固體型環(huán)保燃料(RPF)生產(chǎn)及銷售秸稈項目計劃書

#秸稈項目計劃書固體型環(huán)保燃料（RPF）生產(chǎn)及銷售目錄一、項目計劃書項目概述項目環(huán)境固型燃料RPF的利用本公司選用設(shè)備的優(yōu)點RPF燃料的特性及品質(zhì)比較RPF生產(chǎn)流程圖RPF生產(chǎn)工程說明項目開展計劃及各法人職責構(gòu)圖二、RPF生產(chǎn)評估財務制表制品及生產(chǎn)系統(tǒng)工程簡要生產(chǎn)量及銷售評定表生產(chǎn)設(shè)施及人員雇用計劃生產(chǎn)設(shè)施計劃人員雇用計劃項目可行性測算評估損益計算書評估制造成本明細書附件評估損益計算書的計算根據(jù)（第1年度~第3年度）評估制造成本明細書的計算根據(jù)（第1年度~第3年度）項目概述＞作為利用RPF/RDF制造方式的廢棄物處理行業(yè)，利用原來填埋或焚燒的“可染性廢棄物”制造＜代替能源＞燃料即“固型化燃料”的廢棄物中間處理行業(yè).＞原有的設(shè)施及填埋或焚燒方式造成土壤，水質(zhì)，大氣的二次污染，并因周圍市民的反對感到極限。但是RPF制造方式不發(fā)生此類問題，＞費用方面與原來的焚燒設(shè)備相比初期投資和運營費有優(yōu)勢，同時能減少事業(yè)者的處理費用而有竟爭力，＞將原來填埋和焚燒的垃圾可再利用，因此產(chǎn)生巨大的代替進口能源的效果。＞因此政府也通過多年在RPF關(guān)聯(lián)技術(shù)開發(fā)上大力投資了。并且在RPF的生產(chǎn)和普及所必要的制度方面通過立法完成，同時指定為綠色成長事業(yè)，并向各地方團體要求事業(yè)的推廣。＞在這樣的環(huán)境中，代替燃料RPF/RDF比其他代替能源（太陽光，風力，水力,潮力等）的設(shè)施投資和能源價格上有無法比擬的優(yōu)勢，而且符合國內(nèi)外環(huán)境政策趨勢。這個產(chǎn)業(yè)是有可靠的未來加值，同時也是投資加值很高的資源再利用事業(yè)。＞先進國家及世界趨勢：合理地處理廢棄物打造舒適的生活環(huán)境一資源循環(huán)性（Zero-Waste）綠色成長.項目環(huán)境2-1.社會性環(huán)境原有的填埋，焚燒，海洋投棄等方式已經(jīng)達到極限。WTO,京都議定書，倫敦協(xié)議等有關(guān)環(huán)境的條約將在2012年實現(xiàn)。并且,因固有假的昂貴引起了代替能源的開發(fā)及普及化政策成為難題，其需求從農(nóng)村到大企業(yè)急速擴散。RPF在浦項制鐵(POSCO),白羊^雉(BYC),各造紙公司，水泥工廠，染色工業(yè)區(qū)等大型企業(yè)已使用很久。2009年以來WM,現(xiàn)代汽車，錦湖輪胎，忠南紡織，全州造紙，水泥制造廠家，大型花卉基地等場所已經(jīng)為了使用RPF代替燃料而在檢討導入設(shè)備。同時為了在中小企業(yè)也導入使用RPF,各公司也在開發(fā)小規(guī)模的機械設(shè)備。2-2.制度性環(huán)境因垃圾分離收集制度的穩(wěn)定，確保了可制造RPF的物質(zhì)再利用性狀條件。為了擴大對塑膠類廢棄物的擴大生產(chǎn)者責任制度(ExtendedProducerResponsibility,EPR)和提高再利用率，已經(jīng)對塑膠類型的固型化燃料的基準已在2003/8/2公布制度。目前對資源的開發(fā)和再利用(循環(huán))的要求迫在眉睫。2-3.技術(shù)性環(huán)境本公司韓國韓閾 的設(shè)備改善和彌補了原來先進國(德國,日本)的再利用設(shè)備和國內(nèi)關(guān)聯(lián)制造也設(shè)備的價格高、效率低、耗電量大、維修難的缺陷.本公司產(chǎn)品對準國內(nèi)廢棄物的性狀研發(fā)RPF制造設(shè)備并使其成功商用化，同時在政府項目的沉淀物RPF能源化項目履行中的釜山FASHIONCOLOR憤同^合(釜山染色工業(yè)區(qū))得到設(shè)備的鑒定并收到全工程設(shè)備的訂單。3.固體型燃料RPF的利用項目規(guī)定值廢舊塑膠含量（wt.%）60以上低位發(fā)熱量（Kcal/kg）6,000以上水分含量（wt.