網(wǎng)絡(luò)禮品選購平臺商業(yè)企劃書

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在線上主要通過各大主題網(wǎng)站，SNS平臺，SEO等方式進行推廣。而公司內(nèi)部通過數(shù)據(jù)庫營銷，外部通過加盟商宣傳和主題活動營銷，詳情見營銷策略。

公司戰(zhàn)略2.1公司名稱神盾網(wǎng)絡(luò)有限責任公司2.2公司介紹“神盾”網(wǎng)絡(luò)公司堅持以貼心便捷快速全滿為宗旨，建立“當幸福來敲門”網(wǎng)站?！爱斝腋砬瞄T”是面向廈門及廈門周邊開放的禮品本地在線訂購平臺。公司秉承著為用戶提供快捷、清新體驗的宗旨，為用戶提供便捷的服務，打造人性化的平臺。公司運營網(wǎng)站的名稱：當幸福來敲門公司運營網(wǎng)站的網(wǎng)址：2.3愿景陳述2.3.1公司使命增進人與人之間的溝通與情感的交流，感受人與人之間心的溫度。2.3.2未來愿景成為廈門第一、國內(nèi)知名的禮品選購平臺。2.4發(fā)展戰(zhàn)略2.4.1短期目標各類加盟商數(shù)量均達到8個以上。吸引廈門知名商家如安迪斯、優(yōu)思麥等入駐；注冊用戶達到1萬及以上。日訪問量達到千人次及以上。日訂單數(shù)量達到三位數(shù)。2.4.2中期目標與幾大門戶網(wǎng)站合作增強“當幸福來敲門”的知名度，更多地通過廣告獲取收入，增加創(chuàng)新版塊，增加用戶粘性。使年齡層擴大，注冊用戶達到十萬級，日訪問量達到萬級。提高商家入駐門檻，增收管理費用，提高網(wǎng)站盈利能力。吸引天使投資，擴大資本規(guī)模，加大硬件設(shè)施投入，提升網(wǎng)站的訪問承載量。增加時間銀行的宣傳力度，以時間銀行手續(xù)費及第三方支付平臺為主要盈利點，擴大盈利。2.4.3遠期目標將網(wǎng)站的理念推廣至全國各主要城市，成為新時代禮品訂購的首要模范平臺；技術(shù)上實現(xiàn)新突破，擴大網(wǎng)站服務功能，與時俱進，在適當?shù)脮r機實現(xiàn)公司的向其他地區(qū)拓展。2.5.企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂，是推動企業(yè)發(fā)展的不竭動力。它包含著非常豐富的內(nèi)容，其核心是企業(yè)的精神和價值觀。企業(yè)文化是在企業(yè)中尋求生存的競爭“原則”，是新員工要為企業(yè)所錄用必須掌握的“內(nèi)在規(guī)則。“神盾”若想要在激烈的競爭中取勝，必須塑造良好的公司文化，增強企業(yè)戰(zhàn)斗力和凝聚力。“神盾”主要從精神文化、行為文化、物質(zhì)文化三個方面來塑造企業(yè)文化。2.5.1物質(zhì)文化企業(yè)物質(zhì)文化是組織文化的表層部分，是形成組織文化精神層和制度層的條件?！吧穸堋钡奈镔|(zhì)文化主要從提供的服務，企業(yè)的工作環(huán)境和生活環(huán)境來展開。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務企業(yè)主要扮演一個第三方平臺的身份，加盟商家的產(chǎn)品即是我公司提供的產(chǎn)品。服務由我公司提供，包括接受訂單、采購、包裝、附贈祝福內(nèi)容、上門送禮等。企業(yè)的工作環(huán)境和生活環(huán)境“神盾”努力為員工打造舒適、美觀的工作環(huán)境和輕松、自在的工作氛圍。為員工提供一流的環(huán)境，并不斷激勵員工。2.5.2行為文化企業(yè)行為文化是企業(yè)經(jīng)營作風、精神風貌、人際關(guān)系的動態(tài)體現(xiàn)。企業(yè)行為文化建設(shè)的好壞，直接關(guān)系到企業(yè)職工工作積極性的發(fā)揮。“神盾”的行為文化包括員工行為和領(lǐng)導行為，培養(yǎng)團隊成員的歸屬感和主人翁意識。主要包括以下幾方面：員工培訓只有員工的綜合素質(zhì)提高了，企業(yè)才會不斷進步，員工也會變得優(yōu)秀，形成雙贏局面。“神盾”對員工將會采取公開課、企業(yè)內(nèi)訓、員工技能培訓等多種培訓方式結(jié)合，培養(yǎng)員工的主人翁意識。休閑娛樂活動勞逸結(jié)合才能是效率最大化。公司在節(jié)假日將會組織員工出游，舉辦年會等，提高員工福利，使員工能夠認真工作，并享受生活。管理層學習優(yōu)秀的管理團隊，不僅能提升公司效益，更能使員工緊密團結(jié)，提升公司的創(chuàng)造力與凝聚力?！吧穸堋钡墓芾韺有枰粩嗟膶W習，與員工一起培訓，并在國內(nèi)知名高校學習課程，提升管理團隊的創(chuàng)造力與執(zhí)行力。2.5.3.精神文化企業(yè)精神文化代表著企業(yè)廣大員工工作財富最大化方面的共同追求。精神文化指企業(yè)在一定的社會經(jīng)濟環(huán)境下為謀求自身的生存和發(fā)展，在長期生產(chǎn)經(jīng)營活動中自覺形成的并為絕大多數(shù)員工認同的經(jīng)營宗旨、價值觀、思維方式、行為道德準則、心理期望與信念、風尚與規(guī)范等，并具有企業(yè)個性特點的群體意識。“神盾”的精神文化可用“今天比昨天做得好，明天比今天做得更好”來代表?！鞍⒗　币〉贸晒Γ枰粩嗟貏?chuàng)新，不斷地進步。成功不是一蹴而就的，需要日積月累。

2.6.公司管理團隊介紹“神盾”有一支富有創(chuàng)造力的團隊。他們清新、小資，充滿激情，對一切新興事物感興趣，勇于嘗試。管理團隊設(shè)有CEO,CFO,COO,CIO，CMO。CEO劉晨暉職責：CEO職責：

執(zhí)行執(zhí)行董事決定，主持公司全面工作，管理行政、業(yè)務、財務、美工、質(zhì)控、后期，數(shù)碼等部門，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)，及時足額地完成執(zhí)行董事下達的戰(zhàn)略規(guī)劃步驟、年度任務和利潤指標。

組織實施執(zhí)行董事批準的公司每年度工作計劃和財務預算報告及利潤使用方案。

擬定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報報執(zhí)行董事批準實施。

管理質(zhì)量工作，授權(quán)質(zhì)控部行使質(zhì)量否決權(quán)，組織實施董事會批準的技改、技措項目。

組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，在職責權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

