹>>遠程抄報4、錯誤代碼列表使用過程中出現(xiàn)錯誤列表：3012：企業(yè)未納入系統(tǒng)管理，無需采集發(fā)票明細3001：金稅卡啟動失敗。金稅卡啟動過程出現(xiàn)問題，請檢查IC卡是否正確插入讀卡器0824：查詢結果或清卡失敗必須上傳發(fā)票明細才能執(zhí)行查詢結果和清卡操作，請確認明細是否上傳成功0823：一窗式比對不正確查詢結果或清卡失敗，需要上報明細后到稅務大廳進行清卡。單擊“無票收入”圖標，進入功能模塊。系統(tǒng)介紹>>無票收入1、啟動無票收入單擊“無票收入”圖標，進入功能模塊。系統(tǒng)介紹>>無票收入2、啟動無票收入點擊“新增”按鈕啟動無票收入編輯頁面系統(tǒng)介紹>>無票收入3、無票收入列表《企業(yè)辦稅員》培訓國家職業(yè)資格培訓

國家實行職業(yè)資格準入制度的產(chǎn)物，證書是從業(yè)人員相應能力的證明，在相應崗位作為資格憑證。培訓內(nèi)容：發(fā)票管理、納稅申報管理增值稅消費稅、營業(yè)稅；企業(yè)所得稅、個人所得稅納稅法規(guī)和政策；稅收籌劃與合理納稅、合法節(jié)稅等。報名條件：具有相關專業(yè)大專學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，3月即將開班！中國稅務咨詢師（CTC）由人力資源和社會保障部中國就業(yè)培訓技術指導中心中央財經(jīng)大學稅務學院河北省航天信息職業(yè)培訓學校主辦的中國稅務咨詢師（CTC）職業(yè)培訓在全省啟動一.合格者由人力資源和社會保障部CETTIC頒發(fā)全國統(tǒng)一的《稅務咨詢師證書》是訓學員從業(yè)的憑證、是申請職業(yè)技能鑒定時，接受過相關職業(yè)資格培訓的證明。本證書序列號為唯一編碼，證書全國通用。二.合格者編入中國稅務專業(yè)人才庫，符合條件者可申請中央財經(jīng)大學稅務學院稅務專業(yè)研究生學位證書。

三.全國統(tǒng)一組織、統(tǒng)一考試時間、統(tǒng)一考試大綱、統(tǒng)一考試命題、統(tǒng)一合格標準的考試制度。培訓采用面授與自學相結合的方式，集中進行考前輔導、答疑。

四.中國稅務咨詢師每期通過率達99%。二、紅字發(fā)票的開具（增值稅專用發(fā)票）提交申請單企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具申請單并提交稅務機關稅務機關審核申請單并在稅務端開具通知單企業(yè)根據(jù)所取得的通知單開具紅字專用發(fā)票開具通知單開具紅字發(fā)票①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－流程簡介以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－購方申請開具的流程2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3）認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方開具并提交《申請單》購方稅務機關審核后開具《通知單》購方提交紙質《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－購方申請開具的流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關提出申請。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務機關審核后開具《通知單》銷方獲取紙質或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－銷方申請開具的流程紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理”→“紅字發(fā)票申請單”→“申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示選擇界面，如下圖：購買方開具申請單銷售方開具申請單①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單開具購方開具申請單【第一步】根據(jù)實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕。此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)1.選擇“已抵扣”購方開具申請單選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼2.選擇“未抵扣”購方開具申請單【第二步】進入申請單填開界面，填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質申請單。填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。購方開具申請單銷方開具申請單【第一步】選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕?！镜诙健肯到y(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕。此時，系統(tǒng)自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票信息。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單管理【第三步】進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印申請單。此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的總金額不能大于對應正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此申請單。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單管理專用發(fā)票申請單樣式①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單管理主要功能：將申請單導出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質，提供給主管稅務機關，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單。通過導入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務人員手工輸入信息的工作量。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單導出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊“確認”按鈕。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單導出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導出的申請單，點擊“導出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認導出。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單導出【第三步】點擊“確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導出電子申請單。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－申請單導出專用發(fā)票通知單樣式①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)－紅字發(fā)票通知單【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)開具－直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)開具－直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)開具－直接開具【第四步】系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊“確定”按鈕。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)開具－直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發(fā)票。①開具負數(shù)發(fā)票(專用發(fā)票)開具－直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商