%）10以下（ ）氯素含量（ppm）10,000以下（ ）產(chǎn)品用途RPF/RDF專用發(fā)電、沉淀物干燥/燒毀、產(chǎn)業(yè)設(shè)施*RPF使用擴大基礎(chǔ)準備法律根據(jù)：催促法，等待法（07.01.01）通過原有價，免稅率減少提升競爭力需要處:農(nóng)村,漁村供熱水用,產(chǎn)業(yè)設(shè)施供熱用可代替大部分鍋爐花卉/園藝產(chǎn)業(yè)、地域制冷/供熱、大眾利用設(shè)施、水泥產(chǎn)業(yè)本公司選用設(shè)備的優(yōu)點4-1.制造設(shè)備評價原有的RPF制造設(shè)備基本依賴德國和日本進口，并且對廢棄物的性狀要求與國內(nèi)廢棄物有所差異。（分離收集狀態(tài)）德國的成型設(shè)備是應用了生產(chǎn)飼料或肥料時使用的FALLET制造機，它是定量投入均勻的材料后生產(chǎn)的RING-DAIS類型，因此生產(chǎn)處理國內(nèi)廢棄垃圾是有難度。為了解決此問題進行兩階段風力篩選，但所占空間較大同時篩選不徹底造成噴嘴堵塞的現(xiàn)象（故障）。廢舊塑膠在高溫（180℃以上）時粘在噴槍上，因此修理時間需要2?3天。我公司設(shè)備不但彌補了這些缺點，設(shè)備尺寸（SIZE）大大縮小了%以上。也導入了生產(chǎn)性提高及容易保修的韓國型RPF成型機。（分離收集的狀態(tài)并不完整也不太影響生產(chǎn)效率）另外也改善了設(shè)備的電力消耗只占原有設(shè)備的約46%。4-2.、36噸/日制造設(shè)備基準比較表區(qū)分K社PPF制造設(shè)備備注水電設(shè)備650KW399KW生產(chǎn)費（電費）削減（=40%J)安裝面積約990平方建筑物約330平米建筑物建筑費削減（=40%；）設(shè)備價格\500,000,000(約￥2,857,142)\350,000,000(￥2,000,000)削減設(shè)備費（30%；）比價*韓元:RMB=175:1維護保修平均稼動率70%90%以上提高生產(chǎn)性（=30%f）成型期修理期限2~3日（更換主部品）2小時（更換消耗品）穩(wěn)定的生產(chǎn)性成型期耐久性5年~10年10年以上削減設(shè)備費成型期維護費用主零件更換消耗性部品更換削減維護費RPF燃料的特性及品質(zhì)比較RPF特性RPF在生產(chǎn)及燃燒時不產(chǎn)生二氧化本等有害氣體。廢棄物固體燃料（RPF-RefusedPlasticFuel）：除去廢棄物中水分、金屬等不然性物質(zhì)，提煉出可燃成分加工成低公害廢棄物再利用的固體燃料。發(fā)熱量是超過煤炭（7,000kcal/kg），再利用加值很高。燃燒后垃圾（ASH）發(fā)生量與原來廢棄物的5%（一般燃燒時所生灰燼量是22.5%）。水分含量少也不產(chǎn)生惡臭，同時保管和運輸作業(yè)方便，可成為有加值的優(yōu)秀燃料。原有燃料與RPF的品質(zhì)比較能源源泉低位發(fā)熱量（kcal/kg）比重(kg/L)單價（VL）備注柴油10,3000.851,400石松鍋爐油10,3680.831,100石松LPG15,0001.81950/kg燃氣類煤炭7,0001.40400/kg煤炭類WoodPellets4,0001.20320/kg木材類RPF( )7,5000.4580/kg代替燃料RPF生產(chǎn)工程圖1日生產(chǎn)量36噸/1日處理量40噸基準廢合成樹脂（原材料）-PP/PE/PS-60%以上 篩選 干燥 打碎/粉碎磁鐵篩選RPF成型包裝（500kg/bag）檢查-——保管倉庫①500kg/tonbag②BULK包裝——出貨檢查/運輸RPF生產(chǎn)工程說明原材料：PP,PE,PS含量60%以上是廢棄塑膠材料。手工選：壓榨處理后入庫的材料解體后,篩選（手工選）并通過傳送帶送到干燥爐原料特性上最有效果的是手工篩選.（在很多工廠已經(jīng)鑒定過）粉碎：從干燥爐通過傳送帶投入到粉碎機粉碎成容易成型狀態(tài)。篩選：經(jīng)過粉碎機處理的原料將通過＜磁鐵篩選傳送帶＞分離鐵塊兒后最總移送到成型機成型：在額定溫度經(jīng)過壓榨加工生產(chǎn)RPF燃料（非熱容方法）成型后，將冷卻處理RPF燃料。包裝：為了生產(chǎn)時的移送機運輸，儲存在包裝袋在倉庫保管出貨：將RPF燃料出貨到市政府或省政府相關(guān)部門得到燃料使用批準的公司。