決定組織體制和人事編制，決定各職能部門職員的任免、薪酬、獎懲，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)顧問，并決定其報酬和獎勵。

審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、新建項目和流動金貸款，使用、貸款擔保的可行性報告。

加強公司務管理，嚴格財經(jīng)紀律，搞好增收節(jié)支保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

抓好公司的公司文化宣傳、職業(yè)道德、業(yè)務、技術(shù)、法律培訓工作，從而保障安全生產(chǎn)和銷售業(yè)績。彌補公司管理漏洞，杜絕公司員工違法犯罪行為，達到目標全體員工工傷不得超過

人次/年，犯罪記錄不得超過

人次/年。

安排法律顧問對公司的法律事務作出及時、適當處理。

其他有利于公司發(fā)展的職責。個人簡介：廈門大學管理學院2012級電子商務專業(yè)大二本科生，工作踏實，上進心強，勇于挑戰(zhàn)，對電子商務情有獨鐘。愛生活，愛營銷，愛新事物，我不是智者，卻有愚者的勇氣與堅持。CFO許非凡職責：在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管公司會計、報表、預算工作。

負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

制定和管理稅收政策方案及程序。

建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。

組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。個人簡介：廈門大學管理學院2012級財務管理專業(yè)大二本科生，上進心強，工作細心謹慎，財務基礎(chǔ)知識扎實，熱情大方，善于與人溝通。COO齊嬴職責：負責建設(shè)和發(fā)展運營團隊，組織開展員工隊伍培訓、考核評價及人才梯隊建設(shè)工作，滿足公司業(yè)務拓展需要；負責下轄相關(guān)崗位的人員招募及培訓鑒定。整體負責品牌運營管理，包括旗艦店、商場專柜等在內(nèi)的品牌管理、服務規(guī)范、營業(yè)培訓、形象管理及商品與價格管理工作。

負責所轄區(qū)域的整體市場工作計劃的制定、部署及監(jiān)督實施，提升品牌在所轄區(qū)域的知名度和認同度等；負責所轄區(qū)域的庫存控制及管理；負責建立、完善運營相關(guān)系統(tǒng)及工作標準；負責公司各項規(guī)章制度在所轄區(qū)域的貫徹執(zhí)行。負責推動所轄區(qū)域的渠道拓展；負責協(xié)調(diào)處理所轄區(qū)域外部公共關(guān)系（政府、重要客戶等）。

負責公司市場部門（營運、品牌策劃）制度規(guī)范，負責組織及監(jiān)管市場部關(guān)于對外合作、渠道管理、媒體合作、推廣策劃及服務產(chǎn)品開發(fā)等個人簡介：廈門大學管理學院管理科學專業(yè)大三學生。工作踏實，認真努力，工作細心，勤勞肯干。待人熱情，喜歡認識新朋友。CIO丁晴職責：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，考慮和提出企業(yè)的信息戰(zhàn)略。

負責企業(yè)的信息化推進工作，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員配備、資源調(diào)配等。

全面負責企業(yè)的信息管理工作。

在我國企業(yè)中，過去一般有計算中心，并設(shè)置計算中心主任等信息技術(shù)部門領(lǐng)導職位。但是信息技術(shù)部門領(lǐng)導的工作職責主要是負責信息系統(tǒng)的正常運行和維護，建立和實施組織內(nèi)信息系統(tǒng)使用的指南和規(guī)程，向組織中的各部門提供信息技術(shù)服務，開展對于新項目的學習、研究和開發(fā)等技術(shù)性工作。個人簡介：廈門大學管理學院電子商務專業(yè)大二本科生，認真踏實，做事一絲不茍，辦事面面俱到一絲不漏。CMO楊驍穎職責：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，考慮和提出企業(yè)的信息戰(zhàn)略。

負責企業(yè)的信息化推進工作，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人員配備、資源調(diào)配等。

全面負責企業(yè)的信息管理工作。

在我國企業(yè)中，過去一般有計算中心，并設(shè)置計算中心主任等信息技術(shù)部門領(lǐng)導職位。但是信息技術(shù)部門領(lǐng)導的工作職責主要是負責信息系統(tǒng)的正常運行和維護，建立和實施組織內(nèi)信息系統(tǒng)使用的指南和規(guī)程，向組織中的各部門提供信息技術(shù)服務，開展對于新項目的學習、研究和開發(fā)等技術(shù)性工作個人簡介：廈門大學管理學院電子商務專業(yè)大二學生。邏輯思維比較嚴謹，寫作能力也比較突出。2.7組織結(jié)構(gòu)2.7.1創(chuàng)建期創(chuàng)建期公司將采用直線結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)業(yè)團隊為中心，下設(shè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、創(chuàng)意部、市場部、財務部。這種組織形式適合于動態(tài)的環(huán)境，可以迅速地調(diào)整，并與更大的、不善適應的組織進行成功的競爭。

2.7.2發(fā)展期公司經(jīng)營發(fā)展進入正軌之后，公司將改變原來單一的直線制組織結(jié)構(gòu)，變革為直線—職能制，CEO下設(shè)CFO,CIO,CTO以及HR。同時除了原有的四個部門外，增設(shè)人力資源部、行政部、客服部、公關(guān)部。

2.7.3成熟期隨著公司的不斷發(fā)展壯大，除了原有許愿墻板塊以外，企業(yè)版和時間銀行等板塊也漸漸發(fā)展起來。這些板塊都具有各自不同的特點，所以根據(jù)發(fā)展需求，公司組織結(jié)構(gòu)將變革為事業(yè)部制。市場分析3.1宏觀環(huán)境分析根據(jù)2013年7月中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第32次“中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告”顯示，截止到2013年6月底，中國共有網(wǎng)民5.91億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到44.1%。而且，手機網(wǎng)民規(guī)模不斷擴大，電子商務類應用在手機端應用發(fā)展迅速。2012年，國民經(jīng)濟緩中企穩(wěn)，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進，宏觀市場環(huán)境良好。

3.1.1政策環(huán)境隨著社會的不斷向前發(fā)展，政府對信息技術(shù)的普及和應用更為重視。通過對偏遠地區(qū)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)的大力扶持，在繁榮現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)使用的同時，使農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)的使用更加廣泛。國家還采取了鼓勵政策，是互聯(lián)網(wǎng)的向前發(fā)展成為可能。在這種背景下，2014年我國網(wǎng)民規(guī)模還將進一步增長，互聯(lián)網(wǎng)的普及性越來越廣。

