某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法1篇

1/1某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法(菁華1篇)某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法1某物業(yè)公司辦公用品管理辦法第一章總則

第一條為規(guī)范公司辦公用品的計劃、申購、領(lǐng)用、維護、調(diào)配、報廢等管理,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司本部各部門。

第三條人力行政部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

第四條財務部負責辦公用品費用的監(jiān)控。

第五條使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

第六條本辦法所指辦公用品包括固定資產(chǎn)及耐用品:第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦桌、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類:辦公設備類,如:電腦、打印機、電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、攝像機、幻燈機、照相機、電風扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應耗材等。

隨計算機一次性配備的主要配件,如硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、網(wǎng)卡等,按固定資產(chǎn)進行管理。

但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如內(nèi)存、鼠標等。

第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類:生活用品,如:面巾紙、紙球、布碎、茶具等。

第二章辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程

第八條辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預算并報管理部審批,每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領(lǐng)計劃。

費用超支部門及計劃外采購需經(jīng)總裁審批方能購買使用。

第九條第一、二類辦公用品統(tǒng)一由人力行政部負責申購,具體流程如下:填寫"公司物資采購需求計劃"部門負責人審核人力行政部審核經(jīng)理審批并派專人匯總上級公司審批購置使用。

第十條第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程:填寫"辦公/生活用品申領(lǐng)計劃表"部門負責人審核人力行政部審批匯總經(jīng)經(jīng)理審核上級公司購置憑領(lǐng)料單領(lǐng)取發(fā)放。

第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢

第十一條各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;

回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;

圓珠筆應更換筆芯使用。

堅持辦公用品申領(lǐng)"以舊換新"的原則。

第十二條辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,公司人力行政部將進行不定期檢查。

第十三條各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知人力行政部安排維修。

第十四條損壞或丟失固定資產(chǎn)應按規(guī)定進行賠償。

遺失賠償:員工所使用或負責保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失,須根據(jù)遺失情況進行賠償。

損壞賠償:損壞公司固定資產(chǎn),按照損壞程度及修繕費用酌情計算賠付金額。

第十四條價值低于20XX元的辦公用品的報廢流程:填寫"辦公用品報廢單"部門負責人審核專業(yè)維修人員鑒定人力行政部復核經(jīng)理審核審批上級公司審定處理

第十五條屬固定資產(chǎn)范圍的辦公用品的報廢:凈值為零的或因損壞不能修復或因性能達不到規(guī)定標準而失去使用價值的,可以報廢。

報廢流程:填寫"辦公用品報廢單"部門負責人審專業(yè)維修人員鑒定人力行政部復核經(jīng)理審批總裁審批廢品公司回收。

第十六條閑置固定資產(chǎn)的管理:閑置的固定資產(chǎn)由人力行政部統(tǒng)一保管,并根據(jù)申請人的需要進行調(diào)配,填寫"辦公用品調(diào)配單",各部門如有閑置資產(chǎn)應及時辦理退還手續(xù)。

第十七條個人使用的辦公用品,因調(diào)動或辭職時,須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。

第十七條人力行政部負責根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進行增補或削減。

第十八條本辦法由公司經(jīng)理及總裁辦公會修訂并解釋。

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星城物業(yè)公司辦公用品管理辦法1新星城物業(yè)公司辦公用品管理辦法第一章總則

第一條為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領(lǐng)用、維護、報廢等管理,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于JSLY物業(yè)管理有限公司。

第三條綜合事務部是公司辦公用品的歸口管理部門,負責審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況,負責辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

第四條財務負責辦公用品費用的監(jiān)控。

第五條使用部門和個人負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

第六條本辦法所指辦公用品包括耐用品:第一類:辦公家俱,如:各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。

第二類:辦公設備類,如:電話、傳真機、復印機、碎紙機、電視機、照相機、電風扇、空調(diào)、取暖器、微波爐、音響器材及相應耗材等。

低值易耗品:第三類:辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第四類:生活用品,如:面巾紙、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七條電腦、打印機及其耗材不適用于本辦法。

第二章辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程

第八條辦公用品申購實行費用預算制度,各部門本著實事求是,節(jié)約經(jīng)營成本的原則,于每月25日前編制本部門下月度辦公用品費用預算報綜合事務政部、財務審核、物業(yè)經(jīng)理審批。

每月辦公用品的購置應嚴格按照審批的部門辦公用品費用預算編制月度申領(lǐng)計劃。

第九條辦公用品統(tǒng)一由綜合事務部負責申購,具體流程根據(jù)分類區(qū)別填寫申請。

第十條辦公用品的申領(lǐng)流程:填寫"辦公用品購置申請表/辦公、生活用品申領(lǐng)計劃表"部門負責人審核綜合事務部審核、匯總財務審核物業(yè)經(jīng)理審批購置領(lǐng)取發(fā)放第三章辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢

第十一條各類辦公用品應愛惜使用、厲行節(jié)約,打印或復印資料時紙張要雙面使用;

回形針、大頭針應重復使用,不得隨意丟棄;

圓珠筆應更換筆芯使用。

第十二條各類辦公用品的保養(yǎng),主要由各部門自行負責,綜合事務部將進行不定期檢查。

第十三條各部門辦公用品在日常使用中,發(fā)現(xiàn)有故障或損壞,應及時通知綜合事務部安排維修。

第十四條價值低于500元的辦公用品的報廢流程:填寫"辦公用品報廢單"部門負責人審核專業(yè)維修人員鑒定綜合事務部復核財務審核物業(yè)經(jīng)理審批廢品公司回收。

第四章附則

第十五條屬固定資產(chǎn)范圍的辦公用品的購置、維護、報廢等,按公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第十六條個人使用的辦公用品,因調(diào)動或辭職時,須到綜合事務部辦理清還手續(xù)。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展2）——某某酒店辦公用品管理辦法

某某酒店辦公用品管理辦法1某酒店辦公用品管理辦法目的:為了保障本部門工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條、辦公用品的范圍

按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、支票夾等。

3．集中管理使用類:辦公設備耗材。

第二條、辦公用品的申領(lǐng)根據(jù)各部門或各區(qū)域的申請,由部門或區(qū)域負責人填寫領(lǐng)料單,將須領(lǐng)用物品名稱用筆寫在領(lǐng)料單的左上角處,由餐飲部總監(jiān)簽字審批后方可到倉庫領(lǐng)用。

第三條、辦公用品的發(fā)放

員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

每個部門每月發(fā)放1本稿紙。

3．部門負責人每人半年發(fā)放1本黑皮記事本,員工3個月發(fā)放1本軟皮記事本,員工每月發(fā)放一本便簽本。

膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。

辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用,如有違反每次10元處罰。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展3）——物業(yè)辦公用品管理辦法

物業(yè)辦公用品管理辦法11、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責。

2、需要領(lǐng)用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領(lǐng)單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批后統(tǒng)一進行采購。

3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務部定期進行賬實核對。

4、領(lǐng)用辦公用品時,綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。

5、員工領(lǐng)用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。

6、耐用辦公用品每人按需要領(lǐng)取,最多只能領(lǐng)用一套,丟失、損壞自己負責,員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。

7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。

用畢到綜合管理部登記領(lǐng)取。

8、所有員工領(lǐng)用辦公用品應每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領(lǐng)用明細。

9、大宗辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準。

10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責制定計劃,經(jīng)公司執(zhí)行總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展4）——中藥公司辦公用品管理規(guī)定3篇

中藥公司辦公用品管理規(guī)定1為加強中藥公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)我公司實際情況，特制定本規(guī)定。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展5）——某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法1某物業(yè)公司物品采購、驗收、領(lǐng)用管理辦法第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門"采購計劃明細表",經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部。

綜合部每月應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表",采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。

"采購計劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。

對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫"用品特批單",經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳,接受主管領(lǐng)導檢查,定期和財務進行核對。

采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持"先利庫,后采購"的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量、質(zhì)量、價格三個方面。

數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。

對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;

對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任。

倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計劃明細表"并經(jīng)部門負責人簽字,領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計劃明細表"到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。

保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計劃明細表"按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領(lǐng)用"章,定期將出庫單傳遞給財務部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。

由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按

第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。

根據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單",一次領(lǐng)出備用。

并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報修單"進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。

對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

第二十二條實行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單",到倉庫更換。

倉管人員應在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查,并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導;

同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條本辦法由財務部負責解釋。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展6）——某物業(yè)服務公司辦公用品管理規(guī)定

某物業(yè)服務公司辦公用品管理規(guī)定1物業(yè)服務公司辦公用品管理規(guī)定為加強辦公用品的管理,節(jié)約辦公費的開支,特制定辦公用品管理制度:

一、辦公用品統(tǒng)一由行政人事部購置和發(fā)放,各部門應于每月底擬定下月辦公用品計劃遞交行政管理。

行政人事部以各職能部門為單位,按月發(fā)放辦公用品。

二、各部門購買專業(yè)性較強或較貴重的物品,須向行政人事部報計劃,報請公司領(lǐng)導同意后,由行政人事部安排專員陪同各部門購買。

三、購進物品要嚴格驗收,票物相符,及時登記造冊,及時入帳。

四、所購物品各部門應指定專人負責保管,如出現(xiàn)遺失或損壞現(xiàn)象,一概由保管人按折舊價賠償。

五、公司的各種固定資產(chǎn)管理按照公司《資產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展7）——物業(yè)管理公司辦公用品管理規(guī)定