8-1.事業(yè)展開計劃RPF固體型燃料大量生產(chǎn)/銷售專業(yè)企業(yè)a集團化確保半永久性事業(yè)壽命+初期占有無限大的市場回獨家性設(shè)備生產(chǎn)能力回獨有的技術(shù)競爭力回全體任職員和諧團結(jié)回構(gòu)筑韓.中法人協(xié)力體制回建立RPF固體燃料制造/銷售系統(tǒng)回建立附加性營業(yè)收益系統(tǒng)8-2.各法人事業(yè)計劃（角色責任構(gòu)圖）融資（金融圈）RPF固體型燃料生產(chǎn)/銷售設(shè)備制作（OEM）財務管理生產(chǎn)管理技術(shù)到如技術(shù)開發(fā)/轉(zhuǎn)移制造核心部品韓.中貿(mào)易推進事業(yè)企劃RPF生產(chǎn)預計財務制表II.目錄RPF生產(chǎn)預算財務制表制品及生產(chǎn)系統(tǒng)工程概述生產(chǎn)量及銷售預定表生產(chǎn)設(shè)施及人員雇用計劃生產(chǎn)設(shè)施計劃雇用計劃檢討事業(yè)可行性預算損益計算表預算制造成本明細表附件.預算損益計算書的計算根據(jù)（第1年度?第3年度）.預算制造成本明細書計算根據(jù)（第1年度?第3年度）

生產(chǎn)量及銷售預算表區(qū)分項目生產(chǎn)量（噸/年）單價金額備注第1年度RPF（36噸/日*25日*12個月）10,80080864,000裝車^廢棄物處理費（40噸/日*25日*12個月）12,00070840,000卸車^EPR（生產(chǎn)者責任制度）不適用合計1,704,000第2年度RPF（72噸/日*25日*12個月）21,6001002,160,000增設(shè)設(shè)備廢棄物處理費（80噸/日*25日*12個月）24,0001002,400,000預計提升EPR（生產(chǎn)者責任制度）預計分配3000噸3,000110330,000分配合計4,890,000第3年度RPF（72噸/日*25日*12個月）21,6001202,592,000提升20%以上廢棄物處理費（80噸/日*25日*12個月）24,0001002,400,000無變動EPR（生產(chǎn)者責任制度）預計分配6000噸6,000110660,000分配合計5,652,000生產(chǎn)設(shè)施及雇用計劃4-1.生產(chǎn)設(shè)施計劃區(qū)分 規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注工廠戰(zhàn)地工廠用地?3m1,100300330,000韓國面積建筑鋼材/精量?3m2601,200312,000韓國基準小計642,000生產(chǎn)設(shè)備低速粉碎機報價基準SET1300,000300,000冷卻及吸塵設(shè)備報價基準SET120,00020,000儲存干燥路報價基準SET115,00015,000RPF成型機報價基準SET485,000340,0001TONX4臺傳送帶報價基準SET120,00020,000磁鐵篩選機報價基準SET120,00020,000

控制板（粉碎機+壓榨機+C/V）報價基準SET440,00040,000與成型機1:1安裝費報價基準式13,2003,200小計758,200搬運工具/其他叉車5TON臺170,00070,000叉車2.5TON臺125,00025,000空壓機30馬力臺16,0006,000裝卸板（裝卸設(shè)備）中型臺225,00025,000業(yè)務用車轎車，商務車臺各160,00060,000小計186,000水電設(shè)備800kwKW80011088,000土木施工/設(shè)備監(jiān)理費設(shè)立韓國法人350,000小計438,000總金額2,024,200￥11,566,8574-2.