3.1.2人文環(huán)境

3.1.2.1性別結(jié)構(gòu)截至2013年6月底，我國網(wǎng)民男女性別比例為55.6:44.4，與2012年情況基本一致。

3.1.2.2年齡結(jié)構(gòu)截至2013年6月底，中國網(wǎng)民中30歲以上各年齡段人群占比均有不同程度的提升，總占比為46.0%，相比2012年底提升了2.1個百分點，說明我國互聯(lián)網(wǎng)的普及逐漸從青年向中老年擴散，中老年群體是中國網(wǎng)民增長的主要來源。3.1.2.3職業(yè)結(jié)構(gòu)學生群體是網(wǎng)民中規(guī)模最大的職業(yè)群體，占比為26.8%。其次為個體戶/自由職業(yè)者，占比為17.8%

3.1.2.4學歷結(jié)構(gòu)

截至2013年6月底，中國網(wǎng)民中小學及以下、初中學歷人群的占比分別為11.2%和36.3%，相比2012年底均有所上升，尤其在初中群體中的升幅較為明顯，說明中國網(wǎng)民向低學歷人群擴散的趨勢繼續(xù)發(fā)展，初中及以下學歷人群是中國網(wǎng)民的主要增長點。高中和大學及以上學歷人群中互聯(lián)網(wǎng)普及率已達到較高水平，未來增長空間有限。3.1.3經(jīng)濟環(huán)境2013年，我國將繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，適度加大財政政策力度，積極擴大國內(nèi)需求，保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長，加大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整力度，著力推進經(jīng)濟體制改革，增強積極發(fā)展的內(nèi)生活力和動力。內(nèi)需進一步增加！3.2行業(yè)分析

3.2.1行業(yè)概況及前景預測2012年，我國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易金額達到12594億元，較2011年增長66.5%。網(wǎng)絡(luò)購物市場交易總量持續(xù)增大，但增長率明顯減緩。2012年網(wǎng)絡(luò)零售市場交易總額占社會消費品零售總額的6.1%。截至2012年12月底，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達到2.42億，網(wǎng)民使用網(wǎng)絡(luò)購物的比例提升至42.9%。與2011年相比，網(wǎng)購用戶增長4807萬人，增長率為24.8%。在網(wǎng)民增長速度逐步放緩的背景下，網(wǎng)絡(luò)購物應用依然呈現(xiàn)迅猛的增長勢頭，2012全年用戶絕對增長量超出2011年1463萬，增長率高出去年同期4個百分點（2011年增長量為3344萬，增長率為20.8%）。由于網(wǎng)絡(luò)購物的熱潮只增不減，廣大群眾對網(wǎng)絡(luò)購物的認可度、需求度一路走高，網(wǎng)絡(luò)購物中一旦出現(xiàn)滿足消費者需要的、有特色的服務或者產(chǎn)品將能夠被消費者接受，并且形成一定的顧客忠誠度。更加適應消費者需求，讓網(wǎng)絡(luò)購物成為更經(jīng)濟實惠的渠道，成為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界不斷探索的方向。3.3競爭者分析3.3.1形式競爭者3.3.1.1淘寶網(wǎng)隨著電子商務熱潮的持續(xù)升溫，網(wǎng)絡(luò)購物的交易額不斷上漲，而淘寶網(wǎng)的交易額就占了總體的四分之一左右。淘寶網(wǎng)無疑是電子商務中成功的典范。淘寶網(wǎng)為顧客提供了種類繁多品種齊全的商品，家用電器、生活用品、機票旅游等等應有盡有。同時淘寶網(wǎng)入駐門檻很低，店家很多，顧客可以選擇的余地很大。但是淘寶網(wǎng)店家提供的產(chǎn)品中也存在假貨、劣質(zhì)的情況。淘寶網(wǎng)不能保證對店家的逐一實時監(jiān)管，店家提供的信息可能誤導消費者，這也是消費者在使用網(wǎng)絡(luò)購物過程中面臨最大的問題。同時，淘寶網(wǎng)上的商品大部分是物流運輸，需要買家在商品到的時候聯(lián)系物流接收，缺乏靈活性和便利性。3.3.1.2博客/個人空間卡當網(wǎng)是一家為普通用戶提供個性化禮品定制服務的C2B網(wǎng)站。它致力于個性禮品定制服務，產(chǎn)品線囊括了時尚飾品、杯子餐具、Zippo打火機、家居飾品、時尚文具、印刷品、T恤、照片沖印等9大類超千款單品?？ó斁W(wǎng)具有易用、可移植性強的個性定制技術(shù)平臺，流暢高效的個性化禮品加工、包裝、配送、客服系統(tǒng)。而且它還擁有層出不窮的創(chuàng)意。顧客可以根據(jù)自己的喜好和需求訂制自己想要的禮物。但是卡當網(wǎng)和淘寶網(wǎng)的配送方式相同，也是采用快遞配送的方式，靈活性仍有待改進。