物業(yè)管理公司辦公用品管理規(guī)定1物業(yè)管理公司辦公用品管理規(guī)定

1、辦公用品的采購、驗收、保管、發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部管理,其中采購與保管工作由兩人分別負責。

2、需要領(lǐng)用辦公用品的部門在每月25日前將計劃用《辦公用品申領(lǐng)單》報至綜合管理部,由綜合管理部審核,執(zhí)行總經(jīng)理審批后統(tǒng)一進行采購。

3、綜合管理部購買辦公用品后,必須登記造冊,財務部定期進行賬實核對。

4、領(lǐng)用辦公用品時,綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。

5、員工領(lǐng)用辦公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成損壞的,要按原價予以賠償。

6、耐用辦公用品每人按需要領(lǐng)取,最多只能領(lǐng)用一套,丟失、損壞自己負責,員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。

7、易耗辦公用品要節(jié)約使用,紙張要雙面用完后方可廢棄。用畢到綜合管理部登記領(lǐng)取。

8、所有員工領(lǐng)用辦公用品應每月統(tǒng)計一次,并由綜合管理部公布領(lǐng)用明細。

9、大宗辦公用品的購買,須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準。

10、員工福利用品采購,由綜合管理部負責制定計劃,經(jīng)公司執(zhí)行總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

11、公司員工如因各種原因離開公司的,要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后,方可辦理人事手續(xù)。

某某物業(yè)公司辦公用品管理辦法（擴展8）——集團企業(yè)辦公用品管理規(guī)定

集團企業(yè)辦公用品管理規(guī)定1集團公司辦公用品管理規(guī)定

第一條物品分類

按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

固定資產(chǎn)類:如計算機、打印機、傳真機等。

低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3．機物料消耗類:

純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第二條辦公用品的請購

請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經(jīng)該部門總經(jīng)理、供應部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

審批權(quán)限:

集團總部:價值在300元以下的辦公用品請購由部門總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

分公司:價值在元以下的辦公用品請購由分公司總經(jīng)理審批;元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數(shù)量及金額。

第四條出庫

各部門于每月預算批準后第二天方可領(lǐng)用本部門辦公用品。

各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經(jīng)由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領(lǐng)取所需物品。

庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領(lǐng)用關(guān),不得超標發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標領(lǐng)用的,應經(jīng)分管領(lǐng)導同意。

為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領(lǐng)用,執(zhí)行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節(jié)約的原則合理使用各項物資。一旦發(fā)現(xiàn)有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經(jīng)辦將視情節(jié)輕重給予相應經(jīng)濟處罰或行政處分。

第五條辦公設備的維護

明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。

所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。。

注意辦公設備的安全、衛(wèi)生、定期保養(yǎng)及每次使用的極限。

設備發(fā)生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯(lián)系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯(lián)系專業(yè)維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監(jiān)控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。

第六條資產(chǎn)的借出

資產(chǎn)借出經(jīng)辦人須憑《資產(chǎn)借用申請單》至相關(guān)部門資產(chǎn)管理員處借用資產(chǎn)。《資產(chǎn)借出申請單》須注明借用資產(chǎn)名稱、借用事由、借用周期、經(jīng)辦人,經(jīng)借用部門負責人簽字后生效。

資產(chǎn)借用經(jīng)辦人征得資產(chǎn)所有部門同意并填寫《資產(chǎn)借出登記表》后方可借出資產(chǎn),《資產(chǎn)借出登記表》包括借用部門,借用資產(chǎn)名稱、品牌、規(guī)格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經(jīng)辦人。

借用資產(chǎn)應在計劃歸還時間內(nèi)歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內(nèi)歸還,須及時與借出部門資產(chǎn)管理員聯(lián)系,經(jīng)資產(chǎn)借出部門同意后,辦理續(xù)借手續(xù),在備注欄中加以注明續(xù)借時間。

資產(chǎn)使用結(jié)束后應立即歸還,未經(jīng)借出同意不得轉(zhuǎn)借其他部門或人員。

資產(chǎn)使用結(jié)束后須至資產(chǎn)借出部門的資產(chǎn)管理員處辦理資產(chǎn)歸還手續(xù),在《資產(chǎn)借出登記表》中填寫歸還日期、資產(chǎn)狀況及經(jīng)辦人。

借出資產(chǎn)發(fā)生損壞或遺失的,由相關(guān)責任人照價或折價賠償。

第九條物品分類

按資產(chǎn)的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

固定資產(chǎn)類:如計算機、打印機、傳真機等。

低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。

3．機物料消耗類:

純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第十條辦公用品的請購

請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經(jīng)該部門總經(jīng)理、供應部總經(jīng)理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。

審批權(quán)限:

集團總部:價值在300元以下的辦公用品請購由部門總經(jīng)理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

分公司:價值在元以下的辦公用品請購由分公司總經(jīng)理審批;元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

庫管人員根據(jù)一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存