雇用計劃區(qū)分人員（名）工資月工資年工資代表理事15,0005,00060,000管理職管理理事14,0004,00048,000經(jīng)理,總務部12,0002,00024,000資材,營業(yè)部12,0002,00024,000小計413,000156,000生產(chǎn)職生產(chǎn)部長13,0003,00036,000組長12,0002,00024,000生產(chǎn)作業(yè)者71,50010,500126,000小計915,500186,000合計1328,500342,000區(qū)分人員（名）工資月工資年工資代表理事（總經(jīng)理）11,7501,75021,000管理職管理理事11,2251,22514,700經(jīng)理,總務部17887889,456資材,營業(yè)部16136137,35644,37652,512生產(chǎn)職工廠長11,2251,22514,700組長14384385,256生產(chǎn)作業(yè)者73502,45029,400小計94,11349,356合計138,489101,868檢討事業(yè)可行性5-1.預算損益計算書

區(qū)分第1年度第2年度第3年度金額%金額%金額%銷售額1,704,000100.004,170,000100.005,652,000100.00注）1銷售原價455,54726.73673,96516.18709,39112.55銷售及一般管理費220,16812.92287,5606.90324,8965.75營業(yè)利益1,028,28560.353,996,71395.844,690,95183.00營業(yè)外費用75,5404.42136,1923.26136,1922.40經(jīng)常利益951,19755.823,919,62594.904,613,86381.63法人稅等224,92813.26645,48015.48746,04013.20注）2當期純利益726,26942.623,274,14578.523,867,82368.43Remark注1）銷售額的增加是EPR分擔金按各年度梯增，預測RPF燃料費和廢棄物處理費上升20%。注2）法人稅計算是最底線稅12%及含住民稅1.2%。5-2.預算制造成本明細書區(qū)分第1年第2年第3年金額%金額%金額%材料費0.000.000.00勞務費342,00050.68414,00045.10455,40046.32韓國基準制造經(jīng)費福利待遇費17,1002.5320,7002.2522,7702.32差旅費交通費10,2601.5212,4201.3513,6621.39通訊費2,2620.344,9440.546,5040.66電費69,81110.35113,71312.39113,71311.57諸稅公課金10,2241.5225,7402.8033,9123.45折舊費99,01814.67167,25618.22167,25617.01修繕費5,1120.7614,6791.6016,9561.72保險費30,7804.5637,2604.06409864.17車輛費用78,00011.5678,0008.5078,0007.93消耗品費5,1120.7614,6701.6016,9561.72預備費5,1120.7614,6701.6016,9561.72合計742,363100.00634,828100.00888,205100.00*材料費視為不便，含3年的薪水的10%計算.附件1.預算損益計算根據(jù)1-1.第1年度預算計算書計算根據(jù)科目算出基準金額備注1.銷售額①RPF銷售36噸/日X25日X12個月X8萬元/噸（裝車僵）864,000②廢棄物處理費40噸/日X25日X12個月X7萬元/噸（到達價）840,000③EPR（環(huán)境分攤金）第1年度無相應配額

小計1,704,0002.銷售及一般管理費①工資雇用計劃參考156,000管理職基準②退休工資工資X1/1213,000③福利待遇費產(chǎn)業(yè)平均（工資X5%）7,800④差旅費交通費產(chǎn)業(yè)平均（工資X3%）4,680⑤接待費稅法上的限度金額（銷售X0.3%）5,112⑥通訊費銷售額X0.1%1,704⑦諸稅公課銷售額X0.5%8,520⑧運費裝車^⑨保險費標準工資X9%14,0404大保險公司部分⑩車輛費用（代表理事1,500+營業(yè)部2,000）X12個月4,200?預備費銷售額X0.3%5,112小計220,1683.營業(yè)外費用①支付利息944,200千元X8%75,540注）14.法人稅等法人稅：12%（最低限稅），住民稅：1.2%*注）1支付利息是RPF初期設(shè)備40噸/日設(shè)備費借入金來計算-參考生產(chǎn)設(shè)施計劃表（100%銀行融資）1-2.