3.3.2愿望競爭者3.3.2.1實體店鋪在電子商務不斷發(fā)展的今天，實體店鋪并非毫無生存之地。很多人喜歡去實體店鋪選購商品。實體店鋪的主要優(yōu)勢在于顧客可以真實的看到、摸到、感受到自己想要的商品，這樣可以讓顧客更加安心。在顧客預算已定的情況下，實體店可能也能找到需要的商品，并且能夠?qū)嶋H看到商品的效果。但是實體店鋪也存在客制化程度不高、產(chǎn)品目標集中性不高的問題。提供顧客想要的商品的店鋪不夠集中，顧客可選擇余地較小，購物便利性較差。3.4消費者行為分析根據(jù)CNNIC的調(diào)查數(shù)據(jù)，2013年上半年，我國網(wǎng)民互聯(lián)網(wǎng)應用狀況基本保持2012年的發(fā)展趨勢，發(fā)展較為平穩(wěn)。即時通信作為第一大上網(wǎng)應用，網(wǎng)民規(guī)模繼續(xù)上升；電子商務類應用繼續(xù)保持快速發(fā)展；電子郵件、論壇/BBS等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)應用的使用率繼續(xù)走低。網(wǎng)絡(luò)即時通信網(wǎng)民規(guī)模增長多，手機端發(fā)展超整體水平截至2013年6月底，我國即時通信網(wǎng)民規(guī)模達4.97億，比2012年底增長了2931萬，在各應用中增長規(guī)模第一；使用率為84.2%，較2012年底增加了1.3個百分點，使用率保持第一且持續(xù)攀升，尤其以手機端的發(fā)展更為迅速。手機即時通信網(wǎng)民規(guī)模為3.97億，較2012年底增長了4520萬，使用率為85.7%，網(wǎng)民規(guī)模增長率和使用率均超過即時通信整體水平。網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)民持續(xù)增長，手機端電子商務類應用使用率整體上升截至2013年6月底，我國網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)民規(guī)模達到2.71億人，網(wǎng)絡(luò)購物使用率提升至45.9%。與2012年12月底相比，2013年上半年網(wǎng)民增長2889萬，半年度增長率為11.9%。電子商務類應用在手機端應用發(fā)展迅速，領(lǐng)域內(nèi)各應用的使用率相較其他類應用漲幅更大，其中手機在線支付使用率的相比2012年底增長了3.9個百分點，網(wǎng)民規(guī)模增長了43.0個百分點。此外，手機購物、手機網(wǎng)上銀行、手機團購的使用率相比2012年底分別增長了3.3%、2.7%和2.1%。PC端娛樂類應用增長乏力，手機端成重要突破點相比2012年，各網(wǎng)絡(luò)娛樂類應用的網(wǎng)民規(guī)模并沒有顯著增長，使用率變化不大，網(wǎng)絡(luò)游戲的使用率甚至略微下降，整體行業(yè)發(fā)展放緩，手機成為重要突破點。手機網(wǎng)絡(luò)音樂、手機網(wǎng)絡(luò)視頻、手機網(wǎng)絡(luò)游戲和手機網(wǎng)絡(luò)文學的用戶規(guī)模相比2012年底分別增長了14.0%、18.9%、15.7%和12.0%，保持了相對較好的增長率。3.5STP分析3.5.1市場細分通過以上的市場分析，我們將以年齡、職業(yè)和地域三個變量為細分變量，對消費者市場進行如下細分：整體市場整體市場訂購過程年齡18歲以下18—24歲25—30歲30歲以上職業(yè)在校學生公司職員自主創(chuàng)業(yè)者其他3.5.2目標市場選擇3.5.2.1評估細分市場下面我們將以年齡為主變量逐一分析各個細分市場。18歲以下市場18歲以下基本上為在校初高中生，學習任務較重，生活主要依靠父母，基本無收入來源。這類消費群體主要通過手機上網(wǎng)，并且上網(wǎng)時間比較有限，學習外的精力也比較有限。此外他們的送禮物對象一般在身邊，較少需要代送服務。但對新鮮事物有強烈的好奇心，樂于嘗試，是網(wǎng)站的良好宣傳者和潛在用戶。18—24歲市場這一年齡段的人群以在校大學生為主，在校大學生是現(xiàn)代社會一個龐大的消費群體，這一群體有相對自主的選擇權(quán)，比較充裕的時間，有一定自己能夠支配的金錢。仍然跟初高中保持聯(lián)系卻不一定在同一個城市，禮物可能無法及時送達。在外讀書的他們也存在無法在母親節(jié)、父親節(jié)、教師節(jié)、父母生日等特殊時間及時送達祝福的困擾。樂于嘗試新鮮事物，信息傳播非?？?，是最大的用戶群體。但接觸的新鮮事物過多，容易喜新厭舊。除了在校大學生以外，還有相當一部分已經(jīng)工作的人。這部分人多為剛?cè)肼毜墓韭殕T，可能獨自在外打拼，無法及時表達對親友愛人的感情。但是在這一年齡段入職的人群中，有很大一部分的收入并不多，對這一群體來說，價格不當可能導致他們的排斥心理。25—30歲市場這個年齡段的人群職業(yè)組成比較復雜，首先是在校學生，一般為研究生以及以上的教育程度。這一類人群雖然是學生，但無論是從消費習慣和行為特點等角度分析，都與本科生存在著很大的區(qū)別。這一類學生基本上有一定自己的收入，對新鮮事物的敏感度下降，有相對固定的朋友圈。但在潮流趨勢的影響下，比較容易受到影響，而且大多數(shù)也是在外讀書，有送禮物的需求，是網(wǎng)站發(fā)展起來之后的潛在市場。25—30歲的白領(lǐng)市場是個不容忽視的廣闊市場，這類人群一般工作相對穩(wěn)定，在物質(zhì)需求相對滿足的情況下，追求精神世界的充實，希望走出現(xiàn)有的圈子，與更多的人交流。他們也有在外地的朋友，但是他們不像大學生那樣喜歡送禮物來維護關(guān)系，他們更注重與周圍的合作伙伴的聯(lián)系。這個市場充分利用的可能性并不大。除了在校學生和白領(lǐng)以外，25—30歲年齡段還有一部分自主創(chuàng)業(yè)者，這類人有很強的自主意識和創(chuàng)新思維，但工作一般比較辛苦，上網(wǎng)娛樂的時間相對較少，而且這個市場的容量較小，對網(wǎng)站的吸引力不足。3.5.2.1選擇細分市場通過對各個細分市場的分析以及基于網(wǎng)站自身的特點考慮，我們決定選擇18—24歲的在外地上學大學生市場和25—30歲在外地上學大學生市場作為我們的主要目標市場。3.5.3定位根據(jù)我們選擇的主要目標市場，我們將網(wǎng)站定位為給在校學生等有給遠在異鄉(xiāng)的親朋好友送上真摯祝福和精美禮物的消費者提供個性化定制服務。網(wǎng)站以“模擬街區(qū)”、“幸福定制”和“每日隨心配”為主要創(chuàng)新模塊，針對傳統(tǒng)快遞無法達到的方面為用戶提供進行人性化靈活的服務，實現(xiàn)異地朋友、情侶、親子間的驚喜幸福傳遞。3.6SWOT分析S優(yōu)勢服務群體明確獨特的產(chǎn)品和服務模式“模擬街區(qū)”的新鮮創(chuàng)意可以借鑒“卡當網(wǎng)”等的經(jīng)驗，并在其基礎(chǔ)上改進W劣勢融資困難；缺乏專業(yè)的技術(shù)人才網(wǎng)站初期宣傳受限O機會中國網(wǎng)民用戶的持續(xù)快速增長網(wǎng)絡(luò)購物普及特色服務的創(chuàng)新性人們對關(guān)系維持的需求SO戰(zhàn)略制定個性化服務迎合消費者的需求多變的網(wǎng)站體驗提高客戶群的對網(wǎng)站的粘性多元化營銷整合戰(zhàn)略讓客戶知曉我們的網(wǎng)站加強客戶群的互相推廣機制WO戰(zhàn)略加強與其他商家合作，得到全方位的產(chǎn)品來源充分利用校園資源充分挖掘未知的空間，優(yōu)先占領(lǐng)未知市場T威脅對異地送禮物有需求的群體有限初期擴張壓力大，容易受到行業(yè)競爭者的排斥消費者的信任度需要慢慢建立被同類網(wǎng)站抄襲創(chuàng)意ST戰(zhàn)略充分利用事件營銷模式，讓特定的服務群體知曉我們的網(wǎng)站采取差異化戰(zhàn)略，提高客戶的體驗感，快速培養(yǎng)客戶群借鑒大型知名網(wǎng)站的模式，并且結(jié)合自己固有的差別性制定更加特有的個性化服務加強人力，財務，技術(shù)資源管理，將成本降低到最低WT戰(zhàn)略加強公司內(nèi)部管理，減少不必要的成本支出建立健全人才選拔和培養(yǎng)機制，選拔更多優(yōu)秀的管理和技術(shù)人才不斷進行監(jiān)控和控制，減少風險系數(shù)產(chǎn)品與服務4.1網(wǎng)站概況由于現(xiàn)今大學生中存在很多的朋友在異地上學、情侶在異地上學、家長與孩子不在同一地區(qū)的情況，導致了每逢節(jié)日希望給異地的“TA”一個禮物和驚喜的時候只能依靠快遞。但是例如：蛋糕、鮮花、水果等物品快遞無法送達，而且即使快遞送達也需要用戶自行取走，用戶的體驗相較于有人親自送給自己時大打折扣?！靶腋砬瞄T”商業(yè)項目計劃建立“幸福來敲門”交易網(wǎng)站，本網(wǎng)站針對此種情況，主要面向國內(nèi)大學生以及學生家長開設(shè)交易平臺，以“模擬街區(qū)”、“幸福定制”和“每日隨心配”為主要創(chuàng)新模塊，針對傳統(tǒng)快遞無法達到的方面為用戶提供進行個性化定制服務，實現(xiàn)異地朋友、情侶、親子間的驚喜幸福傳遞。4.1.1主營業(yè)務“幸福來敲門”為禮品服務訂購網(wǎng)站，本網(wǎng)站將大學附近的蛋糕店、鮮花店、禮品店、水果店等資源進行整合，用戶通過該平臺訂購禮物（用戶與本公司達成交易后由本公司人員聯(lián)絡(luò)商家進行物品訂購，用戶并不直接接觸聯(lián)絡(luò)商家），并將要對遠方的“TA”說的話可以以文字、圖片、音頻、視頻的形式上傳，由本網(wǎng)站負責制作成“幸福定制二維碼”并附于禮物之上，由專人敲門送達至收件人手上。完成傳統(tǒng)快遞無法送達的物品、提供快遞無法提供的服務、增強用戶體驗，使得即使人在異地也可以實現(xiàn)給遠方“他”的驚喜，最終實現(xiàn)雙贏。4.1.2業(yè)務拓展目標客戶由學生拓展到16-30歲的群體，地域有廈門輻射到福建，進而推向全國。逐步提高商家進駐門檻，并建立自主品牌。4.1.3核心競爭力（1）年輕人追求與眾不同，傳統(tǒng)禮品網(wǎng)站與傳統(tǒng)快遞商家合作使得無法實現(xiàn)用戶對于個性化定制、驚喜體驗等需求，“幸福來敲門”網(wǎng)站提供不同于傳統(tǒng)快遞的服務形式，滿足異地大學生之間的個性化需要，這正是“幸福來敲門”的建網(wǎng)宗旨。（2）利用“模擬街區(qū)”和“幸福定制”創(chuàng)新模塊提升用戶體驗，使用戶更直觀的挑選自己需要的物品，并對其進行個性化定制（每份禮物上附有定制二維碼），使得對方收到禮物的同時收到滿滿的祝福。（3）通過電子商務平臺的模式，收集信息量、方便快捷、覆蓋面廣。（4）通過“每日隨心配”板塊以及通過微信平臺進行禮物搭配和優(yōu)惠信息推送，從而擴大影響力、吸引更多大學生的關(guān)注。（5）“幸福來敲門”通過“微信點贊”等大學生中流行的形式進行豐富的線上活動，增強用戶購買欲望。4.2網(wǎng)站主要結(jié)構(gòu)設(shè)計“幸福來敲門”網(wǎng)站以打造舒適、便捷的客戶體驗為目的進行總體網(wǎng)站設(shè)計，以“導航”的形式（詳見訂購流程）最為便捷的帶領(lǐng)用戶選取最適合自己的商品。不同于一般禮品網(wǎng)站，本網(wǎng)站主要針對異地大學生群體，除了提供舒適的購物體驗、豐富的商品選擇以外還增添了“幸福定制”的個性定制模塊，可以實現(xiàn)幫助用戶在將禮物及時送達的基礎(chǔ)上同時送去用戶個性化的祝福，實現(xiàn)異地之前祝福有效獨特的傳遞。訂購過程訂購過程訂購過程訂購過程