第2年度預算計算書計算根據(jù)科目算出基準金額備注1.銷售額①RPF銷售72噸/日X25日X12個月X10萬元/噸（裝車僮2,160,00020%提升②廢棄物處理費80噸/日X25日X12個月X10萬元/噸（到達價）1,680,00030%提升③EPR（環(huán)境分攤金）3,000噸/年預想X11萬元330,000預計分配小計4,170,0002.銷售及一般管理費①工資雇用計劃參考156,000管理職基準②退休工資工資X1/1213,000③福利待遇費產(chǎn)業(yè)平均（工資X5%）7,800④差旅費交通費產(chǎn)業(yè)平均（工資X3%）4,680⑤接待費稅法上的限度金額（銷售X0.3%）12,510⑥通訊費銷售額X0.1%4,170⑦諸稅公課銷售額X0.5%20,850⑧運費裝車^⑨保險費標準工資X9%14,0404大保險公司分擔部分⑩車輛費用（代表理事1,500+營業(yè)部2,000）X12個月42,000?預備費銷售額X0.3%12,510

小計287,5603.營業(yè)外費用①支付利息1,702,400千元X8%136,192注）14.法人稅等法人稅：12%（最低限稅），住民稅：1.2%1-3.第3年度預算計算書計算根據(jù)科目算出基準金額備注1.銷售額①RPF銷售72噸/日X25日X12個月X12萬元/噸（裝車僮2,592,00020%提升②廢棄物處理費80噸/日X25日X12個月X10萬元/噸（到達價）2,400,000不變③EPR（環(huán)境分攤金）6,000噸/年預想X11萬元5,652,000預計分配小計5,652,0002.銷售及一般管理費①工資雇用計劃參考171,60010%提升②退休工資工資X1/1214,300③福利待遇費產(chǎn)業(yè)平均（工資X5%）8,580④差旅費交通費產(chǎn)業(yè)平均（工資X3%）5,148⑤接待費稅法上的限度金額（銷售X0.3%）16,956⑥通訊費銷售額X0.1%5,652⑦諸稅公課銷售額X0.5%28,260⑧運費裝車^⑨保險費標準工資X9%15,4444大保險公司分擔部分⑩車輛費用（代表理事1,500+營業(yè)部2,000）X12個月42,000?預備費銷售額X0.3%16,956小計324,8963.營業(yè)外費用①支付利息1,702,400千元X8%136,192注）14.法人稅等法人稅：12%（最低限稅），住民稅：1.2%1-3.第3年度預算計算書計算根據(jù)科目算出基準金額備注科目算出基準①工資參考雇用計劃186,000②退休工資工資X1/1215,500③福利待遇費工資X5%9,300④差旅費交通費工資X3%5,580⑤通訊費工資X0.3%558⑥電力費每月使用費X12個月+電力基金（3.7%）69,811注1）參考

⑦稅金和公課銷售額X0.1%1,704⑧折舊費（機械）758,200千HX0.9X1/10（耐用年數(shù)）68,238定額法⑨折舊費（建筑）312,000千HX0.9X1/20（耐用年數(shù)）14,040定額法⑩折舊費（車輛，其它）186,000天閶X0.9X1/10（耐用年數(shù)）16,740定額法?修繕費銷售額X0.3%5,112?保險費標準工資X9%16,740?車輛費3臺X1,000,000元X12個月（包含工廠內(nèi)設(shè)備）36,000車輛2臺，搬運設(shè)備4臺?消耗品費銷售額X0.3%5,112?預備費銷售額X0.3%5,112合計455,547注1）電費算出根據(jù)：基本費：300KwX4,730元/kw=1,419使用費：200kwX60元/kwX14小時X25日=4,200月費用：基本費用+使用費=5,610*年度使用費：每月使用費X12個月+電力基金（3.7%）=69,811第2年度制造成本明細書算出根據(jù)科目算出基準金額備注科目算出基準①工資參考雇用計劃258,000新招4名②退休工資工資X1/1221,500③福利待遇費工資X5%12,900④差旅費交通費工資X3%7,740⑤通訊費工資X0.3%774⑥電力費每月使用費X12個月+電力基金（3.7%）113,713注1）參考⑦稅金和公課銷售額X0.1%4,890⑧折舊費（機械）15,164,000千HX0.9X1/10（耐用年數(shù)）136,476定額法⑨折舊費（建筑）312,000千HX0.9X1/20（耐用年數(shù)）14,04