4.3網(wǎng)站服務及訂購流程4.3.1用戶個人設(shè)定用戶通過郵箱或者手機號即可注冊為網(wǎng)站會員，并且我們還專門設(shè)定校園快捷注冊方式，通過選擇自己的學校，方便物品準確快速的送達。（初期收件人主要針對廈大學生）4.3.2用戶界面選取普通界面與“模擬街區(qū)”界面，用戶根據(jù)自身喜好選擇進入。普通界面：類似于淘寶等網(wǎng)站的物品展示界面，用戶可以類似于淘寶購物時進行產(chǎn)品搜索?！澳M街區(qū)”界面：創(chuàng)建三維模擬街區(qū)，街區(qū)上有入駐本網(wǎng)站的商家店面，用戶可以體驗模擬真實購物的感受，針對不同的品牌商家進行產(chǎn)品的查看和挑選。不同于普通網(wǎng)購，用戶體驗真實性更強，適合于習慣針對品牌進行挑選物品的用戶。4.3.3用戶信息設(shè)定、引導檢索（1）產(chǎn)品信息索引網(wǎng)站會提供一些禮物信息選項，對用戶希望購買的物品進行范圍上的確定和檢索，為使用普通界面的用戶提供符合要求的商品展示，為使用“模擬街區(qū)”界面的用戶標記出符合要求的商家以及標記出該門店內(nèi)符合要求的商品，節(jié)省用戶瀏覽時間。（例如：您需要的物品？a.蛋糕b.鮮花c.水果d.禮品您想購買的蛋糕類型？a.水果蛋糕b.巧克力蛋糕c.彩虹蛋糕）（2）收禮人個性定制同時網(wǎng)站也會對收禮人的性格風格進行選項式詢問，以便在符合用戶要求的商品范圍內(nèi)標注出適合收件人的商品，幫助用戶選取最適合的物品。并且為客戶推薦時尚禮物搭配以及符合要求的商品優(yōu)惠信息。（3）沒有明確商品定位、不知道應該送些什么的用戶用戶可以直接進入“每日隨心配”模塊，該模塊會為不同風格愛好的用戶提供禮物搭配套餐，每日更新緊跟潮流，為不知道應該選取什么樣的禮品或者希望送出潮流送出創(chuàng)意的用戶提供方便。并且該模塊的套餐禮品會伴有優(yōu)惠活動，吸引更多用戶體驗。4.3.4購物車購物車采取傳統(tǒng)淘寶購物車形式，用戶想要購買的物品可以及時添加至購物車中。但是由于蛋糕、鮮花等產(chǎn)品的特殊性，購物車中的商品限時只能保存2小時，2小時后購物車將被清空，用戶必須在2小時內(nèi)進行物品選擇。4.3.5訂單創(chuàng)建（1）禮物選取后確認購買用戶可以采取直接購買或先放入購物車后再從購物車中挑選商品進行購買的方式。（2）購買信息確認及填寫常規(guī)信息：當用戶確認購買后將出現(xiàn)信息確認界面，用戶需確定自己選取的商品信息是否正確。確認正確后用戶需填寫收件人的詳細地址、姓名、電話等信息，以便本公司可以準確快速的送至收件人手中。用戶個性信息：用戶需填寫要求送貨的時間（送貨時間不在9：00-20：00范圍內(nèi)需要另外收取費用）、希望配送員對收件人說的話（不超過200個字）。（3）訂單創(chuàng)建與支付信息填寫完整后系統(tǒng)會自動生成訂單，用戶可以自行選取付款方式進行支付。4.3.6幸福定制用戶完成訂單創(chuàng)建及支付后，系統(tǒng)將自動跳轉(zhuǎn)到“幸福定制”模塊，用戶可以上傳圖片、文字、音頻、視頻，本公司會根據(jù)用戶上傳的內(nèi)容將其做成個人定制二維碼，并附在禮物之上。4.3.7每日隨心配“每日隨心配”模塊每日推出時尚禮品搭配套餐，并會推出優(yōu)惠組合，方便不知道應當選取什么樣的禮品才夠創(chuàng)意夠優(yōu)惠的對想要購買的商品缺乏定位的用戶。初期階段該板塊每日搭配時不考慮商品品牌，進行商品無償推廣。等到網(wǎng)站吸引的用戶人數(shù)較多時，該板塊會考慮每日推出的商品的品牌，作為每日搭配的商家需要向本網(wǎng)站繳納廣告費從而實現(xiàn)有償推廣。公司戰(zhàn)略我們的市場推廣營銷策略，將根據(jù)本項目的特性，結(jié)合許愿墻合作互助的宗旨，根據(jù)用戶的上網(wǎng)習慣等，在不同的市場階段采取不同的策略，目的在于培養(yǎng)客戶的忠誠度，實現(xiàn)良性循環(huán)，從而擴大網(wǎng)站的訪問量。5.1目標客戶結(jié)合自身網(wǎng)站的特點與消費者需求的差別，將客戶分為以下三類：戀人或朋友在廈大的外地大學生想要給朋友或者喜歡的人制造驚喜的本地大學生廈大學生的家人顯而易見，第1類和第2類客戶是我們的主要客戶群體，所以我們將針對大學生的特點進行網(wǎng)站的推廣與營銷。至于第三類客戶，我們不會制定相關(guān)的策略，通過對前兩類客戶中的推廣波及。5.2產(chǎn)品策略5.2.1差異化戰(zhàn)略與眾多的鮮花禮品網(wǎng)站不同，我們除了可以上門配送商品之外，還會通過微信平臺將送禮者的心意傳達給收禮者。具體實行方式如下：5.2.1.1建立公眾微信平臺建立微信公眾平臺。消費者可以通過關(guān)注微信平臺，將自己想要轉(zhuǎn)達給對方的心意采用文字、圖片、音頻、視頻等形式傳達。收禮者收到商品時，關(guān)注微信平臺按要求回復，即可獲取對方傳來的心意。5.2.2.2.定制二維碼“幸福定制”模塊會將用戶上傳的文字、圖片、視頻、音頻等制作成專屬于收禮人的二維碼，收禮人收到禮品時掃一掃禮物上的二維碼就可以收到收禮者為其定制的幸福。5.1.2價格戰(zhàn)略5.1.2.1免郵費對商品統(tǒng)一定價，不額外收取快遞費用。5.1.2.2.取零定價5.3渠道策略我們將控制從客戶下訂單一直到商品送達客戶手里整個過程。首先，網(wǎng)站上的商家并不會直接得到客戶的訂單及客戶信息；其次，不需要商家提供員工配送，將由我們的工資員工去商家那里取貨并配送。已達到客戶信息不外露的目的；增加自己的競爭力。同時，統(tǒng)一控制便于管理。5.4推廣營銷策略由于我們的目標客戶以大學生為主，結(jié)合大學生自身特點，將以網(wǎng)絡(luò)推廣營銷為主。5.4.1前期推廣5.4.1.1“SNS”社交網(wǎng)站建立微博、人人主頁、QQ交流群。初期寫博文、發(fā)QQ空間日志等對網(wǎng)站進行宣傳。進入目標大學的貼吧，在里面進行軟宣傳。5.4.1.2視頻推廣拍一部與網(wǎng)站有關(guān)的愛情微電影。要求有感染力、情節(jié)新穎。盡量把網(wǎng)站作為整個事件發(fā)生的導火索。5.4.1.3SEO網(wǎng)站推廣在現(xiàn)今階段，各大搜索引擎是用戶獲取信息的最佳方式也是最常用的方式。我們主要會通過增加特定關(guān)鍵字的曝光率，針對搜索引擎對網(wǎng)頁的檢索特點，讓網(wǎng)站建設(shè)各項基本要素適合搜索引擎的檢索原則，對網(wǎng)頁進行優(yōu)化，使公司能夠提高當用戶搜索網(wǎng)站名稱和宣傳視頻、博文等搜索引擎的排名，從而提高網(wǎng)站訪問量。5.4.2網(wǎng)站的中后期推廣營銷5.4.2.1微信營銷“每日隨心配”模塊每日推出時尚禮品搭配套餐，并會推出優(yōu)惠組合。不定時發(fā)送一些送禮知識與禮儀等與網(wǎng)站產(chǎn)品相關(guān)的信息，促進消費者消費。每位粉絲都可以分享心情等給主頁，主頁將對這些信息進行編號；當然，粉絲也可以隨機獲取那些公開的分享。5.4.2.2優(yōu)惠試用對于第一次試用本網(wǎng)站的人實行優(yōu)惠政策，并且通過累計積分換獎品、會員商品的推送等留住客戶。5.4.2.3數(shù)據(jù)庫營銷我們注重網(wǎng)上調(diào)查、用戶資料、訪問統(tǒng)計等數(shù)據(jù)的收集整理，并進行客觀分析，從而更好地對客戶行為進行引導，對網(wǎng)站建設(shè)提供現(xiàn)實權(quán)威的意見。調(diào)查：在網(wǎng)頁上做一些小調(diào)查，或者是進行投票，增加用戶再來訪問網(wǎng)站的可能性。有獎活動：征集“每日隨心配”組合，一旦采用，即可獲得網(wǎng)站自制的小獎品（如公仔等，達到宣傳網(wǎng)站的目的）。5.4.2.4郵件營銷建立電子郵件數(shù)據(jù)庫（來源：現(xiàn)有個人用戶資源，網(wǎng)絡(luò)訪問者，他人推薦，租用電子郵件列表等），定期給用戶發(fā)送郵件，郵件必須包括用戶的名字，以表達對用戶的尊敬。郵件內(nèi)容可包括節(jié)日提醒、購買推薦等。5.5市場反饋不能滿足需求的網(wǎng)站是不可能存活下去的，不能根據(jù)需求改變自己的網(wǎng)站是不可能長期存活的。因此，我們將定期的進行市場與消費者需求調(diào)查，根據(jù)結(jié)果對網(wǎng)站進行改進。建立相應的售后反饋機制，根據(jù)客戶要求及時的對網(wǎng)站進行改進。5.6市場拓展在公司的發(fā)展進入軌道時，我們在考慮實際情況的同時，會逐步擴大我們的業(yè)務范圍，預計將用3~4個階段將業(yè)務范圍擴大到全國22個?。?、晉、遼、吉、黑、蘇、浙、皖、閩、贛、魯、豫、鄂、湘、粵、瓊、川、黔、滇、陜、甘、青）、5個自治區(qū)（廣西壯族自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、西藏自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)）、4個直轄市（北京市天津市上海市重慶市）（暫不包括港澳臺地區(qū)），一共百余所的985，211院校。在這些高校設(shè)立我們的經(jīng)營團隊，他們的產(chǎn)品將根據(jù)本地特色有所差別，但其營銷策略不會有所變化，但會比廈大市場的推廣更方便，因為這時我們已經(jīng)擁有了一部分資源和更方便有效的宣傳渠道。當昔日的大學生走向社會成為白領(lǐng)之后，會自然的將市場拓展到白領(lǐng)市場。這時，為了滿足這部分消費者的需求，我們需要組建更加規(guī)范的配送團隊。5.7實現(xiàn)盈利5.7.1網(wǎng)站盈利模式5.7.1.1進駐費網(wǎng)站的訪問量與交易量達到一定數(shù)量后，對于蛋糕禮品以及花店等的進駐進行收費。初期進駐的網(wǎng)站是免費的，等到收費時，會對這些早期進駐的商家實行優(yōu)惠政策。5.7.1.2廣告費網(wǎng)站將根據(jù)自身受眾的特點，吸引禮品等商家投放廣告。對于像騰訊、新浪、網(wǎng)易、搜狐等大型門戶網(wǎng)站，主要是大多上網(wǎng)的網(wǎng)民，而他們的客戶大多是廣告主!最終廣告帶來不少的盈利，對于這些巨頭來說，流量是他們與廣告主談判的籌碼，所以最終消費者越多越好。所以做門戶網(wǎng)站，大的流量代表有和客戶談判足夠的籌碼，是盈利的充分條件，但不一定就是盈利的必要條件。而必要條件是，借助于巨大的流量，找到很多的廣告主，讓他們付費給網(wǎng)站，這才是這種盈利模板的核心。所以用這個盈利模式來運營網(wǎng)站的放，找廣告業(yè)務甚至比運營網(wǎng)站本身更重要。有了收益才能維護下去，才能把站做得更好。5.7.1.3差價利用線上價格與線下價格的不同，賺取適當?shù)睦麧?.7.1.4面向進駐商的額外費用比如，每日推送環(huán)節(jié)的競價，增加商家在此環(huán)節(jié)中被推薦的頻率。5.7.1.5搜索競價如Google和中國的百度，通過賣關(guān)鍵字出售搜索頁面上的位置資源獲得收入。5.7.1.6網(wǎng)上咨詢網(wǎng)站上可以設(shè)置線路咨詢，列車航班時刻表查詢，車費機票費用查詢及相關(guān)鏈接。提供收費的人工送禮推薦。5.7.1.7網(wǎng)上社區(qū)及交友網(wǎng)易、搜狐、新浪、雅虎中國等門戶網(wǎng)站都有自己的社區(qū)交友專欄，網(wǎng)站深層次發(fā)展是向VIP會員收取會員費，并向VIP會員提供更優(yōu)質(zhì)、特殊的服務。6.融資計劃與財務說明6.1融資方案根據(jù)財務預算，公司擬定投資總額為25萬元，資金來源的途徑有兩個方面，一是我們創(chuàng)業(yè)團隊自籌資金20萬元，二是銀行小額創(chuàng)業(yè)貼息貸款5萬元。公司的注冊資本為25萬元。等到我們公司試點經(jīng)營完畢，我們將會向一些大公司進行融資10萬元，我們將采用委托貸款的方式進行融資，我們會讓那些公司審核我們近三年的財務報表和了解我們公司的盈利情況。我們還會對融資的分配和歸還情況作出書面的說明和解釋。6.1.1資金使用計劃投資資金使用預測資金使用分配表（按分類項目）項目名稱投資估算（萬元）比重網(wǎng)站建設(shè)、維護與推廣416%網(wǎng)站技術(shù)升級1.56%項目研發(fā)14%職工薪酬520%辦公場所及設(shè)施14%市場營銷6.526%一期流動資金624%合計25100%【說明】初期投資主要用于：網(wǎng)站的構(gòu)建、維護與推廣，租用網(wǎng)絡(luò)（服務器）設(shè)備；對員工進行業(yè)務培訓，提高專業(yè)素質(zhì)及服務質(zhì)量；實名認證的檢測費用；項目研發(fā)的人工費用；營銷活動經(jīng)費開支，進行市場開拓，廣告宣傳開支，相關(guān)營銷人員費用等6.2財務預測6.2.1財務預測條件假設(shè)本公司為新設(shè)企業(yè)，沒有歷史數(shù)據(jù)可供參考，故財務預測都是建立在充分考慮未來五年發(fā)展目標及市場的發(fā)展趨勢，預計市場容量以及下列各項基本假設(shè)的前提下，本著謹慎的原則編制的。公司在經(jīng)營期間所處的整個經(jīng)濟運行環(huán)境不會產(chǎn)生很大波動，既不會發(fā)生電子商務市場遇到災難性蕭條的情形，政治，社會環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。公司所遵循的我國現(xiàn)行的法律、法規(guī)、有關(guān)政策和企業(yè)會計準則無重大改變。公司的經(jīng)營計劃能順利執(zhí)行。公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策（如公司享受大學生創(chuàng)業(yè)前兩年免征企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠）無重大改變。無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。暫不考慮通貨膨脹的影響。假設(shè)公司銷售收入在五年內(nèi)均保持逐步增長。6.2.2銷售預測銷售收入預測：銷售收入預測表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入203,547289,675.2355,000552,000660,0006.2.3成本費用預測制造費用：網(wǎng)絡(luò)制作成本明細第一年第二年第三年第四年第五年網(wǎng)站制作3,5000000域名費用100100100100虛擬空間3,0003,00000服務器00010,00030,000網(wǎng)站維護8001,0002,0004,0008,000網(wǎng)站推廣10,00015,00020,00035,0004,000網(wǎng)站技術(shù)升級15,00015,00015,00010,00010,000合計29,30034,10040,10064,100103,0006.2.4營業(yè)成本預測項目第一年第二年第三年第四年第五年直接人工50,00060,00072,00090,000100,000制造費用29,30034,10040,10069,100123,000固定成本15,00025,00030,00044,00054,000合計94,300119,100142,100203,100277,0006.2.4.1銷售費用預測表項目銷售費用單位：元第一年第二年第三年第四年第五年網(wǎng)絡(luò)廣告40,00045,00050,00080,00080,000報紙雜志5,0005,0004,0005,0005,000日常宣傳單1,0001,2001,0001,5002,000人工費24,00024,00036,00048,00060,000合計70,00075,20091,000134,500147,0006.2.4.2管理及財務費用預算項目第一年第二年第三年第四年第五年管理費用25,00028,00030,00032,40041,020財務費用2,9802,9802,9808,9808,980注：1）財務費用：按五年期貸款利率5.96%計算公司在啟動之初向銀行貸款5萬元的貸款利息；按五年期貸款利率6%計算公司的委托貸款10萬元的貸款利息，手續(xù)費忽略不計。2）營業(yè)稅：本公司屬于其他服務行業(yè)，按營業(yè)額的5%的稅率繳納營業(yè)稅。3）企業(yè)所得稅：新注冊企業(yè)按照新稅率執(zhí)行，所得稅稅率為25%。6.2.5經(jīng)營成果預測經(jīng)營成果預測表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年營業(yè)利潤-2,04345,305.0369,395142,660149,700凈利潤-3,39344,405.0350,471.25105,532.50110,602.5營業(yè)現(xiàn)金流量現(xiàn)值-16455-8230.17-3288.7550082.5169536.56.3預測的主要報表6.3.1利潤表預測的利潤表及利潤分配單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一.營業(yè)收入203,547289,675.2355,000552000660000減：營業(yè)成本94300119100142100203100277000營業(yè)稅金及附加1331019090.17195253036036300銷售費用700007520091000134500149700管理費用2500028000300003240041020財務費用29802980298089808980二.營業(yè)利潤-204345305.0369395142660149700加：營業(yè)外收入2400615091501270013200減：營業(yè)外支出37507050112501465015430三.利潤總額-339344405.0367295140710147470減：所得稅費用（25%）0016823.7535177.536867.5四.凈利潤-339344405.0350471.25105532.5110602.5加：年初未分配利潤0-339336910.8378643.87165758.73五.可供分配的利潤-339341012.0387382.08184176.37276361.23減：提取法定盈余公積金（10%）04101.2038738.20818417.63727636.123提取任意盈余公積金00000六.未分配利潤-339336910.8378643.87165758.73248725.116.3.2資產(chǎn)負債表預測資產(chǎn)負債表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn)貨幣資金177152.30207544.51236810358960392657.23應收賬款20354.728967.5235532.0854376.486000流動資產(chǎn)合計197507236512.03272342.08413336.4478657.23非流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)552006624082800149040201204無形資產(chǎn)1500016500170001850019900非流動資產(chǎn)合計702008274099800167540221104資產(chǎn)合計267707319252.03372142.08580876.40679861.23負債及所有者權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動負債應付賬款610010240110001730017500應付職工薪酬1500018000237602940036000流動負債合計2110028240347604670053500非流動負債：長期借款500005000050000150000150000非流動負債合計500005000050000150000150000負債合計711007824084760196700203500所有者權(quán)益實收資本200,000200,000200,000200,000200,000法定盈余公積金04,101.2038,738.20818,417.63727,636.123未分配利潤-3,39336,910.8378,643.87165,758.73248,725.11所有者權(quán)益合計196607241012.03287382.08384176.4476361.23負債及所有者權(quán)益合計267707319252.03372142.08580876.40679861.236.3.3現(xiàn)金流量表預測的現(xiàn)金流量表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務收到的現(xiàn)金173015241300309700466290588324收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1200350084001166020376經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計174215244800318100477950608700購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金26580354604206072170106200支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金51800588007560096600132000支付的各項稅費1331019090.1736348.7565537.573167.5支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金98980136180158980181900203020經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計190670249530.17312988.75416207.5418787.5經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-16455-8230.17-3288.7550082.5169536.5二.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金00000取得投資收益收到的現(xiàn)金00000收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00000投資活動現(xiàn)金流入小計00000購置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金52,93061,47767,245121,231142,015投資支付的現(xiàn)金00000支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00000投資活動現(xiàn)金流出小計52,93061,47767,245121,231142,015投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-52,930-61,477-67,245-121,231-142,015三.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金2000000000取得借款收到的現(xiàn)金50000001000000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金00000籌資活動現(xiàn)金流入小計250000001000000償還債務支付的現(xiàn)金00000分配利潤或償付利息支付的現(xiàn)金29802980298089808980支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金00000籌資活動現(xiàn)金流出小計29802980298089808980籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額247020-2980-298091020-8980四.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額177635-72687.17-735133.719871.518541.56.4財務分析現(xiàn)就現(xiàn)金流量表進行分析，由此分析可知，我們公司正在健康地成長起來。年份第一年第二年第三年第四年第五年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額++投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+--+-說明初創(chuàng)公司需要投入大量資金開拓市場財務緊張階段高速發(fā)展期經(jīng)營狀況良好，開始償還債務和尋找未來發(fā)展的新的盈利模式重點關(guān)注公司發(fā)展階段該狀態(tài)時續(xù)時間注意融資的手段經(jīng)營活動應對意外事件的能力6.4.1盈利能力分析

第一年第二年第三年第四年第五年預計銷售毛利95937151485.01193375318540346700預計銷售毛利率0.471330.522950.544720.577070.52530預計銷售凈利潤-339344405.0367295140710147470預計銷售凈利潤率-0.016670.153290.189560.254910.22344預計資產(chǎn)利潤率-1.267%13.909%13.562%18.168%16.268%注：1）銷售凈利率保持在20%左右，說明公司的經(jīng)營管理水平良好，獲利水平高；公司的利潤增長較快，盈利能力較好。2）從資產(chǎn)凈利率可以看出公司資產(chǎn)的利用效率較高，說明公司在增加和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果。6.4.2發(fā)展能力分析項目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)267707319252.03372142.08 580876.4679861.23收入203547289675.235